度其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì) 251.53萬元，比上年增加87.59萬元，增 加原因：差旅費(fèi)增加。b5E2RGbCAP機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。plEanqFDPw二、政府采購支出情況2016年昌平區(qū)人力資源和社會保障局本級政府采購支出總額147.72萬元，其中：政府采購貨物支出

2、83.98萬元，政府采購服務(wù) 支出63.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額 139.37萬元，占政府采購 支出總額的94.35%,其中：授予小微企業(yè)合同金額 94.92萬元，占 政府采購支出總額的64.26%。DXDiTa9E3d三、國有資產(chǎn)占用情況固定資產(chǎn)總額1255.75萬元，其中：汽車12輛，220.39萬元；無單價50萬元以上的設(shè)備。四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況本部門2016年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。五、2016年度部門績效評價情況（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。2016年，北京市昌平區(qū)人力資源和社會保障局對 2015年度職業(yè) 技能培訓(xùn)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目1個

3、，占部門項(xiàng) 目總數(shù)的100%涉及金額187.233萬元。評價結(jié)果：該項(xiàng)目績效目 標(biāo)較為明確，績效指標(biāo)總體設(shè)定較為清晰，項(xiàng)目符合實(shí)際情況需要， 績效目標(biāo)設(shè)定較合理；項(xiàng)目實(shí)施過程中，能夠按照資金管理辦法及批 復(fù)的預(yù)算內(nèi)容使用專項(xiàng)資金，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)較健全、職責(zé)分工較明確； 在項(xiàng)目質(zhì)量控制方面，區(qū)人力社保局通過制定各項(xiàng)規(guī)范性文件， 對職 業(yè)培訓(xùn)的組織管理各環(huán)節(jié)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及考核標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了明確， 在建 立管理機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，不斷健全培訓(xùn)管理制度，確保了培訓(xùn)工作的順 利實(shí)施；通過項(xiàng)目實(shí)施逐漸形成了覆蓋全體勞動力不同人群不同職業(yè) 培訓(xùn)層次需要的職業(yè)框架體系，有效提高技能水平和就業(yè)能力；項(xiàng)目 在符合勞動者成長規(guī)

4、律和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的情況下，將會發(fā)揮長久的持續(xù)性效益；本項(xiàng)目受益群體明確，項(xiàng)目實(shí)施能夠提高城鄉(xiāng)勞動力 技能水平，為城鄉(xiāng)勞動力盡快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)崗就業(yè)和穩(wěn)定就業(yè)提供技能保 障，增加勞動者收入；通過開展各類職業(yè)培訓(xùn)，使企業(yè)勞動力技能水 平得到提升，維護(hù)了企業(yè)用工的穩(wěn)定性，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展；山區(qū) 農(nóng)村勞動力實(shí)用技能培訓(xùn)能夠使山區(qū)勞動力掌握某一專項(xiàng)技能水平， 滿足其季節(jié)性就業(yè)需求，實(shí)現(xiàn)就業(yè)增收。該項(xiàng)目績效級別評定為“良 好”。RTCrpUDGiT（二 ）職業(yè)技能培訓(xùn)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目績效評價報告1. 評價對象概況：（1）項(xiàng)目概況為進(jìn)一步加強(qiáng)昌平區(qū)的職業(yè)培訓(xùn)工作，全面提高昌平區(qū)城鄉(xiāng)勞動力技能水平，促進(jìn)城鎮(zhèn)失業(yè)

5、人員、農(nóng)村富余勞動力、新成長勞動力 等就業(yè)困難群眾提升技能，盡快實(shí)現(xiàn)就業(yè)增收；加快推進(jìn)用工單位技 能型勞動力的培訓(xùn)和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)，確保穩(wěn)定就業(yè)；更好地發(fā)揮培訓(xùn)對促進(jìn)就業(yè)和加快全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期的持續(xù)性的助推作用。昌平區(qū)人力資源和社會保障局（以下簡稱“區(qū)人力社保局”）申請了 2015年度“職業(yè)技能培訓(xùn)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金”項(xiàng)目，用于對城鄉(xiāng)勞動力 開展職業(yè)培訓(xùn)的補(bǔ)貼。5PCzVD7HxA該項(xiàng)目由區(qū)人力社保局教育培訓(xùn)和職業(yè)能力建設(shè)科組織實(shí)施。區(qū)人力社保局教育培訓(xùn)和職業(yè)能力建設(shè)科的職責(zé)包括：統(tǒng)籌建立面向 城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)以職業(yè)技能、職業(yè)資格培訓(xùn) 為主的民辦學(xué)校的審批和管理工作；負(fù)責(zé)民辦

