施工現(xiàn)場管理制度和審批流程（含圖表）[詳細(xì)]

1、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度和審批流程第一章項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度第一條 項(xiàng)目技術(shù)管理職責(zé)分工1、技術(shù)管理職責(zé)分工表 相關(guān)人員技術(shù)準(zhǔn)備:技術(shù)負(fù)責(zé)人棟號質(zhì)檢員施工員資料員生產(chǎn)部質(zhì)安部部一、施工圖紙自審、組審自審、參審自審、參審自審、參審接收、發(fā)放自審、參審自審、參審二、施工組織設(shè)計、方案編制配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行執(zhí)行編寫、執(zhí)行1. 技術(shù)交底審批編制、執(zhí)行執(zhí)行、檢查執(zhí)行配合、歸檔執(zhí)行檢查2. 變更洽商督辦、檢查配合、執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行配合、歸檔執(zhí)行檢查3. 施工資料檢查配合配合配合整理、歸檔收集、上交檢查4. 施工試驗(yàn)檢查配合配合配合配合配合主責(zé)5. 材料計劃審批主責(zé)配合配合配合主責(zé)檢查6. 進(jìn)度

2、計劃配合、審查編制、主責(zé)執(zhí)行執(zhí)行整理、歸檔主責(zé)檢查7. 技術(shù)問題處理主責(zé)執(zhí)行檢查執(zhí)行整理、歸檔配合、執(zhí)行檢查8. 質(zhì)量問題處理方案、檢查配合、執(zhí)行跟蹤檢查配合、執(zhí)行整理、歸檔配合、執(zhí)行主責(zé)第二條 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1、目標(biāo)管理根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的工作目標(biāo),協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制訂相應(yīng)計劃并協(xié)調(diào)資源配置、指導(dǎo)責(zé)任棟號長開展業(yè)務(wù)實(shí)施,對本崗位授權(quán)范圍內(nèi)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。2、生產(chǎn)管理與組織協(xié)調(diào)工作 具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場臨水、臨電及消防設(shè)施管理,為施工生產(chǎn)及時供應(yīng)生產(chǎn)用水用電和保障現(xiàn)場消防設(shè)施的有效及完好提供保障。 根據(jù)生產(chǎn)需要及時調(diào)整現(xiàn)場平面布置圖,包括協(xié)調(diào)物資堆放及保管。 對文明與安全施工進(jìn)行部署,協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)實(shí)施之間的

3、文明與安全施工交叉點(diǎn),組織現(xiàn)場文明與安全施工檢查并處理。 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織現(xiàn)場質(zhì)量安全管理,保證質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行。 組織協(xié)調(diào)進(jìn)度計劃的編制、審核、審批及調(diào)整,并督促責(zé)任部門及棟號長按計劃實(shí)施業(yè)務(wù)實(shí)施。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目生產(chǎn)資源的總體調(diào)配。 跟蹤現(xiàn)場試驗(yàn)、測量結(jié)果及質(zhì)量管理及驗(yàn)收,保障施工質(zhì)量。 協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行重大質(zhì)量安全事故的處理,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行一般質(zhì)量安全事故的處理。 組織項(xiàng)目樣板間施工及管理,組織工程創(chuàng)優(yōu)。 參加生產(chǎn)例會,協(xié)調(diào)各班組、分包之間的施工配合。3.技術(shù)管理工作(1)組織編制施工組織設(shè)計,并組織對其執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和修訂變更。(2) 組織進(jìn)行工程的施工組織設(shè)計技術(shù)交底工作

4、。(3)組織項(xiàng)目相關(guān)人員參加由建設(shè)單位組織的設(shè)計交底及圖紙會審。(4) 組織項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量意識培訓(xùn)和教育以及技術(shù)質(zhì)量管理制度的建立與實(shí)施。(5) 組織質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料的編制。(6) 負(fù)責(zé)審核工程分項(xiàng)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、審核技術(shù)交底。 (7) 組織設(shè)計變更的技術(shù)方面審核確認(rèn)和相應(yīng)技術(shù)交底工作。(8) 組織審核總包職責(zé)范圍內(nèi)工程的深化設(shè)計。(9) 負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件、施工資料的管理和指導(dǎo)。(10) 負(fù)責(zé)施工中技術(shù)難題、問題的解決。(11)負(fù)責(zé)一般質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理重大質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。(12)組織編制“四新”技術(shù)應(yīng)用策劃,并負(fù)責(zé)在工程的推廣、應(yīng)用和總結(jié)。(13)負(fù)責(zé)分包商/供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)

5、量方面合同履行情況的監(jiān)督、檢查。(14)組織工程的竣工資料備案和移交,以及項(xiàng)目部內(nèi)部資料的移交。4、其他(1)協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主、分包商、監(jiān)理、設(shè)計等單位之間關(guān)系,保持融洽溝通渠道,滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展。(2)參與工程結(jié)算工作。(3)參與項(xiàng)目安全技術(shù)交底工作。(4)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第三條 技術(shù)員崗位職責(zé)1.目標(biāo)管理根據(jù)技術(shù)負(fù)責(zé)人下達(dá)的工作目標(biāo),制訂相應(yīng)工作計劃并具體實(shí)施,保障所下達(dá)各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),并對本崗位各項(xiàng)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。2.具體負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件的編制(1)參與編制施工組織設(shè)計。(2)負(fù)責(zé)專項(xiàng)施工方案的編制。(3)負(fù)責(zé)施工方案技術(shù)交底編制和交底工作。(4)負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)技術(shù)保

6、證措施的編制。(5)負(fù)責(zé)施工節(jié)點(diǎn)圖的繪制。 (6)負(fù)責(zé)現(xiàn)場平面布置圖的繪制和修訂。(7)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)的預(yù)防、糾正措施制定、發(fā)布。(8)負(fù)責(zé)審查圖紙,參加設(shè)計交底及圖紙會審會議,完成圖紙會審記錄。(9)負(fù)責(zé)總包職責(zé)范圍內(nèi)工程的深化設(shè)計工作。(10) 負(fù)責(zé)與設(shè)計單位就施工過程中的設(shè)計問題進(jìn)行聯(lián)系、協(xié)調(diào)。(11) 負(fù)責(zé)總包職責(zé)范圍內(nèi)竣工圖的繪制。(12)協(xié)助進(jìn)行施工進(jìn)度計劃的控制、檢查、調(diào)整及技術(shù)保證措施的制定。(13)參與質(zhì)量制度建立與實(shí)施。(14)參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查,并就質(zhì)量事故提出技術(shù)處理方案。(15)參與質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料的編制。(16)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對工程材料、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)控

