CNG加氣站管理審核介紹2013.10.15

1、cng加氣站管理審核介紹,審核表板塊介紹,本表計(jì)有12個(gè)子項(xiàng)目，79條。其子項(xiàng)目分別為,一、相關(guān)文件,注意事項(xiàng) 建立臺(tái)賬，個(gè)別文件的年審工作需要提前半年進(jìn)行,1.1cng加氣站領(lǐng)有土地使用證或同類文件 1.2取得消防驗(yàn)收合格證或同類文件 1.3取得安全生產(chǎn)許可證或同類文件 1.4取得加氣站充裝許可證或同類文件 1.5取得加氣站營(yíng)業(yè)執(zhí)照或同類文件 1.6取得加氣站燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證或同類文件 1.7取得加氣站規(guī)劃許可證或同類文件,注意 檢查特種作業(yè)人員是否齊全,1.8特種作業(yè)人員持證上崗并有人員臺(tái)賬,條款依據(jù) 依據(jù)安全生產(chǎn)法第2章第21、22、23條； 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第1章第5

2、條,二、機(jī)構(gòu)與職責(zé),條款依據(jù) 依據(jù)安全生產(chǎn)法第三十三條第二款 ； 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意是否建立，與實(shí)際相符 未建立，不符均要扣分,2.1建立符合cng加氣站實(shí)際需求的組織架構(gòu),條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意是否制定， 未建立，扣分； 現(xiàn)場(chǎng)抽查作業(yè)員工，是否熟知,2.2制訂包含（副）站長(zhǎng)、運(yùn)行班長(zhǎng)、運(yùn)行工、維修班長(zhǎng)、維修工、電工、保安、安全員等各崗位職責(zé)并被各崗位員工熟知； 2.3配備專職（3個(gè)加氣站以上含3個(gè)站）或兼職安全員，熟悉安全技術(shù)和要求，并切實(shí)履行安全檢查職責(zé),三、應(yīng)急處置,條款依據(jù) 依據(jù)安全生產(chǎn)法第17、69條 ； 城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例第6章第

3、39、41條,注意是否有 無(wú)，不得分,3.1建立cng站應(yīng)急預(yù)案,3.1建立cng站應(yīng)急預(yù)案,原規(guī)范要求每年進(jìn)行一次的演練，目前通過班組安全建設(shè)的開展，每月進(jìn)行一次，累計(jì)開展各項(xiàng)演練32次。主要：加氣車輛泄漏、生產(chǎn)中斷、設(shè)備的故障等,注意是否有 無(wú)，不得分； 人員是否與實(shí)際相符,3.2建立公司層面的cng加氣站應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，每個(gè)加氣站單獨(dú)成立應(yīng)急管理小組，各班組成員有明確的任務(wù)和職責(zé),注意是否有臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)查勘物資是否有，是否完備 無(wú)，不得分；應(yīng)急物資我們應(yīng)急處置的工具，必須齊備，充足,3.3有應(yīng)急器材配置清單，現(xiàn)場(chǎng)配置與清單相符且處于有效狀態(tài),注意是否有培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查工作人員是否對(duì)應(yīng)急處置

4、程序知曉且熟悉 單個(gè)人員不熟悉，擴(kuò)大抽查范圍；應(yīng)急程序是我們的應(yīng)急員工來執(zhí)行得，如其不熟悉，就變成書面一套，實(shí)際一套的“兩層皮,3.4工作人員經(jīng)過培訓(xùn)，并熟知應(yīng)急處置措施,注意查看隨機(jī)抽查演練年度記錄，查看年度演練更新記錄 預(yù)案演練是檢測(cè)預(yù)案適應(yīng)與否的最好工具，是真正應(yīng)急發(fā)生時(shí)最大的依仗，練兵千日，用兵一時(shí),3.5每年至少執(zhí)行一次應(yīng)急預(yù)案演練，有完善的方案、演練過程及檢討等記錄； 3.6演練中發(fā)現(xiàn)問題、內(nèi)外部人員、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)更新預(yù)案,四、運(yùn)行管理,條款依據(jù) 依據(jù)依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意是否有，完備情況 無(wú)、扣分,4.1制定cng加氣站管理制度，包含各崗位職責(zé)

