城鎮(zhèn)管道燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)隱患排查資料（參考）

1、城城鎮(zhèn)鎮(zhèn)管管道道燃燃?xì)鈿饨?jīng)經(jīng)營營企企業(yè)業(yè)隱隱患患排排查查 類類別別排排查查項(xiàng)項(xiàng)目目檢檢查查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)安安全全隱隱患患描描述述 基礎(chǔ)管理 資質(zhì)證照 營業(yè)執(zhí)照 1、依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)就開展經(jīng)營活動資質(zhì)執(zhí)照過期未年檢 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照記載的事項(xiàng)發(fā)生變更，及時(shí)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)就開展經(jīng)營 活動燃?xì)饨?jīng)營許可證3、取得燃?xì)庑姓芾聿块T頒發(fā)的燃?xì)饨?jīng)營許可證 氣瓶充裝許可證4、取得氣瓶充裝許可證（僅限對氣瓶進(jìn)行充裝的企業(yè)） 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 經(jīng)營許可證 5、擁有自有產(chǎn)權(quán)的配送車輛及液化氣槽罐車，并依法取得道路危險(xiǎn)貨物運(yùn) 輸經(jīng)營許可證 消防驗(yàn)收意見書 6、進(jìn)行消防驗(yàn)收

2、 7、場站及設(shè)施應(yīng)經(jīng)公安消防部門消防驗(yàn)收或監(jiān)督檢查合格；公安消防部門 納入消防重點(diǎn)單位管理8、消防驗(yàn)收意見合格消防驗(yàn)收意見不合格 安全管理機(jī) 構(gòu)或人員 安全管理機(jī)構(gòu)或人 員 9、以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命安全管理機(jī)構(gòu)或人員未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命安全管理機(jī)構(gòu)或人員 10、企業(yè)內(nèi)部設(shè)置事故隱患排查治理的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍企業(yè)內(nèi)部未設(shè)置事故隱患排查治理的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍 11、隱患排查治理的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍應(yīng)當(dāng)在企業(yè)內(nèi)部公布隱患排查治理的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍未在企業(yè)內(nèi)部公布 隱患排查隊(duì)伍 12、由安全管理部門牽頭，由企業(yè)注冊安全工程師、業(yè)務(wù)主管部門的防火防 爆、特種設(shè)備、電氣、機(jī)械、在企業(yè)現(xiàn)場工作的相關(guān)方專業(yè)技術(shù)人員組

3、成專 業(yè)技術(shù)組， 13、專業(yè)技術(shù)組設(shè)組長，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)組管理事故隱患排查治理的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍不滿足以上要求 14、同時(shí)可與為安全提供技術(shù)、管理服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，聘請其人員作為 專家指導(dǎo)并參與專業(yè)技術(shù)組的工作 安全生產(chǎn)責(zé) 任制 責(zé)任制制度 15、責(zé)任制（含事故隱患排查治理責(zé)任制）以正式文件在企業(yè)內(nèi)部下發(fā)安全 責(zé)任中包含事故隱患排查治理內(nèi)容的，視同有事故隱患排查治理責(zé)任制16、安全責(zé)任制中明確各崗位的責(zé)任人員安全責(zé)任制中未明確各崗位的責(zé)任人員 17、責(zé)任制要明確考核機(jī)制責(zé)任制中未明確考核機(jī)制 主要負(fù)責(zé)人 18、建立健全本單位安全責(zé)任制 19、組織制定本單位安全規(guī)章制度（包括隱患排查治理制度）和操作

4、規(guī)程 20、保證本單位安全投入（包括事故隱患治理投入）的有效實(shí)施 21、督促檢查本單位的安全工作，定期參加隱患排查工作 22、及時(shí)消除安全事故隱患 23、組織制定并實(shí)施本單位的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 24、及時(shí)如實(shí)報(bào)告安全事故隱患 25、組織制定并實(shí)施本單位安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃 安全生產(chǎn)管理人員 26、相關(guān)安全人員有組織或者參與擬訂本單位安全規(guī)章制度、操作規(guī)程和安 全事故應(yīng)急救援預(yù)案的責(zé)任27、相關(guān)安全人員有組織或者參與本單位安全教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全教 育和培訓(xùn)情況的責(zé)任28、相關(guān)安全人員有組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練的責(zé)任相關(guān)安全人員未組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練 29、相關(guān)安全人員有檢

