XX郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司質(zhì)量管理手冊

1、XX 郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量體系文件 QB/EDGS-SC質(zhì)量手冊（符合 GB/T19001-2000idtISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)）XX郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 中國武漢地址：武漢市常青三路 2 號郵編： 430023目錄01 質(zhì)量手冊頒布令 102 質(zhì)量方針 203 公司概況 304 質(zhì)量手冊更換頁 604 質(zhì)量手冊更換頁 71 范疇 81.1 總則 81.2 應(yīng)用及剪裁講明 82 引用標(biāo)準(zhǔn) 93 術(shù)語和定義 104 質(zhì)量治理體系 114.1 總要求 114.2 文件要求 114.3 引用程序文件 175 治理職責(zé) 185.1 治理承諾 185.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 185

2、.3 質(zhì)量方針 195.4 策劃 195.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 205.6 治理評審 285.7 引用程序文件 306 資源治理 326.1 資源的提供 326.2 人力資源 326.3 基礎(chǔ)設(shè)施 336.4 工作環(huán)境 336.5 引用程序文件 337 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 357.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 357.2 與客戶有關(guān)的過程 357.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 387.4 采購 437.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 457.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱 497.7 引用程序文件 498 測量、分析和改進(jìn) 518.1 總則 518.2 監(jiān)視和測量 518.3 不合格品的操縱 548.4 數(shù)據(jù)分析 568.5 改進(jìn) 568.6

3、引用程序文件 609 財務(wù)操縱 619.1 財務(wù)策劃 619.2 數(shù)據(jù)記錄 619.3 比較分析 619.4 采取措施 619.5 指標(biāo)修訂 619.6 引用程序文件 6110 附錄 62附錄 1 組織機(jī)構(gòu)圖 62附錄 2 質(zhì)量治理體系圖 6466附錄 3 質(zhì)量治理體系職能分配表（提示的附錄）附錄 4 質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)表 71附錄 5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要緊過程流程圖 78附錄 6 連續(xù)改進(jìn)流程圖 80附錄 7 治理者代表任命書 8201 質(zhì)量手冊頒布令 “以質(zhì)量求生存，以服務(wù)求進(jìn)展”是我公司的經(jīng)營方針。為確保產(chǎn)品 質(zhì)量滿足客戶的要求，我們依據(jù)“ GB/T 19001 2000 idt ISO 90

4、01：2000 質(zhì)量治理體系要求 ，結(jié)合我公司實(shí)際情形編制了質(zhì)量手冊 。本質(zhì)量手冊闡明了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了我公司質(zhì) 量體系，既是對內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量治理的準(zhǔn)則，又是對外提供質(zhì)量保證的要緊依 據(jù)，適用于我公司的規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)及其它業(yè)務(wù)，是我公司開展 質(zhì)量工作必須遵守的綱領(lǐng)性文件。本質(zhì)量手冊系2005年12月頒布的2003-H版，是在我公司2003-1 版質(zhì)量體系實(shí)際運(yùn)行體會的基礎(chǔ)上，按照 GB/T 190012000 idt ISO 900 1：2000制定的，經(jīng)審定現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，自 2005年 12月 1 日起正式運(yùn)行，望 全公司職工嚴(yán)格遵照執(zhí)行。XX 郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司董事長：

5、二 OO 五年十二月一日02 質(zhì)量方針質(zhì)量方針客戶至上 精心設(shè)計(jì) 人才為本 誠信服務(wù)質(zhì)量方針內(nèi)涵： 客戶至上客戶中意度是衡量我們一切工作的準(zhǔn)繩，以客戶為關(guān)注 焦點(diǎn)，持續(xù)充分明白得并滿足客戶當(dāng)前和以后的需求和期望，是我們企業(yè) 生存進(jìn)展的全然所在，我們應(yīng)該以此作為判定生產(chǎn)有效性及連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 治理體系的依據(jù)。精心設(shè)計(jì)不管何時何地何種情形下，我們努力追求產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu) 秀內(nèi)涵豐富、技術(shù)先進(jìn)、科學(xué)客觀，追求產(chǎn)品的完美是我們的精神。人才為本人才是我公司差不多和重要資源，尊重知識、尊重人才。 我公司正逐步建立一套完善的人力資源治理體系，加大職員教育和培訓(xùn)， 確保我公司設(shè)計(jì)人員的高技術(shù)素養(yǎng)和設(shè)計(jì)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)

6、水平。誠信服務(wù)遵守國家法律規(guī)定，講誠信，守信譽(yù)，真誠為客戶服務(wù)， 公平交易的道德風(fēng)尚，樹立與客戶“雙贏”的經(jīng)營思想，以講信譽(yù)、重合 同、守承諾、重質(zhì)量的服務(wù)贏得客戶的信任和連續(xù)的忠誠。03 公司概況XX 郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司（原 XX 省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院）始建于 1979 年，是 XX 省通信行業(yè)唯獨(dú)持有國家建設(shè)部頒發(fā)的 工程設(shè)計(jì)證書 （甲級） 電子通信廣電行業(yè)通信工程類、 工程勘察證書（甲級） 工程勘察專業(yè)類 工程測量（通信測量） 、甲級智能建筑系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)證書 ；國家計(jì)委頒發(fā) 的甲級工程咨詢證書的綜合型甲級勘察設(shè)計(jì)公司，同時具備工程設(shè) 計(jì)證書（乙級）電子通信廣電行業(yè)電子工程類（電子系統(tǒng)） 、

7、工程設(shè)計(jì)證 書（乙級）建筑行業(yè)（建筑工程） 。可在全國范疇內(nèi)承接通信建設(shè)中各專 業(yè)、各類型的規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)（含通信鐵塔及通信建筑工程設(shè)計(jì)） 任務(wù)，是 XX 省通信勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的骨干企業(yè)。我公司現(xiàn)有在職職工 128 人。其中：專業(yè)技術(shù)人員 118 人，具有高級 專業(yè)技術(shù)職務(wù) 27人，具有中級專業(yè)技術(shù)職務(wù) 40 人，碩士以上占 10%，本 科以上占 85%，大專以上占 93%。各類專業(yè)技術(shù)人員均按國家有關(guān)規(guī)定實(shí) 行持證上崗?，F(xiàn)有國家注冊的一級建筑師3 人，一級結(jié)構(gòu)師 4 人，二級建筑師 4 人，二級結(jié)構(gòu)師 2 人，國家注冊監(jiān)理工程師 3 人，國家注冊造價工 程師 1人，通信工程類監(jiān)理師 3

