金華市大偉工具制造有限公司計(jì)劃物控與倉(cāng)儲(chǔ)管理程序

1、 金華市大偉工具制造有限公司計(jì)劃、物控與倉(cāng)儲(chǔ)管理程序來(lái)自資料搜索網(wǎng)() 海量資料下載文件編號(hào)：QP-06版本/修訂：1.0頁(yè) 數(shù) ：1/8 生效日期：2010 年 4 月 1 日管理體系手冊(cè)程序企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程質(zhì)量計(jì)劃其它修改類別新版版本更改/修訂作廢/替代：編制人：楊建國(guó)部門：物流部日期：2010/4/1文件印章:會(huì)審人員部門/職位簽名日期人力資源總監(jiān)物流部經(jīng)理品保部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理精工部經(jīng)理電機(jī)部經(jīng)理裝配部經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)營(yíng)銷部總監(jiān)內(nèi)勤部經(jīng)理外貿(mào)部經(jīng)理生產(chǎn)辦副總審核管理者代表批準(zhǔn)董事長(zhǎng)生效日期編制者更改摘要修訂版本版次更改記錄生效日期：2010 年 4 月 1 日版本/修訂

2、：1/0頁(yè)碼： 2/8文件名稱： 文件修訂記錄文件編號(hào)：QP-06金華市大偉工具制造有限公司來(lái)自資料搜索網(wǎng)() 海量資料下載10新版楊建國(guó)2010/4/11.目的通過訂單評(píng)審，及時(shí)合理安排調(diào)整物料和生產(chǎn)計(jì)劃，規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理，使訂單物料、半成品、成品及相關(guān)生產(chǎn)輔料有序流轉(zhuǎn)，確保訂單滿足客戶要求，制定本程序。2.適用范圍適用于計(jì)劃管理系統(tǒng)運(yùn)作所涉及的整個(gè)活動(dòng)過程。3.職責(zé)3.1 物流部 PMC 課負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃及對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行和跟蹤。3.2 物流部倉(cāng)儲(chǔ)課負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品及生產(chǎn)輔料的流轉(zhuǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)管理。文件名稱計(jì)劃、物控與倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版次1/0編號(hào)QP-0

3、6頁(yè)次4/93.3 相關(guān)各部門負(fù)責(zé)依物料需求計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)、外協(xié)及生產(chǎn)和相關(guān)的入庫(kù)作業(yè)，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程中的異常及時(shí)反饋和協(xié)調(diào)處理。4.定義4.1 管理系統(tǒng)平臺(tái)：文中所描述的管理系統(tǒng)平臺(tái)，也稱作管理平臺(tái)或系統(tǒng)平臺(tái)，是指本公司采用的佳合 Ver.3.0企業(yè)管理 ERP 軟件工具，主要是為了與質(zhì)量管理體系在文件描述上進(jìn)行區(qū)分。4.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：是指支撐佳合企業(yè)管理 ERP 軟件運(yùn)行，所作的基礎(chǔ)定義內(nèi)容。4.3 生產(chǎn)物料：本公司生產(chǎn)性物料指直接形成產(chǎn)品的材料及其部件的物料。4.4 輔料：不是形成產(chǎn)品的材料及其部件的物料，在生產(chǎn)過程中輔助生產(chǎn)工藝及設(shè)備運(yùn)行，如設(shè)備潤(rùn)滑油脂等物料。本公

4、司把生產(chǎn)物料之外的物料統(tǒng)一歸類為輔料管理，含勞保用品、辦公用品等物料。5.作業(yè)程序5.1 生產(chǎn)計(jì)劃5.1.1 訂單計(jì)劃：物流部生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)外貿(mào)和內(nèi)勤部門已評(píng)審訂單要求，按訂單交期和數(shù)量要求，進(jìn)行訂單的生產(chǎn)月度計(jì)劃和生產(chǎn)周計(jì)劃。5.1.2 車間生產(chǎn)計(jì)劃：物流部生產(chǎn)計(jì)劃員于系統(tǒng)平臺(tái)，按照各車間或設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能，進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃分析后，排出壓鑄、金工、噴塑、注塑、電機(jī)、裝配車間或外協(xié)計(jì)劃。其中壓鑄、金工、噴塑、注塑和電機(jī)車間是按照設(shè)備工裝模具（其中多班次作業(yè)的車間需要考慮班次）編制計(jì)劃；裝配和包裝按照訂單交期時(shí)間倒退的時(shí)間節(jié)點(diǎn)方式編制計(jì)劃。形成壓鑄車間生產(chǎn)計(jì)劃、金工車間生產(chǎn)計(jì)劃、噴塑車間生產(chǎn)計(jì)劃、注塑車

