設(shè)計(jì)院2014.x月成本分析

1、設(shè)計(jì)院 20xx 年 xx 月成本支出分析報(bào)告20xx 年 xx 月 xx 日設(shè)計(jì)院 2014 年 xx 月成本支出分析報(bào)告一、成本支出增減變動(dòng)分析本年累計(jì)支出 1883.82 萬元，比上年同期的 1711.98 萬元增加 171.84 萬元，增幅 10.04%。明細(xì)項(xiàng)目詳見成本費(fèi)用支出增減變動(dòng)情況表（單位：萬元） 。項(xiàng) 目工資福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)住房公積金差旅費(fèi)交通運(yùn)輸費(fèi)材料費(fèi)印刷資料費(fèi)修理費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)會(huì)議費(fèi)咨詢費(fèi)勞務(wù)費(fèi)招投標(biāo)費(fèi)用委外合同款辦公郵電通訊費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)水電氣暖費(fèi)折舊費(fèi)無形資產(chǎn)攤銷其他費(fèi)用實(shí)際支出合計(jì)設(shè)計(jì)院 xx 月份成本支出變動(dòng)表單位：萬元本年累計(jì)數(shù)上年同期本年比上

2、年同期增減絕對(duì)數(shù)相對(duì)數(shù)707.58598.51109.0718.22%18.1621.65-3.49-16.12%14.1511.972.1818.21%0.370.48-0.11-22.92%149.87113.7436.1331.77%57.3659.47-2.11-3.55%75.7087.74-12.04-13.72%11.5613.57-2.01-14.81%0.371.98-1.61-81.31%14.8821.00-6.12-29.14%-0.08-0.57-0.954.28-3.33-77.80%1.133.60-2.47-68.61%47.0759.04-11.97-20.2

3、7%3.265.70-2.44-42.81%741.44652.9688.4813.55%5.469.18-3.72-40.52%3.7713.89-10.12-72.86%1.661.79-0.13-7.26%9.039.89-0.86-8.70%17.1217.48-0.36-2.06%2.933.41-0.48-14.08%1883.821711.98171.8410.04%本年增加較大的支出主要有：1、人工費(fèi)本年支出 707.58 萬元，比上年同期增加 109.07 萬元，增幅 18.22%。主要是崗位工資增加 11.31 萬元，補(bǔ)發(fā)工資增加 102.3 萬元，文明獎(jiǎng)增加 7.98 萬

4、元。累計(jì)工資支出明細(xì)詳見下表：設(shè)計(jì)院 xx 月份工資明細(xì)分析表單位：萬元科目名稱本年累計(jì)上年同期本年比上年同期增減相對(duì)數(shù)絕對(duì)數(shù)基本工資49.1851.23-2.05-4.00%崗位工資94.6383.3211.3113.57%工齡工資4.023.440.5816.78%效益工資196.20206.27-10.07-4.88%獎(jiǎng)金0.000.98-0.98-100.00%補(bǔ)發(fā)工資344.68242.38102.3042.21%文明獎(jiǎng)18.8710.897.9873.28%合計(jì)707.58598.51109.0718.22%2、五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及公積金本年支出207.23 萬元，比上年同期增加34.0

5、2 萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)增加，公積金部分比上年同期減少2.11 萬元，主要因?yàn)閺慕衲? 月起公積金執(zhí)行最高限額政策。3、委外合同款本年支出741.44 萬元，比上年同期增加88.48 萬元，項(xiàng)目明細(xì)支出見下表：序號(hào)項(xiàng)目金 額1147.572107.18375.47475.47539.62629.13722.85821.70917.001013.21119.71129.43131.3814171.71合計(jì)741.44減少較大的支出項(xiàng)目主要有：1、差旅費(fèi)及交通運(yùn)輸費(fèi)本年支出75.7 萬元，比上年同期減少12.04 萬元，主要發(fā)生為 xxxx 等項(xiàng)目的差旅支出。2、福利費(fèi)本年支出18.16 萬元，比

6、上年同期減少3.49 萬元，主要是本年為職工辦福利減少。2014 年福利費(fèi)核定指標(biāo)30.00 萬元，xx 月實(shí)際支出 18.16 萬元，剩余福利費(fèi)指標(biāo) 11.84 萬元。3、招待費(fèi)本年支出3.77 萬元，比上年同期減少10.12 萬元，主要是本年招待費(fèi)控制嚴(yán)格、支出減少。2014 年招待費(fèi)核定指標(biāo)10.00 萬元， xx 月實(shí)際支出 3.77 萬元，剩余招待費(fèi)指標(biāo) 6.23 萬元。4、勞務(wù)費(fèi)本年支出 47.07 萬元，比上年同期減少11.97 萬元，減幅 20.27%，主要因?yàn)橥馄溉藛T勞務(wù)費(fèi)減少。二、成本構(gòu)成分析2014 年xx 月交通院實(shí)際發(fā)生成本支出1883.82 萬元，其中工資及附加等不

7、可控成本973.64 萬元，占總成本的51.68%；差旅費(fèi)等可控成本910.18 萬元，占總成本的48.32%。明細(xì)項(xiàng)目詳見成本費(fèi)用支出增減變動(dòng)情況表。項(xiàng)目工資福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)住房公積金折舊費(fèi)無形資產(chǎn)攤銷不可控成本小計(jì)差旅費(fèi)交通運(yùn)輸費(fèi)材料費(fèi)印刷資料費(fèi)修理費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)會(huì)議費(fèi)咨詢費(fèi)勞務(wù)費(fèi)招投標(biāo)費(fèi)用委外合同款辦公郵電通訊費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)水電氣暖費(fèi)其他費(fèi)用可控成本小計(jì)實(shí)際支出合計(jì)設(shè)計(jì)院 xx 月成本構(gòu)成情況表單位：萬元本年累計(jì)上年同期金額占總成本比例金額占總成本比例707.5837.56%598.5134.96%18.160.96%21.651.26%14.150.75%11.970.7

8、0%0.370.02%0.480.03%149.877.96%113.746.64%57.363.04%59.473.47%9.030.48%9.890.58%17.120.91%17.481.02%973.6451.68%833.1948.67%75.704.02%87.745.13%11.560.61%13.570.79%0.370.02%1.980.12%14.880.79%21.001.23%-0.080.00%-0.570.03%0.950.05%4.280.25%1.130.06%3.600.21%47.072.50%59.043.45%3.260.17%5.700.33%741.4439.36%652.9638.1