8、6 人，項(xiàng)目經(jīng)理 3 人，概預(yù)算人員 61人， 質(zhì)量體系內(nèi)審員 22 人。質(zhì)量體系覆蓋的總?cè)藬?shù)為 104 人。我公司專業(yè)配置齊全。要緊專業(yè)有：（1）有線通信工程：a）有線傳輸：通信線路、通信設(shè)備b）電話交換：市話、長話交換c）數(shù)據(jù)及多媒體：數(shù)據(jù)、多媒體、信息網(wǎng)絡(luò)d）綜合布線：智能治理、綜合布線e）通信電源：交直流、油機(jī)、電源監(jiān)控（2）無線通信工程：a）無線傳輸：微波、衛(wèi)星通信b）移動通信：移動、尋呼通信c）電話交換：移動交換d）通信電源：交直流、油機(jī)、電源監(jiān)控（3）電子系統(tǒng)工程：運(yùn)算機(jī)應(yīng)用與綜合信息網(wǎng)絡(luò)工程：運(yùn)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)（4）郵政工程：a）郵政機(jī)械及自控：郵政機(jī)械、自控b）郵政信息網(wǎng)絡(luò)：郵政信

9、息網(wǎng)絡(luò)c）通信電源：通信電源（5）通信鐵塔：通信鐵塔 :結(jié)構(gòu)（6）土建及公用專業(yè)：建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、暖通空調(diào)、概預(yù) 算、設(shè)備、通信工藝我公司長期堅(jiān)持把技術(shù)裝備更新，作為提升生產(chǎn)能力和治理效率的一 個重要手段，信息化程度高，擁有大量先進(jìn)的技術(shù)裝備，引進(jìn)并自行開發(fā) 出大量先進(jìn)有用的運(yùn)算機(jī)應(yīng)用程序。先后為生產(chǎn)、治理配置了各類高檔運(yùn) 算機(jī)、激光打印機(jī)、繪圖儀、掃描儀、刻錄機(jī)、投影儀等設(shè)備，我公司實(shí) 現(xiàn)了運(yùn)算機(jī)局域網(wǎng)并與 CHINANET 聯(lián)網(wǎng)，配置了成套的性能先進(jìn)的進(jìn)口出 版、裝訂設(shè)備。通過持續(xù)更新、改良生產(chǎn)和治理裝備，使我公司內(nèi)設(shè)備全 部達(dá)到和部分超過了部規(guī)定的甲級勘察設(shè)計(jì)單位的裝備標(biāo)準(zhǔn)。2

10、002 年往常，我公司累計(jì)完成設(shè)計(jì)工程總投資 121.51億元，完成單項(xiàng) 設(shè)計(jì) 6041個；完成了各類通信網(wǎng)工程的規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)任務(wù)和多 項(xiàng)軟課題研究任務(wù)。 1999 年以來連續(xù)三年設(shè)計(jì)產(chǎn)值均在 3000萬元以上。 1 994年被XX省社會經(jīng)濟(jì)評判中心、XX省統(tǒng)計(jì)局評為XX省勘察設(shè)計(jì)業(yè)百 強(qiáng)單位；1997 年被 XX 省企業(yè)評判協(xié)會評為 1996 年度 XX 省最大的勘察設(shè) 計(jì)工業(yè)企業(yè)第 15 名。我公司業(yè)務(wù)市場覆蓋郵政和電信、移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通等各大運(yùn) 營商，承擔(dān)并完成了程控電話網(wǎng)、移動電話網(wǎng)、無線尋呼網(wǎng)、接入網(wǎng)、分 組網(wǎng)、 DDN 網(wǎng)、幀中繼網(wǎng)、七號信令網(wǎng)、智能網(wǎng)、網(wǎng)管網(wǎng)、同步

11、網(wǎng)、運(yùn)算 機(jī)互聯(lián)網(wǎng)、ATM骨干網(wǎng)、IP骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、郵政綠卡工程、郵政電子匯 兌工程以及眾多的通信和建筑的規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)工作，為客戶制 造了龐大的社會、經(jīng)濟(jì)效益。同時設(shè)計(jì)的地域也遍及 XX 、廣東、福建、浙 江、河南、甘肅等省。我公司有多項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獲國家部省獎勵。其中：二項(xiàng)設(shè)計(jì)獲國家銀質(zhì) 獎、一項(xiàng)設(shè)計(jì)獲郵電部推廣應(yīng)用一等獎、二項(xiàng)設(shè)計(jì)獲信息產(chǎn)業(yè)部優(yōu)秀設(shè)計(jì)二等獎， 五項(xiàng)設(shè)計(jì)獲信息產(chǎn)業(yè)部優(yōu)秀設(shè)計(jì)三等獎，六項(xiàng)設(shè)計(jì)獲 XX 省郵電治理局優(yōu) 秀工程設(shè)計(jì)一等獎。目前，我公司正在進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)治理建設(shè)，建立一個科學(xué)、高效，人 性化的運(yùn)行治理機(jī)制。我們要以市場為中心，深化咨詢、規(guī)劃、設(shè)計(jì)內(nèi)涵， 持續(xù)提升

12、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，加大與各運(yùn)營商的聯(lián)系與溝通，保持與設(shè) 備制造商緊密聯(lián)系，努力向咨詢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、通信新業(yè)務(wù)等領(lǐng)域延伸和擴(kuò) 展，擴(kuò)大我公司對外阻礙和市場領(lǐng)域。我公司堅(jiān)持“以人為本”的人性化 企業(yè)治理模式，弘揚(yáng)愛制造、愛集體、愛生活的企業(yè)精神。努力營造團(tuán)結(jié) 奮斗共創(chuàng)事業(yè)的企業(yè)文化氛圍。持續(xù)提升客戶中意度，塑造企業(yè)新形象， 進(jìn)一步提升企業(yè)素養(yǎng)和品牌效應(yīng)，把我公司建設(shè)成為緊跟時代步伐的現(xiàn)代 企業(yè)。法人代表： 王官華治理者代表： 孫文勝04質(zhì)量手冊更換頁序號更換頁面更換早節(jié)更換人/日期備注04質(zhì)量手冊更換頁序號更換頁面更換早節(jié)更換人/日期備注注：請依據(jù)更換通知單修改（更換或換頁），將修改情形摘要登記1

13、 范疇1.1 總則本手冊按照 GB/T19001 2000質(zhì)量治理體系 要求并結(jié)合我公司原 有 GB/T190011994 版質(zhì)量治理體系，進(jìn)行補(bǔ)充、完善和改進(jìn)而編寫的， 是我公司內(nèi)開展質(zhì)量活動必須遵守的綱領(lǐng)性文件。1.1.1 本手冊規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量治理體系要求， 著重向客戶和第三方證實(shí)我公司有能力連續(xù)穩(wěn)固地提供滿足客戶要求和適 用法律法規(guī)要求的通信和建筑工程咨詢、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)及其它業(yè)務(wù)。1.1.2 通過建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系，并連續(xù)改進(jìn)其有效性，達(dá) 到增強(qiáng)客戶中意的目的。1.2 應(yīng)用及剪裁講明 本手冊適用于我公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門，適用于我公司所承接的通 信