7、制。(17)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工期間各種交叉技術(shù)問題處理,負(fù)責(zé)各專業(yè)之間的技術(shù)協(xié)調(diào)。3.其他(1)負(fù)責(zé)推廣有實(shí)用價值的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備,并及時進(jìn)行總結(jié),并上報技術(shù)部。(2)負(fù)責(zé)對分包商的技術(shù)工作進(jìn)行指導(dǎo)與管理。(3)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第二章 施工圖紙審查制度第一條 施工圖紙會審是施工前的一項(xiàng)重要技術(shù)準(zhǔn)備工作。會審前參建單位技術(shù)部門要認(rèn)真熟悉圖紙,了解設(shè)計意圖,對圖中的疑難問題和差錯,要作好記錄,準(zhǔn)備好會審意見。在圖紙會審中把發(fā)現(xiàn)的問題盡可能地解決,以減少施工中的差錯,提高工程質(zhì)量,以保證順利施工。第二條 圖紙審核由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持,工程技術(shù)人員全部參加。第三條 工程圖紙會審前

8、必須進(jìn)行預(yù)審,一般工程在公審前5天,重大工程在會審前1015天,由各級技術(shù)部門組織認(rèn)真熟悉圖紙,在會審前一天由項(xiàng)目部總工辦組織進(jìn)行預(yù)審,并做好記錄,準(zhǔn)備參加會審。第四條 圖紙審核的要點(diǎn)是:建筑、結(jié)構(gòu)、安裝之間有無矛盾；所采用的標(biāo)準(zhǔn)圖與設(shè)計圖有無矛盾:主要尺寸、標(biāo)高、軸線、預(yù)埋件等是否有錯誤；設(shè)計與現(xiàn)場實(shí)際情況是否相符；推行新技術(shù)及特殊工程和復(fù)雜設(shè)備的技術(shù)可能性和必要性；圖紙及說明是否齊全、清楚、明確、有無矛盾；某些結(jié)構(gòu)在施工中有無足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性,對安全施工有無影響等等。第五條 審核工作方法:先整體后局部,先原則后細(xì)節(jié),先分專業(yè)后溝通銜接。第六條 圖紙會審決定的事項(xiàng),由建設(shè)單位負(fù)責(zé)記錄、整理

9、、打印,會審紀(jì)要應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確,并標(biāo)明參加會審的人員和時間。然后以正式文件形式分發(fā)各有關(guān)單位作為施工的依據(jù)。如建設(shè)單位確有困難時,由項(xiàng)目部責(zé)成專人負(fù)責(zé)代辦。第七條 圖紙會審紀(jì)要應(yīng)有建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位四方簽字蓋章方可有效。第三章 施工組織設(shè)計編審制度第一條:施工組織設(shè)計與專項(xiàng)施工方案是工程項(xiàng)目施工指導(dǎo)性文件,也是保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工的前提條件。第二條:施工組織設(shè)計與專項(xiàng)安全施工方案編制必須堅持“質(zhì)量第一、安全第一”的原則,圍繞標(biāo)準(zhǔn),突出重點(diǎn),科學(xué)組織,積極引進(jìn)新的技術(shù)和工藝,確保工程質(zhì)量和安全施工。第三條:施工組織設(shè)計必須在施工圖設(shè)計交底圖紙會審后,開工前編制、審

10、核、批準(zhǔn)(投標(biāo)書中的技術(shù)標(biāo)不能作為正式施工組織設(shè)計)；專項(xiàng)施工方案必須在作業(yè)前編制、審核、批準(zhǔn)。第四條:施工組織設(shè)計和專項(xiàng)施工方案,應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖設(shè)計文件,結(jié)合工程特點(diǎn)和集團(tuán)公司實(shí)際技術(shù)水平編制。施工組織設(shè)計專項(xiàng)施工方案要突出主要施工工序的施工方法和確保工程安全、質(zhì)量的技術(shù)措施。措施要明確,要有針對性和可操作性,同時還要明確規(guī)定落實(shí)技術(shù)措施的各級責(zé)任人。第五條:對規(guī)模較大而圖紙不能全面到位的工程可預(yù)先編制施工組織總設(shè)計,在分階段施工圖到位并設(shè)計交底、圖紙會審后編制施工組織設(shè)計。第六條:在編制施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)上,對技術(shù)要求高、施工難度大的分部分項(xiàng)工程須編制專項(xiàng)施工方案。

11、第七條:為了使施工組織設(shè)計達(dá)到編制合理性,針對性強(qiáng),更好的指導(dǎo)施工,特作如下規(guī)定:1,施工組織設(shè)計由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制,由項(xiàng)目經(jīng)理簽字,項(xiàng)目部蓋章后報公司審查。2,公司總工負(fù)責(zé)對照施工圖紙和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文和公司的質(zhì)量安全施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。對施工方案針對性不強(qiáng),缺項(xiàng)和措施不力等列出,退回作內(nèi)容補(bǔ)充后批準(zhǔn)上報給監(jiān)理審查通過。3,公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)報上級,邀請有關(guān)專家對項(xiàng)目危險性較大的專項(xiàng)工程方案進(jìn)行評審論證。4,專項(xiàng)方案經(jīng)論證后需做重大修改的,必須按照論證報告修改,并重新組織專家進(jìn)行論證。5,由公司技術(shù)部門委派一人按照參與項(xiàng)目組成一個技術(shù)管理小組,明確各自的分工職責(zé)。6,根據(jù)專家論證

12、的結(jié)論,精心組織安排嚴(yán)格施工確保工程順利進(jìn)行。第八條:施工組織設(shè)計的修改變更由于施工條件發(fā)生變化,施工方案、施工方法有重大變更,實(shí)施單位要及時對施工組織設(shè)計進(jìn)行修改、補(bǔ)充,并經(jīng)原審批單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條:管理內(nèi)容與要求1、編制施工組織設(shè)計的原則施工組織設(shè)計是指導(dǎo)施工準(zhǔn)備、組織施工的全面性的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)文件。編制施工組織設(shè)計必須貫徹的原則是:統(tǒng)籌規(guī)劃,科學(xué)地組織施工,建立正常的生產(chǎn)秩序,充分利用空間,爭取縮短時間,推廣采用先進(jìn)施工技術(shù),制定確保工程質(zhì)量和安全施工的技術(shù)措施,用少量的人力、財力取得優(yōu)良的工程質(zhì)量和最佳的經(jīng)濟(jì)效果。2、施工組織設(shè)計編制的深度和要求施工組織設(shè)計一般應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模大小、結(jié)

