內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表(S09不合格品控制)

1、內(nèi)部質(zhì)量不合格品操縱過(guò)程類(lèi)別S09審核員審核日期管理體系審核檢查表(S09 不合格品控制)六個(gè)過(guò)程個(gè)性：四個(gè)支持過(guò)程咨詢(xún)題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ) ：過(guò)程簡(jiǎn)要描述：過(guò)程責(zé)任部門(mén)及責(zé)任描述：支持的過(guò)程或子過(guò)程：適 用的 質(zhì) 量治 具有執(zhí)行者 使用什么方式？( 材料 /設(shè)備 )對(duì)可疑和不合格的產(chǎn)品或材料質(zhì)檢部，生產(chǎn)部；記錄操縱，供方評(píng)判，理體系文件： 差不多定義 由誰(shuí)進(jìn)行？ (技能 /技巧 /培訓(xùn) )進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 記錄，評(píng)審，隔離和處置，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品制造，標(biāo)識(shí)和可追溯 不合 格 品操 差不多被文件化 通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？ ( 測(cè)量 /評(píng)估 )使生產(chǎn)過(guò)程中各時(shí)期所產(chǎn)生的不合的記錄，評(píng)審和不合格品統(tǒng)性，物流操

2、縱，統(tǒng)計(jì)過(guò)縱程序 差不多建立了聯(lián) 如何進(jìn)行？ (方法 /程序 /技術(shù) )格品得到有效操縱， 防止不合格產(chǎn)品計(jì)，糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；程操縱， 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)接 確定過(guò)程的輸入 (I)被誤用， 確保不合格品不流入下一流生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔量，糾正預(yù)防措施，質(zhì) 被監(jiān)控 明確過(guò)程的輸出 (O)程或交付至顧客。離。量成本，產(chǎn)品審核等 保持了記錄檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與方法組織適用現(xiàn)場(chǎng)文件對(duì)審核觀(guān)看到的證據(jù)， 潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺(jué)的(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo) )場(chǎng)所條款調(diào)查查閱描述 ( 未要求： NR未發(fā)生： NO)1.過(guò)程要求是否確定和建立對(duì)不合格品實(shí)施操縱的程序，同時(shí)文件化質(zhì)檢部8.3是否在文件

3、中明確不合格品范疇，處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限；是否確質(zhì)檢部8.3定檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)符合性判定，技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)習(xí)慣性判定1.1 標(biāo)識(shí)，記錄，隔發(fā)覺(jué)不合格品時(shí)，是否明確其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并記錄在各種質(zhì)檢部8.3離質(zhì)量檢驗(yàn)記錄中是否將不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí) (如登記標(biāo)識(shí)卡 ) ，隔離；必要時(shí)，建帳生產(chǎn)部7.5.3是否確定不合格品放置的定置區(qū)域并明顯標(biāo)識(shí)，防止誤用倉(cāng)庫(kù)8.31.2 不合格品評(píng)審和是否按要求進(jìn)行評(píng)審，明確所采取措施的責(zé)任部門(mén)和完成日期；質(zhì)檢部8.3處置評(píng)審方式是否包括：記錄評(píng)審，會(huì)議評(píng)審等質(zhì)檢部8.3是否記錄針對(duì)不合格品所采取的措施及其結(jié)果，并將記錄反饋給過(guò)責(zé)任部8.3 a)程責(zé)任部門(mén)門(mén)對(duì)不合格品評(píng)

4、審所形成的后續(xù)措施，如退貨，返工，返修，報(bào)廢，質(zhì)檢部8.3d)讓步等是否在實(shí)施后及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求關(guān)于返工產(chǎn)品，在工作場(chǎng)所，是否易于得到返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并為技術(shù)部8.3.2作業(yè)者所使用返工后的產(chǎn)品是否經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后方才流轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)序或放行質(zhì)檢部8.3.2不合格品評(píng)審是否僅一次有效，不作為下次不合格品處理的依據(jù)質(zhì)檢部8.31.3 讓步關(guān)于不合格品的讓步接收，使用或放行，是否經(jīng)授權(quán)人的批準(zhǔn)質(zhì)檢部8.3b)200X 年 XX 月 XX 日評(píng)判分類(lèi)NROFINC需進(jìn)改進(jìn)不一步的合調(diào)查機(jī)會(huì)格內(nèi)部質(zhì)量不合格品操縱過(guò)程類(lèi)別S09審核員審核日期管理體系審核檢查表(S09 不合格品控制)六個(gè)過(guò)程個(gè)性：四