5、間生產(chǎn)計(jì)劃、電機(jī)車間生產(chǎn)計(jì)劃、裝配車間生產(chǎn)計(jì)劃，5.1.3 當(dāng)排定的生產(chǎn)計(jì)劃不能滿足訂單交期時(shí)，針對(duì)該訂單內(nèi)容對(duì)加班時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能、工裝模具和設(shè)備做適當(dāng)?shù)卣{(diào)整，重新進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃分析后，進(jìn)行生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃。重新排產(chǎn)的計(jì)劃可滿足訂單交期，進(jìn)行物料計(jì)劃；重新排產(chǎn)的計(jì)劃仍無(wú)法滿足訂單交期。則進(jìn)行外協(xié)計(jì)劃。5.1.4 因新增客戶緊急訂單，計(jì)劃員依照 5.1.2 條款及 5.1.3 條款執(zhí)行，若無(wú)法滿足緊急訂單的生產(chǎn)或外協(xié)計(jì)劃時(shí)，計(jì)劃員通過系統(tǒng)平臺(tái)反饋給外貿(mào)或內(nèi)勤部對(duì)銷售合同作相應(yīng)調(diào)整后，重新進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃。5.1.5 物流部生產(chǎn)計(jì)劃員依據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃，開立各車間的生產(chǎn)制令單，經(jīng)物流部經(jīng)理審核、生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后

6、下發(fā)到制造各車間安排生產(chǎn)。5.2 物料計(jì)劃5.2.1 物流部物控員根據(jù)已排定的生產(chǎn)計(jì)劃，適時(shí)地對(duì)物料進(jìn)行物料需求計(jì)劃和計(jì)劃調(diào)整。5.2.2 物流部物控員，于系統(tǒng)管理平臺(tái)，進(jìn)行每月度內(nèi)的物料計(jì)劃分析。根據(jù)具體物料體積和倉(cāng)儲(chǔ)能力分別考慮具體到貨的時(shí)間，及應(yīng)考慮其到貨后的入庫(kù)、檢驗(yàn)及物料流轉(zhuǎn)時(shí)間。5.2.3 對(duì)物料需求數(shù)量的分析，根據(jù)產(chǎn)品 BOM、訂單生產(chǎn)數(shù)量、安全庫(kù)存、物料損耗率進(jìn)行綜合分析得出。5.2.4 物控員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)可能發(fā)生的異常情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，對(duì)需求時(shí)間進(jìn)行調(diào)整；根據(jù)實(shí)際掌握的質(zhì)量異常比例、安全庫(kù)存等情況，對(duì)物料需求數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。5.2.5 物控員對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)變化，適時(shí)進(jìn)行物料需求計(jì)劃地

7、調(diào)整。當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃提前時(shí)，物料需求計(jì)劃相應(yīng)提前；當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃延后時(shí)，物料需求計(jì)劃可不作變更；因新增客戶訂單的生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)生相對(duì)應(yīng)的物料需求計(jì)劃，原來(lái)物料需求計(jì)劃可保持不變，再增加新物料需求的計(jì)劃。實(shí)際生產(chǎn)投料，可以把先到的物料用在新增合約訂單生產(chǎn)。5.3 外協(xié)計(jì)劃5.3.1 物流部生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃重新調(diào)整后，仍不能滿足訂單交期時(shí)，對(duì)涉及部分自制件可以委外加工的， 對(duì)自制件安排部分或全部委外加工。5.3.2 當(dāng)外協(xié)計(jì)劃不能滿足生產(chǎn)計(jì)劃的訂單交貨時(shí)，物流部應(yīng)及時(shí)將信息通過系統(tǒng)平臺(tái)反饋給外貿(mào)或內(nèi)勤部， 外貿(mào)或內(nèi)勤部根據(jù)與客戶溝通對(duì)銷售合約訂單作相應(yīng)調(diào)整或是對(duì)該訂單取消。5.3.3 若客戶對(duì)交期或數(shù)量

