質(zhì)量管理制度(全流程

1、 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 一. 總則第一條 目的產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。 第二條 范圍1組織機能與工作職責；2各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；3檢測儀器管理；4原材料質(zhì)量管理；5制造前后質(zhì)量復(fù)查；6制造過程質(zhì)量管理；7產(chǎn)成品質(zhì)量管理；8質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；9產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗；10產(chǎn)品質(zhì)量確認；11質(zhì)量異常分析改善。第三條 組織機構(gòu)與工作職責本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見組織機能與工作職責規(guī)定。 二各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范

2、第四條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范包括：1原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；2在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；3產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。第五條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂1質(zhì)量標準生產(chǎn)經(jīng)理會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，技術(shù)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。2質(zhì)量檢驗規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)理會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器

3、設(shè)備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第6條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂1各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。2生產(chǎn)經(jīng)理及生產(chǎn)管理部每年年底前至少組織重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性，予以修訂。3質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，生產(chǎn)經(jīng)理及生產(chǎn)管理部應(yīng)填“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。 三、檢測儀器管理第七條 檢測儀器校正、維護計劃1周期設(shè)定計量室

4、應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。2年度校正計劃及維護計劃計量室應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。第八條 校正計劃的實施1儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，跟隨計量器具或儀器。2儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部申請委托校正，并填寫“儀器外校申請單”報總經(jīng)理進行審批，以確保儀器的精確度。第九條 儀器使用與保養(yǎng)

5、1儀器使用（1）儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。（2）特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。（3）使用部門主管應(yīng)負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當使用與操作應(yīng)予以糾正。（4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）統(tǒng)一由計量室定期校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。2儀器保養(yǎng)（1）計量管理人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作，并將結(jié)果記于“儀器維護保養(yǎng)記錄”內(nèi)。（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)維修申請單”并呈總

6、經(jīng)理核準后辦理外部協(xié)作修理。 四、原材料質(zhì)量管理第十條 原材料質(zhì)量檢驗（鋼材）1原材料購人時，采購部門及倉庫管理應(yīng)依據(jù)原材料管理辦法）的規(guī)定辦理收料，開立“原材料到貨檢驗通知單”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)于接到單據(jù)一日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗，并出具“檢驗報告單”。2“檢驗報告單”一式四聯(lián)。 一聯(lián)送采購部門，憑此單據(jù)辦理入庫及入賬相關(guān)手續(xù)；二聯(lián)下料車間及原材料倉庫管理；三聯(lián)質(zhì)管部留存。質(zhì)管部每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)商質(zhì)量記錄表”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送采購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。 五、制造前質(zhì)量條件確認第十一條 新產(chǎn)品質(zhì)量條

7、件的確認新產(chǎn)品訂單接收前，銷售部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量部門共同進行新產(chǎn)品開開發(fā)評審。1“新產(chǎn)品開開發(fā)評審”內(nèi)容（1）產(chǎn)品規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范，設(shè)備能力是否滿足制造要求。（2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定計劃及生產(chǎn)周期。（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側(cè)面標志是否明確表示。（4）是否使用特殊的原材料，及原材料庫存情況。2“新產(chǎn)品開開發(fā)評審”后的處理（1）新開發(fā)產(chǎn)品評審中，特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交技術(shù)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，技術(shù)部若確認其質(zhì)量要求超

8、出制造能力時，應(yīng)分析原因后，填寫“新產(chǎn)品開開發(fā)評審單”由銷售部向客戶說明。（2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交技術(shù)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標準，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。第12條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復(fù)核1生產(chǎn)部門接到技術(shù)部下達的“制造規(guī)范”后，須由技術(shù)主任核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn)：（1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。（2）是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。2生產(chǎn)部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 六、制造過程質(zhì)量管理第十三條 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗1質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)

9、范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。2在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由操作者自檢，質(zhì)量管理部負責抽檢，包括：（1）下料-重量的監(jiān)督抽檢，材料技術(shù)標準與客戶要求符合性驗證；（2）鍛造-鍛造過程質(zhì)量抽檢和驗證，防止批量不合格產(chǎn)生；（3）熱處理-金相硬度等內(nèi)在質(zhì)量滿足或符合客戶要求，監(jiān)督和驗證其均勻性；（4）精整-監(jiān)督檢查車邊及拋丸質(zhì)量，確保毛坯外觀滿足客戶要求。（5）機加工-在員工執(zhí)行三檢的基礎(chǔ)上，抽檢和監(jiān)督員工的加工質(zhì)量，并在機加工產(chǎn)品發(fā)貨前對加工件進行終檢檢驗。3生產(chǎn)單位在制造過程中負責生產(chǎn)質(zhì)量的自我管控及質(zhì)量意識的宣傳培養(yǎng)：（1）各單位負責人屬于生產(chǎn)質(zhì)量第一負責

10、人。（2）各生產(chǎn)班組長及操作人員屬于生產(chǎn)質(zhì)量直接負責人。4各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“不合格品處置單”經(jīng)（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門會簽再質(zhì)管部存檔。5質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)報部門主管處理并開立“不合格品處置單”經(jīng)（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。6各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。7制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。第十四條 制造過程自主檢查1制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自檢，遇質(zhì)量異常時應(yīng)予挑出，如

