施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度和審批流程（含圖表）[詳細(xì)]

1、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度和審批流程第一章項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度第一條 項(xiàng)目技術(shù)管理職責(zé)分工1、技術(shù)管理職責(zé)分工表 相關(guān)人員技術(shù)準(zhǔn)備:技術(shù)負(fù)責(zé)人棟號(hào)質(zhì)檢員施工員資料員生產(chǎn)部質(zhì)安部部一、施工圖紙自審、組審自審、參審自審、參審自審、參審接收、發(fā)放自審、參審自審、參審二、施工組織設(shè)計(jì)、方案編制配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行執(zhí)行編寫、執(zhí)行1. 技術(shù)交底審批編制、執(zhí)行執(zhí)行、檢查執(zhí)行配合、歸檔執(zhí)行檢查2. 變更洽商督辦、檢查配合、執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行配合、歸檔執(zhí)行檢查3. 施工資料檢查配合配合配合整理、歸檔收集、上交檢查4. 施工試驗(yàn)檢查配合配合配合配合配合主責(zé)5. 材料計(jì)劃審批主責(zé)配合配合配合主責(zé)檢查6. 進(jìn)度

2、計(jì)劃配合、審查編制、主責(zé)執(zhí)行執(zhí)行整理、歸檔主責(zé)檢查7. 技術(shù)問(wèn)題處理主責(zé)執(zhí)行檢查執(zhí)行整理、歸檔配合、執(zhí)行檢查8. 質(zhì)量問(wèn)題處理方案、檢查配合、執(zhí)行跟蹤檢查配合、執(zhí)行整理、歸檔配合、執(zhí)行主責(zé)第二條 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1、目標(biāo)管理根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的工作目標(biāo),協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制訂相應(yīng)計(jì)劃并協(xié)調(diào)資源配置、指導(dǎo)責(zé)任棟號(hào)長(zhǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)實(shí)施,對(duì)本崗位授權(quán)范圍內(nèi)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。2、生產(chǎn)管理與組織協(xié)調(diào)工作 具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)臨水、臨電及消防設(shè)施管理,為施工生產(chǎn)及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)用水用電和保障現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施的有效及完好提供保障。 根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖,包括協(xié)調(diào)物資堆放及保管。 對(duì)文明與安全施工進(jìn)行部署,協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)實(shí)施之間的

3、文明與安全施工交叉點(diǎn),組織現(xiàn)場(chǎng)文明與安全施工檢查并處理。 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理,保證質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行。 組織協(xié)調(diào)進(jìn)度計(jì)劃的編制、審核、審批及調(diào)整,并督促責(zé)任部門及棟號(hào)長(zhǎng)按計(jì)劃實(shí)施業(yè)務(wù)實(shí)施。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目生產(chǎn)資源的總體調(diào)配。 跟蹤現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、測(cè)量結(jié)果及質(zhì)量管理及驗(yàn)收,保障施工質(zhì)量。 協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行重大質(zhì)量安全事故的處理,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行一般質(zhì)量安全事故的處理。 組織項(xiàng)目樣板間施工及管理,組織工程創(chuàng)優(yōu)。 參加生產(chǎn)例會(huì),協(xié)調(diào)各班組、分包之間的施工配合。3.技術(shù)管理工作(1)組織編制施工組織設(shè)計(jì),并組織對(duì)其執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和修訂變更。(2) 組織進(jìn)行工程的施工組織設(shè)計(jì)技術(shù)交底工作

4、。(3)組織項(xiàng)目相關(guān)人員參加由建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審。(4) 組織項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)和教育以及技術(shù)質(zhì)量管理制度的建立與實(shí)施。(5) 組織質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料的編制。(6) 負(fù)責(zé)審核工程分項(xiàng)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、審核技術(shù)交底。 (7) 組織設(shè)計(jì)變更的技術(shù)方面審核確認(rèn)和相應(yīng)技術(shù)交底工作。(8) 組織審核總包職責(zé)范圍內(nèi)工程的深化設(shè)計(jì)。(9) 負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件、施工資料的管理和指導(dǎo)。(10) 負(fù)責(zé)施工中技術(shù)難題、問(wèn)題的解決。(11)負(fù)責(zé)一般質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理重大質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。(12)組織編制“四新”技術(shù)應(yīng)用策劃,并負(fù)責(zé)在工程的推廣、應(yīng)用和總結(jié)。(13)負(fù)責(zé)分包商/供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)

5、量方面合同履行情況的監(jiān)督、檢查。(14)組織工程的竣工資料備案和移交,以及項(xiàng)目部?jī)?nèi)部資料的移交。4、其他(1)協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主、分包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位之間關(guān)系,保持融洽溝通渠道,滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。(2)參與工程結(jié)算工作。(3)參與項(xiàng)目安全技術(shù)交底工作。(4)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第三條 技術(shù)員崗位職責(zé)1.目標(biāo)管理根據(jù)技術(shù)負(fù)責(zé)人下達(dá)的工作目標(biāo),制訂相應(yīng)工作計(jì)劃并具體實(shí)施,保障所下達(dá)各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),并對(duì)本崗位各項(xiàng)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。2.具體負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件的編制(1)參與編制施工組織設(shè)計(jì)。(2)負(fù)責(zé)專項(xiàng)施工方案的編制。(3)負(fù)責(zé)施工方案技術(shù)交底編制和交底工作。(4)負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)技術(shù)保

6、證措施的編制。(5)負(fù)責(zé)施工節(jié)點(diǎn)圖的繪制。 (6)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖的繪制和修訂。(7)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)的預(yù)防、糾正措施制定、發(fā)布。(8)負(fù)責(zé)審查圖紙,參加設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審會(huì)議,完成圖紙會(huì)審記錄。(9)負(fù)責(zé)總包職責(zé)范圍內(nèi)工程的深化設(shè)計(jì)工作。(10) 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位就施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行聯(lián)系、協(xié)調(diào)。(11) 負(fù)責(zé)總包職責(zé)范圍內(nèi)竣工圖的繪制。(12)協(xié)助進(jìn)行施工進(jìn)度計(jì)劃的控制、檢查、調(diào)整及技術(shù)保證措施的制定。(13)參與質(zhì)量制度建立與實(shí)施。(14)參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查,并就質(zhì)量事故提出技術(shù)處理方案。(15)參與質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料的編制。(16)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程材料、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)控

7、制。(17)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工期間各種交叉技術(shù)問(wèn)題處理,負(fù)責(zé)各專業(yè)之間的技術(shù)協(xié)調(diào)。3.其他(1)負(fù)責(zé)推廣有實(shí)用價(jià)值的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備,并及時(shí)進(jìn)行總結(jié),并上報(bào)技術(shù)部。(2)負(fù)責(zé)對(duì)分包商的技術(shù)工作進(jìn)行指導(dǎo)與管理。(3)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第二章 施工圖紙審查制度第一條 施工圖紙會(huì)審是施工前的一項(xiàng)重要技術(shù)準(zhǔn)備工作。會(huì)審前參建單位技術(shù)部門要認(rèn)真熟悉圖紙,了解設(shè)計(jì)意圖,對(duì)圖中的疑難問(wèn)題和差錯(cuò),要作好記錄,準(zhǔn)備好會(huì)審意見(jiàn)。在圖紙會(huì)審中把發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題盡可能地解決,以減少施工中的差錯(cuò),提高工程質(zhì)量,以保證順利施工。第二條 圖紙審核由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持,工程技術(shù)人員全部參加。第三條 工程圖紙會(huì)審前

