安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作課件

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),三、風(fēng)險(xiǎn)管理,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,一.依 據(jù),1.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T90062010） 2.危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ30132008) 3.危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)安監(jiān)總管三201193號 4.浙江省評審標(biāo)準(zhǔn)第十二條A級要素評審要求和標(biāo)準(zhǔn)（試行,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,二.標(biāo)準(zhǔn)、考評A級要素排序表,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,三.省定?；髽I(yè)安標(biāo)A級權(quán)重系數(shù)表,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,四.安標(biāo)要素詳解,否決項(xiàng) 考評內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) -評分方法 企業(yè)達(dá)標(biāo)-扣分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3風(fēng)險(xiǎn)管理否決項(xiàng)（100分）*0.12,3.1 范

2、圍與評價(jià)方法（10分） 3.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（10分）未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，扣10分（B級要素否決項(xiàng)）。 3.3風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項(xiàng)）。 3.4隱患排查與治理（20分）未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。 不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分（B級要素否決項(xiàng)）；未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。 3.5 重大危險(xiǎn)源（20分）未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。

3、重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項(xiàng)）。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項(xiàng)）； 3.6變更（10分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.1.1.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則,查文件： 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。 詢問： 1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的情況； 2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.1.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序； 2.明確各部門及有關(guān)人員在

4、開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù),1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分； 2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分； 3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分； 4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.1.2.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)包括: （1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； （2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； （3）事故及潛在的緊急情況； （4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)； （5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； （6）作業(yè)場所的設(shè)施、

5、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； （7）丟棄、廢棄、拆除與處置； （8）企業(yè)周圍環(huán)境； （9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等,查文件： 1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄； 2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.1.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.1.3.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。常用的評價(jià)方法有： （1）工作危害分析（JHA）； （2）安全檢查表分析（SCL）； （3）預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）； （4）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）； （5）失效模式與影響分析（FMEA）； （6）故障

6、樹分析（FTA）； （7）事件樹分析（ETA）； （8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法,查文件： 1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度； 2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄； 3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。 詢問： 有關(guān)人員對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.1.3.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.可選用JHA法對作業(yè)活動(dòng)、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)； 2.可選用HAZOP法對危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)； 3.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，扣2分； 2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，1人次扣1分,安全

7、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.1.4.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則： 1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等,查文件： 風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.1.4.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則； 2.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定； 3.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級的評定標(biāo)準(zhǔn),1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，扣2分； 2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。 3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性

8、的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.2.1.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評價(jià)方法，定期和及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,查文件： 1.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單； 2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄； 3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。 現(xiàn)場檢查： 從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)的情況,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.2.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單； 2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)； 3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境

9、等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價(jià),1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分； 2.危險(xiǎn)、有害因素識別、評價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.2.2.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制,查文件： 1.各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的有關(guān)文件； 2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告； 3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。 詢問： 有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.2.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.廠級評價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加； 2.車間級評價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加； 3.所有從業(yè)人員應(yīng)

10、參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制,1.沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的文件，一項(xiàng)扣2分； 2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，1人次扣1分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.3.1.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)： 1）應(yīng)考慮： 可行性； 安全性； 可靠性。 2）應(yīng)包括： 工程技術(shù)措施； 管理措施； 培訓(xùn)教育措施； 個(gè)體防護(hù)措施,查文件： 1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單； 2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。 現(xiàn)場檢查： 重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場落實(shí)情況,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.

11、3.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單； 2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度； 3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求,1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分； 2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.3.2.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施,查文件： 1.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃； 2.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。 詢問： 從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施,

12、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.3.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃； 2.按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn),1.沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分； 2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.4.1.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬,查文件： 1.隱患治理制度； 2.隱患治理臺賬； 3.隱患治理記錄； 4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.4.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.建立隱患治理臺賬；

13、 2.對查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限； 3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”； 4.按期完成隱患治理,1.未建立隱患治理臺賬，扣5分； 2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知, 一項(xiàng)扣2分； 3.通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分； 4.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，一項(xiàng)扣1分； 5.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣5分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.4.2.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括： （1）評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論； （2）評審意見； （3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； （4）治理時(shí)間表和責(zé)任人； （5）竣工驗(yàn)收