11、系重大或特殊異常應(yīng)立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲。2現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)發(fā)生。3制造過程自主檢查的規(guī)定依制造過程自檢施行辦法實施。 七、產(chǎn)成品質(zhì)量管理第十五條 產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗產(chǎn)成品檢驗人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。完成后轉(zhuǎn)給包裝組進行實施包裝。第十六條

12、 出貨檢驗精坯產(chǎn)品包裝及標示質(zhì)量由包裝組負責，質(zhì)檢部門依檢驗標準進行抽檢檢驗，驗證各項包裝記錄的真實和完整。包裝組每日將打字標示檔案記錄復(fù)印并報備質(zhì)檢部備存。根據(jù)質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“檢驗記錄”，辦理入庫手續(xù)進行入庫。 八、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條 原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)1原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。2對于檢驗異常的原材料經(jīng)質(zhì)量主管核準使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依“不合格評審單”送技術(shù)經(jīng)理批準，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀

13、況、成本影響及意見，報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。第十八條 在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理1在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。2生產(chǎn)部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下一制造過程。第十九條 制造過程質(zhì)量異常反應(yīng)生產(chǎn)部門在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，報質(zhì)量管理部，由質(zhì)管部人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批示后

14、，第一聯(lián)送質(zhì)量經(jīng)理，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)質(zhì)量管理部依批示辦理，第四聯(lián)送采購部門。 九、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查第二十條 產(chǎn)成品庫存管理1物流發(fā)貨部門負責對庫存產(chǎn)品的保管，防止庫存條件及防護不當造成產(chǎn)品銹蝕。2物流發(fā)貨部門負責對庫存產(chǎn)品發(fā)出前的外觀檢查，并通知終檢進行確認，如需返工返修及標示改動等問題，經(jīng)“返工審批單”審批后交包裝組實施。3庫存產(chǎn)品發(fā)出前物流部門負責通知終檢人員進行狀態(tài)及質(zhì)量確認，質(zhì)量管理部門對于庫存產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，對復(fù)檢不合格的批號，超過現(xiàn)要求管理范圍時，通過不合格審批處理方式，報質(zhì)量經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理。第二十一條 檢驗報告出具1客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報

15、告的，由物流發(fā)貨人員提前填寫“發(fā)貨通知單”，登記發(fā)貨批次轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部資料管理員。2質(zhì)量管理部資料管理員收到“發(fā)貨通知單”后，書面通知熱處理質(zhì)檢，提供相關(guān)檢驗樣塊。3資料管理員查閱和準備相關(guān)檢驗資料完成后，經(jīng)質(zhì)管部負責人復(fù)核簽字后加蓋產(chǎn)品檢驗專用章后，于當日內(nèi)隨車發(fā)出轉(zhuǎn)交客戶。4為客戶攜帶的相關(guān)檢驗資料要求做好相關(guān)復(fù)印件或備份，以實現(xiàn)完整的質(zhì)量信息追溯。 十、產(chǎn)品質(zhì)量異常確認第二十二條 質(zhì)量異議接收1質(zhì)量異議的接收由銷售部統(tǒng)一歸口管理。2銷售部接收后負責建檔并轉(zhuǎn)達質(zhì)量部、相關(guān)部門及各生產(chǎn)單位。第二十三條 質(zhì)量異議的處理1質(zhì)管部及質(zhì)量小組作為質(zhì)量處理的直接負責部門。2. 質(zhì)量部負責質(zhì)量異議的調(diào)查處理

16、及按期回復(fù)。3. 重大質(zhì)量問題，根據(jù)質(zhì)量異議情況質(zhì)量小組組織分析問題原因及預(yù)防對策，并限期由責任單位進行整改。第二十四條 質(zhì)量確認處理期限及追蹤1處理期限質(zhì)量管理部接收到客戶質(zhì)量異議后，應(yīng)于三日內(nèi)回復(fù)客戶，特殊情況需要直接與客戶進行溝通和交流，或按照客戶書面要求進行回復(fù)。2質(zhì)量確認追蹤質(zhì)量管理部人員對于無法完成答復(fù)和回函的，應(yīng)組織質(zhì)量管理小組進行確認相關(guān)處理方式，并作出回函。3 質(zhì)量確認的結(jié)案質(zhì)量管理部給客戶回函經(jīng)銷售部轉(zhuǎn)發(fā)給客戶后，應(yīng)由業(yè)務(wù)人員進行跟蹤和確認，以確認回函及雙方異議的問題點知否達成一致意見。無法達成一致意見或確認的，雙方約定進行進一步磋商。4 質(zhì)量管理部負責質(zhì)量異議的登記和備案，對質(zhì)量異議情況進行登記，并對完成和關(guān)閉的異議事項進行關(guān)閉處理。 十一、質(zhì)量異常分析改善第二十五條 制造過程質(zhì)量異常改善“異常處理單”及“不合格評審單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由質(zhì)量管理部登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十六條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析1質(zhì)量管理部每日將生產(chǎn)過程抽查記錄異常規(guī)格、項目及數(shù)量，匯總、編制“不合格品日報表”送生產(chǎn)經(jīng)理核準后，送生產(chǎn)部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