8、必須進(jìn)行預(yù)審,一般工程在公審前5天,重大工程在會(huì)審前1015天,由各級(jí)技術(shù)部門組織認(rèn)真熟悉圖紙,在會(huì)審前一天由項(xiàng)目部總工辦組織進(jìn)行預(yù)審,并做好記錄,準(zhǔn)備參加會(huì)審。第四條 圖紙審核的要點(diǎn)是:建筑、結(jié)構(gòu)、安裝之間有無(wú)矛盾；所采用的標(biāo)準(zhǔn)圖與設(shè)計(jì)圖有無(wú)矛盾:主要尺寸、標(biāo)高、軸線、預(yù)埋件等是否有錯(cuò)誤；設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況是否相符；推行新技術(shù)及特殊工程和復(fù)雜設(shè)備的技術(shù)可能性和必要性；圖紙及說(shuō)明是否齊全、清楚、明確、有無(wú)矛盾；某些結(jié)構(gòu)在施工中有無(wú)足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性,對(duì)安全施工有無(wú)影響等等。第五條 審核工作方法:先整體后局部,先原則后細(xì)節(jié),先分專業(yè)后溝通銜接。第六條 圖紙會(huì)審決定的事項(xiàng),由建設(shè)單位負(fù)責(zé)記錄、整理

9、、打印,會(huì)審紀(jì)要應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確,并標(biāo)明參加會(huì)審的人員和時(shí)間。然后以正式文件形式分發(fā)各有關(guān)單位作為施工的依據(jù)。如建設(shè)單位確有困難時(shí),由項(xiàng)目部責(zé)成專人負(fù)責(zé)代辦。第七條 圖紙會(huì)審紀(jì)要應(yīng)有建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位四方簽字蓋章方可有效。第三章 施工組織設(shè)計(jì)編審制度第一條:施工組織設(shè)計(jì)與專項(xiàng)施工方案是工程項(xiàng)目施工指導(dǎo)性文件,也是保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工的前提條件。第二條:施工組織設(shè)計(jì)與專項(xiàng)安全施工方案編制必須堅(jiān)持“質(zhì)量第一、安全第一”的原則,圍繞標(biāo)準(zhǔn),突出重點(diǎn),科學(xué)組織,積極引進(jìn)新的技術(shù)和工藝,確保工程質(zhì)量和安全施工。第三條:施工組織設(shè)計(jì)必須在施工圖設(shè)計(jì)交底圖紙會(huì)審后,開(kāi)工前編制、審

10、核、批準(zhǔn)(投標(biāo)書中的技術(shù)標(biāo)不能作為正式施工組織設(shè)計(jì))；專項(xiàng)施工方案必須在作業(yè)前編制、審核、批準(zhǔn)。第四條:施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案,應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖設(shè)計(jì)文件,結(jié)合工程特點(diǎn)和集團(tuán)公司實(shí)際技術(shù)水平編制。施工組織設(shè)計(jì)專項(xiàng)施工方案要突出主要施工工序的施工方法和確保工程安全、質(zhì)量的技術(shù)措施。措施要明確,要有針對(duì)性和可操作性,同時(shí)還要明確規(guī)定落實(shí)技術(shù)措施的各級(jí)責(zé)任人。第五條:對(duì)規(guī)模較大而圖紙不能全面到位的工程可預(yù)先編制施工組織總設(shè)計(jì),在分階段施工圖到位并設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審后編制施工組織設(shè)計(jì)。第六條:在編制施工組織設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,對(duì)技術(shù)要求高、施工難度大的分部分項(xiàng)工程須編制專項(xiàng)施工方案。

11、第七條:為了使施工組織設(shè)計(jì)達(dá)到編制合理性,針對(duì)性強(qiáng),更好的指導(dǎo)施工,特作如下規(guī)定:1,施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制,由項(xiàng)目經(jīng)理簽字,項(xiàng)目部蓋章后報(bào)公司審查。2,公司總工負(fù)責(zé)對(duì)照施工圖紙和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文和公司的質(zhì)量安全施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。對(duì)施工方案針對(duì)性不強(qiáng),缺項(xiàng)和措施不力等列出,退回作內(nèi)容補(bǔ)充后批準(zhǔn)上報(bào)給監(jiān)理審查通過(guò)。3,公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)報(bào)上級(jí),邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目危險(xiǎn)性較大的專項(xiàng)工程方案進(jìn)行評(píng)審論證。4,專項(xiàng)方案經(jīng)論證后需做重大修改的,必須按照論證報(bào)告修改,并重新組織專家進(jìn)行論證。5,由公司技術(shù)部門委派一人按照參與項(xiàng)目組成一個(gè)技術(shù)管理小組,明確各自的分工職責(zé)。6,根據(jù)專家論證

12、的結(jié)論,精心組織安排嚴(yán)格施工確保工程順利進(jìn)行。第八條:施工組織設(shè)計(jì)的修改變更由于施工條件發(fā)生變化,施工方案、施工方法有重大變更,實(shí)施單位要及時(shí)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改、補(bǔ)充,并經(jīng)原審批單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條:管理內(nèi)容與要求1、編制施工組織設(shè)計(jì)的原則施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)施工準(zhǔn)備、組織施工的全面性的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)文件。編制施工組織設(shè)計(jì)必須貫徹的原則是:統(tǒng)籌規(guī)劃,科學(xué)地組織施工,建立正常的生產(chǎn)秩序,充分利用空間,爭(zhēng)取縮短時(shí)間,推廣采用先進(jìn)施工技術(shù),制定確保工程質(zhì)量和安全施工的技術(shù)措施,用少量的人力、財(cái)力取得優(yōu)良的工程質(zhì)量和最佳的經(jīng)濟(jì)效果。2、施工組織設(shè)計(jì)編制的深度和要求施工組織設(shè)計(jì)一般應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模大小、結(jié)

13、構(gòu)特點(diǎn)和技術(shù)繁簡(jiǎn)程度及施工條件,編制深度不同的施工組織總設(shè)計(jì)和單位工程施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)。(1)中型以上建設(shè)項(xiàng)目和建筑群體應(yīng)編制施工組織總設(shè)計(jì):小型項(xiàng)目和一般工程編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。(2)大面積加固工程、重要的擴(kuò)建、改建工程,應(yīng)視工程繁簡(jiǎn)編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)。(3)工業(yè)設(shè)備安裝和機(jī)械化施工,應(yīng)單獨(dú)編制專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)。(4)較大規(guī)模的拆除工程,疑難結(jié)構(gòu)的拆除分項(xiàng)工程,必須編制施工方案。 3、編制施工組織設(shè)計(jì)的基本要求(1)貫徹執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序,根據(jù)合同精神和計(jì)劃要求,科學(xué)地安排施工。(2)貫徹施工技術(shù)規(guī)程,操作規(guī)程,確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn),降低工程成本,提高機(jī)械化施

