高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、中咨國(guó)聯(lián)專業(yè)編寫(xiě)建議書(shū)/可研報(bào)告/申請(qǐng)報(bào)告/節(jié)能評(píng)估報(bào)告/商業(yè)計(jì)劃書(shū)/規(guī)劃設(shè)計(jì) 高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位：中咨國(guó)聯(lián)咨詢師劉海目 錄第一章 總 論81.1項(xiàng)目概要81.1.1項(xiàng)目名稱81.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位81.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)81.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)81.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人91.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模91.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模91.1.8項(xiàng)目資金來(lái)源111.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限111.2項(xiàng)目建設(shè)單位介紹111.3編制依據(jù)111.4編制原則121.5研究范圍131.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)131.7綜合評(píng)價(jià)15第二章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析172.1項(xiàng)目提出背景172.2本次建設(shè)

2、項(xiàng)目發(fā)起緣由192.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析192.3.1促進(jìn)我國(guó)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要202.3.2加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措202.3.3滿足我國(guó)的工業(yè)發(fā)展需求的需要212.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求212.3.5提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平，有助于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要212.3.6增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要222.3.7促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要222.4項(xiàng)目可行性分析232.4.1政策可行性232.4.2市場(chǎng)可行性232.4.3技術(shù)可行性232.4.4管理可行性242.4.5財(cái)務(wù)可行性242.5高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目發(fā)展概況242.5.1已

3、進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果252.5.2試驗(yàn)試制工作情況252.5.3廠址初勘和初步測(cè)量工作情況252.5.4高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目建議書(shū)的編制、提出及審批過(guò)程262.6分析結(jié)論26第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析273.1市場(chǎng)調(diào)查273.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查273.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查273.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查283.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查283.1.5產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查283.1.6國(guó)外市場(chǎng)調(diào)查293.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)293.2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)293.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析303.2.3價(jià)格預(yù)測(cè)303.3市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略303.3.1推銷方式313.3.2推銷措施313.3.3促銷價(jià)

4、格制度313.3.4產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)313.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模323.4.1產(chǎn)品方案323.4.2建設(shè)規(guī)模323.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)333.6市場(chǎng)分析結(jié)論33第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件344.1地理位置選擇344.2區(qū)域投資環(huán)境354.2.1區(qū)域概況354.2.2地形地貌條件354.2.3氣候條件354.2.4交通區(qū)位條件364.2.5經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件37第五章 總體建設(shè)方案395.1總圖布置原則395.2土建方案395.2.1總體規(guī)劃方案395.2.2土建工程方案405.3主要建設(shè)內(nèi)容415.4工程管線布置方案425.4.1給排水425.4.2供電445.5道路設(shè)計(jì)465.6總圖運(yùn)輸方案465.7土

5、地利用情況465.7.1項(xiàng)目用地規(guī)劃選址465.7.2用地規(guī)模及用地類型46第六章 產(chǎn)品方案496.1產(chǎn)品方案496.2產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)496.3產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)496.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定496.5產(chǎn)品工藝流程506.5.1產(chǎn)品工藝方案選擇506.5.2產(chǎn)品工藝流程506.6主要生產(chǎn)車間布置方案576.7總平面布置和運(yùn)輸576.7.1總平面布置原則576.7.2廠內(nèi)外運(yùn)輸方案576.8倉(cāng)儲(chǔ)方案58第七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型597.1主要原材料供應(yīng)597.2主要設(shè)備選型597.2.1設(shè)備選型原則607.2.2主要設(shè)備明細(xì)60第八章 節(jié)約能源方案638.1本項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范638.2建

6、設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析638.2.1能源消耗種類638.2.2能源消耗數(shù)量分析648.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析648.4主要能耗指標(biāo)及分析648.4.1項(xiàng)目能耗分析648.4.2國(guó)家能耗指標(biāo)658.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析658.5.1工業(yè)節(jié)能658.5.2電能計(jì)量及節(jié)能措施668.5.3節(jié)水措施668.5.4建筑節(jié)能678.5.5企業(yè)節(jié)能管理688.6結(jié)論68第九章 環(huán)境保護(hù)與消防措施699.1設(shè)計(jì)依據(jù)及原則699.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)699.1.2設(shè)計(jì)原則699.2建設(shè)地環(huán)境條件699.3 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響709.3.1 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響709.3.2 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)

7、程產(chǎn)生的污染物719.4 環(huán)境保護(hù)措施方案729.4.1 項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)保措施729.4.2 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)保措施739.4.3環(huán)境管理與監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)749.5綠化方案759.6消防措施759.6.1設(shè)計(jì)依據(jù)759.6.2防范措施759.6.3消防管理779.6.4消防設(shè)施及措施779.6.5消防措施的預(yù)期效果78第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生7910.1 編制依據(jù)7910.2概況7910.3 勞動(dòng)安全7910.3.1工程消防7910.3.2防火防爆設(shè)計(jì)8010.3.3電氣安全與接地8010.3.4設(shè)備防雷及接零保護(hù)8010.3.5抗震設(shè)防措施8110.4勞動(dòng)衛(wèi)生8110.4.1工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施8110.4.2防暑

