變更管理制度最新版

1、有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管理制度一、目的為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員變更引起的潛在事故隱患。二、適用范圍1、本制度適用于公司各部門。2、本制度規(guī)范了公司生產(chǎn)過程中工藝、設(shè)備和人員變更的管理流程、措施及要求。三、名詞解釋1、工藝設(shè)備變更:涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如安裝設(shè)備、加工方法、機(jī)加工裝、電焊工裝、裝配工裝改變、車速提升等)。2、微小變更:影響較小，不造成任何工藝、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。3、同類替換:符合原設(shè)計規(guī)格的更換。4、人員變更:是指員工崗位發(fā)生變化，包括永久變動和臨時承

2、擔(dān)有關(guān)工作。表現(xiàn)形式有:調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗、替崗等。5、關(guān)鍵崗位:指與風(fēng)險控制直接相關(guān)的管理、操作、檢維修作業(yè)等重要崗位。此類崗位會因人員的變動而造成崗位經(jīng)驗(yàn)缺失、崗位操作熟練程度降低，可能導(dǎo)致人員傷亡或不可逆的健康傷害、重大財產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán)境影響等事故。四、職責(zé)1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本制度。2、相關(guān)職能部門按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則執(zhí)行本制度，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。3、 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)工藝、 設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行， 并對本制度提出改進(jìn)建議。五、管理要求 （一）、 工藝設(shè)備變更 1、 工藝設(shè)備變更范圍包括: 生產(chǎn)能力的改變。 物料的改變(包括成分比例的變化)。 設(shè)備、 設(shè)

3、施負(fù)荷的改變。 工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變。 設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)。 工藝參數(shù)的改變。 安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。 非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時性的) 維修。 操作規(guī)程的改變。 試驗(yàn)及測試操作。 設(shè)備、 原材料供貨商的改變。 運(yùn)輸路線的改變。 裝置布局的改變。 產(chǎn)品質(zhì)量的改變。 設(shè)計和安裝過程的改變。 其他。 2、 工藝設(shè)備變更的基本類型包括: 工藝設(shè)備變更、 微小變更和同類替換，所有的工藝設(shè)備變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。 3、 工藝設(shè)備變更應(yīng)實(shí)施分級管理， 根據(jù)變更影響范圍的大小和所需調(diào)配資 源的多少， 確定變更級別。 變更級別的確定及控制， 執(zhí)行各專業(yè)相關(guān)變更管理制度。 4、 變更由相關(guān)部門提出申

4、請。 變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、 級別， 做好實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作， 提出變更申請。 5、 變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響， 并確認(rèn)是否需要危害分析。 對需要做危害分析的， 分析結(jié)果及采取的風(fēng)險控制措施應(yīng)作為變更申請的主要內(nèi)容。 6、 應(yīng)按照變更的類型、 級別確定審批權(quán)限。 在滿足所有相關(guān)工藝、 設(shè)備、健康、 安全、 環(huán)境的條件下， 批準(zhǔn)人或其授權(quán)人方能批準(zhǔn)。 7、 變更審批內(nèi)容: 變更目的。 變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。 變更內(nèi)容。 變更帶來的健康安全環(huán)境影響(危害分析及風(fēng)險削減措施)。 涉及操作規(guī)程修改的， 審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。 對人員培訓(xùn)和溝通的要求。 變更的限制條件(如時間期限

5、、 物料數(shù)量等)。 強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)的要求。 變更實(shí)施涉及投用前安全檢查， 執(zhí)行投用前安全檢查細(xì)則; 涉及危險作業(yè)， 執(zhí)行安全危險作業(yè)管理制度。 變更涉及的所有資料以及操作規(guī)程都應(yīng)確保得到適當(dāng)?shù)膶彶椤?修改或更新。 變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施， 并對變更過程實(shí)施跟蹤。 完成變更的工藝、 設(shè)備在投用前， 應(yīng)對變更影響或涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通， 培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的目的、作用、程序、變更內(nèi)容、變更中可能的風(fēng)險和影響以及同類事故案例。 變更影響或涉及的人員包括:變更所在區(qū)域的人員， 如維修人員、 操作人員等。變更管理涉及的人員， 如工藝管理人員、 培訓(xùn)人員等。 其他相關(guān)人員， 如承包

