IATF產(chǎn)品和服務(wù)放行程序

1、產(chǎn)品和服務(wù)放行程序1. 目的為了驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求而對產(chǎn)品進行檢驗和試驗， 確保不合格及沒有檢驗和試驗 的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不出廠。2. 范圍本程序適用于公司進貨產(chǎn)品的檢驗、 過程產(chǎn)品檢驗和試驗、 出廠產(chǎn)品檢驗和試驗以及顧客要 求的檢驗和試驗。3. 定義無4. 職責(zé)4.1 質(zhì)量部負責(zé)編制檢驗和試驗控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書。4.2 質(zhì)管部負責(zé)進貨、過程、出廠檢驗和試驗工作。4.3 操作者負責(zé)生產(chǎn)過程自檢活動，自檢的頻次、容量應(yīng)以保證本工序產(chǎn)品質(zhì)量為前 提。5. 內(nèi)容5.1 進貨檢驗5.1.1 檢驗員接到倉庫報檢后，立即按照技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等對報檢產(chǎn)品進行檢驗，同時對產(chǎn) 品的出廠日期、批次等標(biāo)識進

2、行檢查。檢驗產(chǎn)品合格后填寫來料檢驗單，將其交由倉庫人員辦 理入庫。5.1.2 檢驗產(chǎn)品不合格時， 填寫來料檢驗單交由倉庫辦理退貨或讓步接收； 若產(chǎn)品為生產(chǎn)急用件， 倉庫人員填寫讓步接收申請單 ，交由技術(shù)部、質(zhì)量部、總經(jīng)理等簽字確認辦理入庫；該讓步 接收批次產(chǎn)品在入庫、生產(chǎn)、存儲、發(fā)貨過程中作標(biāo)識，確保產(chǎn)品的可追溯性。5.1.3 外協(xié)加工（如激光割等）工序，生產(chǎn)部向質(zhì)量部檢驗員報檢，檢驗合格后方可投入下道工 序生產(chǎn)。5.1.4 用于產(chǎn)品的所有采購件或材料（如螺母、螺栓等） ，采購人員必須向檢驗員報檢，檢驗合 格后方可辦理入庫。5.2 過程檢驗5.2.1 自檢5.2.1.1 操作工在每班開始時，模

3、具工裝維修后生產(chǎn)時，應(yīng)按照圖紙尺寸、外觀要求對產(chǎn)品進行 自檢，自檢后交于檢驗員檢驗，檢驗員檢驗合格后方可批量生產(chǎn)并留首件樣件，用以生產(chǎn)過程 中員工自檢對比確認。5.2.1.2 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中， 員工按照工藝文件要求檢驗頻次對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自檢， 確認所 生產(chǎn)的產(chǎn)品符合技術(shù)要求。5.2.1.3 員工生產(chǎn)結(jié)束后，尾件產(chǎn)品員工進行自檢，并交檢驗員處確認尾件狀態(tài)，尾件隨模具進 行保存。5.2.2 專檢5.2.2.1 檢驗員在接到員工首件報檢時， 按照技術(shù)文件要求對產(chǎn)品進行檢驗， 確認報檢產(chǎn)品質(zhì)量 狀態(tài)。如不合格則必須通知員工及班組長，要求立即對工裝模具進行維修調(diào)整，確保所生產(chǎn)出 產(chǎn)品符合技術(shù)文件要

4、求，檢驗員需做首檢記錄；5.2.2.2 檢驗員按照檢驗指導(dǎo)書（或工藝文件）中關(guān)鍵尺寸及規(guī)定的檢驗頻次對產(chǎn)品進行巡檢， 監(jiān)控生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止生產(chǎn)并通知班組長，要求立即對工裝 模具進行維修調(diào)整，確保所生產(chǎn)出產(chǎn)品符合技術(shù)文件要求，檢驗員需做巡檢記錄；5.2.2.3 檢驗員檢驗過程中， 按照工藝要求監(jiān)控工藝參數(shù)并予以記錄， 確保產(chǎn)品在制造過程中的 穩(wěn)定性、一致性；5.2.2.4 生產(chǎn)完后，對尾件產(chǎn)品進行檢驗并標(biāo)識隨模具保存，確保下批次在生產(chǎn)時與本批次質(zhì) 量狀態(tài)一致，并做末件檢驗記錄；5.2.2.5 產(chǎn)品工序結(jié)束后，根據(jù)任務(wù)單 、圖紙開具產(chǎn)品檢驗報告單 ，交員工辦理入庫；同

5、 時在任務(wù)單、工序流轉(zhuǎn)卡上簽字確認，確保工序流轉(zhuǎn)卡與產(chǎn)品的一致性；5.3 發(fā)貨檢驗5.3.1 發(fā)貨時，檢驗員對每批次產(chǎn)品進行抽檢確認，檢驗內(nèi)容包括：產(chǎn)品圖號、名稱、外觀、 關(guān)鍵尺寸、關(guān)注前期出現(xiàn)過質(zhì)量問題產(chǎn)品等，保證發(fā)貨的產(chǎn)品為合格狀態(tài)；檢驗員檢驗合格時， 在發(fā)貨單上簽字確認。5.3.2 檢驗員對產(chǎn)品周轉(zhuǎn)時防護進行檢查，避免產(chǎn)品在物流周轉(zhuǎn)時因防護不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品的出現(xiàn) 質(zhì)量問題；5.3.3 新老狀態(tài)切換時，檢驗員需根據(jù)工程更改通知單的時間節(jié)點要求倉庫對老狀態(tài)件進行隔 離或組織評審報廢。5.3.4 電泳件、熱處理件、鍍鋅件回廠時，生產(chǎn)部需向檢驗員進行報檢，檢驗員對制件外觀、 涂層厚度、硬度等進行檢驗