14、和建筑工程咨詢、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)及其它業(yè)務(wù)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ idt ISO9000：2000）GB/T19001 2000質(zhì)量治理體系 要求（ idt ISO9001：2000）3 術(shù)語和定義3.1 本手冊采納 GB/T190002000 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。3.2 全國設(shè)計(jì)行業(yè)通用術(shù)語。3.3 定義3.3.1 我公司：指 XX 郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司。3.2.3 合同：和客戶之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求。3.2.4 公司領(lǐng)導(dǎo)：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。3.2.5 公司分管領(lǐng)導(dǎo)：在公司領(lǐng)導(dǎo)之間進(jìn)行工作分工時，分管某項(xiàng)工作 的即為該項(xiàng)

15、工作的公司分管領(lǐng)導(dǎo)。3.2.6 市場經(jīng)營部門：海外與省外市場部、 XX 市場部3.2.7 專業(yè)部所：網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃研究所有線部、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃研究所無線部、無 線設(shè)計(jì)部、傳輸設(shè)計(jì)部、交換設(shè)計(jì)部、數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)部、線路設(shè)計(jì)一部、線路 設(shè)計(jì)二部、建筑設(shè)計(jì)院、通信鐵塔工程部、智能網(wǎng)絡(luò)工程部等。3.2.10 產(chǎn)品：指最終交付給客戶的通信規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、可行性研究 報告、技術(shù)規(guī)范書、各時期設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)建議書、勘察報告等。4 質(zhì)量治理體系4.1 總要求我公司按照 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，采納過 程方法，結(jié)合工程設(shè)計(jì)和技術(shù)咨詢行業(yè)的特點(diǎn)，建立了質(zhì)量治理體系。它 規(guī)

16、定了職責(zé)、權(quán)限、資源配置、保證過程有效運(yùn)行和操縱所需的準(zhǔn)則和方 法，確保質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和連續(xù)改進(jìn)，滿足客戶的期望和要求。4.1.1 對治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四大類過程 逐一分析，識不了質(zhì)量治理體系所需過程，并確定了這些過程的順序和相 互作用。4.1.2 為確保每一過程有效運(yùn)行和操縱所需的標(biāo)準(zhǔn)和方法，公司制定了 有關(guān)的程序、制度、規(guī)定、方法和作業(yè)文件等(以后簡稱制度、規(guī)定、方 法和作業(yè)文件為第三級文件) 。4.1.3 通過制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門 以明確各部門在各過程中的職責(zé)和操縱要求。4.1.4 公司通過合同評審、客戶中意度調(diào)查、市場回

17、訪、內(nèi)部溝通等方 式，保證質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需的人力資源、工作環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備和有關(guān) 信息。4.1.5 公司通過治理評審、內(nèi)審、質(zhì)量分析會、客戶中意度調(diào)查、市場 回訪等手段，監(jiān)視和測量這些過程的有效性，以確保過程滿足規(guī)定要求。4.1.6 公司通過質(zhì)量分析會、內(nèi)審、治理評審以及對不合格采取的糾正 和預(yù)防措施，持續(xù)提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)一步完善公司治理體系，持續(xù) 滿足客戶要求。4.1.7 對設(shè)計(jì)采購過程編制了 QB/EDGS-CX-07 采購操縱程序進(jìn)行 操縱。4.2 文件要求4.2.1 總則我公司質(zhì)量治理體系文件包括：(1) 形成文件的質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標(biāo)(2) 質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量治理體系的

18、文件，也是編制其他文件 必須遵守的綱領(lǐng)性文件；(3) 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，是為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程 所規(guī)定的途徑。(4) 其他質(zhì)量文件匯編是質(zhì)量手冊和程序文件的支撐性文件，是確 ?；顒踊蜻^程的有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件和表格。其中“文件部 分”匯編了公司的第三級文件； “表格部分”是公司對質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的 記錄格式的規(guī)定。(5) 與質(zhì)量治理有關(guān)的外部文件以及國家和行業(yè)頒布的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 定以及定額等外部文件。(6) 公司內(nèi)部文件(7) 質(zhì)量記錄是對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 公司文件、記錄的形式包括：書面和電子兩種形式。公司使用的文件均為受控文件， 關(guān)于 (

19、1)-(4)項(xiàng)質(zhì)量體系文件均加蓋 “受 控文件”章；發(fā)給客戶的質(zhì)量手冊為非受控文件。4.2.2 質(zhì)量手冊公司質(zhì)量手冊覆蓋了 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量體系的 全部要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量體 系以及質(zhì)量體系過程間的相互作用，是公司質(zhì)量治理和質(zhì)量保證工作的法 規(guī)性和綱領(lǐng)性文件。本手冊引用了程序文件以及第三級文件，公司質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu) 表見附錄 4；本手冊對質(zhì)量治理體系過程之間的順序和相互作用進(jìn)行描述，其文字 表述詳見本手冊各章節(jié)， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要緊過程流程圖見附錄 5，連續(xù)改進(jìn)流程 圖見附錄 6。質(zhì)量手冊的治理按 QB/E

20、DGS-CX-01 文件操縱程序執(zhí)行。4.2.3 文件操縱 為了對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料(含光、磁等媒體資料)實(shí)施有 效操縱，確保各有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本，公司制定并執(zhí) 行 QB/EDGS-CX-01 文件操縱程序。4.2.3.1 質(zhì)量體系文件質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審核，董事長審批后發(fā)放。質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件由治理者代表審核，董事長審批后發(fā)放其他質(zhì)量文件依據(jù)質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件規(guī)定，由治理者代表 審核，總經(jīng)理審批后發(fā)放。公司的質(zhì)量手冊、程序文件和其他質(zhì)量文件匯編均為受控 文件，其更換由原編制部門負(fù)責(zé)，并按原審批程序?qū)徟?。?jīng)批準(zhǔn)的更換文 件由質(zhì)檢中心及時發(fā)送給原

21、部門。具體按照 QB/EDGS-CX-01 文件操縱程 序執(zhí)行。4.2.3.2 外來文件外來文件由綜合部按 QB/EDGS-WJ-03 公文治理方法發(fā)至有關(guān)職能 部門批辦。4.2.3.3圖書、技術(shù)資料（含規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)） 圖書、技術(shù)資料由資料室在年初或必要時擬定打算，報公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批，統(tǒng)一購買后存入資料室或發(fā)放至個人及使用部門，保持有關(guān)記錄， 每年由專家辦公室組織對其有效性的評審，并負(fù)責(zé)非有效文件的處理。詳 情見QB/EDGS-WJ-01圖書、技術(shù)資料治理方法。4.2.3.4 內(nèi)部文件 內(nèi)部文件按照其使用的范疇，一樣由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)公司總經(jīng) 理審批后由綜合部發(fā)放。其更換由原編制部門負(fù)責(zé)，