14、報(bào)告； （6）備案文件,查文件： 重大隱患項(xiàng)目檔案,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.4.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容,1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分； 2.檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.4.3.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施,查文件： 1.重大事故隱患的防范措施； 2.書面報(bào)告,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.4.3.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施； 2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告

15、要說明無力解決的原因和采取的防范措施,未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。 未采取有效防范措施，扣5分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.4.4.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn),查文件： 1.重大事故隱患的防范措施； 2.隱患整改計(jì)劃,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.4.4.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施； 2.納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)； 3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等,1不具備整改條件的重大

16、事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分（B級要素否決項(xiàng)）； 2未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級要素否決項(xiàng),安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.1.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案,查文件： 1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況； 2安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告； 3.重大危險(xiǎn)源檔案,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.按照GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源； 2.建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)

17、備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告,未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。 1.每遺漏一處扣5分； 2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分； 3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.2.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng),查文件： 安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺賬。 現(xiàn)場檢查： 1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等； 2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置； 3.毒性氣

18、體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng),安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄； 2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置； 3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)； 4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng),1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣2分； 2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分； 3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)

19、準(zhǔn)化工作,3.5.3.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估,查文件： 1.重大危險(xiǎn)源定期評估制； 2.定期安全評估報(bào)告,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.3.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.建立、明確定期評估的時(shí)限和要求等； 2.定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估,1.未建立重大危險(xiǎn)源定期評估制度或要求，扣10分； 2未按要求定期評估，扣10分； 3.無重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告，扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.4.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,4.企業(yè)應(yīng)對重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄,查文件： 1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄； 2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格

20、證。 現(xiàn)場檢查： 重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.4.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件； 2.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證,重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項(xiàng)）。 1.未定期檢查、維護(hù)，扣2分； 2.未定期檢驗(yàn)，1臺次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分； 3.無檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分。 4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.5.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救

21、援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練,查文件： 1.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案； 2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； 3.應(yīng)急救援器材臺賬。 詢問： 抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況。 現(xiàn)場檢查： 應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.5.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案； 2.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備； 3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等； 4.涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服； 5.重大

22、危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行,1.沒有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分； 2.救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣2分； 3.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.6.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案,查文件： 備案資料,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.6.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案,未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.7.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的

23、防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改,查文件： 1.重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告； 2.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施。 現(xiàn)場檢查： 1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場測量防護(hù)距離； 2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.5.7.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求； 2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改,防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項(xiàng)）； 1.整改

24、計(jì)劃、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分； 2.未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.6.1.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序： （1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理； （2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； （3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限； （4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員,查文件： 1.變更管理制度； 2.變更管理記

25、錄。 現(xiàn)場檢查： 查看變更實(shí)施現(xiàn)場,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.6.1.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,嚴(yán)格履行以下變更程序及要求： （1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理； （2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； （3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限； （4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員,1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分； 2.履行變更程序過程，一項(xiàng)不符合扣2分； 3.變更實(shí)施現(xiàn)場一項(xiàng)不符合，扣2分

26、,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.6.2.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制,查文件： 1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄； 2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。 3.變更實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.6.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.對每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施； 2.變更實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.7.1.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,1.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患,查文件： 1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄或報(bào)告； 2.作業(yè)許可證,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.7.1

27、.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患,未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別，一項(xiàng)扣2分；識別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.7.2.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果,查文件： 年度評審或檢查報(bào)告，或者評審記錄,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.7.2.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,每年評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果,未定期對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評審或檢查，扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.7.3.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)： 1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 2）操作條件變化或

28、工藝改變； 3）技術(shù)改造項(xiàng)目； 4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識； 5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整,查文件： 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告、記錄,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.7.3.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.8.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),查文件： 1.供應(yīng)商管理制度； 2.合格供應(yīng)商名錄、檔案； 3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價(jià)記錄； 4.與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3.8.企業(yè)達(dá)標(biāo)與扣分,1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資

