會計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表_第1頁
會計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表_第2頁
會計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表_第3頁
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索引號：（審計機關(guān)名稱）會計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表（二）會計電算化（1）會計期間被審計企業(yè):硬件設(shè)備制造商情況設(shè)備系列/型號操作系統(tǒng)名軟件應(yīng)用軟件名情況軟件來源程序修訂和使目用人編寫或修改程序人應(yīng)憑證輸入人打印明細賬人用（列明各類（列明各明細賬方憑證的輸入的打印人姓名）面人姓名）打印總賬人打印資產(chǎn)負債表利潤表報表人現(xiàn)金流量表輸入分錄的核對方法編制報表前核對程序計算機系統(tǒng)是否發(fā)生過故障 或會計數(shù)據(jù)處理中是否發(fā)生 過嚴重錯誤，是否找到故障 或延誤的原因？本年度計算機系統(tǒng)有無重大改變（如有，列舉改變內(nèi)容）。審計人員:審計日期:復(fù)核人員:復(fù)核日期:

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