22、并按原審批程序?qū)徟?經(jīng)批準(zhǔn)的更換文件由綜合部及時發(fā)送給原部門。綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部文件、設(shè) 計(jì)文本的歸檔及有效性治理，詳情見 QB/EDGS-WJ-02 檔案治理方法。4.2.4 記錄操縱 為證明公司設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)符合客戶的要求以及公司質(zhì)量體系的 有效運(yùn)行，并為產(chǎn)品的可追溯性和采取糾正預(yù)防措施提供依據(jù)，公司制定 并執(zhí)行 QB/EDGS-CX-02 記錄操縱程序。（ 1 ）記錄的操縱由質(zhì)檢中心歸口治理，由有關(guān)部所和項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé) 人組織實(shí)施。（2）體系運(yùn)行記錄由有關(guān)部門按要求進(jìn)行標(biāo)識、歸檔、查閱、保管和 處理（3）記錄使用規(guī)定的記錄本和表格，記錄應(yīng)及時填寫，書寫清晰、內(nèi) 容完整準(zhǔn)確，記錄可劃改（

23、需蓋章或簽名） ，但不得涂改、偽造。確保記錄 清晰、易于識不和檢索。（4）記錄設(shè)置有儲存期限，保管方式應(yīng)便于存取和檢索。在規(guī)定的保 管期內(nèi)嚴(yán)防損壞、變質(zhì)和丟失。（5）在合同有要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給客戶或其代表查閱。4.3 引用程序文件 QB/EDGS-CX-07 采購操縱程序 QB/EDGS-CX-01 文件操縱程序 QB/EDGS-CX-02 記錄操縱程序5 治理職責(zé)5.1 治理承諾最高治理者通過以下活動對其建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系并連續(xù)改進(jìn)其 有效性的承諾提供證據(jù)：制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；主持治理評審，并做 出決定，提出措施；確保資源的獲得；教育職員，提升滿足客戶和法律法 規(guī)要求的自

24、覺性；組織連續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)客戶中意。（1）最高治理者以會議、文件、培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、局域網(wǎng)等形式傳達(dá) 滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，使全體職員明白得這些要求，從而提 升職員的客戶意識和法制觀念。（2）公司領(lǐng)導(dǎo)采納全員參與、上下結(jié)合的方式制訂公司的質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)。（3）公司領(lǐng)導(dǎo)每 12 個月對質(zhì)量治理體系進(jìn)行一次治理評審，必要時 可增加評審的頻次，確保其連續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并形成記錄。（4）公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系及增強(qiáng)客戶中意所需的 人力、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)信息、工作環(huán)境以及財務(wù)等資源。5.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)最高治理者必須以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，始終將增強(qiáng)客戶中意作為我公司

25、的全然追求，連續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。我公司應(yīng)組織客戶對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行評 判，主動征求客戶的意見，認(rèn)真分析客戶的需求，及時提出改進(jìn)措施，主 動實(shí)施并將改進(jìn)結(jié)果向客戶反饋。（1）確定客戶的需求和期望：通過市場調(diào)研、與客戶的溝通、合同的 評審等活動確定客戶要求（詳見本手冊中 7.2.1、7.2.2、7.2.3 條款）。（2）將客戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求：通過設(shè)計(jì)和開發(fā)將客戶的 要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的特性，并提供滿足客戶要求的產(chǎn)品（詳見本手冊 中 7.3、 7.5 條款）。（3）確保轉(zhuǎn)化的要求得以滿足：通過客戶中意度的調(diào)查以及設(shè)計(jì)回訪 工作，調(diào)查客戶對公司提供產(chǎn)品的中意程度，并采取相應(yīng)措施，確?？蛻?中

26、意（詳見本手冊中 8.2.1、 8.4 條款）。5.3 質(zhì)量方針 “客戶至上、精心設(shè)計(jì)、人才為本、誠信服務(wù)”是我公司的質(zhì)量方針， 具體內(nèi)容見本手冊第 1 章。全體職員要深刻明白得和認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針，當(dāng)內(nèi)外部條件和環(huán)境發(fā) 生變化時，公司要按 QB/EDGS-CX-03 治理評審程序?qū)|(zhì)量方針的有效 性、連續(xù)性、適宜性進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)組織宗旨、滿足客 戶要求，并使質(zhì)量治理體系有效性得到連續(xù)改進(jìn)。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 為了使質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，我公司每年定期統(tǒng)計(jì) 各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)完成情形，通過公司總經(jīng)理辦公會制定下一年度質(zhì)量目標(biāo)并 報董事長審批后執(zhí)行。年度質(zhì)量目

27、標(biāo)包括公司年度質(zhì)量目標(biāo)和部所年度質(zhì) 量目標(biāo)，具體詳見公司、部門年度質(zhì)量目標(biāo) 。質(zhì)量目標(biāo)至少應(yīng)包括單冊 設(shè)計(jì)文件合格率，單項(xiàng)設(shè)計(jì)文件優(yōu)良率、產(chǎn)品及時率等方面內(nèi)容。我公司的承諾依靠嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系程序和文件的規(guī)定來落實(shí)，公司 治理者代表負(fù)責(zé)檢查，并將檢查結(jié)果作為治理評審的輸入。5.4.2 質(zhì)量治理體系的策劃5.4.2.1 公司的最高治理者對質(zhì)量治理體系策劃負(fù)責(zé)。5.4.2.2 質(zhì)量治理體系策劃包括以下內(nèi)容：（1）公司的產(chǎn)品：通信以及土建工程的規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)。（2）本組織質(zhì)量治理體系所需過程：治理過程、資源配置過程、產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程、測量改進(jìn)過程。治理過程：客戶的要求 -公司的方針目標(biāo) -職責(zé)

28、、權(quán)限的分配與治理 - -內(nèi)部溝通 - 治理評審。資源配置：資源需求 -人力資源的聘請、培訓(xùn) -基礎(chǔ)設(shè)施的配置 -工 作環(huán)境的營造。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：客戶要求識不 -客戶要求評審 -設(shè)計(jì)策劃 -設(shè)計(jì)勘察 - -設(shè)計(jì)輸入 - 設(shè)計(jì)輸出 - 設(shè)計(jì)校審、評審、驗(yàn)證 -產(chǎn)品交付 - 設(shè)計(jì)確認(rèn) - 現(xiàn)場服務(wù) -設(shè)計(jì)回訪。測量改進(jìn)過程：通過質(zhì)量分析會、內(nèi)審和治理評審確保質(zhì)量體系的有 效運(yùn)行；通過內(nèi)部審核、過程審核 （三級審核 ）、工作質(zhì)量檢查、過程有效性 評判等活動，操縱產(chǎn)品的不合格；通過數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施， 確保連續(xù)改進(jìn)，達(dá)到客戶中意。5.4.2.3 公司的內(nèi)部和外部發(fā)生重大變化時，公司應(yīng)預(yù)先進(jìn)行