14、工程度,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。(3)運(yùn)用科學(xué)方法,組織立體交叉,平行流水作業(yè),運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù),確定最好的施工組織方案。(4)落實(shí)季節(jié)性施工措施,確保全年連續(xù)施工。(5)盡量利用正式工程、現(xiàn)場(chǎng)、原有建筑物、就近已有的設(shè)施,減少現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)工程量。(6)按實(shí)際條件,作人力,物力的綜合平衡,組織均衡施工,盡量利用當(dāng)?shù)刭Y源,減少物資運(yùn)輸量,節(jié)約能源。(7)精心地進(jìn)行施工總平面布置,節(jié)約施工用地,力爭(zhēng)不占、少占用地,做好文明施工。 4、施工組織設(shè)計(jì)編制的權(quán)限。施工組織設(shè)計(jì)編制、審核和審批,單位工程施工組織設(shè)計(jì)由工程施工技術(shù)負(fù)責(zé)人編制,公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和審批。第十條:工程施工組織設(shè)計(jì)發(fā)放范圍及管理1,經(jīng)批準(zhǔn)

15、后的單位工程施工組織設(shè)計(jì)由總工辦發(fā)放給項(xiàng)目生產(chǎn)部、質(zhì)檢部及棟號(hào)長(zhǎng)、專業(yè)施工隊(duì)。2項(xiàng)目資料員收到公司技術(shù)部門發(fā)來(lái)的施工組織設(shè)計(jì)后,列表登記發(fā)放,發(fā)放范圍為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)業(yè)技術(shù)人員、資料員等。第十一條 編審核、審批程序1、規(guī)模較大、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目(重要項(xiàng)目或重要工程)由集團(tuán)公司審批；一般項(xiàng)目由分公司審批(報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部備案)。2、一般項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制,經(jīng)分公司工程技術(shù)管理部門審核,報(bào)分公司總工批準(zhǔn)后實(shí)施。3、重要項(xiàng)目或重要工程施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案,由分公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制,經(jīng)分公司總工審核后,送集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同安全生產(chǎn)部審核最后報(bào)集團(tuán)公

16、司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4、施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案的編制、審核和批準(zhǔn)人要逐一簽字負(fù)責(zé)。5、施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案一旦批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行,如有變更,必須根據(jù)審核程序,辦理變更審批手續(xù)。第四章 技術(shù)交底制度第一條、 施工技術(shù)交底目的 為了使參與施工的人員熟悉和了解工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖、技術(shù)要求施工工藝和應(yīng)注意的問(wèn)題,使各自的工作范圍內(nèi)責(zé)任明確、加強(qiáng)管理,認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、地方及企業(yè)一系列規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、避免差錯(cuò)和失誤、提高工程質(zhì)量。工程施工前必須進(jìn)行技術(shù)交底,交底記錄作為施工管理的原始技術(shù)資料應(yīng)妥善歸檔。技術(shù)交底應(yīng)應(yīng)含以下內(nèi)容:設(shè)計(jì)圖、設(shè)計(jì)文件規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求、施工進(jìn)度和工期

17、要求、使用的施工方法和材質(zhì)要求等。第二條、施工技術(shù)交底方式1、技術(shù)交底應(yīng)按不同層次、不同要求和不同方式,應(yīng)使所有參與施工的人員掌握所從事工作的內(nèi)容、操作方法和技術(shù)要求。2、項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)交底工作由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織,項(xiàng)目工程技術(shù)部實(shí)施,向各項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)人員、專業(yè)工程師進(jìn)行書面交底。3、班組的技術(shù)交底由棟號(hào)長(zhǎng)組織,專業(yè)工程師實(shí)施,向各班組的班組長(zhǎng)、技術(shù)員、質(zhì)檢員、安全員進(jìn)行書面交底。4、班組的技術(shù)交底由班組長(zhǎng)組織,必須交底到所有施工作業(yè)人員手中。進(jìn)行技術(shù)交底時(shí),應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真討論,弄清交底內(nèi)容。到會(huì)人員充分發(fā)表意見(jiàn),然后加以歸納匯總,對(duì)內(nèi)容作必要的補(bǔ)充修改,使其更加完善。涉及已經(jīng)批準(zhǔn)的方

18、案計(jì)劃的變動(dòng),應(yīng)按有關(guān)制度報(bào)請(qǐng)上級(jí)批準(zhǔn)。保證施工人員弄清做到心中明確自己的職責(zé)、崗位、應(yīng)該做什么、怎樣做。5、技術(shù)交底必須要有交底記錄。參加施工技術(shù)交底人員(交底人和被交底人)必須簽字。未參加施工技術(shù)交底人員必須補(bǔ)充交底。工程總體交底記錄由項(xiàng)目部資料室保存,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底由棟號(hào)長(zhǎng)保存,施工結(jié)束后再報(bào)送項(xiàng)目資料室存檔。第三條、施工技術(shù)交底管理規(guī)定1、技術(shù)交底工作由各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織。重大和關(guān)鍵工程項(xiàng)目必要時(shí)可請(qǐng)上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人參與,或由上一級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人交底。各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)管理部門應(yīng)經(jīng)常督促檢查技術(shù)交底工作進(jìn)行情況。 2、施工人員應(yīng)按交底要求施工,不得擅自變更施工方法。有必要更改時(shí)應(yīng)取得交底人同

19、意并簽字認(rèn)可。棟號(hào)長(zhǎng)、質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)施工人員不按交底要求施工可能造成不良后果時(shí)應(yīng)立即勸止,勸止無(wú)效時(shí)有權(quán)停止其施工, 同時(shí)報(bào)上級(jí)處理。 3、發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備或人身安全事故時(shí),事故原因如屬于交底錯(cuò)誤由交底人員負(fù)責(zé)；屬于違反交底要求者由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、棟號(hào)長(zhǎng)和施工人員負(fù)責(zé)；屬于違反施工人員“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”要求者由施工人員本人負(fù)責(zé)；屬于無(wú)證上崗或越崗參與施工者除本人應(yīng)負(fù)責(zé)任外,班組長(zhǎng)和分包單位負(fù)責(zé)人亦應(yīng)負(fù)責(zé)。 第四條、技術(shù)交底主要內(nèi)容在工程開(kāi)工前,各級(jí)技術(shù)管理人員依據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范等資料,對(duì)班組各級(jí)人員進(jìn)行交底,交底內(nèi)容一般包括: 、總承包的工程范圍及其主要內(nèi)容； 、設(shè)計(jì)文件說(shuō)明、施工圖

20、紙?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容(不含工程數(shù)量)； 、施工順序和施工技術(shù)方案；、技術(shù)規(guī)范要求、使用的工法或工藝操作規(guī)程；、分部、分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收要求和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；、交底部位工期要求；、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證措施； 、施工中保證安全、環(huán)保的主要措施； 、所使用材料的特性、技術(shù)要求及節(jié)約措施；、各單位在施工中的協(xié)調(diào)配合、機(jī)械設(shè)備組合、交叉作業(yè)及注意事項(xiàng)；、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容及要求； 、已交底工程項(xiàng)目因施工人員、環(huán)境、季節(jié)、工期的變化或技術(shù)方案的改變必須重新交底。第五章 隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度第一條、隱蔽工程檢查驗(yàn)收是指被下道工序施工所隱蔽的分項(xiàng)、分部工程在隱蔽前所進(jìn)行的檢查驗(yàn)收。第二條、驗(yàn)收組織:一般分部(項(xiàng))、檢驗(yàn)批隱蔽工程在項(xiàng)