8、重新調(diào)整，外貿(mào)部或內(nèi)勤部保持調(diào)整信息的記錄。5.3.4 對(duì)調(diào)整后的訂單，物流部應(yīng)重新進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃，必要時(shí)進(jìn)行外協(xié)計(jì)劃，以滿足客戶訂單要求。5.4 物料、外協(xié)計(jì)劃執(zhí)行跟蹤文件名稱計(jì)劃、物控與倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版次1/0編號(hào)QP-06頁(yè)次5/95.4.1 采購(gòu)部依據(jù)采購(gòu)和外協(xié)控制程序(文件編號(hào)：QP-07)，針對(duì)物料計(jì)劃或外協(xié)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。不滿足計(jì)劃要求的部分，需經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)。確認(rèn)方式可以直接要求采購(gòu)員按照計(jì)劃落實(shí)，也可以找供應(yīng)商直接落實(shí)，必要時(shí)可以組織相關(guān)人員開會(huì)討論落實(shí)，把開會(huì)落實(shí)的結(jié)果再確定最后的物料計(jì)劃或外協(xié)計(jì)劃。當(dāng)采購(gòu)層面已盡最大努力滿足差距不大時(shí)，可以根據(jù)采購(gòu)的最快交期，重新對(duì)

9、生產(chǎn)計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整。5.4.2 當(dāng)某種物料需求計(jì)劃數(shù)量小于采購(gòu)起定量時(shí)，如果要增加物料的采購(gòu)量，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)商送貨數(shù)量大于采購(gòu)數(shù)量的多余部分，物流部依本程序 5.6.2 條款規(guī)定辦理暫存入庫(kù)。5.4.3 如采購(gòu)或外協(xié)交期最終無(wú)法滿足物料或外協(xié)計(jì)劃要求時(shí)，采購(gòu)部須及時(shí)將信息反饋物流部作相應(yīng)調(diào)整或訂單取消。5.4.4 因客戶訂單變化對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、物料計(jì)劃調(diào)整而導(dǎo)致采購(gòu)?fù)鈪f(xié)變化，采購(gòu)部依據(jù)采購(gòu)和外協(xié)控制程序(文件編號(hào)：QP-07)進(jìn)行采購(gòu)?fù)鈪f(xié)訂單的調(diào)整。5.4.5 物流部生產(chǎn)計(jì)劃員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部外協(xié)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度跟蹤。通過于系統(tǒng)管理平臺(tái)查詢外協(xié)到料記錄、外協(xié)送檢記錄，外協(xié)

10、入庫(kù)記錄，跟蹤外協(xié)計(jì)劃進(jìn)度信息。5.4.6 物流部物控員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部物料需求計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度跟蹤。通過于系統(tǒng)管理平臺(tái)查詢采購(gòu)到料記錄、采購(gòu)送檢記錄和采購(gòu)入庫(kù)記錄，跟蹤采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)度信息。5.5 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行跟蹤5.5.1 物流部計(jì)劃員依據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃、周生產(chǎn)計(jì)劃，及配套物料滿足狀況、欠產(chǎn)狀況，必要時(shí)進(jìn)行人工調(diào)整， 于系統(tǒng)管理平臺(tái)，對(duì)每個(gè)制造車間開立生產(chǎn)制令單。5.5.2 生產(chǎn)制令單經(jīng)物流部經(jīng)理審核后，系統(tǒng)平臺(tái)根據(jù)生產(chǎn)制令單，生成各制造車間物料投料單。5.5.3 制造部依據(jù)生產(chǎn)管理控制程序(文件編號(hào)：QP-08)，執(zhí)行生產(chǎn)制令領(lǐng)料作業(yè)及相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃。5.5.4 物流部生產(chǎn)計(jì)劃員負(fù)責(zé)對(duì)制造部生產(chǎn)計(jì)劃

