工程質(zhì)量檢查驗收管理程序

1、版次：A日期：2002年01月工程質(zhì)量檢查驗收管理程序工作程序廣東火電GP EC/TS P/WP/002Page： 11 of 7發(fā)文份數(shù)發(fā)文份數(shù)發(fā)文份數(shù)項目經(jīng)理合同部綜合項目1工地總經(jīng)理財務(wù)部歸檔備查1副總經(jīng)理（施工）1人事部副總經(jīng)理（行政）行政部書記、工會主席調(diào)試項目質(zhì)量部1金檢項目安全部力特項目1物資部焊接項目1技術(shù)部1鍋爐項目1計劃部汽管項目1土建施工部1電儀項目1安裝施工部1油保項目1發(fā)文范圍：（共13份）歸檔夾類：質(zhì)量體系 夾號：21.目的4.2.范圍4.3.定義4.4.職責(zé)4.5.相關(guān)文件4.6.程序4.7.報告和記錄8.附錄本版文件于200年 月 日開始實施。批準(zhǔn)人:程質(zhì)量檢查

2、驗收管理程序1.目的規(guī)范現(xiàn)場質(zhì)量控制，使工程質(zhì)量檢查和驗收處于受控狀態(tài)，使工程質(zhì) 量的滿足有關(guān)要求。2.范圍適用于臺山工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查和驗收的管理。3.定義無。4.職責(zé)4.1.施工項目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織二級驗收和質(zhì)量評定。42質(zhì)量部質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)組織三、四級驗收和質(zhì)量評定。4.3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織每周質(zhì)量情況的統(tǒng)計和編制質(zhì)量周報。5.相關(guān)文件5.1.GP EC/MSD/S1/01記錄的控制程序5.2.GP EC/MSD/S2/07監(jiān)控、檢驗和試驗的控制程序5.3.GP EC/MSD/S2/13工程質(zhì)量控制管理程序5.4.GP EC/MSD/S2/14現(xiàn)場質(zhì)量計劃管理程序5.5.GPEC/P EI/

3、QMS/04質(zhì)量記錄表格匯總6.程序6.1. 工程質(zhì)量的日常檢查按 GPEC/MSD/S2/14 現(xiàn)場質(zhì)量計劃管理程序的規(guī)定進(jìn)行。6.2. 土建的驗收621.土建施工部各施工隊根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求對各自的施工項目進(jìn)行二級檢查驗收。6.2.2.土建施工部質(zhì)檢員和質(zhì)量部土建質(zhì)檢工程師聯(lián)合對土建項目進(jìn)行三級檢查驗收。6.2.3.須監(jiān)理和業(yè)主檢查驗收的項目，三級檢查驗收通過后，土建施工部填寫報驗申請表，由文件中心送監(jiān)理或業(yè)主，復(fù)印件送質(zhì)量部。6.3.機(jī)務(wù)和電氣設(shè)備的驗收6.3.1.安裝施工部各施工項目根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和現(xiàn)場質(zhì)量計劃的要求進(jìn)行二級檢查驗收。6.3.2.施工項目工程師應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場需要提供包括但不限

4、于以下的資料:報驗申請表、2設(shè)備安裝記錄表、3現(xiàn)場安裝記錄圖（必要時）、4水壓（氣壓）試驗記錄（必要時），5驗評表（作為分段或分項工程完工后的驗收時）。上述的表格和記錄的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場需要包括但不限于以下內(nèi)容：A基礎(chǔ)驗收和劃線；B設(shè)備解體檢修；C設(shè)備安裝找正；D找中心；E壓力試驗。以上所有的記錄和表格均應(yīng)一式五份且須用電腦打印其除簽名和簽名日期外的全部內(nèi)容。施工項目工程師應(yīng)在現(xiàn)場驗收前24小時將報驗申請單送達(dá)質(zhì)量部并在現(xiàn)場驗收時將其他的資料準(zhǔn)備好待簽。6.3.3.質(zhì)檢工程師審核上述相關(guān)資料后對其進(jìn)行三級檢查驗收。6.3.4.須監(jiān)理和業(yè)主檢查驗收的項目，三級檢查驗收通過后，報驗申請表經(jīng)質(zhì)量部簽署

5、后，由文件中心送監(jiān)理或業(yè)主。6.4.管道的檢查驗收6.4.1.管道的驗收參照6.3條的規(guī)定進(jìn)行。但還應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場需要提供包括但不限于以下的資料：1閥門、管件試驗記錄；2安全閥最初調(diào)試記錄；3安全閥最終調(diào)試記錄；4管道彎管加工圖；5管路系統(tǒng)壓力試驗記錄；6單線圖；7隱蔽工程記錄。6.4.2.管線安裝、復(fù)裝完工后，須進(jìn)行管線檢查，確保管線安裝、復(fù)裝工作符合圖紙或安裝說明書的要求。管線檢查由相關(guān)項目工程師提出檢查申請、質(zhì)量部管道質(zhì)檢工程師組織相關(guān)項目工程師進(jìn)行。6.5.工序移交的控制6.5.1.土建交安項目，有關(guān)檢查驗收通過后，土建施工部提交測量記錄或報告，報告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： A基礎(chǔ)軸線；B