21、目自檢合格的基礎(chǔ)上,由項(xiàng)目質(zhì)量員組織驗(yàn)收,邀請(qǐng)監(jiān)理單位(建設(shè)單位)有關(guān)人員參加；重要的隱蔽工程項(xiàng)目,如基礎(chǔ)工程等,應(yīng)由工程項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人主持,邀請(qǐng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行驗(yàn)收。第三條、隱蔽工程驗(yàn)收必須實(shí)事求是,不得弄虛作假,沒(méi)有進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收的工程,不得進(jìn)行下道工序,凡擅自隱蔽的工程,建設(shè)單位、監(jiān)理人員、本單位專職質(zhì)量檢查員有停止施工并具有必要的開(kāi)挖察看權(quán)。第四條、施工過(guò)程中必須按照施工質(zhì)量的檢驗(yàn)制度,嚴(yán)格工序管理,作好隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄,需要隱蔽的工程工序完成后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)通知監(jiān)理單位進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。第五條、隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內(nèi)容之一,隱

22、蔽工程經(jīng)雙方共同驗(yàn)收后,應(yīng)由項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人及時(shí)填寫隱蔽工程檢查記錄,其內(nèi)容按各專業(yè)表式填寫,填寫應(yīng)力求規(guī)范(如鋼筋分項(xiàng)工程橫向與豎向構(gòu)件要分開(kāi)填寫)、簡(jiǎn)明扼要、說(shuō)明問(wèn)題；項(xiàng)目專職質(zhì)檢員和監(jiān)理(建設(shè))單位代表共同會(huì)簽。不同項(xiàng)目的隱蔽工程,應(yīng)分別填寫檢查記錄表。第六條、違反隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度造成工程質(zhì)量事故的要給以處罰,甚至承擔(dān)法律責(zé)任。對(duì)于隱蔽工程驗(yàn)收中提出的不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題,要認(rèn)真處理,處理后經(jīng)復(fù)核合格并寫明處理情況。隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收合格的,不得進(jìn)行下道工序施工。第六章 施工日志填寫制度第一條 施工日志是施工過(guò)程工程項(xiàng)目事前、事中、事后控制最原始、最真實(shí)的書面資料,涉及到施工的各個(gè)方面,

23、為以后的各種資料提供原始數(shù)據(jù)。第二條 施工日志填寫必須真實(shí)、可靠,書寫清晰,避免含糊其詞的語(yǔ)句,做到語(yǔ)言精練、準(zhǔn)確。施工日志以后將進(jìn)入竣工資料,要求要有具體的時(shí)間、人員、機(jī)械、施工方案、施工工藝、上級(jí)部門的要求、檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等,檢查到的問(wèn)題必須要落實(shí),問(wèn)題整改必須要有閉合結(jié)果。第三條 填寫要求1、施工日志是重要的工程施工技術(shù)履歷檔案,應(yīng)按單位或單項(xiàng)工程分別單獨(dú)填寫,并納入竣工文件。不得幾項(xiàng)工程混合或交叉填寫。2、施工日志按棟號(hào)由棟號(hào)長(zhǎng)按規(guī)定內(nèi)容逐日連續(xù)填寫,不得隔日、跳日或斷日填寫；字跡工整清晰,不得涂改；應(yīng)采用藍(lán)黑或碳素墨汁筆書寫,不得使用其他墨汁書寫或電腦打??；“記錄”欄中應(yīng)連續(xù)填寫,不

24、得出現(xiàn)空白行、段、頁(yè)；對(duì)需要補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)在“備注”欄中書寫,對(duì)記錄問(wèn)題的地方應(yīng)在“備注”欄注明糾正和驗(yàn)證情況的記錄頁(yè)碼。3、施工日志記錄應(yīng)詳略得當(dāng),突出重點(diǎn),著重記錄與工程質(zhì)量形成過(guò)程相關(guān)的內(nèi)容,確保工程質(zhì)量具有可追溯性。4、 施工日志的填寫必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)及詳細(xì),記錄內(nèi)容必須與其它資料相關(guān)內(nèi)容一致。從施工準(zhǔn)備開(kāi)始,直至工程竣工。5、 施工日志填寫要能反映施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,記錄數(shù)據(jù)來(lái)源于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。如:施工地段、施工人員、施工機(jī)械、技術(shù)交底情況、轉(zhuǎn)序及隱蔽工程簽認(rèn)記錄。6、 對(duì)施工日志內(nèi)容填寫不全,該記不記的,則按有關(guān)規(guī)定對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。第四條 填寫內(nèi)容1、氣候情況,實(shí)測(cè)施工現(xiàn)

25、場(chǎng)當(dāng)日最高、最低氣溫；2、現(xiàn)場(chǎng)施工方法、勞動(dòng)力布置、機(jī)械配置、施工操作、施工進(jìn)度和工程地質(zhì)變化等情況；3、相關(guān)工作記錄,如現(xiàn)場(chǎng)取樣、檢測(cè)、測(cè)量、技術(shù)交底等,并應(yīng)與相關(guān)資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì),防止差、錯(cuò)、漏、缺、誤記現(xiàn)象,確保相關(guān)資料的一致性。4、工序檢查、隱蔽工程檢查驗(yàn)收情況及檢查驗(yàn)收結(jié)論。5、每日使用的主要材料規(guī)格、數(shù)量級(jí)檢測(cè)結(jié)果。6、施工中遇到的重大技術(shù)問(wèn)題,變更設(shè)計(jì)、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果記錄。7、施工中發(fā)生的工程質(zhì)量事故和處理改進(jìn)情況記錄。8、停工及原因(停工期間重要事件應(yīng)記錄)。9、上級(jí)人員檢查時(shí)提出的有關(guān)質(zhì)量要求、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及相關(guān)指令,施工中存在的問(wèn)題及整改情況。10、

26、施工中采用的新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)的使用情況。11、其他與工程施工和質(zhì)量形成有關(guān)的情況。12、施工日志中記錄的問(wèn)題必須有糾正和驗(yàn)證記錄,做到問(wèn)題閉合。13、圬工事件強(qiáng)度報(bào)告結(jié)果和無(wú)損檢測(cè)結(jié)果(含第三方試驗(yàn)室抽檢結(jié)果)；14、發(fā)生自然災(zāi)害和事故報(bào)告、方案、處理情況；15、其它事宜,如:停水、停電、停復(fù)工、災(zāi)害等情況； 第五條 為便于閱讀和檢索,施工日志應(yīng)做到條理清晰,層次分明,其記敘可采用四段敘述:、進(jìn)度情況:記述當(dāng)日工程地點(diǎn)、部位和范圍,以便能夠追溯出工程措施和材料使用的發(fā)生點(diǎn)。、工程情況:記述事故處理、工程變更、重大技術(shù)方案及關(guān)鍵設(shè)備的使用等事件,記述上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理人員、設(shè)計(jì)人員的檢