5、個(gè)支持過(guò)程咨詢(xún)題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ) ：過(guò)程簡(jiǎn)要描述：過(guò)程責(zé)任部門(mén)及責(zé)任描述：支持的過(guò)程或子過(guò)程：適 用的 質(zhì) 量治 具有執(zhí)行者 使用什么方式？( 材料 /設(shè)備 )對(duì)可疑和不合格的產(chǎn)品或材料質(zhì)檢部，生產(chǎn)部；記錄操縱，供方評(píng)判，理體系文件： 差不多定義 由誰(shuí)進(jìn)行？ (技能 /技巧 /培訓(xùn) )進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 記錄，評(píng)審，隔離和處置，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品制造，標(biāo)識(shí)和可追溯 不合 格 品操 差不多被文件化 通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？ ( 測(cè)量 /評(píng)估 )使生產(chǎn)過(guò)程中各時(shí)期所產(chǎn)生的不合的記錄，評(píng)審和不合格品統(tǒng)性，物流操縱，統(tǒng)計(jì)過(guò)縱程序 差不多建立了聯(lián) 如何進(jìn)行？ (方法 /程序 /技術(shù) )格品得到有效操縱， 防止不合格產(chǎn)品

6、計(jì)，糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；程操縱， 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)接 確定過(guò)程的輸入 (I)被誤用， 確保不合格品不流入下一流生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔量，糾正預(yù)防措施，質(zhì) 被監(jiān)控 明確過(guò)程的輸出 (O)程或交付至顧客。離。量成本，產(chǎn)品審核等 保持了記錄檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與方法組織適用現(xiàn)場(chǎng)文件對(duì)審核觀(guān)看到的證據(jù)， 潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺(jué)的(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo) )場(chǎng)所條款調(diào)查查閱描述 ( 未要求： NR未發(fā)生： NO)1.3.1顧客讓步當(dāng)與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)， 在連續(xù)作業(yè)前是否通知顧客并獲得顧客的供銷(xiāo)部8.3.4讓步或偏離許可；在提交之前，關(guān)于顧客的要求是否滿(mǎn)足在沒(méi)有得到顧客批準(zhǔn)前， 是否將外觀(guān)可見(jiàn)返工或返

7、修痕跡的產(chǎn)品作供銷(xiāo)部8.3.4為修理件1.3.2標(biāo)識(shí)可追溯性是否對(duì)讓步 (包括專(zhuān)門(mén)采納，讓步使用或放行)，緊急放行 / 例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品或材料作出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好識(shí)別記錄，記錄中是否質(zhì)檢部7.5.3詳細(xì)記載專(zhuān)門(mén)采納產(chǎn)品 /材料的規(guī)格數(shù)量，時(shí)刻，地點(diǎn)，標(biāo)識(shí)方法，生產(chǎn)部8.3期限，特定顧客或訂單等信息2.進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品操縱2.1 不合格品識(shí)別是否在“入庫(kù)單”上記錄不合格結(jié)論及其不合格事實(shí)簡(jiǎn)單描述質(zhì)檢部8.2.42.2 記錄，標(biāo)識(shí)，隔是否按文件規(guī)定明顯標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)；物料保管部門(mén)是否將不質(zhì)檢部8.3離合格品予以隔離生產(chǎn)部2.3 不合格品評(píng)審是否及時(shí)填寫(xiě)“不合格品評(píng)審表”在有關(guān)部門(mén)之間進(jìn)行不

8、合格品評(píng)質(zhì)檢部8.3審及；并確定處置方式，責(zé)任部門(mén)或人員2.4 不合格品處置適當(dāng)時(shí)，關(guān)于進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品的處置方式是否包括退回供方，調(diào)質(zhì)檢部8.3換，專(zhuān)門(mén)采納等2.4.1退貨物料保管 /接收部門(mén)是否開(kāi)出“退貨單”將物料退回供方供銷(xiāo)部8.32.4.2.1 專(zhuān)門(mén)采納的是否在下列情形下才提出專(zhuān)門(mén)采納申請(qǐng)：質(zhì)檢部8.3200X 年 XX 月 XX 日評(píng)判分類(lèi)NROFINC需進(jìn)改進(jìn)不一步的合調(diào)查機(jī)會(huì)格內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表 (S09 不合格品控制 )六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 差不多定義 差不多被文件化 差不多建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄檢查項(xiàng)目時(shí)機(jī)2.4.2.2申請(qǐng)2.4.2.3確定專(zhuān)門(mén)采納的方