6、標(biāo)高；C相對尺寸。質(zhì)量部質(zhì)檢工程師組織施工項目工程師、施工班組對安裝所要求的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)測和核對。6.52須二次灌漿的項目，經(jīng)檢查合格后由施工項目填寫工作聯(lián)系單經(jīng)質(zhì)量部審核后送土建施工部。6.5.3.四大管道管段對口完成須經(jīng)焊接質(zhì)檢工程師檢查后由項目工程師填寫工序移交單移交焊接。6.5.4.設(shè)備安裝完成移交保溫，由油保項目根據(jù)工程進(jìn)度填寫工序移交申請單，經(jīng)有關(guān)項目和質(zhì)檢工程師簽署確認(rèn)移交后進(jìn)行保溫工作。6.5.5.系統(tǒng)安裝完成移交分部試運按有關(guān)的工作程序進(jìn)行。6.6.施工工藝質(zhì)量的控制6.6.1. 質(zhì)檢工程師通過日常巡查對施工工藝進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)工藝質(zhì)量問題，發(fā)出限期整改通知，相關(guān)的施工

7、項目必須在限期內(nèi)進(jìn)行整 改，質(zhì)檢工程師跟蹤整改的結(jié)果。6.6.2. 工程高峰期時，質(zhì)檢工程師每月組織施工部和技術(shù)部項目工程師、施工班長等按照附件一“施工工藝質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)及評定辦法”按區(qū)域或系統(tǒng)對施工工藝質(zhì)量進(jìn)行系統(tǒng)檢查、評定，實施質(zhì)量獎懲。6.7.記錄的管理6.7.1. 分項工程進(jìn)行時，測量、檢驗和試驗記錄、簽證書等資料由各施工項目保管。6.7.2. 分項工程完工后，施工項目填寫質(zhì)量檢驗評定表格并連同所有記錄移交分公司質(zhì)量部審核、保管。6.7.3. 分部工程完工，質(zhì)量部把資料移交文件中心編輯保管。68質(zhì)量統(tǒng)計和報告6.8.1.6.8.2.每周四下午焊接項目把一周完成的焊口數(shù)量提供給NDE項目和

8、質(zhì)量部；NDE項目根據(jù)無損檢驗結(jié)果編制焊接、無損檢驗周報，經(jīng)質(zhì) 量部審核后發(fā)放給相關(guān)部門。NDE項目把一周的無損探傷情況包括返修焊口編號、返修焊口不規(guī)每周四下午土建施工部把一周的焊接質(zhì)量情況報分公司質(zhì)量部,6.8.3.6.8.4.格、缺陷類別、責(zé)任焊工代號等報給質(zhì)量部，質(zhì)量部焊接質(zhì)檢工程 師進(jìn)行綜合統(tǒng)計分析，編制月度焊接質(zhì)量趨勢分析月度報表。質(zhì)量部QA工程師負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計一周的工程質(zhì)量情況，編制工程質(zhì) 量周報，根據(jù)GPEC/MSD/S2/16數(shù)據(jù)分析程序規(guī)定的時間間隔 和統(tǒng)計分析方法對工程質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計分析。質(zhì)量部QA工程師根據(jù)總公司質(zhì)管部的要求負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計每周的工程質(zhì)量情況，編制每月工程質(zhì)量報表

9、上報總公司質(zhì)管部。7.報告和記錄7.1.報驗申請表(GPEC/TSP/10/002)7.2.設(shè)備安裝記錄表(GPEC/16/019)7.3.水壓(氣壓)試驗記錄(GPEC/10/009)7.4.隱蔽工程記錄表A.0.47.5.閥門試驗記錄表A.0.17.6.安全閥最初調(diào)試記錄表 A.0.27.7.安全閥最終調(diào)試記錄表 A.0.578 高壓管道（彎管）加工記錄表 A.0.379管路系統(tǒng)壓力試驗記錄表 A.0.88.附錄8.1.附錄機(jī)務(wù)、管道、電氣施工驗收流程圖82附錄二土建施工驗收流程圖8.3.附錄三現(xiàn)場安裝記錄圖附錄一:機(jī)務(wù)、管道、電氣施工驗收流程工作流程負(fù)責(zé)方班組自檢和項目檢查班組、施工項目送報驗單給質(zhì)量部施工項目驗收并簽署相關(guān)文件施工項目、質(zhì)量部J （需要時）送報驗單監(jiān)理施工項目