8、降溫及冬季采暖8210.4.3個(gè)人衛(wèi)生8210.4.4照明8210.4.5噪聲8210.4.6防燙傷8210.4.7個(gè)人防護(hù)8210.4.8安全教育83第十一章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員8411.1組織機(jī)構(gòu)8411.2激勵(lì)和約束機(jī)制8411.3人力資源管理8511.4勞動(dòng)定員8511.5福利待遇86第十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃8712.1建設(shè)工期的規(guī)劃8712.2 建設(shè)工期8712.3實(shí)施進(jìn)度安排87第十三章 投資估算與資金籌措8913.1投資估算依據(jù)8913.2建設(shè)投資估算8913.3流動(dòng)資金估算9113.4資金籌措9113.5項(xiàng)目投資總額9213.6資金使用和管理97第十四章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)981

9、4.1總成本費(fèi)用估算9814.1.1基本數(shù)據(jù)的確立9814.1.2產(chǎn)品成本9914.1.3平均產(chǎn)品利潤(rùn)與銷售稅金10014.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10014.2.1項(xiàng)目投資回收期10014.2.2項(xiàng)目投資利潤(rùn)率10114.2.3不確定性分析10114.3綜合效益評(píng)價(jià)結(jié)論104第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避10615.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素10615.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)10615.1.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)10615.1.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)10615.1.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)10715.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策10715.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策10715.2.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策10715.2.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策10715.2.4資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

10、對(duì)策108第十六章 招標(biāo)方案10916.1招標(biāo)管理10916.2招標(biāo)依據(jù)10916.3招標(biāo)范圍10916.4招標(biāo)方式11016.5招標(biāo)程序11016.6評(píng)標(biāo)程序11116.7發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)11116.8招投標(biāo)書(shū)面情況報(bào)告?zhèn)浒?1116.9合同備案111第十七章 結(jié)論與建議11217.1結(jié)論11217.2建議112附 表113附表1 銷售收入預(yù)測(cè)表113附表2 總成本表114附表3 外購(gòu)原材料表115附表4 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表116附表5 工資及福利表117附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表118附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表119附表8 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表120附表9 流動(dòng)資金估算表121附表10 資

11、產(chǎn)負(fù)債表122附表11 資本金現(xiàn)金流量表123附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表124附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表126附表14 借款償還計(jì)劃表128附 表130附表1 銷售收入預(yù)測(cè)表130附表2 總成本費(fèi)用估算表131附表3 外購(gòu)原材料表132附表4 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表133附表5 工資及福利表134附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表135附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表136附表8 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表137附表9 流動(dòng)資金估算表138附表10 資產(chǎn)負(fù)債表139附表11 資本金現(xiàn)金流量表140附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表141附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表143附表14借款償還計(jì)劃表145第1章 總 論總論作為可

12、行性研究報(bào)告的首章，要綜合敘述研究報(bào)告中各章節(jié)的主要問(wèn)題和研究結(jié)論，并對(duì)項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便?？傉撜驴筛鶕?jù)項(xiàng)目的具體條件，參照下列內(nèi)容編寫(xiě)。（本文檔當(dāng)前的正文文字都是告訴我們?cè)谠撎帒?yīng)該寫(xiě)些什么，當(dāng)您按要求寫(xiě)出后，這些說(shuō)明文字的作用完成，就可以刪除了。編者注）1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目名稱企業(yè)或工程的全稱，應(yīng)和項(xiàng)目建議書(shū)所列的名稱一致高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂生產(chǎn)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位承辦單位系指負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌建工作的單位，應(yīng)注明單位的全稱和總負(fù)責(zé)人中咨國(guó)聯(lián)項(xiàng)目管理咨詢有限公司1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建或技改項(xiàng)目1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為陜西省興平市

13、莊頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉海1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目的總投資為XXX萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為XX萬(wàn)元（土建工程為XXX萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資XXX萬(wàn)元，土地費(fèi)用XXX萬(wàn)元，其他費(fèi)用為XX萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)XX萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金為XX萬(wàn)元。高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為XX萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額XX萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)XX萬(wàn)元，年上繳稅金及附加為XX萬(wàn)元，年增值稅為XX萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為XX%，投資利稅率XX%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率XX%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為5.47年。高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目的總投資為17000.00萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為

14、10000.00萬(wàn)元（土建工程為3234.00萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資4565.00萬(wàn)元，土地費(fèi)用750.00萬(wàn)元，其他費(fèi)用為1189.16萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)261.84萬(wàn)元），建設(shè)期利息為367.50萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為6632.50萬(wàn)元。高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值50000.00萬(wàn)元，年均銷售收入為39545.45萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額10350.34萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)7762.75萬(wàn)元，年均上繳稅金及附加為222.61萬(wàn)元，年均上繳增值稅為2226.11萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為60.88%，投資利稅率75.29%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率50.24%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為3.22

