項目部材料進場驗收管理制度匯編

1、范文范例參考項目部材料進場驗收管理制度第一章總則第一條目的為了明確事業(yè)部材料采購與項目部在材料申購、進場驗收及后期施工管理中的職責和接口關(guān)系，明確材料驗收管理程序、對在施項目 中進場材料驗收的容、方法、標識管理及盤點規(guī)定作出具體規(guī)定，目 的是加強采購業(yè)務流程管理，使施工階段工程材料質(zhì)量始終處于有效 受控狀態(tài)，確保工程在整個建設期間工程使用的材料符合業(yè)主單位規(guī) 定的質(zhì)量要求。第二條適用圍項目部材料進場驗收管理制度主要為項目施工中使用的材料、加工的成品和半成品材料的進場驗收。第三條驗收依據(jù)1、項目部材料與供方的訂購單；2、業(yè)主單位材料封樣樣品；3、業(yè)主單位的圖紙設計。4、工程管理中心編制的主要材料

2、驗收標準。第四條材料驗收工作容本管理制度材料驗收的工作主要包括：1、卸貨前材料進場前儲存堆放場地、通知材料保管員及時到場；2、材料驗收過程主要容為：1) .進場時間：進場時間是否按照采購單規(guī)定時間2) .外觀檢查：包括外包裝和產(chǎn)品外觀；3) .數(shù)量清點：件數(shù)和重量；4) .檢查品名、型號、規(guī)格、顏色及技術(shù)參數(shù)是否與合同(采購 單)和驗收標準相符；5) .材料標識：標識是否清晰辨認，是否便于儲放區(qū)分；6) .出廠資政：物資的出庫單、質(zhì)量合格證、檢測證否齊全、有 效。第二章 項目部材料驗收制度第五條材料驗收工作相關(guān)部門職責1、造米中心1) .做好材料現(xiàn)場驗收制度、流程的制定與執(zhí)行監(jiān)管工作。2) .

3、查處驗收過程中的瀆職行為。3) .查處腐敗交易行為。4) .加強驗收人員的培訓，提高驗收隊伍的整體素養(yǎng)。2、項目部1) .做好材料進場的組織協(xié)調(diào)事宜，須業(yè)主單位參加材料進場驗 收的應提前24小時通知；2) .通知相關(guān)部門參加驗收，配合監(jiān)理、業(yè)主單位做好對磚、 石材及重要材料的現(xiàn)場驗收3) .協(xié)調(diào)供應商按照合同約定時間定期與財務中心結(jié)款事宜；4) .材料現(xiàn)場使用及管理責任(分包方)移交；5) .監(jiān)控及指導妥善保管現(xiàn)場材料；6) .要求分包方根據(jù)進場材料組織工程施工。3、事業(yè)部造采部1) .跟催材料進場時間；2) .匯集各方專業(yè)意見，不斷地優(yōu)化驗收方案；3) .做好驗收及結(jié)算資料的歸檔工作；4)

4、.根據(jù)月度驗收報告對供應商進行月度、季度評審。5) .物資質(zhì)量問題的調(diào)查和處理。第三章 項目部材料驗收流程第六條項目部材料驗收流程一、材料驗收前準備工作1、確定存放地點和保管方法。2、準備驗收場地、裝卸搬運設備、工具、人員等。3、準備相應的檢驗工具，并保證其靈敏、準確、實用。4、整理驗收文件、標準和相關(guān)資料，并將驗收相關(guān)資料發(fā)放至 各相關(guān)責任人。5、對于重要材料的驗收，由項目經(jīng)理提前24小時負責聯(lián)系協(xié)調(diào)、 組織業(yè)主單位、監(jiān)理單位參加驗收，材料驗收員配合進行工作。二、材料進場驗收流程(附件一)：1、項目部材料驗收員應在材料進場前 10分鐘通知材料保管 員到達預先確定好的驗收與存儲場地。2、應在卸

5、車前應與供方送貨人員(自提貨的應提供供貨方發(fā) 貨清單)核對發(fā)貨單與訂購單容是否一致。3、卸貨過程中驗收容包括驗收材料的包裝、外觀顏色、規(guī) 格、數(shù)量、驗收通知單后應附帶所驗收材料的出廠合格證、檢驗報告等相應的文件。4、材料驗收合格后由材料承運人、項目部驗收員與材料保管員在材料驗收單(附件二)上現(xiàn)場簽字認可。材料驗收不合格必須及時處理，當面分清責任，具體方法如下：1) .項目部材料驗收員在接貨與卸貨過程中檢查發(fā)現(xiàn)材料問題時，應停止卸貨，并告知事業(yè)部采購員和填寫有關(guān)記錄，同時要對現(xiàn) 場及貨物進行拍照，作為最終做出處理決定的依據(jù)。2) .項目部驗收員需到廠方提貨的，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、外觀質(zhì)量 異常、貨單