29、格預(yù)審、業(yè)績評價(jià)等資料）； 2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理； 3.定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項(xiàng)扣2分； 2.未對供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理，一項(xiàng)不符合扣1分； 3.未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1次扣2分,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,五. 要點(diǎn),1.制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序； 2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。 3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 4.可選用JHA法對作業(yè)活動(dòng)、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)； 5.可選用HAZOP法對危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和

30、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)； 6.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 7.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則； 8.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；廠級評價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；車間級評價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 9.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單； 10.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,五. 要點(diǎn)續(xù),11.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 12.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；并按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)。 13.建立隱患治理臺賬； 14.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)

31、限和預(yù)案“五到位”； 15.建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。 16.暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施； 17.按照GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源； 18.建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告。 19.重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄； 20.對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置,安全生

32、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,五. 要點(diǎn)續(xù),21.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)； 22.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 23.定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估。 24.定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件； 25.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。 26.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。 27.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備； 28.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等； 29.涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化

33、學(xué)防護(hù)服； 30.重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,五. 要點(diǎn)續(xù),31.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求； 32.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。 33.嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原

34、批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。 34.對每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施； 35.每年評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。 36.在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 37.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價(jià)等資料）； 38.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理； 39.定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,六.文件與表單 -文件,1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度； 2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度或風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容； 3.隱患治理制度； 4.重大危險(xiǎn)源管理

35、制度； 5.重大危險(xiǎn)源定期評估制度； 6.變更管理制度； 7.供應(yīng)商管理制度。 8.各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的有關(guān)文件； 9.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。 10.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 11.安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告； 12.重大危險(xiǎn)源定期安全評估報(bào)告。 13.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃； 14.隱患整改計(jì)劃。 15.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,六.文件與表單-表單,1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單； 2.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單； 3.重大隱患項(xiàng)目檔案； 4.隱患治理臺賬； 5.重大危險(xiǎn)源檔案； 6.安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺賬； 7.應(yīng)急救援器材臺賬。 8.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有關(guān)會議記錄或紀(jì)要

36、； 9.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄； 10.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄； 11.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄； 12.隱患治理記錄,13.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄； 14. 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； 15.重大危險(xiǎn)源備案資料。 16.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。 17.變更管理記錄。 18.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄； 19.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。 20.變更實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告。 21.合格供應(yīng)商名錄、檔案； 22.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價(jià)記錄,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,七.注意事項(xiàng)-否決項(xiàng),1.未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，扣10分（B級要素否決項(xiàng)）。 2.未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項(xiàng)）。 3.未書面向

37、主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。 4不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分（B級要素否決項(xiàng)）； 5未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告事故隱患扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報(bào)體系，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。 6.未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。 7.重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項(xiàng)）。 8.防護(hù)距離不符合規(guī)定

38、要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項(xiàng),安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,七.注意事項(xiàng),1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法；或未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序； 2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)；有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法； 3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作情況； 4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度內(nèi)容； 5.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 6.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確。 7.沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的文件；各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作；

39、 8.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性； 9.沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)內(nèi)容； 10. 從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,七.注意事項(xiàng),11. 未建立隱患治理臺賬； 12.隱患項(xiàng)目未按期治理；重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”； 13. 未建立重大危險(xiǎn)源檔案，或檔案內(nèi)容有遺漏； 14. 未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)；或安全監(jiān)測監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 15. 毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置； 16. 毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)； 17. 未建立重大危險(xiǎn)源

40、定期評估制度或要求， 18.無重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告，或報(bào)告逾期、評估缺少副產(chǎn)品； 19.重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施未定期檢驗(yàn)，或檢驗(yàn)不合格仍在使用； 20.沒有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案 ，未備案或備案內(nèi)容不符合要求,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,七.注意事項(xiàng),21.重大危險(xiǎn)源的救援器材裝備不符合要求； 22.從業(yè)人員對重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案不清楚； 23.未按程序?qū)嵤┳兏?；或變更?shí)施與現(xiàn)場不符合； 24.對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)； 25.未定期對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評審或檢查； 26.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案 ，未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,八.相關(guān)知識 風(fēng)險(xiǎn)管理