29、質(zhì)量體系 的更換策劃，以確保質(zhì)量治理體系的完整性，以防止質(zhì)量治理體系的局部 失效。質(zhì)量治理體系的更換策劃將在治理評審時進(jìn)行。公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，按照質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，建立了相適應(yīng)的組 織機(jī)構(gòu)。公司組織結(jié)構(gòu)圖見附錄 1，公司質(zhì)量治理體系圖見附錄 2。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限我公司各級各類人員的職責(zé)與權(quán)限，見 QB/EDGS-WJ-06 崗位職責(zé) 和QB/EDGS-WJ-07設(shè)計(jì)人員資質(zhì)治理規(guī)定。以下僅對公司領(lǐng)導(dǎo)及各部 門職責(zé)進(jìn)行闡述。部門質(zhì)量職責(zé)分配表見附錄 3。5.5.1.1 公司領(lǐng)導(dǎo)（1）董事長a）按照客戶和市場需求，結(jié)合企業(yè)情形，組織制定和修訂公司質(zhì)量方針 和質(zhì)量目

30、標(biāo)；b）組織建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確中層組織及其要緊領(lǐng) 導(dǎo)的職責(zé)和權(quán)限；c）在公司治理層中指定一名治理者代表；d）負(fù)責(zé)組織建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量治理體系的各個部分有 效性溝通；e）按照規(guī)定的時刻間隔主持治理評審，確保質(zhì)量體系連續(xù)的適應(yīng)性和有 效性；f）審批年度經(jīng)營打算、內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、公司差不多治理制度、 年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案等。（2）總經(jīng)理及副總經(jīng)理總經(jīng)理 全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各項(xiàng)經(jīng)營治理工作。a）執(zhí)行董事會決議，擬定年度經(jīng)營打算；b）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營打算、財務(wù)、工資、獎懲、福利和投資方案；c）組織擬定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，擬定公司的差不多治理制

31、度，制定公司的具體規(guī)章；d）組織擬定公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案；f）批準(zhǔn)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案、人力資源政策、工資和福利制度。 副總經(jīng)理a）組織進(jìn)行市場調(diào)研、編制和實(shí)施市場開發(fā)打算并向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞有關(guān) 市場信息；b）負(fù)責(zé)合同評審、訂立、審批和治理；c）負(fù)責(zé)公司市場服務(wù)、客戶投訴、設(shè)計(jì)回訪的策劃并組織、督促有關(guān)部 門實(shí)施；d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)策劃、和諧、進(jìn)度和質(zhì)量督察；e）重大項(xiàng)目的設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)評審；f）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)更換、出版審批；g）擬定公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案、人力資源政策、工資和福利制度以 及公司其他治理規(guī)章和工作流程，負(fù)責(zé)確定各部門崗位職責(zé)。副總經(jīng)理職責(zé)分工見附錄 1 組織機(jī)構(gòu)圖

32、及附錄 2 質(zhì)量治理體系圖，其 對所管轄部所工作負(fù)責(zé)。5.5.1.2 部門職責(zé)（1）市場經(jīng)營部門 治理公司的市場經(jīng)營工作。a）貫徹國家有關(guān)咨詢、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)市場的政策法規(guī)，建立、完善 并執(zhí)行公司市場經(jīng)營治理的規(guī)章制度；b）負(fù)責(zé)聯(lián)系、承接工程咨詢、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)的合同洽談、簽 訂和評審；c）負(fù)責(zé)客戶中意度的調(diào)查及編制設(shè)計(jì)回訪打算，并組織實(shí)施;d）負(fù)責(zé)企業(yè)宣傳、市場推測；e）負(fù)責(zé)處理客戶投訴及其他服務(wù)事項(xiàng)。（2）專家辦公室 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)、質(zhì)量治理工作；a）貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、省市工程差不多建設(shè)的政策、法規(guī)以及有關(guān)技 術(shù)法規(guī)，負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)治理工作即負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)生產(chǎn)中的技術(shù)決策、技術(shù) 接

33、口、技術(shù)監(jiān)督和諧工作；b）負(fù)責(zé)對公司設(shè)計(jì)工作流程的制定和優(yōu)化工作；c）負(fù)責(zé)對不合格品的糾正和預(yù)防措施實(shí)施操縱并監(jiān)督措施的落實(shí)；組織優(yōu)秀設(shè)計(jì)的舉薦評審工作；d）負(fù)責(zé)科技圖書、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等科技情報資料的收集、 購置和治理，以及 與各種學(xué)術(shù)團(tuán)體間的聯(lián)絡(luò)、交流活動；e）負(fù)責(zé)運(yùn)算機(jī)及其配套軟件、硬件設(shè)備、勘察外表儀器的購置的審批。（3）生產(chǎn)調(diào)度室a）按照體系要求參加有關(guān)合同評審，組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)， 并負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)進(jìn)度的治理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、經(jīng)營指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析和上報；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)項(xiàng)目的成本治理。（4）綜合部a）負(fù)責(zé)公文及設(shè)計(jì)文檔的治理；b）負(fù)責(zé)運(yùn)算機(jī)及其配套軟件、硬件設(shè)備、勘察外表儀器的購置、保管

34、；c）負(fù)責(zé)公司局域網(wǎng)的治理、愛護(hù)和生產(chǎn)耗材的采購、保管。（5）人力資源部a）按照公司生產(chǎn)治理情形，調(diào)配有關(guān)崗位的人員，確保人力資源滿足要 求；b）負(fù)責(zé)職員培訓(xùn)治理及培訓(xùn)打算的實(shí)施；c）建立并完善鼓舞機(jī)制。（6）質(zhì)檢中心a）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)項(xiàng)目的質(zhì)量治理；組織和監(jiān)督各責(zé)任部門對各種質(zhì)量活 動的記錄以及記錄的治理儲存；b）負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)文件的公司審核；c）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對不合格品的操縱。（7）物業(yè)部a）確保基礎(chǔ)設(shè)施；b）提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。（8）出版室負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的出版。（9）財務(wù)部a）貫徹國家有關(guān)的財務(wù)政策法規(guī)，為完成公司的經(jīng)營打算、做好財務(wù)預(yù) 算、審計(jì)治理，建立、建全、完

35、善公司財務(wù)制度，并監(jiān)督實(shí)施；b）按照公司的經(jīng)營打算，做好財務(wù)預(yù)算、操縱、核算、分析和考核工作；c）進(jìn)行公司會計(jì)核算，實(shí)行公司會計(jì)監(jiān)督；d）確保公司財務(wù)資源合理運(yùn)用。（10）核算部a）按照國家的有關(guān)法規(guī)和公司治理方法，全面組織實(shí)施成本核算工作。b）正確貫徹執(zhí)行國家制定的有關(guān)政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級主管部門和公司制 定的有關(guān)規(guī)章和治理方法。c）嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的年度成本開支打算，并按各生產(chǎn)部門的開支項(xiàng)目進(jìn)行 核算。d）按照公司的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行成本核算，及時提供真實(shí)，準(zhǔn)確，完整的 成本核算資料。e）定期向財務(wù)部負(fù)責(zé)人通報工作情形。（11）專業(yè)部所承擔(dān)項(xiàng)目規(guī)劃、咨詢、勘察、設(shè)計(jì)任務(wù)，確保部所編制設(shè)計(jì)