9、式2.4.2.4 費(fèi)用結(jié)算2.5 供方反饋不合格品操縱過(guò)程類(lèi)別S09審核員審核日期四個(gè)支持過(guò)程咨詢(xún)題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ) ：過(guò)程簡(jiǎn)要描述：過(guò)程責(zé)任部門(mén)及責(zé)任描述：支持的過(guò)程或子過(guò)程：適 用的 質(zhì) 量治 使用什么方式？( 材料 /設(shè)備 )對(duì)可疑和不合格的產(chǎn)品或材料質(zhì)檢部，生產(chǎn)部；記錄操縱，供方評(píng)判，理體系文件： 由誰(shuí)進(jìn)行？ (技能 /技巧 /培訓(xùn) )進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 記錄，評(píng)審，隔離和處置，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品制造，標(biāo)識(shí)和可追溯 不合 格 品操 通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？ ( 測(cè)量 /評(píng)估 )使生產(chǎn)過(guò)程中各時(shí)期所產(chǎn)生的不合的記錄，評(píng)審和不合格品統(tǒng)性，物流操縱，統(tǒng)計(jì)過(guò)縱程序 如何進(jìn)行？ (方法 /程序 /技術(shù) )格品得

10、到有效操縱， 防止不合格產(chǎn)品計(jì)，糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；程操縱， 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè) 確定過(guò)程的輸入 (I)被誤用， 確保不合格品不流入下一流生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔量，糾正預(yù)防措施，質(zhì) 明確過(guò)程的輸出 (O)程或交付至顧客。離。量成本，產(chǎn)品審核等檢查內(nèi)容與方法組織適用現(xiàn)場(chǎng)文件對(duì)審核觀(guān)看到的證據(jù)， 潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺(jué)的(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo) )場(chǎng)所條款調(diào)查查閱描述 ( 未要求： NR未發(fā)生： NO)(1) 物料的緊急需求，退貨可能導(dǎo)致生產(chǎn)停止；(2) 供方路途遙遠(yuǎn)，退貨手續(xù)紛雜，同時(shí)也會(huì)給方造成重大缺失；(3) 發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)確實(shí)不阻礙該材料或產(chǎn)品重要的質(zhì)量特性和成品性能，功能，可靠性

11、/耐久性；顧客可不能提出埋怨和投訴等。是否開(kāi)出“放行申請(qǐng)單”由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審供銷(xiāo)部8.3適當(dāng)時(shí)，專(zhuān)門(mén)采納是否包括追加工，選擇使用(選別 )和專(zhuān)門(mén)采納質(zhì)檢部8.3追加工：當(dāng)能夠通過(guò)重新加工或后續(xù)加工改變不合格品狀態(tài)時(shí)，是否對(duì)不合格品進(jìn)行加工處理，使之達(dá)到使用要求。然后質(zhì)檢部門(mén)對(duì)生產(chǎn)部8.3加工后的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品入倉(cāng)，不合格品退供方選擇使用：當(dāng)不合格品只是其中的一部分，質(zhì)檢部門(mén)是否制定選別標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)選別人員進(jìn)行培訓(xùn)和輔導(dǎo)，通過(guò)全數(shù)選擇檢查，將合格品生產(chǎn)部8.3辦理入倉(cāng)，不合格品退回供方專(zhuān)門(mén)采納：當(dāng)只有輕微的不合格，且顧客可不能提出投訴和埋怨，供銷(xiāo)部8.3是否辦理專(zhuān)門(mén)采納直截了當(dāng)入庫(kù)關(guān)于因

