公司質(zhì)量管理體系考核與激勵案例

1、公司質(zhì)量管理體系考核與激勵案例在監(jiān)督、稍核齊部門的質(zhì)風(fēng)休系執(zhí)行情況時，先有體系工程師列出R體的 柑關(guān)部門必須執(zhí)疔的流程檸點衷.根據(jù)巧點表利執(zhí)行的記錄表，得出體系執(zhí)行 情況,技術(shù)處的匚程變更程序屮的稽核要點：變更巾請：內(nèi)部改善是否提出 工程變更屮苗（ECR） ? ECN質(zhì)量驗證及有害物航是否在變更申請時已識別或初 步驗證？外來文件評審：市場部或交管處對卩客戶要求的變史是否主導(dǎo)對成本、庫 心處理逬行評i變更評審：客門要求堂更技術(shù)（I藝通知是否進行評誹. 不應(yīng)超過2個工作口？有無界定哪些攤型的內(nèi)部變更盂要提交客戶確認，井保 用相關(guān)記誡？匚程變址終止追沓與用門|門何溝通確認？變更爭級確定：是占準 確判

2、定工稗變更等綣，變更描述是否清噺?fù)陰牛?ECN發(fā)詼：閨紙/丈件簽收、粒 放、保管、老版本繳回銷毀？內(nèi)部驗證變更后是否執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量驗證？小批 驗證：A級變更是否到客戶生產(chǎn)規(guī)場進行小批試裝驗證？變更ii&：針對ECN 變更涉麼的相關(guān)文件/圖紙是否按期修訂，庫存品得到適當處:理？客戶確認：工 程變更涉及的提報客戶確認的資料是否主養(yǎng)，査客戶確認的證據(jù)? SCfl確認: 巫改原材料或零部件供甌商+是沓社新提交新產(chǎn)品的規(guī)格書或成份表（VSDS）、 環(huán)境管理物廣第三方測試報告、變更說明，產(chǎn)品材料宣告表及承諾書、保證書等 瓷科？技術(shù)處的吊試移轉(zhuǎn)程序屮的橋檢婆點：冃標設(shè)址：是否進行新帛質(zhì) 量目標的設(shè)定訂重點制程

3、不良率、生產(chǎn)周期、耗料量、CPK/PFK等 ?生產(chǎn)前準 備:新品階段相關(guān)I：用及顱駅管理文件是否應(yīng)經(jīng)過主管批準，匸式發(fā)行受控文 件或以SWR管制在新品試制前提供？用于新品試制的物料均應(yīng)完整標識并能提 供型式試驗報吿*肌叭報吿？是杏提供試模申館單,相關(guān)事項填寫完整？ 試制：每次試制是否都能捉供試模記錄單，以作対標準藝制宦參考依據(jù)？ 新品對環(huán)境有特殊要求時，所有對環(huán)境的監(jiān)測控制應(yīng)詳實記錄？樣品認可是 否提供完鞍的金尺寸測凰報書并I技術(shù)處（科）進行分析.改再？訓(xùn)機過程中 是否經(jīng)產(chǎn)工、品丁確認共同確認樣話質(zhì)局后提交客戶認可？小批砸認：是再提 交客戶確認的小批驗證單？ II標檢討:質(zhì)管處、生產(chǎn)分廠是否記

4、錄并提供制程 自主檢査不良種類及數(shù)重及不良率、生產(chǎn)周期/節(jié)拍、耗料量、CPK/PPK等數(shù)據(jù) 提交檢討？是否將新品目標完成情況、問題點記錄于（新產(chǎn)品（駁試 制 樣）間題匯總表提交辰試檢討？評審、確認：村鳳試（或制樣）屮也現(xiàn)的各 類問題分別采取了哪些措施，是否進行了評審和確認？文件固化：對量試（或 制樣結(jié)東后*是杏形成了新的JK缺管理文件，姥杳受控,對原有文件是否按耍求進行了修改或作廢？帚產(chǎn)許可：在規(guī)定的時機卜是否提供砒產(chǎn)許可證， 對新品質(zhì)最目標達成狀況進行總結(jié)，并得到相關(guān)部門的確認？6.1.2質(zhì)駅管理體系稍核、考核管理對HE公司的實際情況進行稍核.結(jié)介6. 1.1的案例做出的技術(shù)處的丁程 變更程