36、文件的質(zhì) 量，為客戶提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。a）貫徹執(zhí)行國家技術(shù)政策法規(guī)和公司質(zhì)量體系文件；b）組織安排本部所設(shè)計(jì)項(xiàng)目生產(chǎn)，保證項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量滿足要求；c）對實(shí)際存在的和潛在的不合格咨詢題，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施；d）按合同規(guī)定提供服務(wù)，并按照公司回訪打算進(jìn)行設(shè)計(jì)回訪，并將收集 的質(zhì)量信息及時反饋。5.5.2 治理者代表a）最高治理者應(yīng)指明一名治理者代表。按照公司決定，按照GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)建立和保持公司的文件化質(zhì)量體系并組織實(shí)施、監(jiān) 控其運(yùn)行，確保在整個公司內(nèi)提升滿足客戶要求的意識。b）協(xié)助最高治理者組織治理評審；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。c）負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系文件的

37、審核工作，定期或不定期直截了當(dāng)向最高治理 者報告質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量手冊執(zhí)行情形，以供評審和作為質(zhì)量治理 體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。d）負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3 內(nèi)部溝通為保證質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司制定了 QB/E DGS-WJ-08總經(jīng)理辦公會制度QB/EDGS-WJ-09公司質(zhì)量分析會制度、 QB/EDGS-WJ-10信息反饋制度。5.5.3.1 溝通的職責(zé) 各公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管部門間的內(nèi)部溝通以及上下溝通；生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)專業(yè)部所和市場經(jīng)營部門間與生產(chǎn)有關(guān)的內(nèi)部溝通；綜合部負(fù)責(zé)各 部門間的其他信息的溝通；各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)部各崗

38、位的溝通。5.5.3.2 溝通的內(nèi)容溝通的內(nèi)容包含但不限于以下信息：（1）客戶的期望與要求、 客戶要求的變更、 產(chǎn)品的符合性、 設(shè)計(jì)更換、 客戶的投訴和意見；（2）保持質(zhì)量治理體系連續(xù)有效運(yùn)行和改進(jìn)的信息、各部門及各崗位 達(dá)到其質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)狀與趨勢。（3）有關(guān)資源配置信息和其它與質(zhì)量治理體系有關(guān)的信息。5.5.3.3 溝通的方式或工具 有選擇地使用文件、會議、電話、傳真、局域網(wǎng)、談話、簡報、布告欄、聲像等。5.6 治理評審5.6.1 總則（ 1）我公司建立并執(zhí)行 QB/EDGS-CX-03 治理評審程序，由董事長 負(fù)責(zé)一年一次 （如有專門情形另行召開 ）的治理評審，以確保質(zhì)量體系連續(xù)的 適宜性

39、、充分性和有效性，滿足客戶及社會的要求和我公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。（2）評審結(jié)果應(yīng)形成文件，評審記錄應(yīng)予以儲存。5.6.2 評審輸入 對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系評審時要緊依據(jù)一樣包括 如下：（1）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn) 品質(zhì)量審核等的結(jié)果；（2）市場信息以及客戶的反饋，包括中意程度的調(diào)查結(jié)果及與客戶溝 通的結(jié)果、客戶投訴等；（3）過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；（4）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不 合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；（5）以往治理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；（6

40、）可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種內(nèi)外部環(huán)境的變化；（7）職工的合理化建議。5.6.3 評審輸出通過治理評審，董事長應(yīng)對質(zhì)量治理體系做出戰(zhàn)略決策。治理評審的輸出應(yīng)包括：（1）治理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié) 構(gòu)、過程操縱等方面的評判及改進(jìn)意見；（2）有關(guān)產(chǎn)品符合要求的評判，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)及相應(yīng)措 施；（3）調(diào)整和補(bǔ)充資源配置的決定和措施；（4）有關(guān)文件的修改。質(zhì)檢中心記錄評審情形、編寫治理評審報告 ，治理評審報告經(jīng) 治理者代表審核后，由董事長批準(zhǔn)公布。治理評審確定的任何改進(jìn)決定和 措施，各部門都應(yīng)認(rèn)真貫徹實(shí)施，并由質(zhì)檢中心組織驗(yàn)證。5.7 引用程序文件 QB/EDG

41、S-CX-03 治理評審程序6 資源治理6.1 資源的提供 我公司應(yīng)確定并提供確?？蛻糁幸夂蛯?shí)施、保持質(zhì)量治理體系并連續(xù) 改進(jìn)其有效性所需的資源，并對資源進(jìn)行有效的治理。資源要緊包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和資金等。對 信息資源按照“ 4.2 文件要求”進(jìn)行操縱，對資金資源按照“ 9財務(wù)操縱” 進(jìn)行操縱。對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的操縱如下：6.2 人力資源6.2.1 總則 人力資源是我公司生存的基礎(chǔ)，為確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員 具有一定的技能和經(jīng)歷，保證其業(yè)務(wù)、技術(shù)和質(zhì)量治理的知識能滿足所在 崗位工作的要求，我公司特制定 QB/EDGS-CX-04 人力資源治理程序 。

42、 我公司設(shè)置有不同的崗位，并明確其崗位職責(zé)、權(quán)限以及任職條件，由人 力資源部通過培訓(xùn)或其他措施滿足要求，對新增聘用職員按照 QB/EDGS- WJ-11 社會合同制職員治理方法執(zhí)行。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 本過程所述活動由人力資源部歸口治理，詳見 QB/EDGS-WJ- 12 職工教育治理方法 。6.2.2.2 實(shí)施要求（1）按照公司設(shè)置的各個崗位的要求，確定從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的 人員所必要的技能及經(jīng)歷。（2）人力資源部按照確定的需求，編制年度教育、培訓(xùn)打算，并采取 相應(yīng)的教育、培訓(xùn)或者其他措施，以滿足公司進(jìn)展的需要和崗位要求。（ 3）教育要緊是指學(xué)歷教育，包括： XX