11、的執(zhí)行進(jìn)度跟蹤。通過于系統(tǒng)管理平臺(tái)查詢已完成生產(chǎn)制令單、生產(chǎn)入庫(kù)記錄等信息，跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度信息。5.6 入庫(kù)作業(yè)5.6.1采購(gòu)原物料、半成品、成品、非生產(chǎn)性物料及外協(xié)物料到料時(shí)，物流部收料員依據(jù)相關(guān)送貨單據(jù)于系統(tǒng)平臺(tái)辦理來(lái)料暫收，打印相關(guān)入庫(kù)單，同時(shí)通知所屬倉(cāng)管員按暫收入庫(kù)單對(duì)數(shù)量及庫(kù)位要求等相關(guān)信息審核，系統(tǒng)同時(shí)根據(jù)物料類別及檢驗(yàn)要求于系統(tǒng)平臺(tái)開立送檢單通知品管部檢驗(yàn)。品管依檢驗(yàn)測(cè)試與不合格品控制程序（QP-09）執(zhí)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，于系統(tǒng)平臺(tái)審核后通知倉(cāng)庫(kù)正式入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)倉(cāng)管員審核的相關(guān)入庫(kù)單于系統(tǒng)平臺(tái)審核后正式入庫(kù)。倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)物料作好相應(yīng)標(biāo)示及對(duì)入庫(kù)相關(guān)信息記錄于物料卡，如

12、果入庫(kù)作業(yè)中，對(duì)于貨位、數(shù)量有所調(diào)整，入庫(kù)之后，將實(shí)際入庫(kù)情況報(bào)于統(tǒng)計(jì)員作相應(yīng)修改。5.6.2 當(dāng)供應(yīng)商送貨數(shù)量超出實(shí)際采購(gòu)下單數(shù)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)將符合采購(gòu)訂單數(shù)量的物料進(jìn)行正常的入庫(kù)作業(yè)，超出采購(gòu)訂單數(shù)量的物料進(jìn)行暫存庫(kù)入庫(kù)作業(yè)，當(dāng)暫存庫(kù)物料有被使用需求時(shí)，倉(cāng)庫(kù)需對(duì)暫存庫(kù)物料先進(jìn)行移庫(kù)作業(yè)，然后進(jìn)行對(duì)應(yīng)的發(fā)料作業(yè)。 若為計(jì)劃必須采購(gòu)的數(shù)量，但小于供應(yīng)商最低起訂量而進(jìn)行采購(gòu)送貨超出的數(shù)量，按采購(gòu)訂單全數(shù)辦理入庫(kù)作業(yè)。5.6.3 經(jīng)品管檢驗(yàn)合格的生產(chǎn)半成品、成品，制造部各車間進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)，倉(cāng)管員進(jìn)行點(diǎn)收后辦理相關(guān)入庫(kù)單手續(xù)。對(duì)倉(cāng)管員辦理的入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)品管員審核后的入庫(kù)單據(jù)，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員審核系統(tǒng)入庫(kù)單。

13、 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員對(duì)于庫(kù)位、數(shù)量若與倉(cāng)管員實(shí)際入庫(kù)單據(jù)情況不符，依實(shí)際入庫(kù)狀況于系統(tǒng)平臺(tái)作作相應(yīng)修改或反饋倉(cāng)管員處理。5.6.4 當(dāng)物料、半成品、成品經(jīng)判定不合格報(bào)廢或注塑車間回料，需要從生產(chǎn)車間退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，統(tǒng)計(jì)員根據(jù)經(jīng)審核過的報(bào)廢退料書面單據(jù)，手工添加報(bào)廢單，統(tǒng)計(jì)員打印報(bào)廢入庫(kù)單具，倉(cāng)管員根據(jù)報(bào)廢入庫(kù)單將物料、半成品或成品進(jìn)行入庫(kù)。如果入庫(kù)作業(yè)中，對(duì)于將實(shí)際入庫(kù)庫(kù)位（不良報(bào)廢區(qū)）、數(shù)量有所調(diào)整，由統(tǒng)計(jì)員修改確認(rèn)之后，審核單據(jù)完成入庫(kù)作業(yè)。5.6.5 當(dāng)外協(xié)件需要從外協(xié)廠商退回倉(cāng)庫(kù)的時(shí)候，由統(tǒng)計(jì)員手工添加外協(xié)退入單。統(tǒng)計(jì)員打印入庫(kù)作業(yè)單， 倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)作業(yè)單將相應(yīng)的外協(xié)件退入到倉(cāng)庫(kù)指定位置。如果入