12、追加工，選擇產(chǎn)生的費(fèi)用，是否交采購(gòu)部門(mén)與供方結(jié)算生產(chǎn)部8.3是否填寫(xiě)“進(jìn)料品質(zhì)不良改善回饋單”交采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)；由采購(gòu)部質(zhì)檢部8.3門(mén)聯(lián)系顧客，要求供方分析緣故并采取糾正預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)是否將供方改進(jìn)措施及實(shí)施結(jié)果交檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證供銷(xiāo)部7.4.3.2200X 年 XX 月 XX 日評(píng)判分類(lèi)NROFINC需進(jìn)改進(jìn)不一步的合調(diào)查機(jī)會(huì)格內(nèi)部質(zhì)量不合格品操縱過(guò)程類(lèi)別S09審核員審核日期管理體系審核檢查表(S09 不合格品控制)六個(gè)過(guò)程個(gè)性：四個(gè)支持過(guò)程咨詢(xún)題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ) ：過(guò)程簡(jiǎn)要描述：過(guò)程責(zé)任部門(mén)及責(zé)任描述：支持的過(guò)程或子過(guò)程：適 用的 質(zhì) 量治 具有執(zhí)行者 使用什么方式？( 材料 /設(shè)備 )對(duì)可

13、疑和不合格的產(chǎn)品或材料質(zhì)檢部，生產(chǎn)部；記錄操縱，供方評(píng)判，理體系文件： 差不多定義 由誰(shuí)進(jìn)行？ (技能 /技巧 /培訓(xùn) )進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 記錄，評(píng)審，隔離和處置，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品制造，標(biāo)識(shí)和可追溯 不合 格 品操 差不多被文件化 通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？ ( 測(cè)量 /評(píng)估 )使生產(chǎn)過(guò)程中各時(shí)期所產(chǎn)生的不合的記錄，評(píng)審和不合格品統(tǒng)性，物流操縱，統(tǒng)計(jì)過(guò)縱程序 差不多建立了聯(lián) 如何進(jìn)行？ (方法 /程序 /技術(shù) )格品得到有效操縱， 防止不合格產(chǎn)品計(jì)，糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；程操縱， 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)接 確定過(guò)程的輸入 (I)被誤用， 確保不合格品不流入下一流生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔量，糾正預(yù)防措施，質(zhì) 被監(jiān)控 明確過(guò)程

14、的輸出 (O)程或交付至顧客。離。量成本，產(chǎn)品審核等 保持了記錄200X 年 XX 月 XX 日評(píng)判分類(lèi)NROFINC需進(jìn)改進(jìn)不一步的合檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與方法(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo) )2.6貨源處驗(yàn)證是否與供方確定貨源處驗(yàn)證發(fā)覺(jué)不合格項(xiàng)和不合格品的處置方法2.7顧客批準(zhǔn)的來(lái)源采納顧客指定的來(lái)源，發(fā)覺(jué)采購(gòu)產(chǎn)品，材料和服務(wù)不合格時(shí)，如何處理3.過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)不合格品操縱3.1不合格品識(shí)別生產(chǎn)時(shí)期，作業(yè)員自檢時(shí)，發(fā)覺(jué)不合格品是否按操縱打算規(guī)定處置(如標(biāo)識(shí)，隔離，擴(kuò)大抽樣量 )，并報(bào)告檢驗(yàn)部門(mén)組織適用現(xiàn)場(chǎng)文件對(duì)審核觀(guān)看到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺(jué)的場(chǎng)所條款調(diào)查查閱描述 ( 未

15、要求： NR未發(fā)生： NO)供銷(xiāo)部7.4.3質(zhì)檢部8.3生產(chǎn)部8.2.3.1調(diào)查機(jī)會(huì)格檢驗(yàn)員首檢，巡檢，最終檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)不合格品是否按操縱打算規(guī)定質(zhì)檢部8.2.3.1處置3.2 標(biāo)識(shí)，記錄，隔是否標(biāo)識(shí)不合格品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)；由生產(chǎn)部門(mén)將不合格品進(jìn)行質(zhì)檢部8.3離隔離生產(chǎn)部3.3 不合格品評(píng)審當(dāng)經(jīng)初步判定是系統(tǒng)性緣故，可能造成批次性不良時(shí)，是否及時(shí)填寫(xiě)“不合格品評(píng)審表”在有關(guān)部門(mén)之間進(jìn)行不合格品評(píng)審；并確定質(zhì)檢部8.3處置方式，責(zé)任部門(mén)或人員必要時(shí)，是否要求停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量咨詢(xún)題質(zhì)檢部5.5.1.13.4 不合格處置適當(dāng)時(shí)，關(guān)于不合格品的處置方式是否包括報(bào)廢，選擇使用， 返工，質(zhì)檢部8.3返