43、電信統(tǒng)一安排、公司按照進(jìn) 展需要組織參加及經(jīng)公司同意后個人自修。（4）培訓(xùn)的要緊內(nèi)容是崗前培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、資質(zhì)培訓(xùn)、專業(yè)技 術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量治理培訓(xùn)及質(zhì)量意識、思想素養(yǎng)培訓(xùn)。（5）關(guān)于崗前培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)和資質(zhì)培訓(xùn)的人員應(yīng)通過考試、考 核等方式取得相應(yīng)的證明，公司方可予以承認(rèn)。（6）特崗持證人員取得了資格證書后、經(jīng)公司審查確認(rèn)方可上崗。（7）對每位職員的技能、經(jīng)歷、教育和培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可的記錄 均應(yīng)按照規(guī)定予以儲存。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 我公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：運(yùn)算機(jī)硬（軟）件、局域網(wǎng)、勘察測量設(shè)備、 出版設(shè)備、通訊設(shè)備、消防設(shè)備及有關(guān)設(shè)施。其中運(yùn)算機(jī)硬（軟）件、局 域網(wǎng)的購置、愛護(hù)和報廢按

44、QB/EDGS-WJ-13 生產(chǎn)設(shè)備治理制度執(zhí)行； 勘察測量設(shè)備的治理、校準(zhǔn)和愛護(hù)按 QB/EDGS-WJ-15 勘察測量設(shè)備操縱 制度執(zhí)行；出版設(shè)備、通信設(shè)備、消防設(shè)備等有關(guān)設(shè)施的購置、愛護(hù)和 報廢按 QB/EDGS-WJ-14 基礎(chǔ)設(shè)施愛護(hù)制度執(zhí)行。6.3.1 物業(yè)部負(fù)責(zé)通訊設(shè)備、消防設(shè)備及有關(guān)設(shè)施的歸口治理。6.3.2 綜合部負(fù)責(zé)運(yùn)算機(jī)硬（軟）件、勘察測量設(shè)備、局域網(wǎng)設(shè)備、出 版設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備的購置、愛護(hù)和報廢工作。6.3.3 各部所負(fù)責(zé)各種基礎(chǔ)設(shè)施日常的正常使用和保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)境6.4.1 我公司提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，制定了 QB/ EDGS-WJ-16 工作環(huán)境

45、治理制度 。6.4.2 工作環(huán)境由物業(yè)部歸口治理。6.4.3 規(guī)定了實(shí)施內(nèi)容：（1）確保工作環(huán)境的安全并定期檢查。（2）對公共場所進(jìn)行定期的清理、整理和監(jiān)督檢查，營造良好的工作 氛圍。（3）進(jìn)一步提升職員的素養(yǎng)，形成良好的工作適應(yīng)。6.5 引用程序文件 QB/EDGS-CX-04 人力資源治理程序7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 策劃的組織 我公司由治理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的組織工作，專家辦公室、市 場經(jīng)營部門、生產(chǎn)調(diào)度室、各專業(yè)部所、綜合部、人力資源部、物業(yè)部、 出版室、財務(wù)部等作為執(zhí)行部門協(xié)助策劃。我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：與 客戶有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)過程、采購過程、交付過程、服務(wù)

46、過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃后，必要時應(yīng)按 QB/EDGS-WJ-17 質(zhì)量打算編制方法編制“質(zhì)量打 算”。7.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容：（1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；（2）針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)確定過程和子過程，識不關(guān)鍵的過程和活動；確保 過程有效實(shí)施所需的人員和資源；（3）設(shè)計(jì)時期的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；（4）設(shè)計(jì)過程所要求的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動、對過程的監(jiān)視和測量 活動、對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；（5）為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3 必須編寫質(zhì)量打算的項(xiàng)目：（1）當(dāng)需要改變現(xiàn)有設(shè)計(jì)流程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目；（2）公司認(rèn)為有必要編寫質(zhì)量打算的項(xiàng)目；（3）客戶要求編寫質(zhì)量打算

47、的項(xiàng)目。7.2 與客戶有關(guān)的過程 我公司必須與客戶有效地溝通，充分了解客戶的要求，在保證客戶和 公司雙贏的基礎(chǔ)上，簽訂合同或意向性協(xié)議，并予以確定和評審，保證達(dá) 到客戶要求，使客戶中意。本條款適用于我公司任何與產(chǎn)品有關(guān)聯(lián)的合同、標(biāo)書、中標(biāo)通知書、 托付書、意向性協(xié)議等洽談、簽訂過程及與客戶有關(guān)的其他活動客戶要求的確定、評審以及有關(guān)的溝通活動均由市場經(jīng)營部門歸口治 理，專家辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室、專業(yè)部所配合實(shí)施。詳情見 QB/EDGS-C X-05 客戶要求評審程序 。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 公司通過任何方式收到客戶的信息后，由市場經(jīng)營部門組織安排與客 戶進(jìn)行接洽，通過接洽應(yīng)確定如下要求：（

48、1）客戶規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求；（2）客戶盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要 求；（3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；（4）公司確定的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 市場經(jīng)營部門組織安排與客戶接洽后，應(yīng)組織公司內(nèi)有關(guān)部門對客戶 的各項(xiàng)要求進(jìn)行評審并記錄，通過評審應(yīng)達(dá)到如下目標(biāo)：（1）市場經(jīng)營部門對客戶的各項(xiàng)要求應(yīng)以書面形式進(jìn)行明確，市場經(jīng) 營部門、專家辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室和專業(yè)部所對客戶的要求應(yīng)準(zhǔn)確明白得， 并予以確認(rèn)；（2）與往常表述不一致（合同、意向、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)合 同、設(shè)計(jì)托付等）的要求應(yīng)逐一核實(shí)；并判定是否確認(rèn)；（3）確認(rèn)公司是否

49、有能力滿足客戶規(guī)定的要求。 關(guān)于投標(biāo)的整個活動過程，公司執(zhí)行 QB/EDGS-WJ-19 投標(biāo)治理規(guī) 定。關(guān)于需簽訂合同或意向性協(xié)議和客戶直截了當(dāng)托付的項(xiàng)目，公司執(zhí)行QB/EDGS-WJ-20合同（托付書）評審規(guī)定。當(dāng)客戶要求發(fā)生變更或合同發(fā)生變化時，市場經(jīng)營部門負(fù)責(zé)組織有關(guān) 部門和諧解決，重新評審，重大咨詢題應(yīng)請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)。同時負(fù)責(zé)將 變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。7.2.3 與客戶溝通與客戶溝通由市場經(jīng)營部門歸口治理，其中與客戶技術(shù)方面的溝通由 生產(chǎn)調(diào)度室和諧、專業(yè)部所負(fù)責(zé)，其過程由 QB/EDGS-WJ-18 客戶溝通信 息治理規(guī)定進(jìn)行操縱。7.2.3.1 與客戶溝通的目的：（1）準(zhǔn)確明白