27、查意見(jiàn)及提出的處理措施,描述工程環(huán)境,記述隱蔽工程處理措施,描述工程環(huán)境,記述隱蔽工程處理措施。、材料情況:記述新進(jìn)場(chǎng)主要材料的產(chǎn)地、規(guī)格和檢驗(yàn)結(jié)論。、檢測(cè)情況:記述參與檢測(cè)的人員、檢驗(yàn)資料編號(hào)、檢測(cè)結(jié)論。以上項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際情況、要求進(jìn)行填寫,做到前后要連貫,無(wú)遺漏,要有事因、過(guò)程、結(jié)果。第七章 工程現(xiàn)場(chǎng)掛牌制度第一條 各項(xiàng)目必須在現(xiàn)場(chǎng)大門口、辦公室、會(huì)議室等醒目位置處懸掛項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)章、制度、職責(zé)等宣傳牌。第二條 作業(yè)班組應(yīng)在不同施工部位、樓層等掛牌,注明部位、班組名稱、操作人員姓名、施工質(zhì)量狀況(由項(xiàng)目質(zhì)量員填寫)等,以加強(qiáng)操作人員的責(zé)任心,督促責(zé)任人嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)。第三條 進(jìn)場(chǎng)材料必須具

28、備質(zhì)量證明,入庫(kù)分類存放,標(biāo)識(shí)明確:材料名稱、型號(hào)、數(shù)量、有效日期等。第四條 進(jìn)場(chǎng)鋼材,必須具備質(zhì)量證明,鋼材分類掛牌堆放,掛牌明確鋼材名稱、型號(hào)、規(guī)格、檢測(cè)情況等內(nèi)容。第五條 成品、半成品材料應(yīng)掛牌分類堆放,明確材料狀態(tài)、型號(hào)、尺寸、使用部位等。第六條 混凝土、砂漿自拌時(shí),應(yīng)掛牌明確混凝土或砂漿的強(qiáng)度等級(jí)、施工配合比、及使用部位等數(shù)據(jù)。第七條 所有經(jīng)過(guò)法定檢測(cè)單位鑒定的測(cè)量、計(jì)量設(shè)備必須做出標(biāo)識(shí),經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后方可投入使用。第八章 技 術(shù) 復(fù) 核 制 度第一條 技術(shù)復(fù)核是施工前或施工過(guò)程中,對(duì)工程的過(guò)程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查復(fù)核的一項(xiàng)重要工作,是控制過(guò)程施工缺陷或失誤,保證工程質(zhì)量、預(yù)防質(zhì)量事

29、故的有效技術(shù)管理制度。第二條 技術(shù)復(fù)核的主要內(nèi)容:1建筑物龍門板的軸線尺寸和標(biāo)高:包括龍門板上的軸線尺寸是否與工程測(cè)量定位的軸線尺寸一致以及龍門板的標(biāo)高是否與現(xiàn)場(chǎng)的水準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)高一致。2基礎(chǔ)的灰線:首先應(yīng)復(fù)核龍門板上的墻身中心線是否垂直引到地面上,或龍門板上算出的基槽寬的釘間距離是否正確,然后復(fù)核灰線的距離是否與基礎(chǔ)寬度一致。3樁基的定位:根據(jù)龍門板的軸線或控制網(wǎng)的控制點(diǎn),對(duì)所定樁位點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核。4模板的軸線、斷面尺寸和標(biāo)高:模板支設(shè)完成后,應(yīng)及時(shí)對(duì)模板的軸線、斷面尺寸和標(biāo)高進(jìn)行技術(shù)復(fù)核,凡有不符合要求之處,均應(yīng)進(jìn)行糾偏或返工處理。5設(shè)備基礎(chǔ)的位置和標(biāo)高:根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)圖對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)的位置和標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核

30、。6鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件的安裝時(shí),各類構(gòu)件的型號(hào)、安裝位置、擱置長(zhǎng)度和標(biāo)高:主要復(fù)核各類構(gòu)件的型號(hào)是否正確,是否按設(shè)計(jì)位置安放,構(gòu)件的擱置長(zhǎng)度是否符合要求,構(gòu)件安裝后的標(biāo)高是否正確。7磚砌體的軸線尺寸和皮數(shù)桿:在砌完基礎(chǔ)或每一樓層后,應(yīng)對(duì)砌體的軸線進(jìn)行技術(shù)復(fù)核,其偏差值應(yīng)在基礎(chǔ)頂面或樓層面進(jìn)行糾正。關(guān)于皮桿數(shù)的技術(shù)復(fù)核,其一是檢查皮數(shù)桿的數(shù)量是否能保證墻的大角處、內(nèi)外墻交接處、樓梯間及洞口多的地方均能設(shè)置；其二是應(yīng)對(duì)皮數(shù)桿上的豎向尺寸標(biāo)志進(jìn)行復(fù)核。8屋架、樓梯、鋼結(jié)構(gòu)的大樣圖:屋架、樓梯、鋼結(jié)構(gòu)的節(jié)點(diǎn),各尺寸間的關(guān)系均比較復(fù)雜,施工中容易發(fā)生錯(cuò)誤,一旦有誤,處理比較困難,往往給工程帶來(lái)不可彌補(bǔ)的

31、缺陷,因此必須由翻樣預(yù)先畫出大樣圖,并經(jīng)有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行技術(shù)復(fù)核,只有經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后方可支?；蛳铝?。9主要管道、溝的標(biāo)高和坡度:建筑物的管道、溝的標(biāo)高和坡度是根據(jù)使用的要求決定的,如用于排除液體的管道、溝不能夠倒泛水；用于空調(diào)的管道標(biāo)高應(yīng)與設(shè)備協(xié)調(diào)等。技術(shù)復(fù)核時(shí)按設(shè)計(jì)要求逐層、逐段進(jìn)行測(cè)量或放水檢查。第三條 技術(shù)復(fù)核一般由現(xiàn)場(chǎng)施工班組長(zhǎng)和觀砌、翻樣自復(fù)后,由項(xiàng)目施工員、質(zhì)量員會(huì)同項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目部共同進(jìn)行復(fù)核,對(duì)高、大、難、新及復(fù)雜的或采用新結(jié)構(gòu)、新材料的技術(shù)復(fù)核項(xiàng)目,應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或集團(tuán)項(xiàng)目部(含各直屬單位)有關(guān)部門及項(xiàng)目總監(jiān)共同參與技術(shù)復(fù)核。第四條 技術(shù)復(fù)核完成后,應(yīng)立即填寫自復(fù)記錄和復(fù)核意