5、序中的稍核反饋：變更巾請：內(nèi)部改善是否提出工程變更申請（ECR）? ECN質(zhì)吊驗證及仃害物質(zhì)是否在變更巾請時C識別或初步驗iiE?稽核結(jié)果：査 216ST后背條碼槽移位，冰箱事業(yè)部提岀耍求，但沒仃發(fā)現(xiàn)ECR。另查無何害物 質(zhì)。外來文件評審：市場部或交管處對J：客戶要求的變更是否主導(dǎo)對成本、庫 存處理進行評審？稽核結(jié)果：查ECN中有對成本、庫存處理進行評審。變更評審: 客戶咚求變更技術(shù)（I藝）通知是否進行評審，不應(yīng)超過2個I作口？勺無界 定哪叫類熨的內(nèi)部變更需要提交客戶確認，并保附FII關(guān)記錄？工程變更終止足 否與用戶竹面溝通確認?稍核結(jié)果：査沒有ECR,無法確認何時卜發(fā)變更技術(shù), 無法購認是否

6、超過2個工作査沒仃捉交樣件給客門確認。査工程變更終止 沒仃與用戶站面溝通確認。變亞等級確定：是否準確判定工程變更等級，變更 描述是否清晰完整？稽核結(jié)果：查此ECN白文件編號，有變更等級。ECN發(fā)放: 圖紙：文件簽收、發(fā)放、保管、老版木繳冋銷毀？稽核結(jié)果：資ECN發(fā)放時有飯 金部、增值處簽字確認.內(nèi)部驗證：變更后是否執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)杲驗證？稍核結(jié)果： 査無執(zhí)行那個內(nèi)部質(zhì)駅驗證記錄.小批驗證：A級變更足否到木戶生產(chǎn)現(xiàn)場進 行小批試裝驗證？稍核結(jié)果：査為A級變更，沒仃小批驗證，缺少工程變更 驗證跟蹤及和關(guān)人員確認。變更追蹤：針對ECN變更涉及的相關(guān)文件/圖紙是 否按期修訂，庫存品得到適當處理？稱垓結(jié)果：査

7、右八體的庫心數(shù)帚、后期使 用、消化情況?？蛻舸_認：工程變更涉及的提報客戶確認的資料是否完整，查 客戶確認的證據(jù)？稽核結(jié)果：査無務(wù)戶確認的記錄。SCR確認：更改原材料或 零部件供皿商，足否頁新捉交新產(chǎn)品的規(guī)格書或成份衣（MSDS）、壞境育埋物質(zhì) 第三方測試報告、變更說明，產(chǎn)品材料宣告表及承諾書、保證書等資料?稍核結(jié) 果：査該變更沒仃涉及更改氐材料、零部件供應(yīng)商.6.1.3丿貞昴管理體系案例總結(jié)案例描述：II月9 口，體系人員在技術(shù)處對新品0060212819短抽屜本體導(dǎo)入流程稽 核時，發(fā)現(xiàn)其多處應(yīng)該遵守的流程沒有執(zhí)行.案例分析：新品00 6 02 1 2 81 9 抽展本體試制時，技術(shù)處某某在做

8、了全尺寸測駅后, 對新品的目標設(shè)定,新品問題、模具問題檢討改善、小批驗證、fit產(chǎn)許可條件 檢討、最產(chǎn)許可這些流程都沒有執(zhí)行的情況F,就進入量產(chǎn)階段。無視體系、流程耍求。技術(shù)處負賁人某某對本部門的新品&入流程缺乏嚴格的監(jiān)督、審孩，在發(fā) 現(xiàn)某某繞開新品導(dǎo)入流程丁作時，沒仃立即予以指導(dǎo)、糾正，對丁體系提出需 整改的節(jié)點，不能立即閉環(huán).分廠在技術(shù)處對新品00 6 02 1 2 8 1 9短抽屜本體模具問題檢討、改善、評審合 格厲方町填寫模人驗收單，才能駅產(chǎn)。分廠對這些問題沒仃閘丨1。只仃在 技術(shù)處試制完成、小批驗證介格的情況K 質(zhì)駅處才能編寫檢驗指導(dǎo)書 技術(shù)沒有做，但質(zhì)帚處也未進行閘11解決措施：技