5、查本單位的安全狀況，及時(shí)排查安全事故隱患，提出 改進(jìn)安全管理的建議的責(zé)任30、相關(guān)安全人員有制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的 行為的責(zé)任 相關(guān)安全人員發(fā)現(xiàn)違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操 作規(guī)程未能及時(shí)制止和糾正31、相關(guān)安全人員有督促落實(shí)本單位安全整改措施的責(zé)任 作業(yè)人員安全職責(zé) 32、認(rèn)真學(xué)習(xí)及嚴(yán)格遵守有關(guān)安全法律、法規(guī)、公司、部門及組別的安全規(guī) 章制度、安全程作規(guī)程33、積極參加公司安全教育培訓(xùn)，掌握本崗位所需職業(yè)安全/健康、消防知 識，提高安全技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和處理能力34、細(xì)心操作，做好各項(xiàng)記錄，交接班時(shí)必須交接安全情況 35、參加班前、班后會，認(rèn)真落實(shí)安全注意事項(xiàng)及

6、安全措施未參加班前、班后會，認(rèn)真落實(shí)安全注意事項(xiàng)及安全 措施36、發(fā)生事故必須保護(hù)好現(xiàn)場，及時(shí)報(bào)告，并配合相關(guān)部門的調(diào)查處理發(fā)生事故未保護(hù)好現(xiàn)場，未及時(shí)報(bào)告，不配合相關(guān)部 門的調(diào)查處理37、對公司安全工作中的不足提出合理化建議 類類別別排排查查項(xiàng)項(xiàng)目目檢檢查查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)安安全全隱隱患患描描述述 設(shè)備操作與維護(hù)人 員 38、依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)取得對應(yīng)作業(yè)工種資格證，經(jīng)公司同意后方可從事相 應(yīng)設(shè)備的操作、維護(hù)作業(yè)，無證人員禁止上崗 未依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)取得對應(yīng)作業(yè)工種資格證，未經(jīng) 公司同意后方可從事相應(yīng)設(shè)備的操作、維護(hù)作業(yè)，無 證人員禁止上崗 39、設(shè)備操作與維護(hù)人員有認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)備安全操作規(guī)程，熟練掌握

7、操作技能 ，嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定及崗位紀(jì)律。學(xué)習(xí)維護(hù)手冊，提高維護(hù)技能，依據(jù) 設(shè)備維護(hù)手冊相關(guān)要求制定設(shè)備檢修計(jì)劃并組織實(shí)施的責(zé)任 設(shè)備操作與維護(hù)人員未做到認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)備安全操作規(guī) 程，熟練掌握操作技能，嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定及崗 位紀(jì)律。學(xué)習(xí)維護(hù)手冊，提高維護(hù)技能，依據(jù)設(shè)備維 護(hù)手冊相關(guān)要求制定設(shè)備檢修計(jì)劃并組織實(shí)施 40、設(shè)備操作與維護(hù)人員有認(rèn)真填寫設(shè)備維護(hù)、檢查、故障等記錄，并定期 存檔的責(zé)任 設(shè)備操作與維護(hù)人員未認(rèn)真填寫設(shè)備維護(hù)、檢查、故 障等記錄，并定期存檔41、設(shè)備操作與維護(hù)人員有設(shè)備運(yùn)行期間的安全巡查與監(jiān)護(hù)，發(fā)現(xiàn)安全隱患 及時(shí)報(bào)告并組織搶修的責(zé)任 設(shè)備操作與維護(hù)人員在設(shè)備運(yùn)行期間的安