5、 4.2有各主要生產(chǎn)作業(yè)和設(shè)施的操作規(guī)程，主要操作規(guī)程上墻，主要操作規(guī)程包含調(diào)壓裝置、壓縮機(jī)、脫水裝置、加氣機(jī)（子站還需包括卸車,條款依據(jù) 依據(jù)安全生產(chǎn)法第21、22條,注意 隨機(jī)抽查崗位，隨機(jī)時(shí)間的記錄； 制定了場(chǎng)站的運(yùn)行規(guī)定，該規(guī)定為員工必須掌握的，因?yàn)楹侠淼挠?jì)劃能使員工更好的開展工作，特別是lng的特性，員工必須知曉,4.3各崗位員工應(yīng)接受相關(guān)培訓(xùn)及操作訓(xùn)練，培訓(xùn)需有方案、培訓(xùn)內(nèi)容、簽到表、考核等檔案8.2培訓(xùn)內(nèi)容必須含lng特性、危險(xiǎn)性、工藝流程、應(yīng)急措施等,注意 現(xiàn)場(chǎng)抽查員工掌握熟練程度。員工不熟知，管理人員“不放心、不放過,4.4員工能按操作規(guī)程操作，勞保用品穿戴齊全，全過程無(wú)不安

6、全行為,注意 查看現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)明確規(guī)定，員工是否進(jìn)行了詳實(shí)的記錄； 管理規(guī)定了“動(dòng)作”（作業(yè)指導(dǎo)書），員工必須按照規(guī)定去做，上令下行，任一個(gè)環(huán)節(jié)均不能有問題,4.5有工藝參數(shù)控制表，并嚴(yán)格按照規(guī)定控制各項(xiàng)參數(shù) 4.6明確工藝巡檢周期及內(nèi)容，執(zhí)行并記錄 4.7制訂各項(xiàng)設(shè)備、裝置檢查表，操作人員按檢查表進(jìn)行檢查、填寫記錄,注意 場(chǎng)站生產(chǎn)區(qū)域的巡檢是場(chǎng)站管理的重點(diǎn)，場(chǎng)站是不允許出現(xiàn)泄漏的，現(xiàn)場(chǎng)查看記錄，查看作業(yè)人員作業(yè)過程； 檢測(cè)儀器按照規(guī)定進(jìn)行定時(shí)檢測(cè)，并出具報(bào)告,4.8每天對(duì)重點(diǎn)部位和管道設(shè)備進(jìn)行泄漏檢測(cè)，并有記錄,注意 查看是否有計(jì)劃，計(jì)劃是否覆蓋了所有設(shè)備； 對(duì)設(shè)備維護(hù)必須進(jìn)行記錄；設(shè)備為物，

7、其處于運(yùn)行良好得狀態(tài)是檢測(cè)維護(hù)的結(jié)果,4.9制定各類設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，按照計(jì)劃實(shí)施并建立臺(tái)賬,條款依據(jù) 依據(jù)安全生產(chǎn)法第2章第29條,條款依據(jù) 依據(jù)安全生產(chǎn)法第2章第30條,注意是否有臺(tái)賬，隨機(jī)抽查證書是否齊全，是否在有效期內(nèi) 無(wú)、扣分；證書不齊全不得分，過期不得分,4.10特種設(shè)備按規(guī)定辦理使用登記手續(xù)，特種設(shè)備及其安全附件按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)，建立臺(tái)賬，檔案齊全,條款依據(jù) 依據(jù)安全生產(chǎn)法第2章第29條； 城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例第5章第35條,注意是否有臺(tái)賬，隨機(jī)抽查證書是否齊全，是否在有效期內(nèi) 無(wú)、扣分；證書不齊全不得分，過期不得分,4.11有各類儀表、計(jì)量器具的臺(tái)賬及校驗(yàn)記錄,條款依據(jù) 依據(jù)華

8、潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意是否有臺(tái)賬，隨機(jī)抽查是否齊全 無(wú)、扣分；不齊全不得分,4.12建立完整的設(shè)備檔案、設(shè)備臺(tái)賬、主要設(shè)備制作銘牌，制定管理負(fù)責(zé)人,條款依據(jù) 依據(jù)建筑物防雷裝置檢測(cè)技術(shù)規(guī)范第6項(xiàng),注意隨機(jī)抽查報(bào)告是否齊全，是否在有效期內(nèi) 無(wú)證書、過期不得分； 為什么是每年兩次？因?yàn)槿細(xì)饧叭細(xì)饨ㄖ鶠橐活惙览捉ㄖ?4.13每年兩次對(duì)防雷、防靜電裝置進(jìn)行檢測(cè)并有合格報(bào)告,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 日常工作，詳實(shí)記錄； 在日常巡查中，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，按照設(shè)備管理的要求維修和上報(bào)，在完成過程采取有效監(jiān)護(hù),4.14每天定時(shí)巡視及記錄各機(jī)件及安全設(shè)備的運(yùn)作狀態(tài)、儀表