6、商、 外來人員、 供應(yīng)商、 相鄰裝置(單位)等。 變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、 記錄， 以便做好變更過程的信息溝通。 工作文件、 記錄包括變更管理制度、 變更申請表、 變更風(fēng)險分析記錄及變更風(fēng)險控制措施記錄、 變更驗(yàn)收表等。 變更實(shí)施完成后， 應(yīng)對變更是否符合制度內(nèi)容， 達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證， 提交變更結(jié)項(xiàng)報告， 并完成以下工作: 1）所有與變更相關(guān)的信息都已更新。 2）制度了期限的變更， 期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前的狀況。 3）試驗(yàn)結(jié)果記錄在案。 4）確認(rèn)變更結(jié)果。 5）變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。 （二）、人員變更 1、 公司根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要

7、求， 包括: 崗位設(shè)置、 員工的數(shù)量等。 2、人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實(shí)施， 確保上(替) 崗人員具備上崗能力及資格。 3、 應(yīng)按“持證上崗、 同崗替代、 備員補(bǔ)充” 的原則安排上(替) 崗， 以滿足安全生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)。 4、 公司根據(jù)風(fēng)險控制的要求組織對關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識。 關(guān)鍵崗位人員變更前， 基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響， 選擇合 適人選。 5、 關(guān)鍵崗位包括但不限于: （1）工藝危害分析結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險作業(yè)的崗位。 （2）國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。 （3）實(shí)施風(fēng)險管理和危害分析的崗位。 （4）從事關(guān)鍵設(shè)備檢測、 檢維修的崗位。 （5）審批作

8、業(yè)許可的崗位。 （6）對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評與提供培訓(xùn)的崗位。 （7）管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。 （8）環(huán)境、 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。 6、 公司應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識、 技能、 資質(zhì)與特定經(jīng)驗(yàn)的最低要求。 依據(jù)崗位培訓(xùn)需求矩陣， 確定人員上(替) 崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評方式。 并有計劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員， 確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實(shí)施。 7、 對上(替) 崗人員要進(jìn)行技能考評， 考評方式可以是提問、 考試、 現(xiàn)場模擬操作等; 高風(fēng)險作業(yè)項(xiàng)目的考評應(yīng)包括現(xiàn)場模擬操作演示。 考評人員應(yīng)具備相應(yīng)知識、 技能和經(jīng)驗(yàn)， 可以是公司管理人員、 員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、 安監(jiān)專職人員、 專業(yè)技術(shù)人員、 資

9、深員工和專(兼) 職教師等。 8、 替崗應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行; 調(diào)離、 調(diào)入、 轉(zhuǎn)崗經(jīng)主管經(jīng)理同意，人事主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 9、 關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識、 技能、 經(jīng)驗(yàn)最低要求， 須停止變更。 10、 關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫變更申請表，所涉及的文件、 資料應(yīng)及時歸檔。主要包括: （1）人員變更的審批信息。 （2）發(fā)生崗位變更員工的個人信息。 （3）變更過程中的培訓(xùn)及考評信息。 （4）確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。 （三）、 審核、 偏離、 培訓(xùn)和溝通 所屬各部門應(yīng)將本制度納入體系審核， 必要時可組織專項(xiàng)審核; 發(fā)生偏離應(yīng)報公司主管、 總經(jīng)理批準(zhǔn)， 每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年; 并應(yīng)組織培訓(xùn)，相關(guān)員工都應(yīng)接受培訓(xùn); 本制度在公司內(nèi)部及相關(guān)方之間進(jìn)行溝通。 六、 記錄 （設(shè)施設(shè)備）變更風(fēng)險分析與控制措施表 （人員）變更風(fēng)險分析與控制措施表 變更風(fēng)險分析記錄 附表1（設(shè)施設(shè)備）變更風(fēng)險分析與控制措施表編號： 填表時間：變更名稱變更部門變更說明