15、年。1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量，案例如下：本次“高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”建成后主要生產(chǎn)產(chǎn)品：高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂產(chǎn)品XXX(產(chǎn)量)。高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目總占地面積XX畝，總建筑面積XXX.00平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表工程類別工段名稱層數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）1、主要生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)車間11生產(chǎn)車間21生產(chǎn)車間31生產(chǎn)車間41原料庫(kù)房1成品庫(kù)房12、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)辦公綜合樓8技術(shù)研發(fā)中心4倒班宿舍、食堂5供配電站及門(mén)衛(wèi)室1其他配套建筑工程1合計(jì)行政辦公及生活設(shè)施占地面

16、積3、輔助設(shè)施道路及停車場(chǎng)1綠化1本高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目建成后主要生產(chǎn)產(chǎn)品為高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為：年產(chǎn)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂系列產(chǎn)品XXX萬(wàn)噸。本次建設(shè)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目占地面積50畝，總建筑面積20020.00 平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表序號(hào)單體名稱占地面積（m2）層數(shù)建筑面積（m2）1標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房9000.0019000.002標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)房4600.0014600.003辦公綜合樓800.0032400.004職工宿舍、食堂800.0043200.005配電房220.001220.006門(mén)衛(wèi)室40.00140.007環(huán)保處

17、理站300.001300.008其他輔助設(shè)施260.001260.00合計(jì)16020.0020020.00行政辦公及其他設(shè)施占地面積1060.00公共設(shè)施道路及硬化9800.009800.00綠化4200.004200.001.1.8項(xiàng)目資金來(lái)源本次高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目總投資資金XX.00萬(wàn)元人民幣，其中由項(xiàng)目企業(yè)自籌資金XX.00萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款XX.00萬(wàn)元。本高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目總投資資金17000.00萬(wàn)元人民幣，資金來(lái)源為項(xiàng)目企業(yè)自籌資金12000.00萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款5000.00萬(wàn)元。1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限本次高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目建設(shè)期從2018年XX

18、月至2019年XX月，工程建設(shè)工期為XX個(gè)月。高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目建設(shè)從2018年6月2020年5月，建設(shè)工期共計(jì)24個(gè)月。1.2項(xiàng)目建設(shè)單位介紹高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目公司簡(jiǎn)介1.3編制依據(jù)在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來(lái)源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報(bào)告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個(gè)部分：高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)要求所下達(dá)的指令性文件；對(duì)項(xiàng)目承辦單位或可行性研究單位的請(qǐng)示報(bào)告的批復(fù)文件?？尚行匝芯块_(kāi)始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。國(guó)家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收

19、集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。案例如下：1. 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要；2. 國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）；3. 產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃；4. 本省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要；5. 國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃；6. 國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）；7. 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)（第三版）；8. 工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)；9. 現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；10. 工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策；11. 項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；12. 國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.4編制原則 （1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將

20、該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場(chǎng)地等）均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。（2）堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（4）設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。（5）注重環(huán)境保護(hù)，在建設(shè)過(guò)程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。（6）注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承

21、辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見(jiàn)和建議；對(duì)工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對(duì)策。1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝2總建筑面積3道路4綠化面積5總投資資金，其中：萬(wàn)元建筑工程萬(wàn)元設(shè)備及安裝費(fèi)用萬(wàn)元土地費(fèi)用萬(wàn)元二主要數(shù)據(jù)1達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬(wàn)元2年均銷售收入萬(wàn)元3年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元4年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元5年銷售稅金及附加萬(wàn)元6年均增

22、值稅萬(wàn)元7年均所得稅萬(wàn)元8項(xiàng)目定員人9建設(shè)期月三主要評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤(rùn)率%29.80%2項(xiàng)目投資利稅率%40.55%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18.97%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26.51%5稅后財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬(wàn)元6稅前財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬(wàn)元7投資回收期(稅后)含建設(shè)期年5.478投資回收期(稅前)含建設(shè)期年4.369盈虧平衡點(diǎn)%45.18%項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝50.002總建筑面積20020.003達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力萬(wàn)噸/年10.004總投資資金，其中：萬(wàn)元17000.004.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3234.004.2設(shè)備及安

23、裝費(fèi)用萬(wàn)元4565.004.3土地費(fèi)用萬(wàn)元750.004.4其他費(fèi)用萬(wàn)元1189.164.5預(yù)備費(fèi)用萬(wàn)元261.844.6建設(shè)期利息萬(wàn)元367.504.7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元6632.50二主要數(shù)據(jù)1正常達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬(wàn)元50000.002計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入萬(wàn)元39545.453年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元10350.344年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元7762.755年銷售稅金及附加萬(wàn)元222.616年均增值稅萬(wàn)元2226.117年均所得稅萬(wàn)元2587.588項(xiàng)目定員人2009建設(shè)期個(gè)月24三主要評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤(rùn)率%60.88%2項(xiàng)目投資利稅率%75.29%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%50.24%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%6

24、6.33%5稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬(wàn)元44,394.716稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬(wàn)元61,198.937投資回收期(稅后)含建設(shè)期年3.228投資回收期(稅前)含建設(shè)期年2.589盈虧平衡點(diǎn)%30.63%1.7綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目重點(diǎn)研究“高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與建設(shè)，項(xiàng)目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，逐步在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌?chǎng)為導(dǎo)向的規(guī)?；哞F地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂生產(chǎn)基地，以研發(fā)和生產(chǎn)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂為主，以滿足當(dāng)前市場(chǎng)的極大需求，進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展后勁，并推動(dòng)我國(guó)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂事業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂

25、項(xiàng)目的實(shí)施符合我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動(dòng)我國(guó)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目將帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩悾瑤?dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地乃至中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。所以，本項(xiàng)目建設(shè)十分可行。第 17 頁(yè) 共 148 頁(yè)第2章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析這一部分主要應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目的發(fā)起過(guò)程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過(guò)程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項(xiàng)目的提出背景與發(fā)展概況作系

26、統(tǒng)地?cái)⑹?。說(shuō)明項(xiàng)目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果、重要問(wèn)題的決策和決策過(guò)程等情況。在敘述項(xiàng)目發(fā)展概況的同時(shí)，應(yīng)能清楚地提示出本項(xiàng)目可行性研究的重點(diǎn)和問(wèn)題。2.1項(xiàng)目提出背景說(shuō)明國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、分析項(xiàng)目是否符合這些宏觀經(jīng)濟(jì)要求?！笆奈濉睍r(shí)期是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，是深化改革開(kāi)放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅(jiān)時(shí)期。工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主戰(zhàn)場(chǎng)。今后五年，我國(guó)工業(yè)發(fā)展環(huán)境將發(fā)生深刻變化，長(zhǎng)期積累的深層次矛盾日益突出，粗放增長(zhǎng)模式已難以為繼，已進(jìn)入到必須以轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)工業(yè)又好又快發(fā)展的新階段。轉(zhuǎn)型就是要通過(guò)轉(zhuǎn)變工業(yè)發(fā)展方式

27、，加快實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)工業(yè)化向新型工業(yè)化道路轉(zhuǎn)變；升級(jí)就是要通過(guò)全面優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)和行業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化提升。工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是我國(guó)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵所在，是走中國(guó)特色新型工業(yè)化道路的根本要求，也是實(shí)現(xiàn)工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的必由之路。伴隨工業(yè)化和城市化進(jìn)程，人類社會(huì)特別是城市已經(jīng)步入了汽車時(shí)代，已經(jīng)成為人們生活出行必不可少的交通工具，各種車輛與日俱增，并已成為人們生產(chǎn)、生活和社會(huì)運(yùn)行不可或缺的基本用具。其使用范圍之廣，使用頻率之高，使現(xiàn)代城市在某種意義上說(shuō)幾乎已成為“汽車之都”。當(dāng)今世界人類面臨能源危機(jī)和環(huán)境污染兩大難題，存在能源危機(jī)?；茉吹倪^(guò)度開(kāi)采造成其燃燒的

28、產(chǎn)物硫化物、氮化物和大量的溫室氣體嚴(yán)重污染環(huán)境，溫室效應(yīng)、北極冰川融化等全球氣候異常，疾病肆虐，霧霾天氣瘋狂來(lái)襲，人類社會(huì)正面臨嚴(yán)峻的能源和環(huán)境的威脅與挑戰(zhàn)，制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。我國(guó)已連續(xù)幾年成為世界機(jī)動(dòng)車產(chǎn)銷第一大國(guó)，機(jī)動(dòng)車污染已成為我國(guó)空氣污染的重要來(lái)源，是造成灰霾、光化學(xué)煙霧污染的重要原因，近些年來(lái)，排放升級(jí)早已成為伴隨中國(guó)汽車技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要問(wèn)題，機(jī)動(dòng)車污染防治的緊迫性日益凸顯。隨著機(jī)動(dòng)車數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)，大城市的環(huán)保壓力不斷增加，我國(guó)城市空氣開(kāi)始呈現(xiàn)出煤煙和機(jī)動(dòng)車尾氣復(fù)合污染的特點(diǎn)，由于機(jī)動(dòng)車大多行駛在人口密集區(qū)域，尾氣排放直接影響群眾健康，因此，必須研究開(kāi)發(fā)綠色、清潔的可再生

29、新能源。近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)一系列政策力推新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府、企業(yè)和社會(huì)各界已形成共識(shí)，大力發(fā)展新能源汽車是實(shí)現(xiàn)低碳能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸節(jié)能的重要舉措，在有效實(shí)現(xiàn)交通能源消費(fèi)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化的同時(shí)，也帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。甲醇汽車以其低碳、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性成為新能源汽車家族中不可缺少的一員，甲醇汽車技術(shù)正逐漸成熟到可以大面積推廣應(yīng)用。汽車燃料的發(fā)展，經(jīng)歷過(guò)各種燃料的試驗(yàn)，有生物燃料，醇醚燃料，汽油，柴油?，F(xiàn)在我們國(guó)內(nèi)盛行的甲醇燃料，國(guó)外幾十年前已經(jīng)有過(guò)試用的歷史，近年來(lái)，隨著我國(guó)石油能源安全的迫切需要，我國(guó)燃料行業(yè)，選擇了一條比較適合中國(guó)國(guó)情和特點(diǎn)的甲醇燃料替代汽油的發(fā)展路子，甲醇做為一種能夠燃