9、讀數(shù)等； 4.15對(duì)設(shè)備故障及時(shí)維修，并在維修過程中有行之有效的控制措施,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 場(chǎng)站屬于重點(diǎn)防火部門，進(jìn)行高危作業(yè)必須取得許可證，并在過程中詳實(shí)記錄和專人監(jiān)護(hù),4.16在站區(qū)內(nèi)進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)（動(dòng)火、高空作業(yè)等）需辦理作業(yè)許可證，有作業(yè)方案、審批手續(xù)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)記錄； 4.17配有ppm級(jí)燃?xì)鈾z測(cè)儀器，且檢測(cè)儀器定期校驗(yàn)，配有便攜式防爆照明燈,注意 隱患管理是閉環(huán)的，在審核中，必須對(duì)鎖定的隱患追蹤到底，其發(fā)現(xiàn)至整改完成,4.18建立隱患登記管理臺(tái)賬，對(duì)隱患及時(shí)上報(bào)，分析原因，確定整改措施、期限及負(fù)責(zé)人,條款依據(jù) 依據(jù)安全生產(chǎn)法第2章第17條第二款，第3

10、8條,發(fā)現(xiàn),處置,上報(bào)監(jiān)護(hù),處置,回復(fù),注意事項(xiàng) 建立臺(tái)賬，主要對(duì)加氣車輛的鋼瓶是否在有效的檢驗(yàn)期內(nèi)進(jìn)行監(jiān)督,4.19建立加氣車輛臺(tái)帳，檢查車輛鋼瓶登記使用手續(xù)辦理情況并記錄,條款依據(jù) 依據(jù)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定27條,五、工藝區(qū)管理,注意 按照不同功能，各管道顏色不同，現(xiàn)場(chǎng)查看； 安全閥門是運(yùn)行工藝中的重點(diǎn)，必須做好管控，如根部閥門未開啟，是嚴(yán)重違規(guī)行為,5.1非埋地工藝管道，設(shè)置有符合要求的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)及流向標(biāo)志5.2安全閥外觀良好、有校驗(yàn)標(biāo)識(shí)及鉛封，安全閥的根部閥門處于開啟狀況,注意 重要閥門是運(yùn)行工藝中的重點(diǎn)，必須做好管控，員工必須知道其功能和運(yùn)行狀態(tài),5.3對(duì)重要閥門進(jìn)行掛牌管理,

11、注意 重要閥門是運(yùn)行工藝中的重點(diǎn)，必須做好管控，員工必須知道其功能和運(yùn)行狀態(tài),5.4儲(chǔ)氣容器外觀良好，無(wú)腐蝕、損傷等缺陷 5.5管道、閥門及其它設(shè)備外觀良好，無(wú)腐蝕、泄漏,注意 建筑、燃?xì)夤艿赖染M(jìn)行檢查,5.6防雷、防靜電裝置狀況良好，接地裝置無(wú)損傷、腐蝕，連接牢固，配置適當(dāng),條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 有雜音表示機(jī)器帶病運(yùn)行，需檢修，漏氣，其工作效率低； 日常檢查項(xiàng)目,5.7機(jī)械裝置的維修保養(yǎng)狀況良好,壓縮機(jī)無(wú)異響、異常震動(dòng)、過熱、漏油等現(xiàn)象,六、裝卸車管理,注意 上述兩點(diǎn)是法規(guī)明確的規(guī)定，車輛運(yùn)行，車與人上車前必須進(jìn)行驗(yàn)證證件是否齊全是否超期,6.1有罐車使用證

12、、罐車有定期檢驗(yàn)報(bào)告 6.2駕駛員、押運(yùn)員分別領(lǐng)取罐車準(zhǔn)駕證及押運(yùn)員證等,注意 上述兩項(xiàng)是作業(yè)前重點(diǎn)檢查項(xiàng)目,6.3罐體外觀良好，無(wú)明顯腐蝕、損傷等缺陷 6.4車載滅火器材狀況良好，壓力正常,注意 上述三點(diǎn)關(guān)聯(lián)較大的，描述了槽車和裝卸臺(tái)在作業(yè)的相關(guān)基本安全要求,6.5裝卸臺(tái)與罐車停放位置之間設(shè)有防撞裝置，固定車位有明確標(biāo)識(shí)線； 6.6卸車臺(tái)處設(shè)置的可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警探頭，高度、距離合適，滅火器材配置數(shù)量足夠 6.7卸料作業(yè)時(shí)，罐車輪胎前后放置合適三角木。裝卸作業(yè)時(shí)，車頭前設(shè)置裝卸車作業(yè)警示牌,并有專人監(jiān)護(hù),七、加氣區(qū)管理,注意 安全警示，時(shí)刻提醒進(jìn)出人員,7.1有進(jìn)、出口及限速、車道指示等交通標(biāo)