13、構(gòu)特點(diǎn)和技術(shù)繁簡程度及施工條件,編制深度不同的施工組織總設(shè)計和單位工程施工組織設(shè)計(或施工方案)。(1)中型以上建設(shè)項(xiàng)目和建筑群體應(yīng)編制施工組織總設(shè)計:小型項(xiàng)目和一般工程編制施工組織設(shè)計或施工方案。(2)大面積加固工程、重要的擴(kuò)建、改建工程,應(yīng)視工程繁簡編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計。(3)工業(yè)設(shè)備安裝和機(jī)械化施工,應(yīng)單獨(dú)編制專業(yè)施工組織設(shè)計。(4)較大規(guī)模的拆除工程,疑難結(jié)構(gòu)的拆除分項(xiàng)工程,必須編制施工方案。 3、編制施工組織設(shè)計的基本要求(1)貫徹執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序,根據(jù)合同精神和計劃要求,科學(xué)地安排施工。(2)貫徹施工技術(shù)規(guī)程,操作規(guī)程,確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn),降低工程成本,提高機(jī)械化施

14、工程度,提高勞動生產(chǎn)率。(3)運(yùn)用科學(xué)方法,組織立體交叉,平行流水作業(yè),運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù),確定最好的施工組織方案。(4)落實(shí)季節(jié)性施工措施,確保全年連續(xù)施工。(5)盡量利用正式工程、現(xiàn)場、原有建筑物、就近已有的設(shè)施,減少現(xiàn)場臨時設(shè)施搭設(shè)工程量。(6)按實(shí)際條件,作人力,物力的綜合平衡,組織均衡施工,盡量利用當(dāng)?shù)刭Y源,減少物資運(yùn)輸量,節(jié)約能源。(7)精心地進(jìn)行施工總平面布置,節(jié)約施工用地,力爭不占、少占用地,做好文明施工。 4、施工組織設(shè)計編制的權(quán)限。施工組織設(shè)計編制、審核和審批,單位工程施工組織設(shè)計由工程施工技術(shù)負(fù)責(zé)人編制,公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和審批。第十條:工程施工組織設(shè)計發(fā)放范圍及管理1,經(jīng)批準(zhǔn)

15、后的單位工程施工組織設(shè)計由總工辦發(fā)放給項(xiàng)目生產(chǎn)部、質(zhì)檢部及棟號長、專業(yè)施工隊。2項(xiàng)目資料員收到公司技術(shù)部門發(fā)來的施工組織設(shè)計后,列表登記發(fā)放,發(fā)放范圍為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)業(yè)技術(shù)人員、資料員等。第十一條 編審核、審批程序1、規(guī)模較大、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目(重要項(xiàng)目或重要工程)由集團(tuán)公司審批；一般項(xiàng)目由分公司審批(報集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部備案)。2、一般項(xiàng)目施工組織設(shè)計和專項(xiàng)施工方案,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制,經(jīng)分公司工程技術(shù)管理部門審核,報分公司總工批準(zhǔn)后實(shí)施。3、重要項(xiàng)目或重要工程施工組織設(shè)計和專項(xiàng)施工方案,由分公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制,經(jīng)分公司總工審核后,送集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部會同安全生產(chǎn)部審核最后報集團(tuán)公

16、司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4、施工組織設(shè)計和專項(xiàng)施工方案的編制、審核和批準(zhǔn)人要逐一簽字負(fù)責(zé)。5、施工組織設(shè)計及專項(xiàng)施工方案一旦批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行,如有變更,必須根據(jù)審核程序,辦理變更審批手續(xù)。第四章 技術(shù)交底制度第一條、 施工技術(shù)交底目的 為了使參與施工的人員熟悉和了解工程特點(diǎn)、設(shè)計意圖、技術(shù)要求施工工藝和應(yīng)注意的問題,使各自的工作范圍內(nèi)責(zé)任明確、加強(qiáng)管理,認(rèn)真執(zhí)行國家、地方及企業(yè)一系列規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、避免差錯和失誤、提高工程質(zhì)量。工程施工前必須進(jìn)行技術(shù)交底,交底記錄作為施工管理的原始技術(shù)資料應(yīng)妥善歸檔。技術(shù)交底應(yīng)應(yīng)含以下內(nèi)容:設(shè)計圖、設(shè)計文件規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求、施工進(jìn)度和工期

17、要求、使用的施工方法和材質(zhì)要求等。第二條、施工技術(shù)交底方式1、技術(shù)交底應(yīng)按不同層次、不同要求和不同方式,應(yīng)使所有參與施工的人員掌握所從事工作的內(nèi)容、操作方法和技術(shù)要求。2、項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)交底工作由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織,項(xiàng)目工程技術(shù)部實(shí)施,向各項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)人員、專業(yè)工程師進(jìn)行書面交底。3、班組的技術(shù)交底由棟號長組織,專業(yè)工程師實(shí)施,向各班組的班組長、技術(shù)員、質(zhì)檢員、安全員進(jìn)行書面交底。4、班組的技術(shù)交底由班組長組織,必須交底到所有施工作業(yè)人員手中。進(jìn)行技術(shù)交底時,應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真討論,弄清交底內(nèi)容。到會人員充分發(fā)表意見,然后加以歸納匯總,對內(nèi)容作必要的補(bǔ)充修改,使其更加完善。涉及已經(jīng)批準(zhǔn)的方

18、案計劃的變動,應(yīng)按有關(guān)制度報請上級批準(zhǔn)。保證施工人員弄清做到心中明確自己的職責(zé)、崗位、應(yīng)該做什么、怎樣做。5、技術(shù)交底必須要有交底記錄。參加施工技術(shù)交底人員(交底人和被交底人)必須簽字。未參加施工技術(shù)交底人員必須補(bǔ)充交底。工程總體交底記錄由項(xiàng)目部資料室保存,現(xiàn)場技術(shù)交底由棟號長保存,施工結(jié)束后再報送項(xiàng)目資料室存檔。第三條、施工技術(shù)交底管理規(guī)定1、技術(shù)交底工作由各級技術(shù)負(fù)責(zé)人組織。重大和關(guān)鍵工程項(xiàng)目必要時可請上級技術(shù)負(fù)責(zé)人參與,或由上一級技術(shù)負(fù)責(zé)人交底。各級技術(shù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)管理部門應(yīng)經(jīng)常督促檢查技術(shù)交底工作進(jìn)行情況。 2、施工人員應(yīng)按交底要求施工,不得擅自變更施工方法。有必要更改時應(yīng)取得交底人同

19、意并簽字認(rèn)可。棟號長、質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)施工人員不按交底要求施工可能造成不良后果時應(yīng)立即勸止,勸止無效時有權(quán)停止其施工, 同時報上級處理。 3、發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備或人身安全事故時,事故原因如屬于交底錯誤由交底人員負(fù)責(zé)；屬于違反交底要求者由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、棟號長和施工人員負(fù)責(zé)；屬于違反施工人員“應(yīng)知應(yīng)會”要求者由施工人員本人負(fù)責(zé)；屬于無證上崗或越崗參與施工者除本人應(yīng)負(fù)責(zé)任外,班組長和分包單位負(fù)責(zé)人亦應(yīng)負(fù)責(zé)。 第四條、技術(shù)交底主要內(nèi)容在工程開工前,各級技術(shù)管理人員依據(jù)設(shè)計文件、施工組織設(shè)計及相關(guān)技術(shù)規(guī)范等資料,對班組各級人員進(jìn)行交底,交底內(nèi)容一般包括: 、總承包的工程范圍及其主要內(nèi)容； 、設(shè)計文件說明、施工圖