9、術(shù)處，某某牽頭，會同相關(guān)部門人員，按新品導(dǎo)入流程對上述問題進行 閉環(huán)。針對現(xiàn)狀，體系組織各部門人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)公司二級文件。公司各部門認其從此案例中汲取教訓(xùn)，對其他部門有違反流程的工作，立 即閘LI。處理意見：對技術(shù)處某某進行通報批評，丁作作風(fēng)否決一次，負激勵50尤；對技術(shù)處負貴人某某進行通報批評，工作作風(fēng)否決一次，負激勵50 7C：體系人員近期對技術(shù)處新品物料開發(fā)程序進行稱査。& 6-1 HE公訶激助措施衣單 海爾集團即時激勵審批明細表BU/FUEPGPL/事業(yè)部/部品合肥m膠部門質(zhì)量部提報 時間2010-3-10激勵対 象及所 在崗位 住質(zhì)和 崗位層 級激勵形 式周度孑評具體內(nèi) 容（激勵 緣由

10、）2011年Q3 H 11 II 體系人員在注刑5$機臺幅核時發(fā)現(xiàn)3月11 II的加料記求中 并沒勺記錄.實際加M 2 00 kg.沒仃執(zhí)廳體系流程妥求.激勵措 施根據(jù)體系流程建設(shè)半臺對章某某負激勵30元.捉報推直線經(jīng)理提報內(nèi)容是否貞實準確/是否簽字確認：部門負賁 人同意不同意簽字確認：H R運件提報內(nèi)容是否合理是円是竹在人工成本預(yù)算范用內(nèi) 是口否是否符介集團腹則是否簽字確認：如超出以上人員審批權(quán)限，則請跟位負責(zé)人審批：批準單位 負責(zé) 人同意不同意簽字確認：6.2 質(zhì)最體系在HE公同的驗證6.2.1 質(zhì)最管理體系推進結(jié)果通過評審質(zhì)駅體系文件的充分性、適宜性、有效性，完善體系文件，使Z 更加適介

11、公司的運行.加強口常的稽核力度，發(fā)現(xiàn)異常，立即予以糾正.并根 據(jù)體系流程建設(shè)平臺進行考核。要求孑貞任部門、貞任人京出具體的整改 措施,包括應(yīng)急措施、過度措施和根治措施。遇到任何事情,都執(zhí)行四不放過 原則，即事情原因不放過、事情貴任人不放過、整改不到位不放過、其他員工 從屮受到教育不放過。通過這些方面的努力，使HE公司的流程執(zhí)行較前期仃較 大幅度的提高。6.2.2質(zhì);就餘埋體系的推進笛埋質(zhì)帚竹理體系的推進工作是一項長期、復(fù)雜、細致的工作，公司上卜必須 統(tǒng)一思想，提高對質(zhì)!fi：管理體系工作的認識，全獅持續(xù)加強質(zhì)就管理體系知識 培訓(xùn)，保障質(zhì)最管理體系流程能夠有效實施。公司要求各單位站在推動公司發(fā)

12、展再上新臺階的高度，認識和理解公司全面推進全員質(zhì)最管理丁作的冃的和意 義，積極組織該項工作的實施.各單位領(lǐng)導(dǎo)要主動學(xué)習(xí)質(zhì)吊管理體系的知識， 樹芷iE確的質(zhì)靈體系符理理念，熟悉匚作流程和操作方法，統(tǒng)第安排，桔心紐 織，確保完成質(zhì)駅管理體系工作總體目標。通過給員工開張各式各樣的培訓(xùn)，如培訓(xùn)教室的現(xiàn)場PPT放映，生產(chǎn)現(xiàn)場 的對檢驗員檢驗知識的培訓(xùn)等。將質(zhì)鼠管理理論、質(zhì)最管理的方法，質(zhì)最管理 體系建設(shè)、H標與進程杭根與員丁的心中.齊級領(lǐng)導(dǎo)和管理者通過培訓(xùn)進一步 明確了在公司推行質(zhì)磧管理體系丁作中的定位和任務(wù).理淸了I標、區(qū)分了問 題、突破了門我。結(jié)介企業(yè)質(zhì)錄代理體系中發(fā)生的實際案例.及時通過和企業(yè) 員