30、燒的液體，比汽油更潔凈環(huán)保、更便宜，完全可以替代汽油，甲醇汽車在這等適宜的生存氣氛中，應(yīng)運(yùn)而生是必然的。項(xiàng)目方即是在結(jié)合我國(guó)工業(yè)發(fā)展前景較好的行業(yè)背景、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求日益旺盛、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策利好以及當(dāng)前項(xiàng)目公司及項(xiàng)目實(shí)施地具備多方資源優(yōu)勢(shì)的情況下，提出的本次“ 年產(chǎn)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目”，最大程度地凈化排向大氣中尾氣含量，減少對(duì)環(huán)境的污染，促進(jìn)環(huán)保。項(xiàng)目企業(yè)充分利用建設(shè)地資源、能源、人力成本優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，緊抓“十四五”戰(zhàn)略機(jī)遇期帶來(lái)絕佳的發(fā)展契機(jī)，滿足了不斷高漲的市場(chǎng)需求，本次項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于加快項(xiàng)目地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，大力推進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，帶動(dòng)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有積

31、極的意義。因此，本次高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目的提出恰合時(shí)宜且意義重大，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，項(xiàng)目建設(shè)具備一定的市場(chǎng)發(fā)展空間，項(xiàng)目實(shí)施將為項(xiàng)目方帶來(lái)較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。2.2本次建設(shè)項(xiàng)目發(fā)起緣由寫(xiě)明高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項(xiàng)目，則要分別列出各方法人代表、注冊(cè)國(guó)家、地址等詳細(xì)情況。提出高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場(chǎng)前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟(jì)效益及項(xiàng)目對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、對(duì)社會(huì)發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來(lái)說(shuō)明投資的必要性。包括下面

32、這些內(nèi)容。企業(yè)獲得的利潤(rùn)情況。企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。擴(kuò)大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)越條件和競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。2.3.1促進(jìn)我國(guó)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要為了加快項(xiàng)目地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，大力推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，就必須通過(guò)大項(xiàng)目機(jī)遇來(lái)壯大工業(yè)規(guī)模、提高工業(yè)占經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值比重。這樣才能借機(jī)達(dá)到不斷優(yōu)化布局，提升產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的目的。該項(xiàng)目建成后，必將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)群的相互支撐，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備和生產(chǎn)水平，促進(jìn)形成協(xié)調(diào)發(fā)展的工業(yè)格局，

33、推動(dòng)形成產(chǎn)業(yè)集群和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的集聚效應(yīng)，進(jìn)一步拉動(dòng)生產(chǎn)要素在區(qū)域間自由流動(dòng)和優(yōu)化配置，形成分工合理、主業(yè)突出、比較優(yōu)勢(shì)得以發(fā)揮的區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。這為本次年產(chǎn)10萬(wàn)噸高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的上馬提供了良好的落地環(huán)境。2.3.2加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措“十四五”時(shí)期是全球戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的孕育和爆發(fā)期，是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的新一輪高速增長(zhǎng)期，項(xiàng)目建設(shè)地早已開(kāi)始著力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高技術(shù)化、發(fā)展技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的示范作用日益突出。該項(xiàng)目的建設(shè)將對(duì)當(dāng)?shù)剡M(jìn)一

34、步加強(qiáng)科技創(chuàng)新并不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到積極作用，將大力發(fā)展低消耗、低排放、高效益的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，著力改造提升傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，著眼市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重大戰(zhàn)略產(chǎn)品，提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變發(fā)揮示范帶頭作用。2.3.3滿足我國(guó)的工業(yè)發(fā)展需求的需要2.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求本次“高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目建設(shè)采用了先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，符合清潔生產(chǎn)要求，各項(xiàng)污染物能夠達(dá)標(biāo)排放，污染物排放總量控制方案符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量影響不大，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可以接受

35、。擬建項(xiàng)目將嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度、嚴(yán)格落實(shí)本報(bào)告書(shū)提出的各項(xiàng)環(huán)保措施。2.3.5提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平，有助于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 隨著近年來(lái)我國(guó)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂行業(yè)的蓬勃發(fā)展，項(xiàng)目企業(yè)依托當(dāng)?shù)氐锰飒?dú)厚的條件開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)資源，深挖潛力提升項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，本次“高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”將充分發(fā)揮技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)與人才優(yōu)勢(shì)，通過(guò)企業(yè)技術(shù)改造提升技術(shù)水平，購(gòu)置先進(jìn)的技術(shù)裝備，采用規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分利用本地資源，以研發(fā)和生產(chǎn)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂為主，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，有助于企業(yè)做大做強(qiáng)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂產(chǎn)品的生產(chǎn)主業(yè)，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群

36、發(fā)展方面實(shí)現(xiàn)突破。通過(guò)本次項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目公司將獲得較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，還將帶動(dòng)當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步突破，促進(jìn)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。另外，本次項(xiàng)目建成后還將大力引進(jìn)國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)設(shè)施完善的現(xiàn)代化車間，此舉是項(xiàng)目公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃中極為重要的一環(huán)，關(guān)系著企業(yè)未來(lái)的發(fā)展能量，因此本次項(xiàng)目的提出適時(shí)且必要。2.3.6增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要本高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目除少數(shù)管理人員和關(guān)鍵崗位技術(shù)人員由企業(yè)解決外，新增員工均由當(dāng)?shù)卣泄そ鉀Q，項(xiàng)目建成后，將為當(dāng)?shù)靥峁┐罅烤蜆I(yè)機(jī)會(huì)，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和諧發(fā)展；此外，項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)上下游