20、紙設(shè)計內(nèi)容(不含工程數(shù)量)； 、施工順序和施工技術(shù)方案；、技術(shù)規(guī)范要求、使用的工法或工藝操作規(guī)程；、分部、分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收要求和評定標(biāo)準(zhǔn)；、交底部位工期要求；、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證措施； 、施工中保證安全、環(huán)保的主要措施； 、所使用材料的特性、技術(shù)要求及節(jié)約措施；、各單位在施工中的協(xié)調(diào)配合、機(jī)械設(shè)備組合、交叉作業(yè)及注意事項(xiàng)；、設(shè)計變更內(nèi)容及要求； 、已交底工程項(xiàng)目因施工人員、環(huán)境、季節(jié)、工期的變化或技術(shù)方案的改變必須重新交底。第五章 隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度第一條、隱蔽工程檢查驗(yàn)收是指被下道工序施工所隱蔽的分項(xiàng)、分部工程在隱蔽前所進(jìn)行的檢查驗(yàn)收。第二條、驗(yàn)收組織:一般分部(項(xiàng))、檢驗(yàn)批隱蔽工程在項(xiàng)

21、目自檢合格的基礎(chǔ)上,由項(xiàng)目質(zhì)量員組織驗(yàn)收,邀請監(jiān)理單位(建設(shè)單位)有關(guān)人員參加；重要的隱蔽工程項(xiàng)目,如基礎(chǔ)工程等,應(yīng)由工程項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人主持,邀請建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、勘察單位、質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行驗(yàn)收。第三條、隱蔽工程驗(yàn)收必須實(shí)事求是,不得弄虛作假,沒有進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收的工程,不得進(jìn)行下道工序,凡擅自隱蔽的工程,建設(shè)單位、監(jiān)理人員、本單位專職質(zhì)量檢查員有停止施工并具有必要的開挖察看權(quán)。第四條、施工過程中必須按照施工質(zhì)量的檢驗(yàn)制度,嚴(yán)格工序管理,作好隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄,需要隱蔽的工程工序完成后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時通知監(jiān)理單位進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。第五條、隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內(nèi)容之一,隱

22、蔽工程經(jīng)雙方共同驗(yàn)收后,應(yīng)由項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人及時填寫隱蔽工程檢查記錄,其內(nèi)容按各專業(yè)表式填寫,填寫應(yīng)力求規(guī)范(如鋼筋分項(xiàng)工程橫向與豎向構(gòu)件要分開填寫)、簡明扼要、說明問題；項(xiàng)目專職質(zhì)檢員和監(jiān)理(建設(shè))單位代表共同會簽。不同項(xiàng)目的隱蔽工程,應(yīng)分別填寫檢查記錄表。第六條、違反隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度造成工程質(zhì)量事故的要給以處罰,甚至承擔(dān)法律責(zé)任。對于隱蔽工程驗(yàn)收中提出的不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的問題,要認(rèn)真處理,處理后經(jīng)復(fù)核合格并寫明處理情況。隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收合格的,不得進(jìn)行下道工序施工。第六章 施工日志填寫制度第一條 施工日志是施工過程工程項(xiàng)目事前、事中、事后控制最原始、最真實(shí)的書面資料,涉及到施工的各個方面,

23、為以后的各種資料提供原始數(shù)據(jù)。第二條 施工日志填寫必須真實(shí)、可靠,書寫清晰,避免含糊其詞的語句,做到語言精練、準(zhǔn)確。施工日志以后將進(jìn)入竣工資料,要求要有具體的時間、人員、機(jī)械、施工方案、施工工藝、上級部門的要求、檢查發(fā)現(xiàn)的問題等,檢查到的問題必須要落實(shí),問題整改必須要有閉合結(jié)果。第三條 填寫要求1、施工日志是重要的工程施工技術(shù)履歷檔案,應(yīng)按單位或單項(xiàng)工程分別單獨(dú)填寫,并納入竣工文件。不得幾項(xiàng)工程混合或交叉填寫。2、施工日志按棟號由棟號長按規(guī)定內(nèi)容逐日連續(xù)填寫,不得隔日、跳日或斷日填寫；字跡工整清晰,不得涂改；應(yīng)采用藍(lán)黑或碳素墨汁筆書寫,不得使用其他墨汁書寫或電腦打??；“記錄”欄中應(yīng)連續(xù)填寫,不

24、得出現(xiàn)空白行、段、頁；對需要補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)在“備注”欄中書寫,對記錄問題的地方應(yīng)在“備注”欄注明糾正和驗(yàn)證情況的記錄頁碼。3、施工日志記錄應(yīng)詳略得當(dāng),突出重點(diǎn),著重記錄與工程質(zhì)量形成過程相關(guān)的內(nèi)容,確保工程質(zhì)量具有可追溯性。4、 施工日志的填寫必須及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)及詳細(xì),記錄內(nèi)容必須與其它資料相關(guān)內(nèi)容一致。從施工準(zhǔn)備開始,直至工程竣工。5、 施工日志填寫要能反映施工現(xiàn)場的實(shí)際情況,記錄數(shù)據(jù)來源于現(xiàn)場實(shí)測。如:施工地段、施工人員、施工機(jī)械、技術(shù)交底情況、轉(zhuǎn)序及隱蔽工程簽認(rèn)記錄。6、 對施工日志內(nèi)容填寫不全,該記不記的,則按有關(guān)規(guī)定對技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。第四條 填寫內(nèi)容1、氣候情況,實(shí)測施工現(xiàn)

25、場當(dāng)日最高、最低氣溫；2、現(xiàn)場施工方法、勞動力布置、機(jī)械配置、施工操作、施工進(jìn)度和工程地質(zhì)變化等情況；3、相關(guān)工作記錄,如現(xiàn)場取樣、檢測、測量、技術(shù)交底等,并應(yīng)與相關(guān)資料進(jìn)行現(xiàn)場核對,防止差、錯、漏、缺、誤記現(xiàn)象,確保相關(guān)資料的一致性。4、工序檢查、隱蔽工程檢查驗(yàn)收情況及檢查驗(yàn)收結(jié)論。5、每日使用的主要材料規(guī)格、數(shù)量級檢測結(jié)果。6、施工中遇到的重大技術(shù)問題,變更設(shè)計、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果記錄。7、施工中發(fā)生的工程質(zhì)量事故和處理改進(jìn)情況記錄。8、停工及原因(停工期間重要事件應(yīng)記錄)。9、上級人員檢查時提出的有關(guān)質(zhì)量要求、發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)指令,施工中存在的問題及整改情況。10、