6、學(xué)校職業(yè)技能培訓(xùn)方面 的管理，監(jiān)督檢查民辦培訓(xùn)學(xué)校依法辦學(xué)；負(fù)責(zé)本區(qū)企業(yè)職工、農(nóng)村 勞動力、外地務(wù)工人員及失業(yè)人員的職業(yè)技能培訓(xùn)工作。jLBHrnAlLg項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容主要包括兩部分，一是針對本區(qū)城鄉(xiāng)勞動力 開展各類職業(yè)技能培訓(xùn)，二是針對山區(qū)農(nóng)村勞動力開展實(shí)用技能培 訓(xùn)。XHAQX74J0X（2）項(xiàng)目資金情況該項(xiàng)目采取后補(bǔ)貼的形式，按照實(shí)際開展培訓(xùn)的類型、人員數(shù) 量及相關(guān)政策要求等向財政申請補(bǔ)助資金。2015年度共向區(qū)財政申請資金187.233萬元，區(qū)財政批復(fù)該項(xiàng)目預(yù)算187.233萬元，其中第 三季度16.917萬元、第四季度170.316萬元；實(shí)際支出187.233萬元, 預(yù)算執(zhí)行率10

7、0% LDAYtRyKfE（3）績效目標(biāo)設(shè)定情況通過組織開展山區(qū)農(nóng)村勞動力實(shí)用技能培訓(xùn)，戶籍城鄉(xiāng)勞動力 職業(yè)技能培訓(xùn)，將逐步形成昌平區(qū)覆蓋全體勞動力不同人群、不同職業(yè)培訓(xùn)層次需要的職業(yè)培訓(xùn)框架體系，努力建立向全體戶籍勞動者、 全職業(yè)生涯、全過程銜接的職業(yè)培訓(xùn)制度。2015年度計(jì)劃組織開展本區(qū)城鄉(xiāng)勞動力各類職業(yè)技能培訓(xùn) 2200人以上、山區(qū)農(nóng)村勞動力實(shí) 用技能培訓(xùn)2600人，有效提高技能水平和就業(yè)能力，促進(jìn)就業(yè)和穩(wěn) 定就業(yè)。 Zzz6ZB2Ltk2. 績效評價情況（1）項(xiàng)目績效目標(biāo)評價分析a、目標(biāo)明確性分析該項(xiàng)目績效目標(biāo)較為明確，績效指標(biāo)總體設(shè)定較為清晰，但個 別指標(biāo)的量化程度存在不足，可衡量性

8、不高。如：產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)、服 務(wù)對象滿意度指標(biāo)均缺少可衡量的量化標(biāo)準(zhǔn)。 dvzfvkwMIlb、目標(biāo)合理性分析本項(xiàng)目旨在通過實(shí)用技能培訓(xùn)提高城鄉(xiāng)勞動力技能水平，促進(jìn) 就業(yè)困難群眾提升技能，盡快實(shí)現(xiàn)就業(yè)增收；加快推進(jìn)用工單位技能 型勞動力的培訓(xùn)和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)，確保穩(wěn)定就業(yè)，項(xiàng)目符合實(shí)際情況需要，績效目標(biāo)設(shè)定較合理。但效果指標(biāo)對財政資金投入的定 位過大過寬。項(xiàng)目主要是對參加職能技能培訓(xùn)的勞動者、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，目的在于調(diào)動企業(yè)或個人參與職能技能培訓(xùn)的積極 性，其對一些效益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具有引導(dǎo)和激勵作用，而單靠財政投入難以實(shí)現(xiàn)部分相對寬泛的效益指標(biāo)。rqyn14ZNXI（2）項(xiàng)目績效控制評