32、見(jiàn),然后報(bào)送監(jiān)理單位簽復(fù)意見(jiàn),自復(fù)人、復(fù)核人、監(jiān)理項(xiàng)目部均應(yīng)在復(fù)核單上簽字。第五條 屬于技術(shù)復(fù)核的項(xiàng)目,未經(jīng)技術(shù)復(fù)核者,不得進(jìn)行下一道工序施工。如在技術(shù)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)有不符合要求之處,應(yīng)立即糾正,并在糾正后再進(jìn)行復(fù)核,未經(jīng)技術(shù)復(fù)核合格者,不得進(jìn)行下一道工序的施工。第九章 工程“三檢”及工序交接驗(yàn)收制度第一條 工程 “三檢”制度是指對(duì)各道工序的施工質(zhì)量始終堅(jiān)持自檢、互檢、交接檢制度,其目的是加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制,嚴(yán)格要求工序質(zhì)量,將工程質(zhì)量通病和不足之處消除在分項(xiàng)工序之中。“三檢”制度應(yīng)貫穿于工程施工的全過(guò)程。第二條 各分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程,尤其是隱蔽工程每個(gè)工序施工完成,班組必須自檢,自檢

33、要作文字記錄。自檢合格后,由項(xiàng)目部施工質(zhì)量管理人員驗(yàn)收。在內(nèi)部自行驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上,方可通知監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收。第三條 本工種工作完成后,在不同工種間還應(yīng)進(jìn)行互檢,檢查對(duì)方施工工序與本工種工序銜接的正確性、與設(shè)計(jì)圖紙、國(guó)家規(guī)范的符合性,若有不符,應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ桨嘟M質(zhì)檢員或項(xiàng)目質(zhì)量員提出。第四條 在上一道工序完成并將進(jìn)入下一道工序施工時(shí),還應(yīng)由施工員或質(zhì)量員組織上、下道工序施工班組長(zhǎng)和工種負(fù)責(zé)人進(jìn)行不同工序施工交接檢查,上一班人員必須對(duì)接班人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、數(shù)據(jù)交接(交底),并做好交接記錄。第五條 項(xiàng)目質(zhì)量員還應(yīng)通過(guò)抽檢等實(shí)測(cè)實(shí)量的手段,把發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的地方及時(shí)加以糾正和更改。同時(shí)加強(qiáng)隱蔽工程驗(yàn)

34、收、技術(shù)復(fù)核等過(guò)程驗(yàn)收,分項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程施工完成后,由單位工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)工程技術(shù)人員,按照驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定,專職質(zhì)量員負(fù)責(zé)質(zhì)量評(píng)定。第六條 各項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三檢及工序交接驗(yàn)收制度,層層把關(guān),上道工序未經(jīng)驗(yàn)收不合格,不得進(jìn)行下道工序施工。第七條 對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改,在質(zhì)量員對(duì)該工序質(zhì)量評(píng)定合格后,方可進(jìn)入下道工序施工。第八條 三檢制分解(一)檢驗(yàn)批自檢1、初檢:責(zé)任人:勞務(wù)分包單位及作業(yè)班組組長(zhǎng)；初檢是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ),要求班組人員相互間進(jìn)行檢查、監(jiān)督和把關(guān)。每一道工序完成后,由該班組按照工序或單元工程規(guī)定的檢查(檢測(cè))項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查與,真實(shí)地填寫施工記錄,并由勞務(wù)分包單位負(fù)責(zé)人

35、或班組長(zhǎng)本人簽字。初檢合格后,負(fù)責(zé)初檢資料的整理并上報(bào)施工員或棟號(hào)長(zhǎng)。 實(shí)施程序:(1) 施工班組人員在操作過(guò)程中,必須按相應(yīng)的檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表進(jìn)行自檢,經(jīng)自檢達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并經(jīng)組長(zhǎng)驗(yàn)收后,方準(zhǔn)繼續(xù)進(jìn)行施工。 (2) 班組長(zhǎng)對(duì)所施工的,必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收記錄表中所列(工序操作前由技術(shù)負(fù)責(zé)人交底時(shí)提供該工序檢驗(yàn)表)的檢查內(nèi)容,在施工過(guò)程中逐項(xiàng)地檢查班組每個(gè)成員的操作質(zhì)量。在完成后逐項(xiàng)地進(jìn)行自檢,并認(rèn)真填寫自檢記錄,經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)后方可請(qǐng)施工員組織質(zhì)量驗(yàn)收。 (3) 施工員除督促班組認(rèn)真自檢、填寫自檢記錄,為班組創(chuàng)造自檢條件(如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測(cè)工具等)外, 2、復(fù)檢:責(zé)任人:勞務(wù)單位負(fù)

36、責(zé)人或技術(shù)員;職責(zé):復(fù)檢是在班組初檢的基礎(chǔ)上,由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員對(duì)初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。復(fù)檢的主要內(nèi)容是:檢查初檢項(xiàng)目是否齊全；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；檢查結(jié)果與施工記錄是否相符等,并負(fù)責(zé)做好復(fù)檢驗(yàn)收工作。復(fù)檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)復(fù)檢資料的整理與上報(bào)(專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人)并為終檢工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序:(1) 班組長(zhǎng)在自檢合格的情況下,可以申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員進(jìn)行檢驗(yàn)批工程質(zhì)量核驗(yàn)。 (2) 現(xiàn)場(chǎng)施工員在接到班組長(zhǎng)的質(zhì)量核驗(yàn)申請(qǐng)后立即對(duì)初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行逐項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物復(fù)核。(3)復(fù)核無(wú)誤后方可通知專職質(zhì)檢員進(jìn)行最終核驗(yàn)。3、終檢:責(zé)任人:專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人；職責(zé):終檢是對(duì)初檢、復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行最終

37、審核,由現(xiàn)場(chǎng)專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)初、復(fù)檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。終檢的主要內(nèi)容是:檢查經(jīng)過(guò)復(fù)檢后的檢驗(yàn)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)程規(guī)范要求；資料是否齊全、正確；是否與施工情況一致；并負(fù)責(zé)終檢驗(yàn)收工作。終檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)終檢資料的整理與上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師,并為最終質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序:(1)專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人在接到核驗(yàn)通知后,對(duì)其質(zhì)量?jī)?nèi)容進(jìn)行抽檢,抽檢率應(yīng)不低于80%,在抽檢合格后形成最終的質(zhì)量資料,通知業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理進(jìn)行最終檢查。(2) 未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理進(jìn)行最終核驗(yàn)的檢驗(yàn)批工程,或雖經(jīng)核驗(yàn)未達(dá)標(biāo)時(shí)不得安排進(jìn)行下道工序。(3)進(jìn)行下道工序施工時(shí)必須應(yīng)有簽字完善的相關(guān)質(zhì)量證

38、明資料,否則不能安排下道工序施工。第九條、互檢 責(zé)任人:現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長(zhǎng)職責(zé):上道工序完成后下道工序插入前,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員及專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人必須組織交接雙方棟號(hào)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)進(jìn)行交接檢查。經(jīng)雙方認(rèn)真檢查并簽認(rèn)后,方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。未經(jīng)交接檢或雖經(jīng)交接檢但未達(dá)到要求的檢驗(yàn)批工程,接方可拒絕插入施工。第十條 交接檢: 責(zé)任人:現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長(zhǎng)職責(zé):交接檢是對(duì)初檢、復(fù)檢、終檢結(jié)果的認(rèn)可,保證下道工序作業(yè)的有序有利開(kāi)展,確保最終質(zhì)量的達(dá)標(biāo)。實(shí)施程序: (1) 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人引導(dǎo)下道工序作業(yè)班組長(zhǎng)對(duì)上道