14、庫(kù)作業(yè)中，對(duì)于庫(kù)位，數(shù)量有所文件名稱計(jì)劃、物控與倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版次1/0編號(hào)QP-06頁(yè)次6/9調(diào)整，入庫(kù)之后，將實(shí)際入庫(kù)情況報(bào)于統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員確認(rèn)外協(xié)件入庫(kù)情況與采購(gòu)入庫(kù)單一致時(shí)， 審核該單據(jù)，完成入庫(kù)作業(yè)。5.6.6 系統(tǒng)平臺(tái)根據(jù)客戶退貨登記審核生成客戶退貨，或在客戶將成品退入倉(cāng)庫(kù)的時(shí)，統(tǒng)計(jì)員手工添加退貨單。統(tǒng)計(jì)員打印入庫(kù)單，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)單將對(duì)應(yīng)的成品存放到指定位置。如果入庫(kù)作業(yè)中，對(duì)于庫(kù)位、數(shù)量有所調(diào)整，入庫(kù)之后將實(shí)際入庫(kù)情況匯報(bào)于統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員確認(rèn)成品入庫(kù)情況與成品出庫(kù)退入單一致時(shí)，審核該單據(jù)，完成入庫(kù)作業(yè)。5.7 出庫(kù)作業(yè)5.7.1 系統(tǒng)平臺(tái)對(duì)生產(chǎn)制令經(jīng)審核后自動(dòng)生成生產(chǎn)投料單，

15、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員通知相關(guān)制造車間領(lǐng)料。領(lǐng)料類型為正常領(lǐng)料或物料欠撥，統(tǒng)計(jì)員手工添加生產(chǎn)領(lǐng)料單或物料欠撥單。倉(cāng)管員根據(jù)統(tǒng)計(jì)員打印生產(chǎn)投料單及相關(guān)領(lǐng)料或欠撥單據(jù)，將相應(yīng)的物料備齊到各備料區(qū)。統(tǒng)計(jì)員在倉(cāng)管員領(lǐng)出后，確認(rèn)出庫(kù)物料與生產(chǎn)領(lǐng)料單一致時(shí)，審核單據(jù)，完成領(lǐng)料作業(yè)。5.7.2 當(dāng)其它部門需要領(lǐng)用生產(chǎn)物料時(shí)，由統(tǒng)計(jì)員根據(jù)申請(qǐng)單位簽核過的書面單據(jù)，手工添加到系統(tǒng)平臺(tái)其它領(lǐng)料單并打印，倉(cāng)管員根據(jù)單據(jù)，進(jìn)行發(fā)料，統(tǒng)計(jì)員在倉(cāng)管員領(lǐng)出后，核對(duì)領(lǐng)料單與系統(tǒng)單據(jù)一致時(shí)，審核單據(jù)，完成領(lǐng)料作業(yè)。當(dāng)相關(guān)部門需要領(lǐng)用輔料時(shí)，由統(tǒng)計(jì)員根據(jù)申請(qǐng)單位簽核的輔料領(lǐng)料單，手工添加到系統(tǒng)平臺(tái)輔料領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料作業(yè)。5.7.3 當(dāng)外協(xié)件