41、,A、資質(zhì)安全評價(jià)機(jī)構(gòu)： 1 新改擴(kuò)項(xiàng)目立項(xiàng)后并在初步設(shè)計(jì)之前開展的安全預(yù)評價(jià) 2 竣工驗(yàn)收或正式投產(chǎn)之前開展的安全驗(yàn)收評價(jià) 3 投產(chǎn)后按照國家有關(guān)規(guī)定周期性安全現(xiàn)狀評價(jià)： 危險(xiǎn)化學(xué)品每三年一次。 B、企業(yè)：-風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)每年應(yīng)至少進(jìn)行一次,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,八.相關(guān)知識 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法簡介,常用的評價(jià)方法有： 1）工作危害分析（JHA）； 2）安全檢查表分析（SCL）； 3）預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）； 4）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）； 5）失效模式與影響分析（FMEA）； 6）故障樹分析（FTA）； 7）事件樹分析（ETA）； 8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,1工

42、作危害分析,Job Hazard Analysis，簡稱JHA)，是一種定性與定量相結(jié)合的方法。 它將一項(xiàng)工作活動(dòng)分解為相關(guān)聯(lián)的若干個(gè)步驟，識別出每個(gè)步驟中的危害； 然后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度=風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率x后果的公式來計(jì)算出數(shù)值，確定其數(shù)值大小來確定風(fēng)險(xiǎn)的大小和分級； 然后采取相應(yīng)的措施,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,2安全檢查表分析,Safety Checklist Analysis，縮寫SCA）是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。 為了避免檢查項(xiàng)目遺漏，事先把檢查對象分割成若干系統(tǒng)，以提問或打分的形式，將檢查項(xiàng)目列

43、表，這種表就稱為安全檢查表。 它是系統(tǒng)安全工程的一種最基礎(chǔ)、最簡便、廣泛應(yīng)用的系統(tǒng)危險(xiǎn)性評價(jià)方法,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,3預(yù)先危險(xiǎn)性分析,也稱假設(shè)預(yù)測分析法(PHA, Preliminary Hazard Analysis)是指在一項(xiàng)工程活動(dòng)(包括設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)和維修等)前，對系統(tǒng)可能存在的各種危險(xiǎn)因素通過假設(shè)提問的方法列出， 然后對其可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行宏觀、概略的分析，并提出安全防范措施,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,4危險(xiǎn)與可操作性分析,Hazard and Operability Analysis,簡稱HAZOP）是英國帝國化學(xué)工業(yè)公司（ICI）于1974年開發(fā)的，是以系統(tǒng)工程為基礎(chǔ)，主要針對化工

44、設(shè)備、裝置而開發(fā)的危險(xiǎn)性評價(jià)方法。 該方法研究的基本過程是以關(guān)鍵詞為引導(dǎo)，尋找系統(tǒng)中工藝過程或狀態(tài)的偏差，然后再進(jìn)一步分析造成該變化的原因、可能的后果，并有針對的提出必要的預(yù)防對策措施,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,5失效模式與影響分析,failure modes and effects analysis)簡稱FMEA ,由失效模式(FM)和影響分析(EA)兩部分組成. 失效模式(FM)是指能被觀察到的錯(cuò)誤和缺陷現(xiàn)象,如操作程序不正確,線路接觸不良,產(chǎn)品開裂等;影響分析(EA)是指通過分析該失效模式對系統(tǒng)的安全和功能的影響程度,提出可以或可能采取的預(yù)防改進(jìn)措施,以減少過程缺陷,提高過程質(zhì)量的技術(shù). 簡言之,做FM是發(fā)現(xiàn)問題;做EA則是分析問題并解決問題,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,6故障樹分析,Fault Tree Analysis，縮寫FTA）是60年代以來迅速發(fā)展的系統(tǒng)可靠性分析方法,它采用邏輯方法，將事故因果關(guān)系形象的描述為一種有方向的“樹”： 把系統(tǒng)可能發(fā)生或已發(fā)生的事故（稱為頂事件）作為分析起點(diǎn)，將導(dǎo)致事故原因的事件按因果邏輯關(guān)系逐層列出，用樹性圖表示出來，構(gòu)成一種邏輯模型； 然后定性或定量的分析事件發(fā)生的各種可能途徑及發(fā)生的概率，找出避免事故發(fā)生的各種方案并優(yōu)選出最佳安全對策,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工