有限公司制造企業(yè)交付控制程序

1、交付控制程序第1頁共3頁編號：Q/ XX .Q2.15.031. 目的在產(chǎn)品最終檢驗和試驗后，對產(chǎn)品質(zhì)量采取有效的保護措施，維護產(chǎn)品的質(zhì)量，按合同要求確保100%交付。2. 范圍適用于供貨合同要求交付到目的地的產(chǎn)品。3. 職責3.1 營銷部負責將合同的交付要求傳達到各責任部門，并按顧客要求進行發(fā)貨，保證產(chǎn)品無損到達 顧客手中；營銷部檢驗員負責交付前產(chǎn)品的抽檢，確保出庫產(chǎn)品（質(zhì)量、數(shù)量、型號、程式、 包裝等）符合“質(zhì)量技術(shù)協(xié)議”及合同要求。3.2 生產(chǎn)部負責按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)。3.3 技術(shù)部負責按生產(chǎn)計劃提供生產(chǎn)所需的技術(shù)資料。3.4 品管部負責按生產(chǎn)計劃提供測量所需的計量器具。4. 工作程序4

2、.1 產(chǎn)品交付質(zhì)量的保護4.1.1 關(guān)于經(jīng)成品檢驗組檢查合格后的產(chǎn)品，包裝組、倉庫須按“包裝、防護控制程序”、“搬運、貯存控制程序”中相關(guān)職責、規(guī)定執(zhí)行。合同上有要求時，此種保護方式須予以繼續(xù)，直到交付至送交到顧客為止。4.1.2 營銷部于交付前提前 5天通知倉庫發(fā)貨數(shù)量，倉庫須立即回報庫存情況。4.1.3 營銷部檢驗員在交付前按顧客抽檢的頻次、項目對產(chǎn)品進行抽檢，確保出庫產(chǎn)品（質(zhì)量、型號、程式、包裝等）符合“質(zhì)量技術(shù)協(xié)議”及合同要求。對于庫存周期一年以上的產(chǎn)品要加大抽檢范圍，抽檢合格后，通知倉庫備貨，對抽檢不合格的按“不合格品控制程序”執(zhí)行。4.1.4 倉庫接到營銷部的備貨單，應(yīng)及時備貨，然

3、后確定“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”，并簽字發(fā)貨，由門衛(wèi)放行。營銷部即電話通知需方貨已發(fā)出。4.1.5 營銷部負責按顧客的要求采用最新規(guī)定的運輸方式、路線及集裝箱等發(fā)運所有物料。當顧客無要求時，須選擇適宜運輸方式，并對運輸質(zhì)量及運輸能力要進行監(jiān)控。在運輸途中對 產(chǎn)品的防護須符合包裝、防護控制程序的要求，以確保產(chǎn)品在運輸途中不受任何損壞。4.1.6 營銷部內(nèi)務(wù)在發(fā)貨前將“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”，通過適當?shù)耐緩絺鬟f給顧客，通知客戶提貨或接貨。貨物運到交付地點，營銷部負責辦理交接手續(xù)，并取得收款的憑證。4.2交付能力的監(jiān)控4.2.1成立監(jiān)控小組為確保100%按期發(fā)貨，滿足顧客生產(chǎn)及服務(wù)的要求，由營銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)部

4、、品管部、 企管部組成按期交付監(jiān)控小組。交付控制程序Q/ XX .Q2.15.03第2頁共3頁小組職責生產(chǎn)部負責按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)。技術(shù)部負責按生產(chǎn)計劃提供生產(chǎn)所需的技術(shù)資料。品管部負責按生產(chǎn)計劃提供測量所需資源。企管部負責人力資源的配備。當生產(chǎn)部有不能按計劃完成生產(chǎn)的趨勢時，生產(chǎn)部應(yīng)在第一時間向營銷部報告，營銷部須組織 小組人員檢查是哪個部門、哪個環(huán)節(jié)沒有按計劃完成，并及時采取相應(yīng)糾正措施進行改進，營 銷部對改進效果要進行追蹤并確認，具體按“糾正和預(yù)防措施控制程序”執(zhí)行。同時向顧客提 出延期交付申請報告。對每批產(chǎn)品的交付情況及本公司所負責的超額運費要登錄到交貨績效登記表中。當交付連續(xù)三次未能

5、按期完成時，營銷部應(yīng)檢討合同評審的有效性。所有新產(chǎn)品研制、開發(fā)，按“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和顧客要求的進度進行。生產(chǎn)計劃對于主機產(chǎn)品，通過不斷優(yōu)化庫存水平來制定“生產(chǎn)計劃”，以滿足“銷售計劃”需求。對于單件小批量產(chǎn)品，生產(chǎn)部的“生產(chǎn)計劃”及其生產(chǎn)活動根據(jù)營銷部的“合同訂單”來制生產(chǎn)計劃的編制按“生產(chǎn)計劃控制程序”執(zhí)行，生產(chǎn)過程按“生產(chǎn)過程控制程序”執(zhí)行。相關(guān)文件合同評審控制程序包裝、防護控制程序搬運、貯存程序文件生產(chǎn)計劃控制程序生產(chǎn)過程控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期限策劃控制程序質(zhì)量技術(shù)協(xié)議合同附表委托運輸合同產(chǎn)品發(fā)貨登記表發(fā)貨通知單備貨單編號:4224234.2.44.2.54.2.64.34.3.14.3.24.3.35.5.5.15.5.25.5.35.5.45.5.55.5.65.5.75.5.86.6.