9、價分析a 、資金使用及管理情況分析為加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用管理，區(qū)人力社保局和昌平區(qū)財政局共同印發(fā)了關(guān)于印發(fā) 的通知（昌人社發(fā)201111號），項(xiàng)目實(shí)施過程中，能夠按照資金管理辦法及批復(fù)的預(yù)算內(nèi)容使用專項(xiàng)資金。2015年度共支出職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金187.233萬元，其中：城鄉(xiāng)勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼 112.15萬元、山區(qū)鎮(zhèn)農(nóng)村勞動力實(shí)用技能培訓(xùn)補(bǔ)貼59.93萬元、企業(yè)用工對接培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼及崗位補(bǔ)貼 13.59萬元、城鄉(xiāng)勞動力高技能 人才培訓(xùn)補(bǔ)貼1.57萬元。EmxvxOtOcob、項(xiàng)目組織情況分析該項(xiàng)目實(shí)施過程中實(shí)施方案及績效目標(biāo)未發(fā)生重大調(diào)整，主要 包括兩方面內(nèi)容，一是針對本區(qū)城鄉(xiāng)勞動力開展各類職

10、業(yè)技能培訓(xùn)， 二是針對山區(qū)農(nóng)村勞動力開展實(shí)用技能培訓(xùn)。SixE2yXPq5區(qū)人力資源和社會保障局作為具體落實(shí)本區(qū)就業(yè)培訓(xùn)工作的主 管部門，負(fù)責(zé)本區(qū)就業(yè)培訓(xùn)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織管理，具體實(shí)施由教育培訓(xùn)和職業(yè)能力建設(shè)科負(fù)責(zé)；各鎮(zhèn)街社保所負(fù)責(zé)對本區(qū)域內(nèi)勞動力職 業(yè)培訓(xùn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查，了解培訓(xùn)需求，并協(xié)助做好培訓(xùn)班的學(xué)員 的招生、組織及管理工作；各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)依據(jù)相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)與有培訓(xùn)需 求的鎮(zhèn)街社保所聯(lián)合招集學(xué)員，制定培訓(xùn)方案，具體實(shí)施培訓(xùn)；督導(dǎo) 檢查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對培訓(xùn)過程及培訓(xùn)質(zhì)量進(jìn)行督導(dǎo)檢查，提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果；局基金監(jiān)督科每年對上一年度的資金使用情況進(jìn)行審計(jì)檢查， 確保資金有效合理使用。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)較健全

11、、職責(zé)分工較明確。6ewMyirQFLc、項(xiàng)目管理情況分析項(xiàng)目實(shí)施過程中區(qū)人力社保局不斷完善培訓(xùn)管理制度，先后制 定了關(guān)于印發(fā) 昌平區(qū)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金管理辦法（試行）的通知 （昌人社發(fā)201111號）、昌平區(qū)定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)認(rèn)定管理實(shí)施 意見（昌人社發(fā)201112號）、昌平區(qū)人力社保局關(guān)于進(jìn)一 步加強(qiáng)城鄉(xiāng)勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)管理工作的有關(guān)規(guī)定（昌人社發(fā)201233號）和關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理有關(guān)工作的通知（昌人社發(fā)201325）等規(guī)范性的操作文件。制定了統(tǒng)一規(guī) 范的培訓(xùn)流程和資金申報流程，從培訓(xùn)前期的學(xué)員組織、開班申請， 培訓(xùn)過程中的督導(dǎo)檢查、結(jié)業(yè)考試、鑒定考核，培訓(xùn)結(jié)束后的資金申 報及檔案