6、不符等問題，要當場與供方發(fā)貨人查驗確認，并辦理好能 分清責任的有效證明。5、材料驗收合格后，項目部驗收員應立即與材料保管員辦理材 料交接手續(xù)。6、材料驗收記錄書面文件由項目部材料驗收員負責保存原件，原 件作為工程竣工資料一部分存檔7、材料進場驗收流程關(guān)鍵控制點順序關(guān)鍵控制點工作容第一責任人配合部門1項目現(xiàn)場及驗 收準備材料到貨前，項目部必須安 排存放場地、驗收工具、樣 品確認，確定驗收方法。項目部土建主 管事業(yè)部造采部2材料到場驗收項目部驗收員會同分包方 及材料保管員到達現(xiàn)場驗 收、填報驗收報告與處理意 見項目部土建主 管分包方材料保官員3不合格品是否 可讓步接收？不合格品包括以下容：1、各專

7、業(yè)驗收意見不統(tǒng)一；2、明顯存在不符合業(yè)主單位封樣或采購要求的；3、對于因工程施工緊急， 且不 合格品可以讓步接受的，各 專業(yè)應提出明確的專業(yè)處理意見。項目部土建主 管事業(yè)部造采部第四章材料進場堆放與存儲規(guī)定第七條材料堆放及存儲要求1、材料堆放、儲存管理1）.材料堆場、儲存場地必須平整、清潔，場地不得有積水，材 料堆場儲存區(qū)必須有條理，保持有序放置。2）.材料應按工程進度有計劃的組織進場， 避免長時間在現(xiàn)場儲 存，以免引起受潮、銹蝕、碰撞、碾壓等損毀問題。對由于保管不善、 存放等原因引起材料損毀問題的，項目部應對材料保管員處以500元 /次的經(jīng)濟處罰（相關(guān)處罰由項目部報送事業(yè)部采購員，由造采中心

8、監(jiān)督執(zhí)行處罰）。第八條材料標識管理1、標識控制要求：標識記錄必須清楚，不能含混和被擦掉， 現(xiàn)場標識記錄應與原始記錄文件保持一致，要求標識確保其可追溯 性。項目部材料驗收人員負責使用原材料、成品及半成品的標識。2、材料驗收的標識控制1）.標識容：材料名稱、規(guī)格型號、進場時間、驗收狀態(tài)（待檢、 已檢、合格、不合格）、使用部位等。2）.標識方法：實體標識（標記、標簽、標牌）、驗收記載、實 體分隔。材料標識應最大可能的使用實體標識。標識位置應適當顯眼， 標識牌應堅固耐久，不易在自然條件下?lián)p壞。3）.材料領料過程的標識控制：a. 材料發(fā)放時須填報材料領料表（附件三），如整批領用，可將 標識牌一同領走；如

9、分成及部分領用時，材料驗收員應將每一部分應 重新標記并保持原標識記錄，原標識保留在存放點。同時再領料單上 注明材料去向，并保存記錄以保證材料去向的可追溯性。b. 材料如在領取過程中將原標識去掉，則應在新的加工料牌標識 記錄中重新標記材料來源或原驗收批次，保證材料使用的可追溯性。c. 有標識的材料應妥善保護好其標識，到使用地點后，再按照標 識分類堆放，防止混用或錯用。材料當分成及部分時，每一部分均要 保持原標識，保證在工程整個建設期間及使用期間的可追溯性。 第九條項目部材料盤點1、造采中心根據(jù)各個項目施工進度情況定期對項目部現(xiàn)場材料 進行盤點，并依盤點結(jié)果據(jù)實填寫盤點表（附件四）。2 、報廢物資

10、由項目部材料員在實盤基礎上寫出書面報告，做出 分析，明確責任人后報事業(yè)部采購員，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審批后，方可 做賬面處理。3、出現(xiàn)盤虧時項目部土建主管應分析原因、確定虧損點，以便 于改進現(xiàn)狀，避免出現(xiàn)新的盤虧。4、項目部材料員必須嚴格堅持實物盤點制度。對照施工進度限 額領料量，督促施工負責人認真仔細盤點，及時發(fā)現(xiàn)各種材料使用狀 況和盈虧情況，嚴禁以工程需用計劃量，取代實際耗用量而不進行余 料的實物盤點。5、施工現(xiàn)場積壓多余物資應由項目部材料員登記造冊，詳列名 稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格后報送至事業(yè)部采購員備案，經(jīng)事業(yè)部 造采經(jīng)理實際情況審核通過后，方可按所簽意見處理，處理收入及時 進賬，同時做好