37、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為提高我國(guó)綜合國(guó)力產(chǎn)生巨大而深遠(yuǎn)影響，對(duì)于搞活國(guó)民經(jīng)濟(jì)、增加國(guó)民收入、提高國(guó)民生活水平有著非常重要的意義。2.3.7促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要本高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為XX萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額XX萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)XX萬(wàn)元，年上繳稅金及附加為XX萬(wàn)元，年增值稅為XX萬(wàn)元；年可上繳所得稅XX萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率為29.80%，投資利稅率40.55%。因此，項(xiàng)目的實(shí)施每年可為當(dāng)?shù)卦黾覺(jué)X萬(wàn)元稅金，可有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。綜合以上因素，本項(xiàng)目建設(shè)十分必要。本高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為39545.45萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總

38、額10350.34萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)7762.75萬(wàn)元，年均上繳稅金及附加為222.61萬(wàn)元，年均上繳增值稅為2226.11萬(wàn)元，年均上繳所得稅2587.58萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率為60.88%，投資利稅率75.29%。因此，項(xiàng)目的實(shí)施每年可為當(dāng)?shù)卦黾?036.31萬(wàn)元稅金，可有效促進(jìn)項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。綜合以上因素，本項(xiàng)目建設(shè)十分必要。2.4項(xiàng)目可行性分析2.4.1政策可行性實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展提供了良好契機(jī)，為當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)幦?guó)家優(yōu)惠政策、項(xiàng)目、資金等的支持帶來(lái)新的機(jī)遇。 在國(guó)家及項(xiàng)目當(dāng)?shù)卣叩膬A斜和政府的大力扶持下，科技、資本、人才等資源將得到進(jìn)一步整合，從而為該項(xiàng)目創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。因此，

39、本項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)支持發(fā)展項(xiàng)目，符合國(guó)家大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略部署，項(xiàng)目建設(shè)具備政策可行性。2.4.2市場(chǎng)可行性本高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目完成后，將提高我國(guó)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂技術(shù)研究水平，推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，有力的推動(dòng)我國(guó)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂事業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。“十四五”時(shí)期，伴隨著政策、技術(shù)和渠道逐步成熟，高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂材料產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展高峰時(shí)期，因而看好整個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景。這也充分說(shuō)明該項(xiàng)目發(fā)展具備市場(chǎng)可行性。2.4.3技術(shù)可行性高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目公司擁有一支作業(yè)技術(shù)純熟、誠(chéng)實(shí)敬業(yè)、年富力強(qiáng)、精干高效的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人隊(duì)

40、伍，從而為公司的穩(wěn)健高效發(fā)展奠定了雄厚的基礎(chǔ)。項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量均達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品適合中國(guó)的國(guó)情，適銷對(duì)路。同時(shí)，項(xiàng)目公司還將著重對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，結(jié)合當(dāng)前高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂材料市場(chǎng)需求，不斷提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平。因此，本項(xiàng)目建設(shè)在技術(shù)上可行。目前，高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目公司已做了大量前期準(zhǔn)備工作，同時(shí)擁有國(guó)內(nèi)一流的技術(shù)隊(duì)伍，資金實(shí)力及人才優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)。項(xiàng)目公司將根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要，整合國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源和研究力量，建設(shè)一條國(guó)內(nèi)特種功能材料（一期工程主要包括高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂）重要生產(chǎn)線，將遷安市打造成河北省乃至國(guó)家高科技產(chǎn)業(yè)基地。本次項(xiàng)目建成后將緊跟國(guó)內(nèi)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)發(fā)

41、展腳步，不斷縮短技術(shù)更新周期，對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行全程質(zhì)量控制，確保本項(xiàng)目技術(shù)水平的先進(jìn)地位。2.4.4管理可行性高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目公司為實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，公司堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先，管理高效”的指導(dǎo)思想，不斷加快企業(yè)科技開(kāi)發(fā)步伐，提升公司管理水平。本高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，專門(mén)組建機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、組織和實(shí)施。在經(jīng)營(yíng)管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵(lì)制度，確保本項(xiàng)目按照現(xiàn)代化方式運(yùn)作。2.4.5財(cái)務(wù)可行性經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)較好；財(cái)務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財(cái)務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能

42、力。綜合而言，本項(xiàng)目對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)發(fā)展都具有明顯的積極作用，社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理、財(cái)務(wù)可行。2.5高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目發(fā)展概況高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目發(fā)展開(kāi)礦指項(xiàng)目在可行性研究前所進(jìn)行的工作情況。如：調(diào)查研究、試制試驗(yàn)、項(xiàng)目建議書(shū)的編制與審批過(guò)程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項(xiàng)。2.5.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果1、資源調(diào)查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調(diào)查。2、市場(chǎng)調(diào)查，包括全國(guó)性和地區(qū)性市場(chǎng)情況調(diào)查；出口產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)供需趨勢(shì)調(diào)查。3、社會(huì)公用設(shè)施調(diào)查，包括運(yùn)輸條件、公用動(dòng)力供應(yīng)、生活福利設(shè)施等的調(diào)查。4、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各