8、全巡查與監(jiān) 護(hù)，未發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告并組織搶修42、設(shè)備操作與維護(hù)人員有根據(jù)設(shè)備維護(hù)需求，協(xié)助組(室)負(fù)責(zé)人制定備品 、配件年度采購計(jì)劃并組織實(shí)施的責(zé)任 設(shè)備操作與維護(hù)人員未做到根據(jù)設(shè)備維護(hù)需求，協(xié)助 組(室)負(fù)責(zé)人制定備品、配件年度采購計(jì)劃并組織實(shí) 施 安全生產(chǎn)規(guī) 章制度 規(guī)章制度 43、本單位經(jīng)理和員工都簽訂了本年度的安全責(zé)任制和隱患排查責(zé)任制 44、建立并實(shí)施了隱患排查治理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 45、建立并實(shí)施了勞動保護(hù)用品管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 46、建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 47、建立并實(shí)施了安全檢查管理制度未建立或建

9、立了未實(shí)施次規(guī)章制度 48、建立并實(shí)施了夜班值勤管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 49、建立并實(shí)施了安全操作規(guī)程管理辦法未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 50、建立并實(shí)施了安全教育培訓(xùn)管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 51、建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 52、建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 53、建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)例會管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 54、建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 55、建立并實(shí)施了特種設(shè)備安全管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 56、建立

10、并實(shí)施了生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施改造大修項(xiàng)目管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 57、建立并實(shí)施了事故報(bào)告與調(diào)查處理管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 58、建立并實(shí)施了消防安全管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 59、建立并實(shí)施了安全標(biāo)志管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 60、建立并實(shí)施了交通安全管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 61、建立并實(shí)施了相關(guān)方安全管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 62、建立并實(shí)施了安全管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 63、建立并實(shí)施了安全監(jiān)察管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 64、建立并實(shí)施了安全檢查制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制

11、度 65、建立并實(shí)施了安全防火制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 66、建立并實(shí)施了消防器材管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 67、建立并實(shí)施了計(jì)量器儀器儀表效驗(yàn)制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 68、建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 69、建立并實(shí)施了不合格氣瓶處理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 70、建立并實(shí)施了鋼瓶充裝管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 71、建立并實(shí)施了氣瓶裝卸安全操作制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 72、建立并實(shí)施了氣瓶儲存制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 73、建立并實(shí)施了氣瓶發(fā)送制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 74、

12、建立并實(shí)施了氣瓶檢查登記制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 75、建立并實(shí)施了氣瓶收發(fā)制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 基礎(chǔ)管理 安全生產(chǎn)責(zé) 任制 類類別別排排查查項(xiàng)項(xiàng)目目檢檢查查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)安安全全隱隱患患描描述述 76、建立并實(shí)施了儲罐區(qū)安全管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 77、建立并實(shí)施了充氣班管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 78、建立并實(shí)施了鋼瓶出入庫檢查制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 79、建立并實(shí)施了瓶庫安全管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 80、建立并實(shí)施了氣瓶建檔、標(biāo)識、定期檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 81、建立并實(shí)施了運(yùn)輸、裝

13、卸液化氣鋼瓶管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 82、建立并實(shí)施了gps監(jiān)控管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 83、建立并實(shí)施了從業(yè)人員、專用車輛、設(shè)備及停車場地安全管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 84、建立并實(shí)施了機(jī)動車駕駛員管理規(guī)定未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 85、建立并實(shí)施了機(jī)動車檢查、維修、保養(yǎng)制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 86、建立并實(shí)施了司機(jī)班管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 87、建立并實(shí)施了送氣下鄉(xiāng)押運(yùn)員安全押運(yùn)獎(jiǎng)懲管理規(guī)定未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 88、建立并實(shí)施了送氣下鄉(xiāng)駕駛員安全行車獎(jiǎng)懲管理規(guī)定未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 89、

14、建立并實(shí)施了營運(yùn)車輛安全管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 90、建立并實(shí)施了捷達(dá)小汽車使用管理規(guī)定未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 91、建立并實(shí)施了冬季安全行車措施未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 92、建立并實(shí)施了檔案資料保管制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 93、建立并實(shí)施了水泵房安全管理制度未建立或建立了未實(shí)施次規(guī)章制度 94、將安全規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容 安全生產(chǎn)操 作規(guī)程 操作規(guī)程 95、制定崗位安全操作規(guī)程 96、操作規(guī)程的制定和修訂應(yīng)明確由適任的人員擔(dān)任操作規(guī)程的制定和修訂未明確適任的人員擔(dān)任 97、崗位安全操作規(guī)程應(yīng)實(shí)現(xiàn)崗位100%覆蓋，不能有遺漏

