2021年單位財務(wù)處自查報告及整改措施

1、 精編范文 單位財務(wù)處自查報告及整改措施溫馨提示：本文是筆者精心整理編制而成，有很強的的實用性和參考性，下載完成后可以直接編輯，并根據(jù)自己的需求進行修改套用。財務(wù)自查報告及整改措施財務(wù)自查報告及整改措施(1)一、財務(wù)收支情況在財務(wù)工作過程中, 本單位嚴(yán)格按照會計法的規(guī)定, 依法設(shè)置會計賬簿, 并保證其真實完整, 根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī), 所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算, 依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算, 確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時, 分輕重緩急, 保證常規(guī)和重點

2、支出需要, 既體現(xiàn)實際工作需要, 又考慮財力可能, 根據(jù)辦公室各項工作任務(wù), 在財力可能的情況下, 有保有壓, 確保重點, 統(tǒng)籌安排, 合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際, 在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中, 制定了財產(chǎn)管理制度。建立和完善各項制度的同時, 相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度, 有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制, 保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全, 加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理, 杜絕了各種漏洞的發(fā)生, 達(dá)到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限, 使其相互分離、相互制約, 以明確責(zé)任, 防止舞弊,

3、 各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任, 規(guī)范了各項資金的使用, 提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn), 采取各種有效措施控制經(jīng)費開支, 杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用, 在固定資產(chǎn)購置時, 嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購, 并根據(jù)有關(guān)規(guī)定, 建立了賬簿、款項和實物核查制度, 通過建立健全制度, 會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證, 原始憑證的核對, 保證賬賬相符。無固

4、定資產(chǎn)不入賬, 公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查, 我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足, 在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時, 還未能完全達(dá)到會計法所規(guī)定的要求, 預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全, 今后要進一步完善這方面的制度, 實行更有力的措施, 力求將這方面的工作做得更好。財務(wù)自查報告及整改措施(2)我委根據(jù)文件精神, 從xx月上旬起, 結(jié)合本單位的實際情況, 對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查, 現(xiàn)就自查情況報告如下：一、財務(wù)收支情況在財務(wù)工作過程中, 本單位嚴(yán)格按照會計法的規(guī)定, 依法設(shè)置會計賬簿, 并保證其真實完整, 根據(jù)本單位實際發(fā)生的

5、業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告, 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī), 所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算, 依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算, 確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時, 分輕重緩急, 保證常規(guī)和重點支出需要, 既體現(xiàn)實際工作需要, 又考慮財力可能, 根據(jù)辦公室各項工作任務(wù), 在財力可能的情況下, 有保有壓, 確保重點, 統(tǒng)籌安排, 合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際, 在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中, 制定了財產(chǎn)管理制度。建立和完善各項制度的同時, 相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,

6、 有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制, 保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全, 加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理, 杜絕了各種漏洞的發(fā)生, 達(dá)到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限, 使其相互分離、相互制約, 以明確責(zé)任, 防止舞弊, 各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任, 規(guī)范了各項資金的使用, 提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn), 采取各種有效措施控制經(jīng)費開支, 杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用, 在固定資產(chǎn)購置時, 嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購, 并根據(jù)有關(guān)規(guī)定, 建立了賬簿、款項和實物核查制度, 通過建立健全制度, 會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證, 原始憑證的核對, 保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬, 公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查, 我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足, 在實施內(nèi)部監(jiān)督制度