XX年貫標(biāo)工作檢查及評價(jià)分析研究性工作總結(jié)

1、XX 年貫標(biāo)工作總結(jié)XX 年是貫標(biāo)工作深入進(jìn)行的一年，各項(xiàng)工作取得了一定的成績和豐富的經(jīng)驗(yàn)，為即將進(jìn)行的外部認(rèn)證審核奠定了良好的基礎(chǔ)，具體工作體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作 年初先后完成了管理手冊、程序文件、管理制度三大公司級文件和各廠部的三大類技術(shù)規(guī)程、工作手冊、崗位職責(zé)定稿、審核、批準(zhǔn)工作。各單位的文件均以電子版的形式進(jìn)行整理完善并保存，截止 3 月初印制體系文件的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作順利完成。在 3 月上旬進(jìn)行文件的外委印制工作，共印制體系文件 982 冊，基本能夠保證各單位對文件數(shù)量的要求，文件的印制工作完成。二、管理體系文件的發(fā)布學(xué)習(xí)培訓(xùn)及試運(yùn)行階段的工作1

2、、管理體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作XX 年 3 月 15 日公司組織召開“粵裕豐三整合管理體系文件發(fā)布會”，公司領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系試運(yùn)行的開始。3 月 16 日、17 日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓(xùn)班”，主要對中層領(lǐng)導(dǎo)、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進(jìn)行了培訓(xùn)，共計(jì) 119 人。培訓(xùn)活動明確了領(lǐng)導(dǎo)在貫標(biāo)工作中的作用、公司級管理文件的理解應(yīng)用和環(huán)境因素危險(xiǎn)源的辨識，對貫標(biāo)工作起到了推動作用。在 3 月下旬， 公司各廠、部開展了積極的宣傳、學(xué)習(xí)管理體系文件活動，使全公司的員工都投身到貫標(biāo)文件的學(xué)習(xí)中來，在隨后進(jìn) 行的三整合管理體系知識考試的結(jié)果顯示，培訓(xùn)收到了良 好的效果。4 月份完成了環(huán)境因素

3、、危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)方法的培訓(xùn)及實(shí)施工作，并對環(huán)境因素調(diào)查表、危險(xiǎn)源 識別調(diào)查表、重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單、環(huán)境管理方 案、安全管理方案及事故應(yīng)急救援預(yù)案收集匯總 形成正式文件。2、體系試運(yùn)行檢查工作為持續(xù)改進(jìn)公司管理體系，促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行， 公司下發(fā)關(guān)于規(guī)范管理體系運(yùn)行檢查工作的通知，對公司各職能部門所承擔(dān)的專業(yè)性檢查工作進(jìn)行了明確的規(guī)定，使檢查工作做到有的放矢。五月份以來的檢查工作，在開始階段主要是檢查的計(jì)劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達(dá) 57 號文后，各主要職能部門的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規(guī)定的檢查工作計(jì)劃、程序和要求進(jìn)行檢查工作。檢查前，事先編制了檢查實(shí)施計(jì)劃，并在

4、檢查的前一天召開檢查前的準(zhǔn)備會議，將檢查的任務(wù)分配到每個(gè)各專業(yè)技術(shù)或管理人員，發(fā)動每個(gè)參加檢查的人的學(xué)習(xí)、掌握文件以了解文件的要點(diǎn)，編制檢查表，針對現(xiàn)場實(shí)際實(shí)施檢查，這樣，真正做到能在檢查中發(fā)現(xiàn)更多的問題。實(shí)施現(xiàn)場檢查時(shí)， 檢查人員認(rèn)真做好詳細(xì)的檢查記錄，對檢查出不符合的情 況不僅要記錄，還要求與被檢查方說明清楚為什么不符合，依據(jù)是什么，盡量統(tǒng)一是雙方的觀點(diǎn)和看法（確實(shí)不能統(tǒng) 一時(shí)，問題可提交貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或公司領(lǐng)導(dǎo)裁決）?，F(xiàn)場檢查完畢后，及時(shí)集中并整理記錄，將檢查情況通報(bào)全公司，要求對所有的不符合項(xiàng)要求進(jìn)行整改，并對其中較突出的 問題下達(dá)整改通知單，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。因此檢查質(zhì)量穩(wěn)步提升，發(fā)

