強(qiáng)制性條文識別執(zhí)行計劃

1、治理工程強(qiáng)制性條文執(zhí)行計劃水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司治理工程監(jiān)理部2016年 月 日 工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的執(zhí)行工程施工圖設(shè)計階段，強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為設(shè)計單位。設(shè)計單位應(yīng)在施工設(shè)計圖紙中詳細(xì)列出所執(zhí)行的強(qiáng)制性條文內(nèi)容，并據(jù)實填寫 工程設(shè)計強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表。工程施工過程中，強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為施工單位。施工單位應(yīng)在單元工程驗收時填寫 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表，并由監(jiān)理工程師審核。實施情況檢查強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的檢查主體責(zé)任單位為監(jiān)理單位。在分部工程驗收時，應(yīng)由監(jiān)理單位的總監(jiān)組織對施工單位執(zhí)行強(qiáng)制性條文情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果填入 工程施工強(qiáng)制性條

2、文執(zhí)行檢查表。監(jiān)督與檢查結(jié)合工程質(zhì)量專項檢查等，對基建項目單位工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計劃、檢查等實施和管理工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。資料歸檔將工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查記錄報告等有關(guān)檢查記錄資料的收集、整理、歸檔。12 / 13文檔可自由編輯重要風(fēng)險識別與控制表1給出了基于本標(biāo)準(zhǔn)所依據(jù)的流程識別的風(fēng)險及控制。工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程風(fēng)險識別與控制表流程目標(biāo)/要求關(guān)鍵步驟編號與描述關(guān)鍵步驟責(zé)任部門、崗位風(fēng)險描述風(fēng)險成因風(fēng)險發(fā)生的可能性風(fēng)險影響后果風(fēng)險重要程度控制措施通過各參建單位對強(qiáng)制性條文識別，確保已識別的強(qiáng)制性條文得到嚴(yán)格的執(zhí)行。每半年全面檢查項目法人對工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況檢查不全

3、面、未發(fā)現(xiàn)存在的問題1、主觀因素：工作態(tài)度不認(rèn)真，對質(zhì)量和安全工作重視不夠；2、客觀因素：專業(yè)技術(shù)水平低，業(yè)務(wù)能力差，缺乏實踐經(jīng)驗。低中中1、提高對質(zhì)量工作的認(rèn)識，培養(yǎng)認(rèn)真和一絲不茍的工作態(tài)度；2、加強(qiáng)培訓(xùn)和自身專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)實踐經(jīng)驗。檢查與考核對本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理活動進(jìn)行檢查與考核，考核內(nèi)容如下表2所示：考核內(nèi)容序號考核項目考核指標(biāo)被考核人（單位/部門）監(jiān)督人（單位/部門）考核類別1組織監(jiān)理單位每半年對整個工程的強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的全面檢查檢查率和合格率100%基建項目單位工程物資部分管領(lǐng)導(dǎo)C注：考核類別填寫說明：本部對本部各部門的考核填寫“A”；本部對各單位的考核填寫“

4、B”；各單位內(nèi)部的考核填寫“C”。報告與記錄表給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報告和記錄。流程圖工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本套表格的引用而成為本表格的條款。其最新版本適用于本表格。堤防工程施工規(guī)范sl260-98水工混凝土施工規(guī)范sdj207-82 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表表 編號單位工程名稱序號檢查項目執(zhí)行情況驗收結(jié)論1分部工程名稱應(yīng)執(zhí)行已執(zhí)行記錄份數(shù)2單位（子單位）工程已按合同、設(shè)計文件及規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求施工完畢并經(jīng)驗收合格。共 分部，符合要求 分部，應(yīng)驗收 項 已驗收 項，合格 項3參加工程施工質(zhì)量驗收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格。質(zhì)檢員證號；監(jiān)理人員資

5、質(zhì)證號：4質(zhì)量控制資料完整。隱蔽工程驗收文件齊全，有效。共 項 份，簽證齊全5工程驗收程序符合要求各單位驗收報告資料齊全6安全和功能的檢測抽樣檢測合格，資料完整7涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料檢測試塊（件）及原材料有見證取樣記錄，取樣數(shù)量符合要求，實驗室資質(zhì)證書齊全有效8觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求。有單位工程觀感驗收記錄，簽字齊全，合格核查意見建設(shè)單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日設(shè)計單位項目經(jīng)理：年 月 日監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師：年 月 日施工單位項目經(jīng)理：年 月 日工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計劃表 編號：工程項目名稱合同編號施工單位名稱項目經(jīng)理單位工程分部工程強(qiáng)制性執(zhí)行條文（表號）備注編制： 校核

6、：（施工項目部工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)人） 審查：（施工項目部總工程師） 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表 編號：施工單位名稱合同編號工程項目名稱單位工程名稱/編號分部工程名稱/編號單元工程名稱/編號序號強(qiáng)制性條文內(nèi)容執(zhí)行要素執(zhí)行情況相關(guān)資料1234項目部質(zhì)檢員（安全員）：年 月 日專業(yè)監(jiān)理工程師：年 月 日執(zhí)行要素是指本單元工程施工中執(zhí)行強(qiáng)制性條文的要點(diǎn)；執(zhí)行情況應(yīng)填寫執(zhí)行要素的落實情況；相關(guān)資料是指實際施工過程控制資料：驗收資料、試驗報告、見證記錄、旁站記錄、質(zhì)量證明等。 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表 編號：工程名稱單位工程名稱分部工程名稱施工單位項目經(jīng)理序號強(qiáng)制性條文規(guī)定執(zhí)行情況相關(guān)資料123填寫：年 月 日審核：年 月 日總監(jiān)理工程師：年 月 日執(zhí)行情況應(yīng)量化填寫強(qiáng)制性條文檢查的結(jié)果；相關(guān)資料是指本分部工程所包含單元工程執(zhí)行記錄表。 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表 編號：工程名稱施工單位 單位工程序號檢查項目執(zhí)行情況驗收結(jié)論1分部工程名稱應(yīng)執(zhí)行已執(zhí)行記錄份數(shù)2單位工程已按照合同、設(shè)計文件及規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求施工完畢并經(jīng)驗收合格。共 分部，符合要求 分部，應(yīng)驗收 項，已驗收 項，合格 項。3參加工程施工質(zhì)量驗收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格