質(zhì)量記錄管理程序

1、AAAAAA 工程有限公司質(zhì)量記錄管理程序（版本號(hào)： A 版修訂狀態(tài)： 0 ）（依據(jù) GB/T19001 ：2000idtISO9001:2000編制）（主控部門：技術(shù)質(zhì)量科）編制： AAAAAAAA審核： AAAAAAAA批準(zhǔn)： AAAAAAAA文件編號(hào)： LYJQ-QP-02發(fā)布日期： 2002-9-1受控狀態(tài)：修改頁序號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改后內(nèi)容修改單號(hào)日期備注1.0 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以管理。2.0 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3.0 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3

2、技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。3.4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4.0 程序4.1 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件和資料管理程序執(zhí)行。4.2 質(zhì)量記錄填寫4.2.1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽字應(yīng)齊全。4.2.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，加蓋或簽寫更改人姓名及日期。4.3 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.3.1 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄

3、保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交技術(shù)質(zhì)量科保存。4.3.2 技術(shù)質(zhì)量科編制質(zhì)量記錄清單 ，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本） 、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.3.3 技術(shù)質(zhì)量科檢查各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.4 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門填寫發(fā)文登記表 ，向技術(shù)質(zhì)量科領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫發(fā)文登記表，由記錄管理人登記備案。4.5 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量科填寫 文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由技術(shù)質(zhì)量科執(zhí)行銷毀；有保存價(jià)值的必須進(jìn)行作廢留存標(biāo)識(shí)管理。4.6 記錄格式4.6.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，該部門經(jīng)理審批，交技術(shù)質(zhì)量科備案。4.6.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)