12、歸集整理等均有明確要求；資金申報流程清晰，材料受理、 初審、復(fù)審、復(fù)核、審批等各個崗位職責(zé)明確。kavU42VRUs在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的選擇方面，2015年度區(qū)人力社保局根據(jù)昌平區(qū)職 業(yè)培訓(xùn)創(chuàng)新發(fā)展的新要求，在昌平區(qū)職業(yè)教育資源中擇優(yōu)選擇了 9家 綜合實(shí)力強(qiáng)的職業(yè)院校、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富的民辦校認(rèn)定為區(qū)級定點(diǎn)培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)。在對培訓(xùn)開展情況的督導(dǎo)檢查方面，實(shí)行“雙百分百”督導(dǎo)回 訪制度，即對享受補(bǔ)貼的培訓(xùn)班次 100%檢查、對享受補(bǔ)貼培訓(xùn)的學(xué) 員100%回訪，2015年對區(qū)級補(bǔ)貼職業(yè)技能培訓(xùn) 49個班次及實(shí)用技能 培訓(xùn)的66個班次的班級質(zhì)量、出勤人數(shù)等情況進(jìn)行了檢查，并完成 了所有學(xué)員的電話回訪工作。y6v3A

13、LoS89（3）項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評價分析a 、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析該項(xiàng)目采取后補(bǔ)貼的形式，由各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)先行開展相關(guān)培訓(xùn)工作，區(qū)人力社保局對培訓(xùn)開展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，針對培訓(xùn)后結(jié)業(yè)考試或鑒定考核合格人員申報培訓(xùn)補(bǔ)貼資金。同時，對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提交的資金申報材料按照資金審批流程（受理、初審、復(fù)審、審核、批復(fù)五 個環(huán)節(jié)）進(jìn)行審核、電話回訪、網(wǎng)上公示等多個環(huán)節(jié)后，對達(dá)到資金 申報條件的學(xué)員給予撥付補(bǔ)貼資金，保證了資金使用的合理性及有效 性。 M2ub6vSTnPb、項(xiàng)目效率性分析在項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方面，培訓(xùn)工作進(jìn)度與預(yù)期目標(biāo)相比略顯滯后。主要與區(qū)人力社保局的整體工作布局有關(guān)，由于職業(yè)培訓(xùn)資金分市區(qū) 兩級資金，按照資金申

14、報流程，市級資金的結(jié)算時間較早，因此先行 執(zhí)行市級財政資金安排的培訓(xùn)計(jì)劃，導(dǎo)致區(qū)級財政預(yù)算資金安培的培 訓(xùn)計(jì)劃主要集中在第三、第四季度執(zhí)行，執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢。OYujCfmUCw在項(xiàng)目質(zhì)量控制方面，區(qū)人力社保局通過制定各項(xiàng)規(guī)范性文件， 對職業(yè)培訓(xùn)的組織管理各環(huán)節(jié)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及考核標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了明確， 在建立管理機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，不斷健全培訓(xùn)管理制度，確保了培訓(xùn)工作 的順利實(shí)施。eUts8ZQVRdc、項(xiàng)目效益性分析項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況2015年度共組織開展本區(qū)城鄉(xiāng)勞動力各類職業(yè)技能培訓(xùn)2599人，完成全年預(yù)計(jì)指標(biāo)的118%其中涉及區(qū)級補(bǔ)貼培訓(xùn)1675人，合 格率達(dá)到98%全年共開展山區(qū)農(nóng)村勞動力實(shí)用技

15、能培訓(xùn)2734人，涉及果蔬栽培管理及病蟲害防治、民俗旅游接待服務(wù)、特色工藝品制 作、養(yǎng)生保健、計(jì)算機(jī)辦公軟件應(yīng)用及森林防火防護(hù)等六大類11小類,完成預(yù)計(jì)指標(biāo)的105%通過項(xiàng)目實(shí)施逐漸形成了覆蓋全體勞動力 不同人群不同職業(yè)培訓(xùn)層次需要的職業(yè)框架體系，有效提高技能水平 和就業(yè)能力。sQsAEJkW5T項(xiàng)目的社會效益及可持續(xù)影響隨著昌平區(qū)城市化建設(shè)進(jìn)程的加快和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，勞 動力市場對技能型勞動力的需求越來越多，用人單位對勞動力的技能要求也不斷提高，勞動力自身技能的提升對促進(jìn)就業(yè)和穩(wěn)定就業(yè)的作 用愈發(fā)顯現(xiàn)。勞動者的教育培訓(xùn)支出，一經(jīng)投入，終生有效，且投入 產(chǎn)出比十分可觀。同樣，區(qū)域性的教育培