15、 98、操作規(guī)程應(yīng)適時(shí)修訂完善，保持最新有效操作規(guī)程未能適時(shí)修訂完善，保持最新有效或操作規(guī) 程99、以書面形式及時(shí)下發(fā)到各部門，以方便有關(guān)人員熟悉和掌握未以書面形式及時(shí)下發(fā)到各部門，以方便有關(guān)人員熟 悉和掌握培訓(xùn)計(jì)劃100、在年初制定培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃包括培訓(xùn)時(shí)間、對象、內(nèi)容、責(zé)任人和培 訓(xùn)方式 無培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容不全 安全生產(chǎn)教 育培訓(xùn) 培訓(xùn)學(xué)時(shí)要求 101、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和從業(yè)人員每年接受的在崗安全教育 和培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí)102、新招用的從業(yè)人員上崗前接受安全教育和培訓(xùn)的時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)新招用的從業(yè)人員上崗前接受安全教育和培訓(xùn)的時(shí)間 少于24學(xué)時(shí)103、換崗的，

16、離崗6個(gè)月以上的，以及企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或 者使用新設(shè)備的，均不得少于4學(xué)時(shí) 換崗的，離崗6個(gè)月以上的，以及企業(yè)采用新工藝、新 技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備的，少于4學(xué)時(shí) 培訓(xùn)內(nèi)容 104、培訓(xùn)內(nèi)容要結(jié)合公司實(shí)際和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，至少應(yīng)包含新聘員工三級 教育、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、“三項(xiàng)崗位（主要責(zé)任人、安全管理人員和特種作業(yè)人 員）持證上崗培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容要結(jié)合公司實(shí)際和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未包含新 聘員工三級教育、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、“三項(xiàng)崗位（主要責(zé)任 人、安全管理人員和特種作業(yè)人員）持證上崗培訓(xùn) 105、培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包含安全法律、法規(guī)和規(guī)章；安全責(zé)任制；安全規(guī)章 制度和操作規(guī)程 培訓(xùn)內(nèi)容未包含安全法律、法

17、規(guī)和規(guī)章；安全責(zé)任制 ；安全規(guī)章制度和操作規(guī)程106、培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包含崗位安全操作技能；安全設(shè)備、設(shè)施、工具、勞 動防護(hù)用品的使用、維護(hù)和保管知識；安全事故的防范意識和應(yīng)急措施、自 救互救知識；安全事故案例 培訓(xùn)內(nèi)容未包含崗位安全操作技能；安全設(shè)備、設(shè)施 、工具、勞動防護(hù)用品的使用、維護(hù)和保管知識；安 全事故的防范意識和應(yīng)急措施、自救互救知識；安全 事故案例 培訓(xùn)檔案 107、按計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)和考核，建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評臺賬和 檔案，詳細(xì)記錄培訓(xùn)和考評的責(zé)任部門（責(zé)任人）、培訓(xùn)課時(shí)、受培訓(xùn)人員 、授課老師、培訓(xùn)考核等全過程 未按計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)考核建立安全宣傳教育培訓(xùn)考 評臺賬和檔

18、案或安全宣傳教育培訓(xùn)考評臺賬和檔案不 全 108、實(shí)施培訓(xùn)有記錄、并采取書面考試、口頭詢問或?qū)嵅倏己藱z查培訓(xùn)效 果 安全宣傳教育培訓(xùn)無記錄 109、對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，考核不合格的不得上崗在崗員工考核不合格 相關(guān)人員證件 110、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全保衛(wèi)管理人員應(yīng)參加國家、地方及行業(yè)組織的 專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全保衛(wèi)管理人員未參加國家、地 方及行業(yè)組織的專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗111、特種作業(yè)人員須按照國家法律法規(guī)要求接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核 合格，取得特種作業(yè)操作資格證書 特種作業(yè)人員未按照國家法律法規(guī)要求接受專門的安 全培訓(xùn)，未考核合格，未取得特種作業(yè)操作資格證書112、特種