50、得客戶的要求和期望，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸入；（2）準(zhǔn)確明白得客戶的要求和期望的變更，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程變更的 依據(jù)；（3）監(jiān)視客戶中意程度， 作為質(zhì)量治理體系業(yè)績的測量和改進(jìn)的依據(jù)。7.2.3.2 在產(chǎn)品交付之前、交付之中以及交付之后都應(yīng)與客戶溝通。溝 通內(nèi)容包括：（1）客戶關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；（2）咨詢詢、設(shè)計(jì)托付或設(shè)計(jì)合同的處理及其修改；（3）客戶反饋的信息；（4）市場信息。7.2.3.3 客戶投訴 公司接到客戶投訴，按 QB/EDGS-WJ-18 客戶溝通信息治理規(guī)定由 市場經(jīng)營部門形成記錄并上報公司領(lǐng)導(dǎo)后，落實(shí)責(zé)任部所，由責(zé)任部所明 確處理意見，并在規(guī)定時刻內(nèi)給客戶以中意的答復(fù)。7.3

51、設(shè)計(jì)和開發(fā) 本節(jié)所述的設(shè)計(jì)過程包括咨詢、規(guī)劃、勘察和設(shè)計(jì)。 為確保設(shè)計(jì)過程處于受控狀態(tài)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性滿足客戶需求和 符合有關(guān)規(guī)定，我公司設(shè)計(jì)操縱活動由生產(chǎn)調(diào)度室歸口治理。詳見 QB/E DGS-CX-06 設(shè)計(jì)操縱程序。7.3.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃 項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃包括項(xiàng)目策劃和設(shè)計(jì)策劃。（1）生產(chǎn)調(diào)度室按照合同評審的要求，必要時組織專業(yè)部所進(jìn)行項(xiàng)目 策劃。策劃內(nèi)容包括：明確設(shè)計(jì)類不（公司管、部所管、小型常規(guī)項(xiàng)目） ； 確認(rèn)責(zé)任專業(yè)部所和具有相應(yīng)資質(zhì)與能力的項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人；明確設(shè)計(jì) 時期、項(xiàng)目完成時刻要求；下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)通知單。（2）項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃。策劃內(nèi)容包括：明確參加項(xiàng)目 設(shè)計(jì)

52、的人員、進(jìn)度安排、三級審核、設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證等要緊活動的方 式和時刻要求；必要時可對打算加以調(diào)整修改；項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人同時負(fù) 責(zé)整體項(xiàng)目技術(shù)上的內(nèi)外部溝通。（3）單項(xiàng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)自己所承擔(dān)項(xiàng)目的各項(xiàng)溝通，結(jié)果及資料應(yīng) 報項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人審核認(rèn)可。7.3.2 設(shè)計(jì)輸入 項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人以客戶或合同評審的要求和國家有關(guān)政策法規(guī)為基 礎(chǔ)，按照項(xiàng)目任務(wù)通知單要求擬定設(shè)計(jì)輸入要求文件、編制勘察設(shè)計(jì)指導(dǎo) 書；并組織召開設(shè)計(jì)輸入評審會。設(shè)計(jì)輸入要求文件一樣應(yīng)包括：（1）設(shè)計(jì)依據(jù)文件和國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范；（2）本時期設(shè)計(jì)的質(zhì)量特性要求；（3）客戶的需求與合同評審活動的結(jié)果及上時期設(shè)計(jì)確認(rèn)；（

53、4）項(xiàng)目的專門專業(yè)技術(shù)或社會要求。7.3.3 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出是提供給客戶的設(shè)計(jì)文件，如設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)講明、概預(yù)算 講明、概預(yù)算表格、運(yùn)算表格等文件。設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)：（1）滿足客戶需求和設(shè)計(jì)輸入的要求；（2）包括工程驗(yàn)收規(guī)范或引用有關(guān)工程驗(yàn)收準(zhǔn)則；（3）規(guī)定與工程的質(zhì)量關(guān)系重大的設(shè)計(jì)要求；（4）應(yīng)明確所采購設(shè)備及材料的有關(guān)信息，明確與施工有關(guān)的要求， 明確公司應(yīng)提供服務(wù)的方式及內(nèi)容。設(shè)計(jì)輸出文件在出版交付客戶前應(yīng)進(jìn)行自校，并通過專業(yè)審核、部所 審核和公司審核，最終經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署后放行。7.3.4 設(shè)計(jì)評審 在工程項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、咨詢的適當(dāng)時期，應(yīng)按項(xiàng)目設(shè)計(jì)打算規(guī)定的 時刻和方式進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，評

54、判該時期的成果滿足要求的能力。（1）設(shè)計(jì)評審著重對設(shè)計(jì)方案、 設(shè)計(jì)內(nèi)容深度、 專業(yè)間接口等的評審， 若發(fā)覺咨詢題應(yīng)提出解決意見，以保證產(chǎn)品滿足有關(guān)法律法規(guī)和客戶要求。（2）參加設(shè)計(jì)評審的人員應(yīng)包括單項(xiàng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司有關(guān)職能部門 代表，必要時邀請客戶和施工單位參加。（3）關(guān)于大型、多專業(yè)、新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新設(shè)備、新工藝的設(shè)計(jì)項(xiàng) 目采納會議評審方式；關(guān)于小型、常規(guī)、單專業(yè)的項(xiàng)目采納三級校審方式 評審。（4）設(shè)計(jì)評審提出的咨詢題應(yīng)逐條答復(fù)，評審意見、措施和結(jié)論應(yīng)予 以記錄。7.3.5 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 為保證設(shè)計(jì)時期性輸出滿足該設(shè)計(jì)時期輸入要求，應(yīng)對該時期的設(shè)計(jì) 輸出進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。（1）公司的設(shè)計(jì)產(chǎn)品一樣

55、以三級校審方式對正式出版前的設(shè)計(jì)時期文 件進(jìn)行驗(yàn)證，專門項(xiàng)目需要獨(dú)立進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證時，應(yīng)在設(shè)計(jì)打算中明確。（2）如有必要，在專業(yè)互審時期，設(shè)計(jì)驗(yàn)證還可采取以下方式：a）變換運(yùn)算方法進(jìn)行復(fù)核；b）與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較分析；c）其它能夠驗(yàn)證的方式。（3）設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程應(yīng)予以記錄，當(dāng)發(fā)覺設(shè)計(jì)輸出未能或部分未能滿足 客戶和輸入要求時，應(yīng)采取必要措施修改。7.3.6 設(shè)計(jì)確認(rèn) 在設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付后，由客戶或其上級主管單位組織外部評審對設(shè)計(jì)進(jìn) 行會審確認(rèn)，亦可采納有客戶參加的其他方式評定設(shè)計(jì)產(chǎn)品是否符合法律 法規(guī)和客戶使用的要求。（1）通常會審可分為規(guī)劃、可行性研究報告、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、 施工圖設(shè)計(jì)、一時期設(shè)計(jì)等時期進(jìn)行。收到會審邀請后，項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé) 人、有關(guān)設(shè)計(jì)人、必要時市場經(jīng)營部門和質(zhì)檢中心人員應(yīng)與會，