43、種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。說(shuō)明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門(mén)的意見(jiàn)和要求，取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。2.5.2試驗(yàn)試制工作情況已完成及正在進(jìn)行的試驗(yàn)試制工作的名稱、內(nèi)容及試驗(yàn)結(jié)果。這些實(shí)驗(yàn)包括建筑材料的試驗(yàn)、擬采用的新工藝技術(shù)的試驗(yàn)。對(duì)采用的新工藝技術(shù)必須有國(guó)家有關(guān)部門(mén)的認(rèn)可證明。2.5.3廠址初勘和初步測(cè)量工作情況1、各個(gè)可供選擇的建設(shè)地區(qū)及廠址位置的初勘、測(cè)量、比選等工作情況。2、初步選擇意見(jiàn)和資料。3、遺留問(wèn)題。2.5.4高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目建議書(shū)的編制、提出及審批過(guò)程1、高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目建議書(shū)的編制

44、、提出及審批過(guò)程。2、高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目建議書(shū)所附資料名稱。3、審批文件文號(hào)及其要點(diǎn)。2.6分析結(jié)論本次“高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”屬于國(guó)家及地方鼓勵(lì)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及環(huán)境顯著。從項(xiàng)目實(shí)施的必要性和建設(shè)可行性分析，項(xiàng)目的建設(shè)符合我國(guó)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有當(dāng)?shù)卣?、各相關(guān)部門(mén)的支持，按國(guó)家基本建設(shè)程序進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃的工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)要求，項(xiàng)目設(shè)計(jì)可靠合理，是一項(xiàng)具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目，可見(jiàn)，本項(xiàng)目的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。鑒于以上必要性及可行性的預(yù)測(cè)分析得知，本項(xiàng)目的實(shí)施將面臨較為廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，項(xiàng)目的進(jìn)一步發(fā)展在贏得企業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)，也能

45、更好地服務(wù)社會(huì)和增加政府財(cái)稅收入、提高勞動(dòng)就業(yè)率。該項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。綜合以上因素，本項(xiàng)目建設(shè)可行，且十分必要。第 148 頁(yè) 共 148 頁(yè)第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂市場(chǎng)分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個(gè)項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場(chǎng)需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場(chǎng)分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷售收入，最終影響的項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報(bào)告中，要詳細(xì)闡述市場(chǎng)需求

46、預(yù)測(cè)、價(jià)格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。3.1市場(chǎng)調(diào)查3.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查本產(chǎn)品的主要用途，可否有替代其他產(chǎn)品的用途，如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料，應(yīng)分別說(shuō)明本項(xiàng)目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期論述。調(diào)查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟(jì)壽命周期的哪一個(gè)階段，更新?lián)Q代的可能時(shí)間。3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查1、高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量，現(xiàn)有生產(chǎn)能力開(kāi)工率；主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率。2、國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。3、本產(chǎn)品目前在建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。4、已批擬開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)投產(chǎn)年月。5、在建設(shè)項(xiàng)目和已

47、批待開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目，目前雖然沒(méi)有形成綜合生產(chǎn)能力，但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查1、全國(guó)或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。2、本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的產(chǎn)量變化情況。3、本產(chǎn)品國(guó)內(nèi)保有量與國(guó)外有關(guān)國(guó)家保有量的分析比較，以了解國(guó)內(nèi)保有量是多還是少，說(shuō)明本產(chǎn)品市場(chǎng)需求滿足程度。4、本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的進(jìn)口量及進(jìn)口來(lái)源，主要來(lái)自哪些國(guó)家或地區(qū)；占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量或銷售量的比例；進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格等。5、本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的出口量及出口去向，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量的比例；主要向哪些國(guó)家或地區(qū)出口，出口產(chǎn)品的價(jià)格。3.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查1、可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質(zhì)量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點(diǎn)。2、可替代產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力

48、、產(chǎn)量；可作替代用途的比例；價(jià)格分析。3、可替代產(chǎn)品進(jìn)口可能性及價(jià)格。3.1.5產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查1、產(chǎn)品的定價(jià)管理辦法，是由國(guó)家控制價(jià)格，還是由市場(chǎng)定價(jià)。2、產(chǎn)品銷售價(jià)格，價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，最高價(jià)格和最低價(jià)格出現(xiàn)的時(shí)間、原因。3.1.6國(guó)外市場(chǎng)調(diào)查1、產(chǎn)品國(guó)外的主要生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)。2、國(guó)外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力、銷售量。3、產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)銷售價(jià)格及其變動(dòng)趨勢(shì)4、我國(guó)進(jìn)口該種產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)的生產(chǎn)能力及變化趨勢(shì)。3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂市場(chǎng)預(yù)測(cè)是市場(chǎng)調(diào)查在時(shí)間和空間商的延續(xù)，是利用市場(chǎng)調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場(chǎng)信息資料分析報(bào)告的結(jié)論，對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定