16、訓(xùn)財政支出，也具有良好的 投入產(chǎn)出比，職能技能培訓(xùn)雖不屬于公共產(chǎn)品或服務(wù)，但由于勞動者素質(zhì)的提升對區(qū)域乃至國家的人力資源開發(fā)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重要推動作用，其對區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的推動作用短期不明顯，長期來看則十分顯著。因此，項(xiàng)目在符合勞動者成長規(guī)律和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求 的情況下，將會發(fā)揮長久的持續(xù)性效益。GMslasNXkA服務(wù)對象滿意度本項(xiàng)目受益群體明確，項(xiàng)目實(shí)施能夠提高城鄉(xiāng)勞動力技能水平， 為城鄉(xiāng)勞動力盡快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)崗就業(yè)和穩(wěn)定就業(yè)提供技能保障，增加勞動 者收入；通過開展各類職業(yè)培訓(xùn)，使企業(yè)勞動力技能水平得到提升， 維護(hù)了企業(yè)用工的穩(wěn)定性，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展；山區(qū)農(nóng)村勞動力實(shí) 用技能培訓(xùn)能夠使山

17、區(qū)勞動力掌握某一專項(xiàng)技能水平，滿足其季節(jié)性就業(yè)需求，實(shí)現(xiàn)就業(yè)增收。從這個角度看，職業(yè)培訓(xùn)取得了應(yīng)有的效 果。 TlrRGchYzg項(xiàng)目實(shí)施過程中對學(xué)員進(jìn)行了電話回訪，但對回訪信息的整理 分析與匯總還略顯不足，對培訓(xùn)效果的反饋不夠充分，培訓(xùn)結(jié)束后培 訓(xùn)人員的職業(yè)技能提升情況、就業(yè)情況、培訓(xùn)人員對企業(yè)發(fā)展的影響 情況統(tǒng)計(jì)分析還需進(jìn)一步加強(qiáng)。7EqZcWLZNX3. 評價結(jié)論經(jīng)評價，該項(xiàng)目綜合評價得分83.88分，其中：項(xiàng)目決策評價得 分11.5分，項(xiàng)目管理評價得分23.9分，項(xiàng)目績效評價得分48.48分, 績效級別評定為“良好”。如7頤24. 存在問題(1) 績效指標(biāo)細(xì)化程度及清晰度不足。如：產(chǎn)出

18、進(jìn)度指標(biāo)中無明確的時間節(jié)點(diǎn)，績效指標(biāo)可衡量性差，對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn) 度的約束力不夠，培訓(xùn)工作進(jìn)度與預(yù)期目標(biāo)相比略顯滯后。zvpgeqJ1hk(2) 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的選擇方面具有一定的局限性，如何公開、公平、公正地選擇有實(shí)力、有經(jīng)驗(yàn)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)沒有明確細(xì)化的考核和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)活動的組織管理還有待進(jìn)一步提升。NrpoJac3v1數(shù)據(jù)分析匯總不夠到位。作為經(jīng)常性項(xiàng)目，有關(guān)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng) 計(jì)分析有所欠缺，主要是針對昌平區(qū)城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)市場的動態(tài)把 握、動態(tài)分析不夠到位，未能充分利用數(shù)據(jù)資源為項(xiàng)目決策和預(yù)算編 制提供技術(shù)支撐。1nowfTG4KI5.建議(1) 按照新的預(yù)算管理要求，在編制年度預(yù)算時清晰、制定合理 的績效指標(biāo)；績效指標(biāo)設(shè)定應(yīng)當(dāng)完整、相關(guān)、適當(dāng)、可衡量，與年度 工作計(jì)劃及預(yù)算支出方向相匹配。fjnFLDa5Z。(2) 在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)選擇方面應(yīng)放寬視野，打破區(qū)域與部門分割，選擇專業(yè)性強(qiáng)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)培訓(xùn)工作，進(jìn)一步探索績效補(bǔ)貼機(jī)制，充分調(diào)動培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的主體責(zé)任。tfnNhnE6e5(3) 加強(qiáng)項(xiàng)目論證，對歷年培訓(xùn)開展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)