變更管理制度修訂

1、變更管理制度修訂12020 年 4 月 19 日Q/JXQF注文檔僅供參考吉林奇峰化纖股份有限公司企業(yè)標準Q/JXQF.GL.AQ-26-變更管理制度-01-01 發(fā)布-01-01 實施12020 年 4 月 19 日吉林奇峰化纖股份有限公司發(fā)布注文檔僅供參考變更管理制度1 目的為了對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程等永久性或暫時性的變化及時進行控制，規(guī)范相關(guān)的程序和對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制，防止因為變更因素發(fā)生事故，制定本制度。2 適用范圍適用于對奇峰公司各種變更的適時性動態(tài)管理。3 規(guī)范性引用文件化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則、石油化工企業(yè)安全管理體系實施導(dǎo)則4

2、定義4.1 變更：是指工藝、設(shè)備、環(huán)境和管理等永久性或暫時性的變化。4.2 變更管理（ Management of Changing英文簡寫 MOC）：指對化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過程等永久性或暫時性的變更進行有計劃的控制，避免因變更風(fēng)險失控導(dǎo)致事故的過程。4.3同類替換：是指符合原設(shè)計參數(shù)、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、操作方式和環(huán)境條件、管理標準相同的更換。4.4微小變更：影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。22020 年 4 月 19 日注文檔僅供參考4.5工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施變更：涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等

3、超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）。5 職責(zé)5.1各單位、部門負責(zé)人全面負責(zé)本單位的變更管理，各分管領(lǐng)導(dǎo)按照審批權(quán)限，負責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更管理。5.2安全環(huán)保處：負責(zé)安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的變更管理，建立完善安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的變更管理臺帳，定期監(jiān)督檢查各單位的變更管理執(zhí)行情況，對變更管理過程中的風(fēng)險分析提供技術(shù)指導(dǎo)，組織公司各專業(yè)技術(shù)人員進行變更管理過程風(fēng)險分析及對落實風(fēng)險措施進行監(jiān)督檢查，每半年匯總各部門變更管理臺帳及記錄并向公司檔案室存檔。5.3生產(chǎn)處：負責(zé)組織生產(chǎn)工藝方面的變更管理及審批工作，對工藝變更進行風(fēng)險分析及辨識，并建立完善統(tǒng)計生產(chǎn)工藝變更方

4、面的變更臺帳，負責(zé)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域等變更管理，每半年將生產(chǎn)工藝變更的臺帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5.4設(shè)備處：負責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的變更管理及審批工作，對設(shè)備設(shè)施變更進行風(fēng)險分析及辨識，并建立完善統(tǒng)計設(shè)備設(shè)施變更方面的變更臺帳，負責(zé)項目工程施工方案、工作措施等方面的變更管理，每半年將設(shè)備設(shè)施變更的臺帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5.5綜合管理處：負責(zé)各級組織機構(gòu)、勞動組織和崗位人員的變更管理；負責(zé)識別法律、法規(guī)的變更并及時更新，針對法律、法規(guī)的變更開展符合性評價；組織進行變更管理的有關(guān)知識培訓(xùn)，促使崗位人員及時得到有關(guān)32020 年 4 月 19 日注文檔僅供參考變更的生產(chǎn)安全信息，每半年將負責(zé)管理的

5、變更臺帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5.6各車間：負責(zé)與本車間相關(guān)的變更管理，建立本單位的變更管理臺帳，進行變更風(fēng)險分析與辨識，落實變更的風(fēng)險控制措施，對本單位人員進行變更管理知識培訓(xùn)等，每半年向主管部門上交本單位的變更管理臺帳及變更有關(guān)記錄表。6 變更類型、級別6.1變更類型：分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更、作業(yè)過程變更等。工藝控制范圍內(nèi)的調(diào)整、設(shè)備設(shè)施維護或更換同類型設(shè)備不屬于變更管理的范圍。6.1.1 工藝技術(shù)變更：如工藝技術(shù)的改進、新項目的實施、原料及介質(zhì)改變、操作條件或步驟變化等。6.1.2 設(shè)備設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用變更，臨時性的電氣設(shè)備變更等

6、。6.1.3 管理變更：如政策法規(guī)和標準的變更，人員和機構(gòu)的變更，安全管理體系的變更等。6.1.4 作業(yè)過程變更：是指工作作業(yè)過程、環(huán)境發(fā)生變化等。6.2 變更級別：分為同類替換、微小變更和變更等。6.2.1同類替換：是指符合原設(shè)計參數(shù)、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、操作方式和環(huán)境條件、管理標準相同的更換。42020 年 4 月 19 日注文檔僅供參考6.2.2微小變更：是指現(xiàn)有設(shè)計參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標準許可范圍內(nèi)的改變，影響較小，不造成工藝參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標準等的改變。6.2.3變更：是指影響較大、涉及工藝參數(shù)、規(guī)格型號、環(huán)境條件、管理標準的改變，導(dǎo)致工藝技術(shù)改變、設(shè)施功能變化、環(huán)境風(fēng)險增大、管理標準偏離等。7 變更管理程序7.1 變更申請7.1.1 提出變更：變更申請單位申請變更。7.1.2確認變更分類：根據(jù)變更的實際情況應(yīng)初步判斷變更類型及分類、影響因素、范圍等，確認變更級別，同類替換申請單位直接組織實施，不執(zhí)行此程序。7.1.3提出申請：按照分類、分級做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請（微小變更和變更）；申請人按照微小變更申請審批表或變更申請表內(nèi)容要求規(guī)范填寫。7.2 變更風(fēng)險分析及控制措施7.2.1變更風(fēng)險分析按照各職能部門、車間管理專業(yè)分工組織專業(yè)技術(shù)人員進行變更風(fēng)險分析，變更風(fēng)險分析由屬地車間提出并會同其它專業(yè)技術(shù)人員