16、修降級(jí)，讓步等3.4.1 報(bào)廢是否開(kāi)出“報(bào)廢申請(qǐng)單” ，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施；并將“報(bào)廢申生產(chǎn)部8.3請(qǐng)單”交質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量不合格品操縱過(guò)程類(lèi)別S09審核員審核日期管理體系審核檢查表(S09 不合格品控制)六個(gè)過(guò)程個(gè)性：四個(gè)支持過(guò)程咨詢(xún)題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ) ：過(guò)程簡(jiǎn)要描述：過(guò)程責(zé)任部門(mén)及責(zé)任描述：支持的過(guò)程或子過(guò)程：適 用的 質(zhì) 量治 具有執(zhí)行者 使用什么方式？( 材料 /設(shè)備 )對(duì)可疑和不合格的產(chǎn)品或材料質(zhì)檢部，生產(chǎn)部；記錄操縱，供方評(píng)判，理體系文件： 差不多定義 由誰(shuí)進(jìn)行？ (技能 /技巧 /培訓(xùn) )進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 記錄，評(píng)審，隔離和處置，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品制造，標(biāo)識(shí)和可追溯 不合 格 品操

17、 差不多被文件化 通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？ ( 測(cè)量 /評(píng)估 )使生產(chǎn)過(guò)程中各時(shí)期所產(chǎn)生的不合的記錄，評(píng)審和不合格品統(tǒng)性，物流操縱，統(tǒng)計(jì)過(guò)縱程序 差不多建立了聯(lián) 如何進(jìn)行？ (方法 /程序 /技術(shù) )格品得到有效操縱， 防止不合格產(chǎn)品計(jì)，糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；程操縱， 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)接 確定過(guò)程的輸入 (I)被誤用， 確保不合格品不流入下一流生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔量，糾正預(yù)防措施，質(zhì) 被監(jiān)控 明確過(guò)程的輸出 (O)程或交付至顧客。離。量成本，產(chǎn)品審核等 保持了記錄檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與方法組織適用現(xiàn)場(chǎng)文件對(duì)審核觀(guān)看到的證據(jù)， 潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺(jué)的(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo) )場(chǎng)所條款調(diào)查查閱描

18、述 ( 未要求： NR未發(fā)生： NO)3.4.2返工是否填寫(xiě)“返工單” ，記錄返工的詳細(xì)通過(guò)；并將“返工單”交質(zhì)生產(chǎn)部8.3檢部門(mén)驗(yàn)證是否制定返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；適當(dāng)時(shí)，制定返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)技術(shù)部8.3.23.4.3返修或降級(jí)對(duì)通過(guò)返修的產(chǎn)品，是否進(jìn)行重新檢驗(yàn)；關(guān)于確認(rèn)符合預(yù)期用途的生產(chǎn)部8.3返修品，是否仍為不合格品，并作降級(jí)處理降級(jí)的產(chǎn)品是否符合該等級(jí)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的質(zhì)量要求質(zhì)檢部8.2.43.4.4讓步使用是否在下列情形下才提出讓步申請(qǐng)：(1) 在生產(chǎn)急需或顧客急需時(shí)；質(zhì)檢部8.3(2) 讓步的產(chǎn)品關(guān)于最終產(chǎn)品的功能/性能，安全性，可靠性或耐久性沒(méi)有危害，顧客可不能提出埋怨和投訴等。是否開(kāi)出“放行申