39、工序的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查,以確保自己工作的正常開(kāi)展及有利性進(jìn)行檢查。 (2)對(duì)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及施工圖中規(guī)定的,需要在工序間進(jìn)行檢查的項(xiàng)目,交方應(yīng)按接方要求認(rèn)真辦理交接檢查表。移交的有關(guān)資料和進(jìn)行交接等工作必須簽字完善,否則不得進(jìn)行下道工序。 2) 涉及總、分包之間有相互關(guān)系的隱蔽項(xiàng)目,負(fù)責(zé)做下道工序的單位必須在隱蔽前填寫“總、分包交接檢查表”,與做前一道工序的單位辦理交接檢手續(xù)。經(jīng)交方自檢或交接雙方共同檢查,達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)雙方簽認(rèn)后,方可進(jìn)行下一道隱蔽工序的施工。否則,由做最后一道工序的單位承擔(dān)一切后果。第十一條、質(zhì)量檢驗(yàn)程序工程質(zhì)量檢驗(yàn)包括施工準(zhǔn)備檢查、原材料與中間產(chǎn)品質(zhì)量檢查、單位工程質(zhì)

40、量檢查；質(zhì)量事故檢查及工程外觀質(zhì)量檢查等程序和單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序。第十二條 三檢制度執(zhí)行要求:1、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)和評(píng)定工作。 2、 每個(gè)單位、分部和分項(xiàng)工程開(kāi)工前,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制審核合格后的技術(shù)交底,由各棟號(hào)長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底,并在相關(guān)交底上簽字,并給勞務(wù)單位或作業(yè)班組下發(fā)質(zhì)量檢查表。3、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促并檢查施工人員按設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程和施工技術(shù)組織措施(施工技術(shù)組織措施中必須有確保工程質(zhì)量的技術(shù)措施內(nèi)容)及其它施工技術(shù)文件進(jìn)行正確施工。 4、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員對(duì)施工中的重要部位和資料進(jìn)行監(jiān)督檢查

41、。施工中的主要部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等。隱蔽工程檢查程序:由班組自檢,項(xiàng)目技術(shù)員逐項(xiàng)檢查合格后通知專職質(zhì)檢員檢查,專職質(zhì)檢員檢查合格后履行所有資料的簽字手續(xù)并通知項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人再會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員、棟號(hào)長(zhǎng)自檢合格后,由各個(gè)樓棟號(hào)長(zhǎng)將填寫完整并手續(xù)完善的隱蔽工程檢查記錄及其它有關(guān)資料,于隱蔽前通知建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)工程師、監(jiān)理進(jìn)行抽檢,確認(rèn)合格并簽證后,方可進(jìn)行隱蔽。(基本與檢驗(yàn)批檢查程序同)5、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采取專業(yè)檢查和群眾檢查相結(jié)合的方法,協(xié)助項(xiàng)目搞好三檢(自檢、互檢、交接檢),加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的檢查,把質(zhì)量問(wèn)題消滅在施工過(guò)程中。三檢制要貫徹到整個(gè)施

42、工過(guò)程中,要充分發(fā)揮班組質(zhì)量員的作用,把施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)從事后把關(guān)轉(zhuǎn)移到事前控制,做到防檢結(jié)合,實(shí)行對(duì)工序嚴(yán)格把關(guān)。6、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定工作。檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)為不合格的,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。 7、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每周組織一次質(zhì)量檢查,針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病,制定切實(shí)可行的消除措施計(jì)劃。根據(jù)施工任務(wù)的特點(diǎn),可分別按月、旬組織質(zhì)量大檢查,有針對(duì)性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問(wèn)題,質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素,各現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際,定期分析工程質(zhì)量動(dòng)態(tài),預(yù)見(jiàn)隱患或不正常因素,通過(guò)數(shù)據(jù)分析,找出影響

43、工程質(zhì)量的主要因素,采取有力措施,組織攻關(guān)逐項(xiàng)消除,從而不斷提高工程質(zhì)量水平。8、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量事故或較大的質(zhì)量隱患的處理要嚴(yán)肅,召開(kāi)分析現(xiàn)場(chǎng)會(huì),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),并給予教育和必要的處罰。第十三條 、三檢制執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度三檢制作為質(zhì)量檢驗(yàn)體系中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),在目前工程項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中往往不能夠得到徹底的貫徹執(zhí)行,導(dǎo)致三檢制不能夠得到有效的實(shí)施。為切實(shí)貫徹本制度的實(shí)行應(yīng)注重實(shí)效,防止走過(guò)場(chǎng),定期對(duì)三檢制記錄資料進(jìn)行檢查,專職質(zhì)量檢驗(yàn)員或技術(shù)負(fù)責(zé)人作為三檢制落實(shí)的關(guān)鍵崗位,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期進(jìn)行巡檢,并對(duì)職工是否進(jìn)行自檢或各工序之間是否進(jìn)行了互檢交接進(jìn)行檢查。針對(duì)以上情況特制定項(xiàng)目部質(zhì)量獎(jiǎng)罰

44、制度,具體內(nèi)容詳該制度。第十四條、項(xiàng)目質(zhì)量三檢制記錄表1、本記錄表必須認(rèn)真填寫,重要部位留影像資料。 2、相關(guān)人員必須簽字,字跡工整。 3、記錄表格由質(zhì)檢員統(tǒng)一保存；每個(gè)棟號(hào)長(zhǎng)要負(fù)責(zé)進(jìn)行落實(shí)。4、有重大問(wèn)題一定要及時(shí)跟上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),切實(shí)做到有檢查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實(shí)、能負(fù)責(zé)。5、本記錄表與檢驗(yàn)批表格配套使用。第十章 材料采購(gòu)和驗(yàn)收制度第一條 為了滿足公司發(fā)展的需要,加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,特制定此制度。第二條 對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,其中包括:1、付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；2

45、、采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；3、貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。第三條 采購(gòu)部門的劃分 1、生產(chǎn)原材料、輔助材料的采購(gòu):由材料部門負(fù)責(zé)辦理。 2、日常辦公用品采購(gòu):由 辦公室或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。 第四條 采購(gòu)方式 一般情況,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu): 1、集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利,采購(gòu)前,先通知請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部門集中辦理采購(gòu)。 2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購(gòu)部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 3、未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不

46、得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購(gòu)部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。 4、詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià),否則公司不予認(rèn)可價(jià)格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意)；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。 5、采購(gòu)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無(wú)效。 第五條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 1、經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。 2、凡是最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的,采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后,應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。 3、采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“采購(gòu)申請(qǐng)單”后應(yīng)

47、依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià),經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 4、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門(項(xiàng)目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。第六條 采購(gòu)報(bào)銷流程圖 物資采購(gòu)、入庫(kù)、費(fèi)用報(bào)銷流程圖流程圖說(shuō) 明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件NO請(qǐng)購(gòu)部門填寫請(qǐng)購(gòu)單 交部門領(lǐng)導(dǎo)審核 報(bào)銷單據(jù)整理粘貼填寫費(fèi)用報(bào)銷單倉(cāng)管驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)上交采購(gòu),進(jìn)行采購(gòu)NOOOOOO部門領(lǐng)導(dǎo)審核請(qǐng)購(gòu)人員根據(jù)公司的實(shí)際需求量,口頭請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,填寫請(qǐng)購(gòu)單交領(lǐng)