16、需要從倉(cāng)庫(kù)送到外協(xié)廠商加工的時(shí)候，由統(tǒng)計(jì)員手工添加外協(xié)出庫(kù)單，打印出庫(kù)單。倉(cāng)管員根據(jù)出庫(kù)單，將相應(yīng)的外協(xié)件交給外協(xié)廠商并簽字確認(rèn)。統(tǒng)計(jì)員在倉(cāng)管員領(lǐng)出后、核對(duì)出庫(kù)物料與外協(xié)出庫(kù)單一致時(shí)。審核單據(jù)，完成出庫(kù)作業(yè)。5.7.4 系統(tǒng)平臺(tái)由銷售出貨通知單審核生成成品銷貨單，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員打印，通知倉(cāng)管員備料出貨。統(tǒng)計(jì)員也可手工添加出庫(kù)單。倉(cāng)管員根據(jù)出庫(kù)單將對(duì)應(yīng)的成品領(lǐng)出并簽字確認(rèn)后，返還給統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員確認(rèn)成品出庫(kù)情況與成品出庫(kù)單一致時(shí)審核該單據(jù)，完成出庫(kù)作業(yè)。5.7.5 當(dāng)原材料或產(chǎn)品需要從倉(cāng)庫(kù)退回給供應(yīng)商或外協(xié)廠商的時(shí)候，由統(tǒng)計(jì)員手工添加相關(guān)退貨單，統(tǒng)計(jì)員打印出庫(kù)作業(yè)單，倉(cāng)管員根據(jù)出庫(kù)單應(yīng)將相應(yīng)的物料或

17、產(chǎn)品按原包裝或重新包裝退回廠商并簽字確認(rèn)。統(tǒng)計(jì)員在倉(cāng)管員領(lǐng)出后、核對(duì)出庫(kù)物料與及廠商退貨單一致時(shí)，審核單據(jù)，完成出庫(kù)作業(yè)。5.8 物料欠撥作業(yè)5.8.1 根據(jù)物料或產(chǎn)品生產(chǎn)退料單及車間報(bào)廢物料退入庫(kù)時(shí)，自動(dòng)生成。倉(cāng)管員根據(jù)物料欠撥單打印出來(lái)的出庫(kù)作業(yè)單，經(jīng)物流部經(jīng)理審核，生產(chǎn)辦副總批準(zhǔn)后，將相應(yīng)物料領(lǐng)給車間。統(tǒng)計(jì)員在倉(cāng)管員領(lǐng)出后，核對(duì)出庫(kù)物料與物料換料單一致時(shí)。審核單據(jù)，完成出庫(kù)作業(yè)。5.9 倉(cāng)儲(chǔ)管理5.9.1 物料質(zhì)量狀態(tài)管理：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)所有物料在質(zhì)量不良、返工、退貨、報(bào)廢、變買、丟棄的各個(gè)階段處理的及時(shí)性及徹 底性，預(yù)防造成物料呆滯。如果物料在生產(chǎn)過程中存在品質(zhì)異常，倉(cāng)管員對(duì)質(zhì)量異常的

18、所有庫(kù)存物料， 依據(jù)品管單位要求隔離處置。并督促相關(guān)部門及時(shí)處理，使物料的損耗率降到最低限度。5.9.2 呆滯物料管理：倉(cāng)管員對(duì)當(dāng)前庫(kù)存物料的呆滯時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)名稱、物料名稱、物料編號(hào)等要素，并根據(jù)所設(shè)定的呆滯時(shí)段，于系統(tǒng)進(jìn)行查詢所有呆滯物料清單，并將呆滯時(shí)間長(zhǎng)、金額大的物料做詳細(xì)說明，會(huì)同品管部門對(duì)呆滯物料進(jìn)行判定后，倉(cāng)儲(chǔ)課于每月公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議提報(bào)由各單位協(xié)商處理。處理方式一般有下列幾種：1) 再加工后予以利用，如整形、重鍍等等。2) 代用于類似物料，以不影響功能、安全及主要外觀為原則。3) 回收后再利用，如塑膠制品回收等等。4) 退還供應(yīng)商。5) 轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。5) 售與中間商，如廢品回收