19、設(shè)備作業(yè)人員（含特種設(shè)備管理人員）應(yīng)按照國家法律法規(guī)要求 接受專門的安全培訓(xùn)，取得特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書113、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、專職消防管理人員及消防值機(jī)人員應(yīng)按照國家法律 法規(guī)要求接受專門的消防培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書 基礎(chǔ)管理 安全生產(chǎn)規(guī) 章制度 規(guī)章制度 類類別別排排查查項(xiàng)項(xiàng)目目檢檢查查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)安安全全隱隱患患描描述述 應(yīng)急救援 制定預(yù)案 114、編制本單位的綜合應(yīng)急預(yù)案未編制本單位的綜合應(yīng)急預(yù)案 115、根據(jù)存在的危險(xiǎn)源和可能發(fā)生的事故類型，制定相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案未制定相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案 116、對危險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)設(shè)備和重點(diǎn)崗位，制定重點(diǎn)設(shè)備和重點(diǎn)崗位的現(xiàn) 場處置方案 未制定重點(diǎn)設(shè)備和

20、重點(diǎn)崗位的現(xiàn)場處置方案 117、預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急救援組織及其職責(zé)、危險(xiǎn)目標(biāo)的確定與潛在危險(xiǎn)性評 估、啟動程序、緊急處置措施方案、應(yīng)急救援組織訓(xùn)練和演習(xí)、應(yīng)急救援設(shè) 備器材的儲備、經(jīng)費(fèi)保障等內(nèi)容 應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不全 組織建立 118、經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位經(jīng)營的特點(diǎn)，建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng) 急救援人員 經(jīng)營單位未根據(jù)本單位經(jīng)營的特點(diǎn)，未建立應(yīng)急救援 組織或者配備應(yīng)急救援人員119、組建專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍未組建專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍 120、匯編應(yīng)急救援人員的姓名和聯(lián)系方式，并確保信息準(zhǔn)確，能及時(shí)取得 聯(lián)系 應(yīng)急救援人員的姓名和聯(lián)系方式不準(zhǔn)確 121、制定應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練計(jì)劃，明確責(zé)任部門、崗位、時(shí)間

21、和內(nèi)容 、訓(xùn)練效果的評價(jià)等 未制定應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練計(jì)劃 122、按計(jì)劃組織應(yīng)急救援人員進(jìn)行訓(xùn)練，并記錄歸檔未按計(jì)劃組織應(yīng)急救援人員進(jìn)行訓(xùn)練或組織應(yīng)急救援 人員進(jìn)行訓(xùn)練但無記錄 應(yīng)急演練 123、應(yīng)每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年 至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練 未每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù) 案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練124、制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，明確計(jì)劃制定的責(zé)任人、制定時(shí)限、內(nèi)容要 求、演練頻次、演練評價(jià)以及發(fā)現(xiàn)問題處理等 未制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃或有應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃但未 明確計(jì)劃制定的責(zé)任人、制定時(shí)限、內(nèi)容要求、演練 頻次、演練評

22、價(jià)以及發(fā)現(xiàn)問題處理等 125、按計(jì)劃，組織開展演練，保持相關(guān)記錄未按計(jì)劃組織開展演練或按計(jì)劃組織開展演練但無相 關(guān)記錄126、應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)對應(yīng)急投入、應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急處置與演 練效果進(jìn)行評估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報(bào)告，報(bào)告包括評審主持人、時(shí)間 、地點(diǎn)、參加人員、演練科目、內(nèi)容、主要過程、總體評價(jià)、存在問題和改 進(jìn)建議等 應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后企業(yè)未對應(yīng)急投入、應(yīng)急準(zhǔn)備、 應(yīng)急處置與演練效果進(jìn)行評估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評 估報(bào)告或有應(yīng)急預(yù)案演練評估報(bào)告但報(bào)告內(nèi)容不全應(yīng)急救援器材 127、按應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的救援應(yīng)急物資和技術(shù)裝備（如：消防器 材和設(shè)備、堵漏器材、防污器材、交通工具、通