11、實物、財務臺賬的消賬工作。第五章不合格材料處理規(guī)定第十條不合格的分類1、不合格品分為不合格采購材料、不合格中間材料、不合格最 終材料。2、不合格采購材料：凡按規(guī)定檢驗和試驗后，不符合有關(guān)技術(shù)標準和有關(guān)規(guī)定的材料，均屬于不合格材料。第十一條不合格材料處理規(guī)定1、進場材料必須有供方提供的相關(guān)資質(zhì)證件，如不符上述要求 即可按不合格處理，拒絕進場驗收。2、 材料驗收人員根據(jù)檢驗工具等對原材料進行檢驗，不符合采購 要求的，拒絕卸貨存放及時通知事業(yè)部采購員予以退換。3、在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的材料，項目部驗收員必須注明材料 品種、規(guī)格、數(shù)量；項目部驗收員與施工方、監(jiān)理方聯(lián)合簽認；如不 能及時退貨時應與其它

12、物資隔離、封存并標識明確。4、常規(guī)采購不合格材料處置辦法：1) .責令供應商在規(guī)定時間重新發(fā)運合格材料；2) .拒收或報廢處理。3) .對材料供應商進行重新評價，并追究其造成的經(jīng)濟損失。5、緊急采購不合格材料的處置辦法：1) .對重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，報事業(yè)部總經(jīng)理批 準后執(zhí)行；2) .對一般不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，報項目部經(jīng)理批準后實施；3) .對輕微不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，由材料驗收人員自行處理；6、不合格產(chǎn)品以材料質(zhì)量問題反饋單的形式進行反饋：1）.緊急采購：材料驗收員先通過形式反饋給事業(yè)部造采部采購 員。事后4小時補填材料質(zhì)量問題反饋單（部）（附件六）通過報 送

13、至造采中心2） .常規(guī)采購，材料驗收員將材料質(zhì)量問題反饋單（部）報 送至事業(yè)部造采經(jīng)理審核3）.事業(yè)部采購員根據(jù)項目部報送的材料質(zhì)量問題（部）（附 件五）填寫材料質(zhì)量問題（外部）發(fā)送給供應商并要求其在12小 時答復解決措施。第十二條其它1、根據(jù)工程進度，項目部經(jīng)理/土建主管按照采購業(yè)務流程于每 月2830日向事業(yè)部采購員發(fā)起下月材料采購計劃，采購員并按材 料米購計劃跟蹤材料進場狀態(tài)。2、項目部未能按本程序要求進行報驗造成工程質(zhì)量問題的，給 予項目部經(jīng)理1000元/次、材料驗收負責人500元/次的經(jīng)濟處罰與 行政警告。3、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。4、本管理制度外的其它未盡事宜由造采中心負責征集修

14、訂意見， 并作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與項目部材料進場驗收管理制度具備 同等效力。5、本管理制度由造采中心負責修訂與解釋。附件一：項目部材料驗收工作流程圖 附件二：材料進場驗收單附件三：材料領料單附件四：項目部庫存材料盤點表附件五：材料質(zhì)量問題反饋單（外部）附件六：材料質(zhì)量問題反饋單（部）完美Word格式整理版附件一:項目部材料驗收工作流程圖范文范例參考附件二:材料進場驗收單材料名稱供方名稱驗收記錄人規(guī)格型號采購數(shù)量實收數(shù)量驗收日期年 月日驗收容序號項目容驗收意見責任方驗收人簽字確認驗收時間1采購單規(guī)格，數(shù)量、型號、顏色等是否與采購單一致2進場時間與采購單要求進場時間是否一致3材料標識是否清晰可辨

15、、是否利于存放4質(zhì)保資料合格證、出廠質(zhì)量檢測報告等是否齊備5外形尺寸幾何尺寸、棱角方正是否合乎封樣樣品6性能是否達到規(guī)，與封樣是否一致。7有無損壞、變 形是否有破損、劃痕變形等情況存在8其它質(zhì)量標 準是否符合業(yè)主單位使用要求檢杳結(jié)論：合格（）不合格退貨（）讓步接受（）其它處理意見：驗收人處理意見：日期：材料保管員意見：日期：材料承運人簽字：日期：備注：本文件為項目部材料標準驗收單，發(fā)現(xiàn)不合格材料應在6小時填報材料質(zhì)量問題反饋單（見附件四）向事業(yè)部造米部口頭或書面報告。附件三:材料領料單序號材料名稱規(guī)格單位領用數(shù)量實發(fā)數(shù)量領料人簽名日期備注12345678910附件四：項目部庫存材料盤點表（單位：元）序號品名單位規(guī)格單價上月庫存本月購進本月領用月末實存差異數(shù)備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額12345678910合 計盤點負責人：日期年 月日完美Word格式整理版范文范例參考附件五：材料質(zhì)量問題反饋單（外部）材料名稱規(guī)格驗收人驗收日期質(zhì)量冋題嚴重程度：輕微較嚴重嚴重質(zhì)量問題描述：請于年 月 日之前返回處理答復意見。請于日采取措施進行改進，并將改進的結(jié)果反饋給我公司。北京京林園林綠化工程造采部日期：供方處理答復意見（可另附頁）：負責人：日期：對供方處理答復意見和實施效果驗證 事業(yè)部造采部采購員確認：日期：本表單一式四份，項目部材料驗收人員、事業(yè)部