13、志； 7.2加氣區(qū)域醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)和警示牌,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈭?chǎng)站標(biāo)準(zhǔn)化-可視化標(biāo)準(zhǔn),注意 安全警示，時(shí)刻提醒進(jìn)出人員,7.3加氣島與外來加氣車輛停放位置之間設(shè)有防撞裝置,且有明確警示線； 7.4加氣機(jī)的加氣軟管上設(shè)拉斷閥,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈭?chǎng)站標(biāo)準(zhǔn)化-可視化標(biāo)準(zhǔn) 汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范 8.4.4,注意 日常巡查內(nèi)容。 作業(yè)工單,7.5加氣機(jī)及輔助設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)良好，無(wú)腐蝕、泄漏； 7.6對(duì)加氣車輛進(jìn)行充裝前后檢查，并記錄完整（充裝前后檢查等記錄，項(xiàng)目齊全，填寫清晰、正確，簽署完備,條款依據(jù) 依據(jù)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定26條 華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 生產(chǎn)作業(yè)區(qū)

14、域，非本站人員均為外來人員，做好記錄。 防止出現(xiàn)意外,7.7外來人員嚴(yán)格執(zhí)行入站須知等管理規(guī)定，進(jìn)站需進(jìn)行安全教育，并留有記錄； 7.8加氣車輛進(jìn)站前無(wú)關(guān)人員在指定區(qū)域等待，充裝過程中，嚴(yán)禁車內(nèi)嚴(yán)禁載人,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,八、控制室管理,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 現(xiàn)場(chǎng)檢查，有條件進(jìn)行試驗(yàn)； 現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)控系統(tǒng)記錄,8.1自控設(shè)備運(yùn)行良好 8.2監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)定的參數(shù)應(yīng)建檔備份,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 對(duì)自控系統(tǒng)進(jìn)行人為評(píng)價(jià)； 防止人為誤操作,8.3定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)儀表與遠(yuǎn)傳儀表數(shù)據(jù)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)及時(shí)處理或匯報(bào)并記錄

15、 8.4儀表柜各類按鈕、開關(guān)標(biāo)注清晰 8.5站內(nèi)有泄漏警報(bào)器布局圖，系統(tǒng)狀況良好，在校驗(yàn)有效期內(nèi)，配置適當(dāng),九、空壓機(jī)管理,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 有雜音表示機(jī)器帶病運(yùn)行，需檢修，漏氣，其工作效率低； 日常檢查項(xiàng)目,16.1空壓機(jī)運(yùn)行中有無(wú)雜音以及漏氣現(xiàn)象 16.2空壓機(jī)機(jī)座安裝穩(wěn)固，地腳螺絲無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 排污，防止堵塞發(fā)生事故，另外可以提升效率； 勞動(dòng)防護(hù),16.3定期對(duì)空壓機(jī)氣包、干燥器、空氣儲(chǔ)罐進(jìn)行排污 16.4空壓機(jī)房門口設(shè)有安全警示標(biāo)志，如請(qǐng)佩戴護(hù)耳塞等,十、發(fā)電機(jī)房及配電室管理,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)?/p>

16、cng加氣站管理制度匯編,注意 日常檢查項(xiàng)目； 引出室外，防止廢棄室內(nèi)集聚,10.1發(fā)電機(jī)有排煙管道，且引出室外,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 易燃物品嚴(yán)格存放； 定時(shí)檢測(cè)發(fā)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)，應(yīng)急備用,10.2備用柴油儲(chǔ)存適當(dāng)，無(wú)滲漏 10.3發(fā)電機(jī)有定期測(cè)試記錄,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站站管理制度匯編,注意 日常巡檢項(xiàng)目，記錄需詳實(shí)； 防止老鼠咬壞線纜，造成停電事故,10.4門口設(shè)有擋鼠板，窗戶設(shè)有鐵紗窗,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 標(biāo)示清楚，正確引導(dǎo)人員操作,10.5配電柜、控制板上各顯示儀表及指示燈工作正常 10.6所有開關(guān)按鈕、保護(hù)器件等有適當(dāng)識(shí)別標(biāo)志,條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 用電防護(hù),10.7配電柜間有絕緣膠墊,無(wú)破損 10.8配電柜間配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢，并在有效期內(nèi),條款依據(jù) 依據(jù)華潤(rùn)燃?xì)鈉ng加氣站管理制度匯編,注意 防止進(jìn)出口處電纜破損,10.9電纜進(jìn)出口有適當(dāng)保護(hù),十一、場(chǎng)站消防管理,條款依據(jù) 依據(jù)城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范gb50028-2006之9.5.6/建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范gb50140,注意 管理人員編制完善的消防管理規(guī)則，執(zhí)行人員執(zhí)行到位,11.1