6、，合格出具成品檢驗入庫單 。5.3.5 新產(chǎn)品出庫時依據(jù)圖紙對產(chǎn)品尺寸、外觀進行 100%檢驗。5.4 信息反饋5.4.1.1 檢驗員在確認產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常時，有權(quán)要求停止生產(chǎn)，并在 10 分鐘內(nèi)報告質(zhì)量部、 生產(chǎn)部，特別情況上報總經(jīng)理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)停滯影響發(fā)貨等現(xiàn)象；5.4.1.2 員工在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)異?；虼嬖谫|(zhì)量隱患時， 立即通知檢驗員， 檢驗員立即對產(chǎn)品進行 檢驗判定；5.4.1.3 生產(chǎn)部在接到班組反饋在制品質(zhì)量異常后， 及時與相關(guān)部門或人員進行溝通， 如有急需 發(fā)貨的情況，則立即通知質(zhì)量部門、技術(shù)部門等進行評審；5.4.1.4 質(zhì)量部接到外部質(zhì)量反饋時，立即與客戶溝通，前往客戶處進行

7、處理，同時安排檢驗人 員對公司在制品、半成品、成品進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格及時隔離，避免不合格品再次流至客戶， 造成客戶抱怨；5.4.1.5 檢驗員對各班組產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)進行記錄， 每周上交質(zhì)量部匯總， 每月度對員工質(zhì)量表現(xiàn) 進行評比優(yōu)劣，給予正負激勵；質(zhì)量信息反饋必須歸類建檔，每周通報一次，上報公司領(lǐng)導(dǎo)及 相關(guān)部門，并張貼至看板處；5.4.1.6 質(zhì)量部每月 10 號之前組織召開質(zhì)量例會，根據(jù)質(zhì)量狀態(tài)實際情況，不定期組織召開質(zhì) 量分析會。5.5 不合格品處置5.5.1 生產(chǎn)過程中或客戶退回的不合格品檢驗員立即對其標(biāo)識、隔離。如需返工返修時，質(zhì)量 部開具返工 / 返修記錄表，交于生產(chǎn)部安排返修。必要

8、時技術(shù)部、質(zhì)量部出臺返工返修方案， 生產(chǎn)部按照規(guī)定時間節(jié)點進行返修，返修后產(chǎn)品需經(jīng)檢驗員確認合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。5.5.2 報廢時，填寫報廢申請單交質(zhì)量部進行統(tǒng)計，質(zhì)量部每周組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等相 關(guān)部門進行評審，評審結(jié)果報總經(jīng)理審批。報廢品放置于指定報廢品區(qū)域。報廢品區(qū)域除質(zhì)量 人員以外，其他人員禁止隨意拿放。5.6 全尺寸檢驗和功能試驗561全尺寸檢驗和功能試驗周期由質(zhì)量部按要求并根據(jù)顧客規(guī)定的頻次對產(chǎn)品進行全尺寸和功能檢驗、試驗，檢驗試驗報告顧客要求時須提供顧客批準(zhǔn)，如顧客未規(guī)定頻次則每年進行一次，具體按照實驗室年度計劃執(zhí)行。若產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生因材質(zhì)和性能嚴(yán)重質(zhì)量問題時增加頻次。

9、b）全尺寸檢驗由質(zhì)量部負責(zé)。功能試驗由試驗室負責(zé)。全尺寸檢驗、周期性型式試驗的樣品須在檢驗合格的成品和檢驗合格后的零件中抽取。試驗方法必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如顧客有要求，按顧客要求執(zhí)行。5.7 記錄管理以上涉及的檢驗記錄，按文件記錄控制程序歸檔保存.6. 工作流程檢驗流程圖N執(zhí)行不合格 輸岀控制程 序一 岀庫檢驗N發(fā)貨7. 記錄序號記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1來料檢驗報告單質(zhì)量部產(chǎn)品有效期+1年見附表2成口口檢驗報告單質(zhì)量部產(chǎn)品有效期+1年見附表3產(chǎn)品過程檢驗記錄質(zhì)量部產(chǎn)品有效期+1年見附表4產(chǎn)品出廠檢測報告質(zhì)量部產(chǎn)品有效期+1年見附表更改記錄編制:審核:批準(zhǔn):更改早節(jié)更改標(biāo)記更改處數(shù)更改文件號更改人日期來料檢驗報告單來料名稱材質(zhì)規(guī)格送檢單位進貨廠家數(shù)量檢驗外觀實測結(jié)果檢查結(jié)果備注合格不合格處理意見檢驗員年 月 日JX-JL-8.6-01成品檢驗報告單產(chǎn)品名稱入庫數(shù)量生產(chǎn)班組產(chǎn)品圖號抽樣數(shù)量檢驗水平技術(shù)特性值實測結(jié)果合格數(shù)不合格數(shù)結(jié)論檢驗員年 月 日JX-JL-8.6-02產(chǎn)品過程檢驗記錄JX-JL-8.6-03產(chǎn)品名稱工序操作技術(shù)要求首檢巡檢末檢圖號名稱者時刻/結(jié)果時刻/結(jié)果時刻/結(jié)果時刻/結(jié)果時刻/結(jié)果檢驗員：日