19、站等。7) 暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。8) 報(bào)廢處理。5.9.3 庫(kù)位管理：倉(cāng)庫(kù)中的各物料、半成品或成品需按照庫(kù)位管理要求進(jìn)行管理，需要轉(zhuǎn)移到其它庫(kù)位時(shí)，統(tǒng)計(jì)員于系統(tǒng)平臺(tái)手工添加移庫(kù)單，保存后，統(tǒng)計(jì)員打印移庫(kù)作業(yè)單，倉(cāng)管員根據(jù)移庫(kù)作業(yè)單將相應(yīng)的原材料文件名稱計(jì)劃、物控與倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版次1/0編號(hào)QP-06頁(yè)次7/9移到指定位置，統(tǒng)計(jì)員在倉(cāng)管員確認(rèn)移庫(kù)后，審核單據(jù)，完成移庫(kù)作業(yè)。若為將物料從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)調(diào)到另一倉(cāng)庫(kù)時(shí)，則統(tǒng)計(jì)員于系統(tǒng)平臺(tái)手工添加調(diào)撥單，將相關(guān)物料產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)移。5.9.4 盤點(diǎn)管理：各倉(cāng)庫(kù)管理員需適時(shí)對(duì)所負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)行物料及產(chǎn)品的適時(shí)盤點(diǎn)工作；物流部主管負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)各部門進(jìn)行

20、于每月度或季度，年中和年底的盤點(diǎn)，依盤點(diǎn)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行盤點(diǎn)作業(yè)。5.9.5 儲(chǔ) 存 搬 運(yùn) 管 理 ： 1）倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物料庫(kù)位管理要求，進(jìn)行物料出入庫(kù)管理，根據(jù)物料的屬性、特點(diǎn)和用途合理規(guī)劃存放，做到存放整齊有序，檢點(diǎn)方便，便于管理和查詢。收發(fā)物料時(shí)，倉(cāng)管員要按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則，發(fā)料時(shí)堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。2）倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物料的自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，如溫度、濕度要求等。必要時(shí)加強(qiáng)儲(chǔ)存措施，防止物料特性發(fā)生改變。倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境條件須符合相關(guān)安全管理的規(guī)定。3）搬運(yùn)管理：在物料或產(chǎn)品的運(yùn)轉(zhuǎn)中，各單位須依物料和產(chǎn)品的相關(guān)搬運(yùn)管理規(guī)

21、定執(zhí)行。5.10 基礎(chǔ)定義維護(hù)5.10.1 計(jì)劃管理模塊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義：各制造部門工藝工程師負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝定義、設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定義；各制造部工藝工程師負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)能、人力配置進(jìn)行定義；采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)周期定義。5.10.2 倉(cāng)庫(kù)管理模塊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義：1）研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)輔料、半成品、成品的分類、物料編號(hào)、名稱、計(jì)量單位、物料屬性、材料編號(hào)、顏色等進(jìn)行定義；2）倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的分類編號(hào)、分類名稱、對(duì)物料存放庫(kù)位所屬倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)位號(hào)、物料存放呆滯時(shí)段、默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)、安全庫(kù)存、最高庫(kù)存等進(jìn)行定義。5.10.3 對(duì)于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義是管理系統(tǒng)平臺(tái)有效運(yùn)行的基礎(chǔ)，任何一項(xiàng)內(nèi)容有變更或新增時(shí)，各相關(guān)負(fù)責(zé)部門要及時(shí)在系統(tǒng)中將變更信息進(jìn)行維護(hù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。6.作業(yè)流程圖文件名稱計(jì)劃、物控與倉(cāng)儲(chǔ)管理程序版次1/0編號(hào)QP-06頁(yè)次8/9計(jì)劃物控與倉(cāng)儲(chǔ)管理流程圖已通過訂單評(píng)審生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行跟蹤物料需求計(jì)劃外協(xié)、物料計(jì)劃執(zhí)行跟蹤外協(xié)計(jì)劃物料欠撥作業(yè)入庫(kù)作業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理出庫(kù)作業(yè)7.參考文件7.1 文件編號(hào) QP-08：生產(chǎn)管理控制程序。7.2 文件編號(hào) QP-07：采購(gòu)和外協(xié)控制程序。7.3 文件編號(hào) Q