49、量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場(chǎng)預(yù)測(cè)的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。3.2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂項(xiàng)目可行性研究工作中，應(yīng)對(duì)下述各項(xiàng)與市場(chǎng)預(yù)測(cè)有關(guān)的因素加以說(shuō)明：1、本產(chǎn)品的消耗對(duì)象。2、本產(chǎn)品的消費(fèi)條件。消費(fèi)條件因產(chǎn)品特點(diǎn)性能而異，如汽車的消費(fèi)需要具備相應(yīng)的道路交通條件；電視機(jī)、電冰箱的消費(fèi)需要有電等等。預(yù)測(cè)某一種產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量時(shí)，應(yīng)將哪些不具備消費(fèi)條件的消費(fèi)領(lǐng)域從消費(fèi)對(duì)象總量中剔除掉。3、本產(chǎn)品更新周期的特點(diǎn)，說(shuō)明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟(jì)壽命的長(zhǎng)短。4、可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，即代用品。5、本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn)，意味著擴(kuò)大

50、了本產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大了市場(chǎng)需求容量。根據(jù)以上分析，提出預(yù)測(cè)的本產(chǎn)品國(guó)內(nèi)需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。3.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析1、替代進(jìn)口分析。將本產(chǎn)品與目前進(jìn)口產(chǎn)品從性能、重量、價(jià)格、配件、維修等方面進(jìn)行比較，說(shuō)明本產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和有利條件。2、出口可行性分析。如果擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)等方面，具備在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的能力，則應(yīng)考慮國(guó)外市場(chǎng)對(duì)本產(chǎn)品的需求。3、分析國(guó)家對(duì)該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵(lì)措施，該產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價(jià)格是否有利。通過(guò)以上分析，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目產(chǎn)品可能的替代進(jìn)口量或出口量。3.2.3價(jià)格預(yù)測(cè)進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)

51、品目前價(jià)格水平，還要分析國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，國(guó)家的物價(jià)政策變化、產(chǎn)品全社會(huì)供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴(kuò)大市場(chǎng)需采用的價(jià)格策略等，綜合以上因素，預(yù)測(cè)產(chǎn)品可能的銷售價(jià)格。對(duì)擬增加出口的產(chǎn)品或替代進(jìn)口產(chǎn)品，還要參照國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格及變化趨勢(shì)定價(jià)，如產(chǎn)品外銷，應(yīng)附有有關(guān)方面承諾外銷的意向書(shū)。3.3市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國(guó)家統(tǒng)購(gòu)包銷完成銷售額。企業(yè)要根據(jù)市場(chǎng)情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭(zhēng)取擴(kuò)大市場(chǎng)份額，穩(wěn)定銷售價(jià)格，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，在可行性研究中，要對(duì)市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略進(jìn)行相應(yīng)研究。3.3.1推銷方式1、投資者分成。2、企業(yè)自銷。3、國(guó)家部分收購(gòu)。4

52、、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。3.3.2推銷措施1、銷售和經(jīng)銷機(jī)構(gòu)的建立。2、銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃。3、廣告及宣傳計(jì)劃。4、咨詢服務(wù)和售后維修措施。3.3.3促銷價(jià)格制度促銷價(jià)格制定可根據(jù)市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價(jià)格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務(wù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價(jià)格出售，會(huì)對(duì)銷售收入產(chǎn)生影響，因此價(jià)格制定要合理，并應(yīng)采取相應(yīng)的成本控制措施。在一定時(shí)期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價(jià)格提高到一定水平。3.3.4產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售費(fèi)用包括建立銷售機(jī)構(gòu)、銷售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務(wù)費(fèi)用，在可行性研究中，應(yīng)根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計(jì)劃，分

53、別估算產(chǎn)品銷售費(fèi)用。對(duì)某些產(chǎn)品，銷售費(fèi)用在成本中占很大比例的，不可忽略不計(jì)。3.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模3.4.1產(chǎn)品方案1、列出產(chǎn)品名稱。有多種產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)逐一列出主產(chǎn)品和主要副產(chǎn)品名稱。2、產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)選擇依據(jù)。3.4.2建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模又叫設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，是指項(xiàng)目生產(chǎn)一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的最大能力。一般用實(shí)物單位或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物單位來(lái)計(jì)量。1、建設(shè)總規(guī)模。說(shuō)明主要產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設(shè)備裝置。2、主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。3、說(shuō)明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)規(guī)模，不同規(guī)模下項(xiàng)目效益與費(fèi)用的比較分析，說(shuō)明本項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模的合理性。4、如果項(xiàng)目采用分期建設(shè)方法，應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目總規(guī)模、分期建設(shè)規(guī)模并說(shuō)明分期建設(shè)的起止時(shí)期、各期建設(shè)的主要內(nèi)容。3.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的產(chǎn)品價(jià)格，可以估算產(chǎn)品銷售收入。產(chǎn)品銷售收入可以分別計(jì)算主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的年銷售總收入，并計(jì)算銷售收入和計(jì)算期內(nèi)銷售總收入，銷售收入一般列表表示。3.6市場(chǎng)分析結(jié)論本次“高鐵地鐵滾動(dòng)軸承用潤(rùn)滑脂產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，順應(yīng)了國(guó)家推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)方向，屬于國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展的范疇