26、施工中采用的新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)的使用情況。11、其他與工程施工和質(zhì)量形成有關(guān)的情況。12、施工日志中記錄的問題必須有糾正和驗(yàn)證記錄,做到問題閉合。13、圬工事件強(qiáng)度報告結(jié)果和無損檢測結(jié)果(含第三方試驗(yàn)室抽檢結(jié)果)；14、發(fā)生自然災(zāi)害和事故報告、方案、處理情況；15、其它事宜,如:停水、停電、停復(fù)工、災(zāi)害等情況； 第五條 為便于閱讀和檢索,施工日志應(yīng)做到條理清晰,層次分明,其記敘可采用四段敘述:、進(jìn)度情況:記述當(dāng)日工程地點(diǎn)、部位和范圍,以便能夠追溯出工程措施和材料使用的發(fā)生點(diǎn)。、工程情況:記述事故處理、工程變更、重大技術(shù)方案及關(guān)鍵設(shè)備的使用等事件,記述上級領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理人員、設(shè)計人員的檢

27、查意見及提出的處理措施,描述工程環(huán)境,記述隱蔽工程處理措施,描述工程環(huán)境,記述隱蔽工程處理措施。、材料情況:記述新進(jìn)場主要材料的產(chǎn)地、規(guī)格和檢驗(yàn)結(jié)論。、檢測情況:記述參與檢測的人員、檢驗(yàn)資料編號、檢測結(jié)論。以上項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際情況、要求進(jìn)行填寫,做到前后要連貫,無遺漏,要有事因、過程、結(jié)果。第七章 工程現(xiàn)場掛牌制度第一條 各項(xiàng)目必須在現(xiàn)場大門口、辦公室、會議室等醒目位置處懸掛項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)章、制度、職責(zé)等宣傳牌。第二條 作業(yè)班組應(yīng)在不同施工部位、樓層等掛牌,注明部位、班組名稱、操作人員姓名、施工質(zhì)量狀況(由項(xiàng)目質(zhì)量員填寫)等,以加強(qiáng)操作人員的責(zé)任心,督促責(zé)任人嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)。第三條 進(jìn)場材料必須具

28、備質(zhì)量證明,入庫分類存放,標(biāo)識明確:材料名稱、型號、數(shù)量、有效日期等。第四條 進(jìn)場鋼材,必須具備質(zhì)量證明,鋼材分類掛牌堆放,掛牌明確鋼材名稱、型號、規(guī)格、檢測情況等內(nèi)容。第五條 成品、半成品材料應(yīng)掛牌分類堆放,明確材料狀態(tài)、型號、尺寸、使用部位等。第六條 混凝土、砂漿自拌時,應(yīng)掛牌明確混凝土或砂漿的強(qiáng)度等級、施工配合比、及使用部位等數(shù)據(jù)。第七條 所有經(jīng)過法定檢測單位鑒定的測量、計量設(shè)備必須做出標(biāo)識,經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后方可投入使用。第八章 技 術(shù) 復(fù) 核 制 度第一條 技術(shù)復(fù)核是施工前或施工過程中,對工程的過程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查復(fù)核的一項(xiàng)重要工作,是控制過程施工缺陷或失誤,保證工程質(zhì)量、預(yù)防質(zhì)量事

29、故的有效技術(shù)管理制度。第二條 技術(shù)復(fù)核的主要內(nèi)容:1建筑物龍門板的軸線尺寸和標(biāo)高:包括龍門板上的軸線尺寸是否與工程測量定位的軸線尺寸一致以及龍門板的標(biāo)高是否與現(xiàn)場的水準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)高一致。2基礎(chǔ)的灰線:首先應(yīng)復(fù)核龍門板上的墻身中心線是否垂直引到地面上,或龍門板上算出的基槽寬的釘間距離是否正確,然后復(fù)核灰線的距離是否與基礎(chǔ)寬度一致。3樁基的定位:根據(jù)龍門板的軸線或控制網(wǎng)的控制點(diǎn),對所定樁位點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核。4模板的軸線、斷面尺寸和標(biāo)高:模板支設(shè)完成后,應(yīng)及時對模板的軸線、斷面尺寸和標(biāo)高進(jìn)行技術(shù)復(fù)核,凡有不符合要求之處,均應(yīng)進(jìn)行糾偏或返工處理。5設(shè)備基礎(chǔ)的位置和標(biāo)高:根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)圖對設(shè)備基礎(chǔ)的位置和標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核

30、。6鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件的安裝時,各類構(gòu)件的型號、安裝位置、擱置長度和標(biāo)高:主要復(fù)核各類構(gòu)件的型號是否正確,是否按設(shè)計位置安放,構(gòu)件的擱置長度是否符合要求,構(gòu)件安裝后的標(biāo)高是否正確。7磚砌體的軸線尺寸和皮數(shù)桿:在砌完基礎(chǔ)或每一樓層后,應(yīng)對砌體的軸線進(jìn)行技術(shù)復(fù)核,其偏差值應(yīng)在基礎(chǔ)頂面或樓層面進(jìn)行糾正。關(guān)于皮桿數(shù)的技術(shù)復(fù)核,其一是檢查皮數(shù)桿的數(shù)量是否能保證墻的大角處、內(nèi)外墻交接處、樓梯間及洞口多的地方均能設(shè)置；其二是應(yīng)對皮數(shù)桿上的豎向尺寸標(biāo)志進(jìn)行復(fù)核。8屋架、樓梯、鋼結(jié)構(gòu)的大樣圖:屋架、樓梯、鋼結(jié)構(gòu)的節(jié)點(diǎn),各尺寸間的關(guān)系均比較復(fù)雜,施工中容易發(fā)生錯誤,一旦有誤,處理比較困難,往往給工程帶來不可彌補(bǔ)的

31、缺陷,因此必須由翻樣預(yù)先畫出大樣圖,并經(jīng)有關(guān)人員對其進(jìn)行技術(shù)復(fù)核,只有經(jīng)復(fù)核無誤后方可支?；蛳铝?。9主要管道、溝的標(biāo)高和坡度:建筑物的管道、溝的標(biāo)高和坡度是根據(jù)使用的要求決定的,如用于排除液體的管道、溝不能夠倒泛水；用于空調(diào)的管道標(biāo)高應(yīng)與設(shè)備協(xié)調(diào)等。技術(shù)復(fù)核時按設(shè)計要求逐層、逐段進(jìn)行測量或放水檢查。第三條 技術(shù)復(fù)核一般由現(xiàn)場施工班組長和觀砌、翻樣自復(fù)后,由項(xiàng)目施工員、質(zhì)量員會同項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目部共同進(jìn)行復(fù)核,對高、大、難、新及復(fù)雜的或采用新結(jié)構(gòu)、新材料的技術(shù)復(fù)核項(xiàng)目,應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或集團(tuán)項(xiàng)目部(含各直屬單位)有關(guān)部門及項(xiàng)目總監(jiān)共同參與技術(shù)復(fù)核。第四條 技術(shù)復(fù)核完成后,應(yīng)立即填寫自復(fù)記錄和復(fù)核意