23、訊聯(lián)系工具、個(gè)體防護(hù)設(shè)備 、醫(yī)療設(shè)備和藥品、各種救援機(jī)械和設(shè)備、生活保障物資等） 未按應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的救援應(yīng)急物資和技術(shù) 裝備128、按規(guī)定對應(yīng)急裝備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查檢測和更新，狀態(tài)良好未按規(guī)定對應(yīng)急裝備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查檢測和更新 129、建立應(yīng)急裝備保養(yǎng)維護(hù)、檢查檢測和使用狀況的臺賬和檔案，并記錄 詳細(xì)，保存齊全 無應(yīng)急裝備保養(yǎng)維護(hù)、檢查檢測和使用狀況的臺賬和 檔案 安全生產(chǎn)資 金保障 安全投入 130、企業(yè)根據(jù)安全費(fèi)用提取和使用管理制度，明確經(jīng)費(fèi)預(yù)算、設(shè)立帳戶、 經(jīng)費(fèi)提取數(shù)量、管理與使用流程、臺帳管理等措施程序131、企業(yè)提取的安全經(jīng)費(fèi)納入企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算 相關(guān)保險(xiǎn) 132、必須參

24、加工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn) 133、工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)不得漏繳 相關(guān)方管理相關(guān)方管理 134、存在經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租或承租的，應(yīng)與相關(guān)方簽訂專 門的安全管理協(xié)議，或者在合同中約定各自的安全管理職責(zé)135、不得將經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備，發(fā)包、出租給不具備國家規(guī)定的安全 條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個(gè)人136、經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理 137、經(jīng)營單位對承包單位、承租單位定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的 ，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促整改 安全生產(chǎn)記 錄檔案 相關(guān)記錄 138、建立了事故記錄管理檔案未建立事故記錄管理檔案；或不完善 139、建立了安全例會記錄 140、建立了勞動防護(hù)

25、用品發(fā)放記錄未建立勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄；或不完善 141、建立了安全獎(jiǎng)懲檔案（應(yīng)定期公示） 142、建立了危險(xiǎn)作業(yè)（如動火、有限空間、高空作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電等 ）審批檔案 未建立危險(xiǎn)作業(yè)（如動火、有限空間、高空作業(yè)、吊 裝、臨時(shí)用電等）審批檔案；或不完善143、建立了風(fēng)險(xiǎn)識別清單未建立風(fēng)險(xiǎn)識別清單；或不完善 144、建立了事故隱患排查重點(diǎn)部位清單未建立事故隱患排查重點(diǎn)部位清單；或不完善 145、建立了事故隱患分析和現(xiàn)狀評估報(bào)告未建立事故隱患分析和現(xiàn)狀評估報(bào)告；或不完善 146、建立了事故隱患治理驗(yàn)收報(bào)告未建立事故隱患治理驗(yàn)收報(bào)告；或不完善 147、建立了事故隱患排查治理臺賬未建立事故隱患排查

26、治理臺賬；或不完善 148、建立了特種設(shè)備檔案（包含注冊登記文件、定期檢驗(yàn)報(bào)告和合格證、 日常使用和維護(hù)保養(yǎng)記錄等 未建立特種設(shè)備檔案（包含注冊登記文件、定期檢驗(yàn) 報(bào)告和合格證、日常使用和維護(hù)保養(yǎng)記錄等）?；虿?完善 149、建立了電氣防火技術(shù)檢測報(bào)告未建立電氣防火技術(shù)檢測報(bào)告 150、建立了建筑消防設(shè)施檢測報(bào)告未建立建筑消防設(shè)施檢測報(bào)告 151、及時(shí)對有關(guān)安全的文件、報(bào)告、記錄等及時(shí)歸檔 基礎(chǔ)管理 類類別別排排查查項(xiàng)項(xiàng)目目檢檢查查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)安安全全隱隱患患描描述述 設(shè)備檔案 152、應(yīng)建立設(shè)備、設(shè)施的操作、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢的管理制度，明 確部門和崗位職責(zé)及管理要求153、各類設(shè)備設(shè)施臺賬