5、現(xiàn)并解決了很多實(shí)際問題。截止至 8 月 23 日，四個(gè)職能部門共進(jìn)行了 21 次體系 文件執(zhí)行情況檢查，綜合管理部共開展 6 次檢查，生產(chǎn)安 環(huán)部共開展 6 次檢查，機(jī)械動力部共開展 5 次檢查，技術(shù) 質(zhì)量部共開展 4 次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)檢查通報(bào)反映出的問題有 235 項(xiàng)，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合文 件規(guī)定，問題較突出，并下達(dá)整改通知單的有 89 項(xiàng)，通過整改驗(yàn)收問題基本得到了解決。3、首次內(nèi)部審核工作首次內(nèi)審是在公司管理體系運(yùn)行近 6 個(gè)月后，為了檢查三整合管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合認(rèn)證的要求而進(jìn)行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內(nèi)審組長及 24 名內(nèi)審員，并安排分成四

6、個(gè)小組進(jìn)行內(nèi)審。在分工中注意到內(nèi)審的“獨(dú)立性”，實(shí)施中注意到內(nèi)審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核計(jì)劃由綜合部吳漢民編制，經(jīng)趙仕湘審核，管理者代表批準(zhǔn)，于 XX 年 7 月 26 日分發(fā)到各單位。內(nèi)審組在實(shí)施珠?；浽ＸS鋼鐵有限公司 XX 年三整合管理體系內(nèi)部審核總計(jì)劃時(shí)的分工，分別按內(nèi)部審核控制程序的要求，編制內(nèi)部審核檢查表，并于 XX 年 8 月 2831 日對本公司與管理體系有關(guān)的所有部門（共計(jì)13 個(gè)），所覆蓋的產(chǎn)品及活動進(jìn)行全面系統(tǒng)的審核。內(nèi)審組在審核過程中得到了各級領(lǐng)導(dǎo)和各單位的支持與配合，在部門負(fù)責(zé)人或貫標(biāo)聯(lián)絡(luò)員的陪同下，審核員到達(dá)被審核現(xiàn)場，對照文件規(guī)定進(jìn)行抽樣審核。審核中發(fā)現(xiàn)各單位能按

7、照貫標(biāo)工作得要求進(jìn)行內(nèi)部管理，同時(shí)也存在一定的問題，主要是：對本部門的質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)不能完整表述的問題；對環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)不全、控制措施不夠完整；對人員的培訓(xùn)工作、隊(duì)伍建設(shè)做得不夠，尤其缺乏應(yīng)急救援人員的培訓(xùn)，以及對現(xiàn)場崗位的質(zhì)量意識、環(huán)境意識的培訓(xùn)；生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等不能按要求提供等問題。最后統(tǒng)計(jì)共發(fā)現(xiàn)不符合 28 項(xiàng)，觀察項(xiàng)共 71 項(xiàng)。內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都向被審核部門明確說明，并由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，內(nèi)審員還與部門負(fù)責(zé)人共同商討糾正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有 9 個(gè)整改難度較大的問題還需協(xié)調(diào)解決。首次內(nèi)審結(jié)果證明，公司管理體系基本符合IS

8、o9001:XX、ISo14001：XX、oHSAS18001：XX 三合一管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。對本公司的管理體系實(shí)施有效，同時(shí)存在一定差距。本公司的管理體系覆蓋了本公司的各個(gè)部門和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程，為本公司的產(chǎn)品的符合性提供了保證，沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故以及重大顧客投訴，起到了較好的控制作用。審核結(jié)果表明本公司的三合一管理體系的運(yùn)行總體有效，基本能實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)。4、管理體系三大公司級文件的整理修改工作按照貫標(biāo)工作計(jì)劃，對體系試運(yùn)行及內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的文件不符合實(shí)際情況時(shí)，應(yīng)予以修改文件。各部門在 10月 23 日前完成了所有文件修改、報(bào)批、會審、簽字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知書、換頁修改工作在10 月底以前全部完成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，管理手冊共涉及修改 8個(gè)章節(jié)，程序文件共修改 11 個(gè)程序，管理制度共修改 21 個(gè)制度，使我公司的