48、導(dǎo)審核批準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)人員請(qǐng)購(gòu)單1.部門領(lǐng)導(dǎo)在審核時(shí),要認(rèn)真核實(shí)所請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量。2.審核時(shí)要考慮是否確實(shí)需要購(gòu)買,以及購(gòu)買后的適用性3.審核購(gòu)買物品的大概金額。注:單筆購(gòu)買金額超過(guò)500元以上的,必須由常務(wù)副總和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。部門分管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)副總、總經(jīng)理請(qǐng)購(gòu)單1.采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)一定要貨比三家,爭(zhēng)取購(gòu)買到物美價(jià)廉的貨物。2.采購(gòu)人員采購(gòu)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)請(qǐng)購(gòu)單上的物品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào),檢驗(yàn)物品質(zhì)量有無(wú)破損或明顯瑕疵。3.采購(gòu)人員必須向購(gòu)買單位所要正規(guī)的發(fā)票和收據(jù)。相關(guān)采購(gòu)人員請(qǐng)購(gòu)單1.倉(cāng)管人員在收貨時(shí),一定要核對(duì)請(qǐng)購(gòu)單清點(diǎn)好物品數(shù)量2.驗(yàn)收時(shí),應(yīng)檢查物品質(zhì)量有無(wú)破損或明顯瑕疵,同請(qǐng)購(gòu)單上核對(duì)物品的

49、規(guī)格及型號(hào)。3.倉(cāng)管驗(yàn)收時(shí)如采購(gòu)不能出示正規(guī)的發(fā)票和收據(jù),倉(cāng)管有權(quán)拒收4.如驗(yàn)收OK后,倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)做好入庫(kù)帳目并在相關(guān)單據(jù)上簽名,證明倉(cāng)庫(kù)已確認(rèn)無(wú)誤。倉(cāng)管人員 請(qǐng)購(gòu)單發(fā)票收據(jù)報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷人員報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單報(bào)銷單填寫要求不得涂改,不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫,并附上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票或單據(jù)。采購(gòu)物品報(bào)銷需附上請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票和收據(jù)報(bào)銷人員費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單費(fèi)用報(bào)銷單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后,報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字,直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審核:1） 費(fèi)用產(chǎn)生開(kāi)支的

50、原因及真實(shí)性；2） 費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)性及合理性；3） 費(fèi)用的控制等。若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單財(cái)務(wù)出納領(lǐng)款或充帳總經(jīng)理董事長(zhǎng)NO常務(wù)副總計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人NONO部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,報(bào)銷人員將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn),主要內(nèi)容包括:1產(chǎn)生的費(fèi)用真實(shí)性；2報(bào)銷費(fèi)用的規(guī)范性3. 報(bào)銷單據(jù)的有效性若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)人員重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部主管費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字后,報(bào)銷人員將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用

51、的審查,主要內(nèi)容包括:1） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求.2） 財(cái)務(wù)人員是否合理按照?qǐng)?bào)銷標(biāo)準(zhǔn)審核若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)人員重新整理提報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷單財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單財(cái)務(wù)部對(duì)審核簽字后,報(bào)銷人員將報(bào)銷單據(jù)提交常務(wù)總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)由常務(wù)副總進(jìn)行最后核查,主要內(nèi)容包括:1） 部門領(lǐng)導(dǎo)審核和公正性。2） 財(cái)務(wù)部門審核和嚴(yán)謹(jǐn)性。若副總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)人員重新整理提報(bào)(常務(wù)副總)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)對(duì)審核要求的報(bào)銷單簽字后,最后報(bào)銷人員呈交董事長(zhǎng)(總經(jīng)理),由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字。簽

52、字后報(bào)銷人員方可去財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。(總經(jīng)理)董事長(zhǎng)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單經(jīng)過(guò)審核簽字后,報(bào)銷人員拿著相關(guān)單據(jù)去財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)款和充帳。審核簽字的費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度借款單第七條 請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu) 1、使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況,填寫請(qǐng)購(gòu)單(即采購(gòu)單第一聯(lián)),明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等,交給采購(gòu)部門審核。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。2、采購(gòu)部門收到使用部門提交的請(qǐng)購(gòu)單時(shí),審核后如確有必要購(gòu)買,由采購(gòu)經(jīng)理簽字,再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”(即采購(gòu)單第二聯(lián))后,應(yīng)按照上述總則操作,貨比三家,選

53、擇出合適的供應(yīng)商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。 3、 采購(gòu)單一式四份,第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購(gòu)單,第二聯(lián)即采購(gòu)部門使用的采購(gòu)申請(qǐng)單,第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)(采購(gòu)員核銷時(shí)),第四聯(lián)交給倉(cāng)管員(以備驗(yàn)收)。第八條 驗(yàn)收與入庫(kù)1、采購(gòu)物資到貨后,采購(gòu)員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行入庫(kù)前的清點(diǎn)驗(yàn)收,驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符,然后檢查物資有無(wú)損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字,作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉(cāng)管員。2、倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果(主要是驗(yàn)

54、收單)對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫(kù),入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字。不合格品由相關(guān)采購(gòu)員辦理退貨事宜。入庫(kù)單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財(cái)務(wù),第三聯(lián)交給采購(gòu)員。第九條 付款與核算(一)預(yù)付款采購(gòu)1、按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的,由采購(gòu)員提供采購(gòu)申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)),辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。2、貨物及發(fā)票已到,驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無(wú)誤后,采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同),財(cái)務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)做賬。(二)現(xiàn)款采購(gòu)采購(gòu)員必

55、須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款,采購(gòu)回來(lái)后,采購(gòu)員持購(gòu)貨發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù),由質(zhì)監(jiān)部門、倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收,并開(kāi)出入庫(kù)單(入庫(kù)單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同),財(cái)務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報(bào)銷手續(xù)。 (三)后付款采購(gòu)采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同),財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí),由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。(四)貨物已到發(fā)票未到,驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同核對(duì)無(wú)誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可憑付款通知書支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到,不準(zhǔn)支付購(gòu)貨款。采購(gòu)業(yè)務(wù)完畢后,財(cái)務(wù)部門要催促采購(gòu)員及時(shí)結(jié)清購(gòu)貨結(jié)余款,不留“尾巴”。(五)物資采購(gòu)必須取得發(fā)票方可報(bào)銷,如無(wú)特殊情況,發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)第十條 材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度1、根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第三十七條“未經(jīng)監(jiān)理工程師簽名,建筑材料、建筑配件和設(shè)備不得在工程上使用或者安裝,施工單位不得進(jìn)行下一道工序的施工” ,特制定建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度。2、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)由施工單位材料員、質(zhì)檢員和專業(yè)監(jiān)理工程師平行共同進(jìn)行,檢驗(yàn)共分四個(gè)方面進(jìn)行。(1)質(zhì)量證明文件情況生產(chǎn)家提供的質(zhì)保書、