19、請(qǐng)單”由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審生產(chǎn)部8.3最終檢驗(yàn)過(guò)程中不合格品的讓步是否征得顧客的同意供銷(xiāo)部8.3.44.緊急放行和例外必要時(shí)，是否在考慮下列因素的前提下放行來(lái)不及或未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)轉(zhuǎn)序證的采購(gòu)物資或過(guò)程產(chǎn)品：(1)產(chǎn)品可能發(fā)覺(jué)的不合格能在技術(shù)上能夠糾正；質(zhì)檢部8.3(2)同時(shí)在經(jīng)濟(jì)上可不能發(fā)生較大缺失； 也可不能阻礙后續(xù)作業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量；可不能導(dǎo)致延誤產(chǎn)品交付；顧客可不能提出埋怨和投訴。4.1 申請(qǐng)是否就采購(gòu)物資提出緊急放行申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)并傳遞申請(qǐng)表供銷(xiāo)部8.3200X 年 XX 月 XX 日評(píng)判分類(lèi)NROFINC需進(jìn)改進(jìn)不一步的合調(diào)查機(jī)會(huì)格內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表 (S09 不合格品控制 )六

20、個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 差不多定義 差不多被文件化 差不多建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄不合格品操縱過(guò)程類(lèi)別S09審核員審核日期四個(gè)支持過(guò)程咨詢(xún)題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ) ：過(guò)程簡(jiǎn)要描述：過(guò)程責(zé)任部門(mén)及責(zé)任描述：支持的過(guò)程或子過(guò)程：適 用的 質(zhì) 量治 使用什么方式？( 材料 /設(shè)備 )對(duì)可疑和不合格的產(chǎn)品或材料質(zhì)檢部，生產(chǎn)部；記錄操縱，供方評(píng)判，理體系文件： 由誰(shuí)進(jìn)行？ (技能 /技巧 /培訓(xùn) )進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 記錄，評(píng)審，隔離和處置，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品制造，標(biāo)識(shí)和可追溯 不合 格 品操 通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？ ( 測(cè)量 /評(píng)估 )使生產(chǎn)過(guò)程中各時(shí)期所產(chǎn)生的不合的記錄，評(píng)審和不合格品統(tǒng)性，物流操縱，統(tǒng)計(jì)過(guò)縱程

21、序 如何進(jìn)行？ (方法 /程序 /技術(shù) )格品得到有效操縱， 防止不合格產(chǎn)品計(jì)，糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；程操縱， 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè) 確定過(guò)程的輸入(I)被誤用， 確保不合格品不流入下一流生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔量，糾正預(yù)防措施，質(zhì) 明確過(guò)程的輸出(O)程或交付至顧客。離。量成本，產(chǎn)品審核等200X 年 XX 月 XX 日評(píng)判分類(lèi)NROFINC需進(jìn)改進(jìn)不一步的合檢查項(xiàng)目4.2 評(píng)審和處置5. 狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品檢查內(nèi)容與方法(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo))是否就過(guò)程 (中間 ) 產(chǎn)品提出緊急放行申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)并負(fù)責(zé)傳遞申請(qǐng)表是否就最終產(chǎn)品提出緊急放行申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn) (出廠(chǎng)或交付

22、的讓步放行通知顧客并取得顧客同意 )傳遞申請(qǐng)表是否確定停止點(diǎn) (未通過(guò)有關(guān)人員授權(quán)或批準(zhǔn)，不能越過(guò)該點(diǎn)連續(xù)活動(dòng) )在緊急放行的同時(shí)，是否留取適當(dāng)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)是否盡快完成關(guān)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)外的緊急放行或例外轉(zhuǎn)序產(chǎn)品， 是否在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)記錄后，才將產(chǎn)品放行若發(fā)覺(jué)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格， 是否趕忙按照可追溯性標(biāo)識(shí)和識(shí)別記錄，將不合格品追回是否將狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品作為不合格品對(duì)待； 包括但不限于下列情形：(1) 無(wú)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)無(wú)法辨別或標(biāo)識(shí)信息矛盾；(2) 原有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)遺失，受損或無(wú)法辨別；(3) 在監(jiān)視和測(cè)量裝置無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 超周期使用， 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)所檢