32、見,然后報送監(jiān)理單位簽復(fù)意見,自復(fù)人、復(fù)核人、監(jiān)理項(xiàng)目部均應(yīng)在復(fù)核單上簽字。第五條 屬于技術(shù)復(fù)核的項(xiàng)目,未經(jīng)技術(shù)復(fù)核者,不得進(jìn)行下一道工序施工。如在技術(shù)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)有不符合要求之處,應(yīng)立即糾正,并在糾正后再進(jìn)行復(fù)核,未經(jīng)技術(shù)復(fù)核合格者,不得進(jìn)行下一道工序的施工。第九章 工程“三檢”及工序交接驗(yàn)收制度第一條 工程 “三檢”制度是指對各道工序的施工質(zhì)量始終堅持自檢、互檢、交接檢制度,其目的是加強(qiáng)對施工過程中的質(zhì)量控制,嚴(yán)格要求工序質(zhì)量,將工程質(zhì)量通病和不足之處消除在分項(xiàng)工序之中?！叭龣z”制度應(yīng)貫穿于工程施工的全過程。第二條 各分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程,尤其是隱蔽工程每個工序施工完成,班組必須自檢,自檢

33、要作文字記錄。自檢合格后,由項(xiàng)目部施工質(zhì)量管理人員驗(yàn)收。在內(nèi)部自行驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上,方可通知監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收。第三條 本工種工作完成后,在不同工種間還應(yīng)進(jìn)行互檢,檢查對方施工工序與本工種工序銜接的正確性、與設(shè)計圖紙、國家規(guī)范的符合性,若有不符,應(yīng)及時向?qū)Ψ桨嘟M質(zhì)檢員或項(xiàng)目質(zhì)量員提出。第四條 在上一道工序完成并將進(jìn)入下一道工序施工時,還應(yīng)由施工員或質(zhì)量員組織上、下道工序施工班組長和工種負(fù)責(zé)人進(jìn)行不同工序施工交接檢查,上一班人員必須對接班人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、數(shù)據(jù)交接(交底),并做好交接記錄。第五條 項(xiàng)目質(zhì)量員還應(yīng)通過抽檢等實(shí)測實(shí)量的手段,把發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的地方及時加以糾正和更改。同時加強(qiáng)隱蔽工程驗(yàn)

34、收、技術(shù)復(fù)核等過程驗(yàn)收,分項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程施工完成后,由單位工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)工程技術(shù)人員,按照驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定,專職質(zhì)量員負(fù)責(zé)質(zhì)量評定。第六條 各項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三檢及工序交接驗(yàn)收制度,層層把關(guān),上道工序未經(jīng)驗(yàn)收不合格,不得進(jìn)行下道工序施工。第七條 對存在的質(zhì)量問題應(yīng)及時整改,在質(zhì)量員對該工序質(zhì)量評定合格后,方可進(jìn)入下道工序施工。第八條 三檢制分解(一)檢驗(yàn)批自檢1、初檢:責(zé)任人:勞務(wù)分包單位及作業(yè)班組組長；初檢是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ),要求班組人員相互間進(jìn)行檢查、監(jiān)督和把關(guān)。每一道工序完成后,由該班組按照工序或單元工程規(guī)定的檢查(檢測)項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查與,真實(shí)地填寫施工記錄,并由勞務(wù)分包單位負(fù)責(zé)人

35、或班組長本人簽字。初檢合格后,負(fù)責(zé)初檢資料的整理并上報施工員或棟號長。 實(shí)施程序:(1) 施工班組人員在操作過程中,必須按相應(yīng)的檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表進(jìn)行自檢,經(jīng)自檢達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并經(jīng)組長驗(yàn)收后,方準(zhǔn)繼續(xù)進(jìn)行施工。 (2) 班組長對所施工的,必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收記錄表中所列(工序操作前由技術(shù)負(fù)責(zé)人交底時提供該工序檢驗(yàn)表)的檢查內(nèi)容,在施工過程中逐項(xiàng)地檢查班組每個成員的操作質(zhì)量。在完成后逐項(xiàng)地進(jìn)行自檢,并認(rèn)真填寫自檢記錄,經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)后方可請施工員組織質(zhì)量驗(yàn)收。 (3) 施工員除督促班組認(rèn)真自檢、填寫自檢記錄,為班組創(chuàng)造自檢條件(如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測工具等)外, 2、復(fù)檢:責(zé)任人:勞務(wù)單位負(fù)

36、責(zé)人或技術(shù)員;職責(zé):復(fù)檢是在班組初檢的基礎(chǔ)上,由現(xiàn)場技術(shù)員對初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。復(fù)檢的主要內(nèi)容是:檢查初檢項(xiàng)目是否齊全；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；檢查結(jié)果與施工記錄是否相符等,并負(fù)責(zé)做好復(fù)檢驗(yàn)收工作。復(fù)檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)復(fù)檢資料的整理與上報(專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人)并為終檢工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。實(shí)施程序:(1) 班組長在自檢合格的情況下,可以申請現(xiàn)場技術(shù)員進(jìn)行檢驗(yàn)批工程質(zhì)量核驗(yàn)。 (2) 現(xiàn)場施工員在接到班組長的質(zhì)量核驗(yàn)申請后立即對初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行逐項(xiàng)現(xiàn)場實(shí)物復(fù)核。(3)復(fù)核無誤后方可通知專職質(zhì)檢員進(jìn)行最終核驗(yàn)。3、終檢:責(zé)任人:專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人；職責(zé):終檢是對初檢、復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行最終

37、審核,由現(xiàn)場專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人對初、復(fù)檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。終檢的主要內(nèi)容是:檢查經(jīng)過復(fù)檢后的檢驗(yàn)結(jié)果是否符合設(shè)計及規(guī)程規(guī)范要求；資料是否齊全、正確；是否與施工情況一致；并負(fù)責(zé)終檢驗(yàn)收工作。終檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)終檢資料的整理與上報現(xiàn)場監(jiān)理工程師,并為最終質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。實(shí)施程序:(1)專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人在接到核驗(yàn)通知后,對其質(zhì)量內(nèi)容進(jìn)行抽檢,抽檢率應(yīng)不低于80%,在抽檢合格后形成最終的質(zhì)量資料,通知業(yè)主現(xiàn)場代表或監(jiān)理進(jìn)行最終檢查。(2) 未經(jīng)現(xiàn)場代表或監(jiān)理進(jìn)行最終核驗(yàn)的檢驗(yàn)批工程,或雖經(jīng)核驗(yàn)未達(dá)標(biāo)時不得安排進(jìn)行下道工序。(3)進(jìn)行下道工序施工時必須應(yīng)有簽字完善的相關(guān)質(zhì)量證