13、匸進行質(zhì)帚借理體系執(zhí)彳了過程屮的核、及時糾止、分析評價、激勵及溝通, 讓參訓(xùn)員工給人家訓(xùn)說公m的質(zhì)誡體系文件，対發(fā)生的實際案例進行剖析，找 出問題點，并分小組進行討論。使普通員都能完全掌握HE公司的質(zhì)最體系流程 知識，知道怎樣做、如何做.村質(zhì)就管理體系的文件進彳全面、系統(tǒng)的研究，對不適介公訶實際作業(yè)耍 求的地方作了相應(yīng)的修改。體系文件將更為仃效、切實川行。就HE公訶的情況 制定了年度體系審核計劃、月度體系稽核內(nèi)容、每周的體系監(jiān)沓計劃。在公司 生產(chǎn)屮將提高工作效率、節(jié)約生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)陽質(zhì)最、提高客戶滿意度.通過研究，制定了體系推進中的細織架構(gòu)，建立體系的考核制度。尤苴對 普通員丁的體系知識培訓(xùn)

14、,體系知識的考察、考試,反映出廣大員工也是樂于 接受體系知識。在脫來的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)員工對體系知識的掌握、執(zhí)行方面的逐 步升級，從而帶動整個企業(yè)體系氛國的進步。其止實現(xiàn)1S09001 ifii所說的全 員參與，團隊產(chǎn)品質(zhì)最意識、水半的蛻變。對公訶今后的發(fā)展人右裨益。7. 2 本文的不足現(xiàn).代質(zhì)鼠管理體系理論口新月異，計算機技術(shù)出神入化，如果將二者結(jié)介 起來處理質(zhì)昴管理體系遇到的問題，則會更加有效.運用當代的前沿理論,往 往可以制定出更加優(yōu)化的質(zhì)就臂理體系計劃,捉高質(zhì)S0理體系的的現(xiàn)實性、 實川性、高效性。而本文的實例運用了以往成熟的丿貞就竹理體系理論，木采用 故新的前沿理論對質(zhì)最管理體系進行研究

15、，這是本文的瑕眥O7. 3 進一步研究方向腹丁-木人能力的冇限和時間關(guān)系，質(zhì)錄管理體系包仟IS09 0 0 1 - 2 00 8 . IS014001環(huán)境管理體系、I S01 8 00 1職業(yè)健廉與安全背理體系、TS1 6 9 49等，本 人只是就(2工作的領(lǐng)域、行業(yè)進行研究。任現(xiàn)仃的妹礎(chǔ)上，對I S01 4 00 1環(huán)境符理體系、I S01 8 0 0 1職業(yè)健康與安全 管理體系、TS 1 6 9 4 9進行進一步的研究，建立健全三和一質(zhì)最管理體系制 定出更加優(yōu)化的質(zhì)駅管理體系文件和相應(yīng)的體系執(zhí)行考核平臺.結(jié)介質(zhì)駅管理丁貝，涉及更多的行業(yè)，対質(zhì)尿管理體系進行深入的研究， 從中找出質(zhì)吊體系的耕

16、簡。在相關(guān)企業(yè)加以推廣，提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)駅。這期 間將仃工作需要進行步深入研究和實踐。另外,文中可能還有一些不成熟、甚至錯誤的地方,希望專家和學(xué)者批評 指正，本人將在以后的工作、學(xué)習(xí)中努力克服這些問題。從上個世紀八十年開始，中國改革開放30年，經(jīng)濟保持持續(xù)的高増長。中 國人民的生活水平口益提高。希望中國的民族品牌岀現(xiàn)更多的世界5 0 0強.要使我們的民族品牌在強于如林的壯界品牌而前脫穎而出，就需要我更加 収視我們的產(chǎn)品質(zhì)駅，乘視我們的質(zhì)吊體系的運用、執(zhí)行。本文在質(zhì)磧管理體系管理的相關(guān)理論戰(zhàn)礎(chǔ)上，結(jié)合自己所在HE公司現(xiàn)狀， 對HE公司質(zhì)最管理體系上面存在的問題進行了診斷和分析，利用國內(nèi)外先進的 質(zhì)最管理體系理論，対具質(zhì)最管理體系進行了型新設(shè)計.質(zhì)杲管理體系是從無到何，從不彼人們熟悉.到各人中梨企業(yè)紛紛運用， 是影響企業(yè)健康、町持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素Z 。要保證質(zhì)疑管理體系仃效實施， 一要加強質(zhì)戰(zhàn)管理體系的培訓(xùn).使自己的員