23、驗(yàn)和試驗(yàn)的所有產(chǎn)品；組織適用現(xiàn)場(chǎng)文件對(duì)審核觀(guān)看到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺(jué)的場(chǎng)所條款調(diào)查查閱描述 ( 未要求： NR未發(fā)生： NO)生產(chǎn)部8.3供銷(xiāo)部8.3.4技術(shù)部8.3質(zhì)檢部8.3質(zhì)檢部8.3生產(chǎn)部7.5.37.5.3質(zhì)檢部7.68.3.1調(diào)查機(jī)會(huì)格內(nèi)部質(zhì)量不合格品操縱過(guò)程類(lèi)別S09審核員審核日期管理體系審核檢查表(S09 不合格品控制)六個(gè)過(guò)程個(gè)性：四個(gè)支持過(guò)程咨詢(xún)題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ) ：過(guò)程簡(jiǎn)要描述：過(guò)程責(zé)任部門(mén)及責(zé)任描述：支持的過(guò)程或子過(guò)程：適 用的 質(zhì) 量治 具有執(zhí)行者 使用什么方式？( 材料 /設(shè)備 )對(duì)可疑和不合格的產(chǎn)品或材料質(zhì)檢部，生產(chǎn)部；記錄操縱，供方評(píng)判，理體系文件： 差不多定

24、義 由誰(shuí)進(jìn)行？ (技能 /技巧 /培訓(xùn) )進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 記錄，評(píng)審，隔離和處置，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品制造，標(biāo)識(shí)和可追溯 不合 格 品操 差不多被文件化 通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？ ( 測(cè)量 /評(píng)估 )使生產(chǎn)過(guò)程中各時(shí)期所產(chǎn)生的不合的記錄，評(píng)審和不合格品統(tǒng)性，物流操縱，統(tǒng)計(jì)過(guò)縱程序 差不多建立了聯(lián) 如何進(jìn)行？ (方法 /程序 /技術(shù) )格品得到有效操縱， 防止不合格產(chǎn)品計(jì)，糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；程操縱， 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)接 確定過(guò)程的輸入 (I)被誤用， 確保不合格品不流入下一流生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔量，糾正預(yù)防措施，質(zhì) 被監(jiān)控 明確過(guò)程的輸出 (O)程或交付至顧客。離。量成本，產(chǎn)品審核等 保持了記錄檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容

25、與方法組織適用現(xiàn)場(chǎng)文件對(duì)審核觀(guān)看到的證據(jù)， 潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺(jué)的(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo) )場(chǎng)所條款調(diào)查查閱描述 ( 未要求： NR未發(fā)生： NO)(4) 漏檢或錯(cuò)檢的產(chǎn)品；(5) 按全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)后發(fā)覺(jué)有不合格的產(chǎn)品；(6) 超過(guò)封存期，復(fù)驗(yàn)期，保管期的產(chǎn)品或材料等。5.1 標(biāo)識(shí)移植當(dāng)發(fā)覺(jué)狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，是否趕忙報(bào)告責(zé)任部門(mén)各部門(mén)8.3.1是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)或移植產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部7.5.3質(zhì)檢部8.2.45.2 顧客信息內(nèi)部顧客 ：各過(guò)程， 工序在作業(yè) /操作中發(fā)覺(jué)上一過(guò)程，工序作業(yè)的輸出產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清時(shí)， 是否趕忙進(jìn)行確認(rèn)；

26、必要時(shí)填寫(xiě)“產(chǎn)各部門(mén)8.3.1品質(zhì)量信息反饋單”將信息反饋至檢驗(yàn)部門(mén)外部顧客：如狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品差不多交付或發(fā)運(yùn)，是否供銷(xiāo)部8.3.4趕忙采取措施追回，并趕忙通知顧客6.1 退貨產(chǎn)品接收是否接收從顧客制造廠(chǎng)，工程部門(mén)及其代理商退回的產(chǎn)品；明顯標(biāo)供銷(xiāo)部7.5.3識(shí)，定置區(qū)域并登記造冊(cè)6.2 試驗(yàn) /分析是否組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行試驗(yàn) /分析；并按照分析結(jié)果， 填寫(xiě)“不合格質(zhì)檢部8.5.2.4品評(píng)審記錄表”交有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，決定處置方案是否確定并實(shí)施糾正預(yù)防措施，同時(shí)驗(yàn)證實(shí)施的有效性質(zhì)檢部8.5.2.46.3 回饋在分析不合格品產(chǎn)生緣故和處置方案時(shí)，是否以顧客規(guī)定的8D報(bào)質(zhì)檢部8.5.2.1告形式回饋顧客200X 年 XX 月 XX 日評(píng)判分類(lèi)NROFINC需進(jìn)改進(jìn)不一步的合調(diào)查機(jī)會(huì)格內(nèi)部質(zhì)量不合格品操縱過(guò)程類(lèi)別S09審核員