38、明資料,否則不能安排下道工序施工。第九條、互檢 責(zé)任人:現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長職責(zé):上道工序完成后下道工序插入前,現(xiàn)場技術(shù)員及專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人必須組織交接雙方棟號長、班組長進(jìn)行交接檢查。經(jīng)雙方認(rèn)真檢查并簽認(rèn)后,方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。未經(jīng)交接檢或雖經(jīng)交接檢但未達(dá)到要求的檢驗(yàn)批工程,接方可拒絕插入施工。第十條 交接檢: 責(zé)任人:現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長職責(zé):交接檢是對初檢、復(fù)檢、終檢結(jié)果的認(rèn)可,保證下道工序作業(yè)的有序有利開展,確保最終質(zhì)量的達(dá)標(biāo)。實(shí)施程序: (1) 現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人引導(dǎo)下道工序作業(yè)班組長對上道

39、工序的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查,以確保自己工作的正常開展及有利性進(jìn)行檢查。 (2)對規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及施工圖中規(guī)定的,需要在工序間進(jìn)行檢查的項(xiàng)目,交方應(yīng)按接方要求認(rèn)真辦理交接檢查表。移交的有關(guān)資料和進(jìn)行交接等工作必須簽字完善,否則不得進(jìn)行下道工序。 2) 涉及總、分包之間有相互關(guān)系的隱蔽項(xiàng)目,負(fù)責(zé)做下道工序的單位必須在隱蔽前填寫“總、分包交接檢查表”,與做前一道工序的單位辦理交接檢手續(xù)。經(jīng)交方自檢或交接雙方共同檢查,達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)雙方簽認(rèn)后,方可進(jìn)行下一道隱蔽工序的施工。否則,由做最后一道工序的單位承擔(dān)一切后果。第十一條、質(zhì)量檢驗(yàn)程序工程質(zhì)量檢驗(yàn)包括施工準(zhǔn)備檢查、原材料與中間產(chǎn)品質(zhì)量檢查、單位工程質(zhì)

40、量檢查；質(zhì)量事故檢查及工程外觀質(zhì)量檢查等程序和單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序。第十二條 三檢制度執(zhí)行要求:1、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)和評定工作。 2、 每個單位、分部和分項(xiàng)工程開工前,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制審核合格后的技術(shù)交底,由各棟號長負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底,并在相關(guān)交底上簽字,并給勞務(wù)單位或作業(yè)班組下發(fā)質(zhì)量檢查表。3、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促并檢查施工人員按設(shè)計圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程和施工技術(shù)組織措施(施工技術(shù)組織措施中必須有確保工程質(zhì)量的技術(shù)措施內(nèi)容)及其它施工技術(shù)文件進(jìn)行正確施工。 4、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員對施工中的重要部位和資料進(jìn)行監(jiān)督檢查

41、。施工中的主要部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等。隱蔽工程檢查程序:由班組自檢,項(xiàng)目技術(shù)員逐項(xiàng)檢查合格后通知專職質(zhì)檢員檢查,專職質(zhì)檢員檢查合格后履行所有資料的簽字手續(xù)并通知項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人再會同現(xiàn)場質(zhì)檢員、棟號長自檢合格后,由各個樓棟號長將填寫完整并手續(xù)完善的隱蔽工程檢查記錄及其它有關(guān)資料,于隱蔽前通知建設(shè)單位現(xiàn)場工程師、監(jiān)理進(jìn)行抽檢,確認(rèn)合格并簽證后,方可進(jìn)行隱蔽。(基本與檢驗(yàn)批檢查程序同)5、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采取專業(yè)檢查和群眾檢查相結(jié)合的方法,協(xié)助項(xiàng)目搞好三檢(自檢、互檢、交接檢),加強(qiáng)對施工過程的檢查,把質(zhì)量問題消滅在施工過程中。三檢制要貫徹到整個施

42、工過程中,要充分發(fā)揮班組質(zhì)量員的作用,把施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)從事后把關(guān)轉(zhuǎn)移到事前控制,做到防檢結(jié)合,實(shí)行對工序嚴(yán)格把關(guān)。6、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定工作。檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)評為不合格的,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。 7、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每周組織一次質(zhì)量檢查,針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病,制定切實(shí)可行的消除措施計劃。根據(jù)施工任務(wù)的特點(diǎn),可分別按月、旬組織質(zhì)量大檢查,有針對性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題,質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素,各現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際,定期分析工程質(zhì)量動態(tài),預(yù)見隱患或不正常因素,通過數(shù)據(jù)分析,找出影響

43、工程質(zhì)量的主要因素,采取有力措施,組織攻關(guān)逐項(xiàng)消除,從而不斷提高工程質(zhì)量水平。8、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量事故或較大的質(zhì)量隱患的處理要嚴(yán)肅,召開分析現(xiàn)場會,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),并給予教育和必要的處罰。第十三條 、三檢制執(zhí)行獎懲制度三檢制作為質(zhì)量檢驗(yàn)體系中的一個重要環(huán)節(jié),在目前工程項(xiàng)目的實(shí)施過程中往往不能夠得到徹底的貫徹執(zhí)行,導(dǎo)致三檢制不能夠得到有效的實(shí)施。為切實(shí)貫徹本制度的實(shí)行應(yīng)注重實(shí)效,防止走過場,定期對三檢制記錄資料進(jìn)行檢查,專職質(zhì)量檢驗(yàn)員或技術(shù)負(fù)責(zé)人作為三檢制落實(shí)的關(guān)鍵崗位,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期進(jìn)行巡檢,并對職工是否進(jìn)行自檢或各工序之間是否進(jìn)行了互檢交接進(jìn)行檢查。針對以上情況特制定項(xiàng)目部質(zhì)量獎罰

44、制度,具體內(nèi)容詳該制度。第十四條、項(xiàng)目質(zhì)量三檢制記錄表1、本記錄表必須認(rèn)真填寫,重要部位留影像資料。 2、相關(guān)人員必須簽字,字跡工整。 3、記錄表格由質(zhì)檢員統(tǒng)一保存；每個棟號長要負(fù)責(zé)進(jìn)行落實(shí)。4、有重大問題一定要及時跟上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,切實(shí)做到有檢查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實(shí)、能負(fù)責(zé)。5、本記錄表與檢驗(yàn)批表格配套使用。第十章 材料采購和驗(yàn)收制度第一條 為了滿足公司發(fā)展的需要,加強(qiáng)對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,特制定此制度。第二條 對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,其中包括:1、付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；2