27、齊全完整。包括設(shè)備設(shè)施總數(shù)量、分布單位的數(shù)量 、型號和規(guī)格，注明在用與完好、大修、封存、調(diào)撥、報(bào)廢等現(xiàn)狀154、設(shè)備設(shè)施設(shè)備銘牌、合格證、出廠技術(shù)資料及檔案齊全 155、設(shè)備設(shè)施相關(guān)測試與檢測記錄齊全完整。凡是要求定期檢測、試驗(yàn)的 設(shè)備設(shè)施與工具，檢測實(shí)驗(yàn)報(bào)告或記錄應(yīng)真實(shí)齊全 消防檔案 156、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全消防檔案 157、明確消防檔案編制、修訂、審核、保管責(zé)任部門及職責(zé) 158、消防檔案應(yīng)當(dāng)詳實(shí)，全面反映單位消防工作的基本情況，并附有必要 的圖表，根據(jù)情況變化及時(shí)更新159、當(dāng)對消防檔案統(tǒng)一保管、備查 160、消防安全基本情況應(yīng)當(dāng)包括單位基本概況和消防安全重點(diǎn)部位情況 161、消防安全基

28、本情況應(yīng)當(dāng)包括建筑物或者場所施工、使用或者開業(yè)前的 消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收以及消防安全檢查的文件、資料162、消防安全基本情況應(yīng)當(dāng)包括消防管理組織機(jī)構(gòu)和各級消防安全責(zé)任人 163、消防安全基本情況應(yīng)當(dāng)包括消防安全制度 164、消防安全基本情況應(yīng)當(dāng)包括消防設(shè)施、滅火器材情況 165、消防安全基本情況應(yīng)當(dāng)包括義務(wù)消防隊(duì)人員及其消防裝備配備情況 166、消防安全基本情況應(yīng)當(dāng)包括與消防安全有關(guān)的重點(diǎn)工種人員情況 167、消防安全基本情況應(yīng)當(dāng)包括新增消防產(chǎn)品、防火材料的合格證明材料 168、消防安全基本情況應(yīng)當(dāng)包括滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案 169、消防安全管理情況應(yīng)當(dāng)包括公安消防機(jī)構(gòu)填發(fā)的各種法律文書 170

29、、消防安全管理情況應(yīng)當(dāng)包括消防設(shè)施定期檢查記錄、自動消防設(shè)施全 面檢查測試的報(bào)告以及維修保養(yǎng)的記錄 其他 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范 171、建立識別、獲取、評審、更新安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的 管理制度 未建立識別、獲取、評審、更新安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范與其他要求的管理制度172、各職能部門和基層單位應(yīng)定期、及時(shí)識別和獲取本部門適用的安全法 律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單 各職能部門和基層單位未定期、及時(shí)識別和獲取本部 門適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，未歸 口部門匯總，并發(fā)布清單 173、及時(shí)將識別和獲取的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求融入到企業(yè) 安全

30、管理制度中 未及時(shí)將識別和獲取的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其 他要求融入到企業(yè)安全管理制度中174、及時(shí)將適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員， 并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核 未及時(shí)將適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求 傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核評估175、每年至少一次對安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí) 行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估修訂176、根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、安全事故案例、績效評定結(jié)果 等，對安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用 隱患排查 177、建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、人員的責(zé)任未建立隱患排查治理的管理制度或

31、制定的管理制度未 明確部門、人員的責(zé)任178、制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等制定隱患排查工作方案，未明確排查的目的、范圍、 方法和要求等179、按照方案進(jìn)行隱患排查工作未按照方案進(jìn)行隱患排查工作 180、對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔未對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔 排查范圍與方法 181、隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè) 施和活動182、采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和其 他方式進(jìn)行隱患排查 檢查的手段不全 隱患治理 183、根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行整改。不能立即整改的，制定隱患治 理方案，內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、 時(shí)