45、、采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任；3、貨物的采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。第三條 采購部門的劃分 1、生產(chǎn)原材料、輔助材料的采購:由材料部門負(fù)責(zé)辦理。 2、日常辦公用品采購:由 辦公室或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。 第四條 采購方式 一般情況,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購: 1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。 2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價格,批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。 3、未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不

46、得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。 4、詢價、議價結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價,否則公司不予認(rèn)可價格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意)；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。 5、采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無效。 第五條 詢價、比價、議價 1、經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。 2、凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應(yīng)在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。 3、采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)

47、依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進(jìn)行議價,議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。 4、采購部門接到請購部門(項(xiàng)目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。第六條 采購報銷流程圖 物資采購、入庫、費(fèi)用報銷流程圖流程圖說 明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件NO請購部門填寫請購單 交部門領(lǐng)導(dǎo)審核 報銷單據(jù)整理粘貼填寫費(fèi)用報銷單倉管驗(yàn)收入庫庫上交采購,進(jìn)行采購NOOOOOO部門領(lǐng)導(dǎo)審核請購人員根據(jù)公司的實(shí)際需求量,口頭請示部門領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,填寫請購單交領(lǐng)

48、導(dǎo)審核批準(zhǔn)請購人員請購單1.部門領(lǐng)導(dǎo)在審核時,要認(rèn)真核實(shí)所請購的物品數(shù)量。2.審核時要考慮是否確實(shí)需要購買,以及購買后的適用性3.審核購買物品的大概金額。注:單筆購買金額超過500元以上的,必須由常務(wù)副總和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。部門分管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)副總、總經(jīng)理請購單1.采購人員在采購時一定要貨比三家,爭取購買到物美價廉的貨物。2.采購人員采購時應(yīng)認(rèn)真核對請購單上的物品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號,檢驗(yàn)物品質(zhì)量有無破損或明顯瑕疵。3.采購人員必須向購買單位所要正規(guī)的發(fā)票和收據(jù)。相關(guān)采購人員請購單1.倉管人員在收貨時,一定要核對請購單清點(diǎn)好物品數(shù)量2.驗(yàn)收時,應(yīng)檢查物品質(zhì)量有無破損或明顯瑕疵,同請購單上核對物品的

49、規(guī)格及型號。3.倉管驗(yàn)收時如采購不能出示正規(guī)的發(fā)票和收據(jù),倉管有權(quán)拒收4.如驗(yàn)收OK后,倉管人員應(yīng)及時做好入庫帳目并在相關(guān)單據(jù)上簽名,證明倉庫已確認(rèn)無誤。倉管人員 請購單發(fā)票收據(jù)報銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫費(fèi)用報銷單報銷人員報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費(fèi)用報銷制度借款單報銷單填寫要求不得涂改,不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫,并附上相關(guān)的報銷發(fā)票或單據(jù)。采購物品報銷需附上請購單、發(fā)票和收據(jù)報銷人員費(fèi)用報銷單財務(wù)費(fèi)用報銷制度借款單費(fèi)用報銷單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后,報銷人員提交給直接主管審核簽字,直接主管須對以下方面進(jìn)行審核:1） 費(fèi)用產(chǎn)生開支的

50、原因及真實(shí)性；2） 費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)性及合理性；3） 費(fèi)用的控制等。若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費(fèi)用報銷制度借款單財務(wù)出納領(lǐng)款或充帳總經(jīng)理董事長NO常務(wù)副總計財部會計財務(wù)負(fù)責(zé)人NONO部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,報銷人員將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部,由財務(wù)部門會計人員進(jìn)行報銷費(fèi)用的確認(rèn),主要內(nèi)容包括:1產(chǎn)生的費(fèi)用真實(shí)性；2報銷費(fèi)用的規(guī)范性3. 報銷單據(jù)的有效性若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)人員重新整理提報。財務(wù)部主管費(fèi)用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費(fèi)用報銷制度借款單財務(wù)會計審核簽字后,報銷人員將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部負(fù)責(zé)人,由財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行報銷費(fèi)用

51、的審查,主要內(nèi)容包括:1） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求.2） 財務(wù)人員是否合理按照報銷標(biāo)準(zhǔn)審核若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)人員重新整理提報財務(wù)部負(fù)責(zé)人費(fèi)用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)差旅費(fèi)報銷單財務(wù)費(fèi)用報銷制度借款單財務(wù)部對審核簽字后,報銷人員將報銷單據(jù)提交常務(wù)總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)由常務(wù)副總進(jìn)行最后核查,主要內(nèi)容包括:1） 部門領(lǐng)導(dǎo)審核和公正性。2） 財務(wù)部門審核和嚴(yán)謹(jǐn)性。若副總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)人員重新整理提報(常務(wù)副總)費(fèi)用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費(fèi)用報銷制度借款單副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)對審核要求的報銷單簽字后,最后報銷人員呈交董事長(總經(jīng)理),由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字。簽

52、字后報銷人員方可去財務(wù)部領(lǐng)款。(總經(jīng)理)董事長費(fèi)用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費(fèi)用報銷制度借款單經(jīng)過審核簽字后,報銷人員拿著相關(guān)單據(jù)去財務(wù)部出納處領(lǐng)款和充帳。審核簽字的費(fèi)用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費(fèi)用報銷制度借款單第七條 請購與采購 1、使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。2、采購部門收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應(yīng)按照上述總則操作,貨比三家,選

53、擇出合適的供應(yīng)商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。 3、 采購單一式四份,第一聯(lián)即使用部門提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財務(wù)(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗(yàn)收)。第八條 驗(yàn)收與入庫1、采購物資到貨后,采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收,驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字,作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉管員。2、倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報告結(jié)果(主要是驗(yàn)

54、收單)對合格貨品進(jìn)行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財務(wù),第三聯(lián)交給采購員。第九條 付款與核算(一)預(yù)付款采購1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。2、貨物及發(fā)票已到,驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,財務(wù)做賬。(二)現(xiàn)款采購采購員必

55、須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款,采購回來后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷手續(xù)。 (三)后付款采購采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時,由財務(wù)將款項(xiàng)匯出。(四)貨物已到發(fā)票未到,驗(yàn)收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到,不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后,財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款,不留“尾巴”。(五)物資采購必須取得發(fā)票方可報銷,如無特殊情況,發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)第十條 材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度1、根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第三十七條“未經(jīng)監(jiān)理工程師簽名,建筑材料、建筑配件和設(shè)備不得在工程上使用或者安裝,施工單位不得進(jìn)行下一道工序的施工” ,特制定建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)制度。2、進(jìn)場檢驗(yàn)由施工單位材料員、質(zhì)檢員和專業(yè)監(jiān)理工程師平行共同進(jìn)行,檢驗(yàn)共分四個方面進(jìn)行。(1)質(zhì)量證明文件情況生產(chǎn)家提供的質(zhì)保書、