質(zhì)量手冊(全套程序文件)

1、文件編號：fl/sc-a0*印刷廠 質(zhì) 量 手 冊(含程序文件)第a版編制：審核：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放號：頒 布 令本廠依據(jù)iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。全體員工必須遵照執(zhí)行。 廠長： 日期：2002年5月28日任 命 書為了貫徹執(zhí)行iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我廠的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3.

2、在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。廠長： 日期：*印刷廠0.1 目 錄章節(jié)號0.1版次a0頁碼11 標(biāo)題 iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照0.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊說明 0.3 質(zhì)量手冊修改控制0.4 企業(yè)概況1.0 目的和范圍2.0 工廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0 質(zhì)量管理體系 4.1、4.24.1 文件控制程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.45.0 管理職責(zé) 5.1、5.25.1 質(zhì)量方針 5.35.2 質(zhì)量策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3

3、5.4 管理評審控制程序 5.66.0 資源管理 6.16.1 人力資源控制程序 6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.47.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 7.17.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.27.3 設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序 7.37.4 采購控制程序 7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 7.57.6 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 7.68.0 測量、分析和改進(jìn) 8.18.1 顧客滿意程序測量程序 8.2.18.2 內(nèi)部審核程序 8.2.28.3 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 8.2.3、8.2.48.4 不合格控制程序 8.38.5 數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48

4、.6 改進(jìn)控制程序 8.5附錄1 第二級文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單*印刷廠0.2 質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.2版次a0頁碼 111、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求和本廠的實際相結(jié)合編制而成，包括：本廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的各種出版物的排版和裝訂、內(nèi)部資料的排版和印刷、包裝裝潢印刷品的排版和印刷、商標(biāo)和條碼的排版和印刷、其他印刷品的排版和印刷、瓦楞紙箱的生產(chǎn)和服務(wù)的過程、順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采用iso9000：2000質(zhì)量管理體

5、系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義3、本手冊為工廠的受控文件，由廠長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由生產(chǎn)調(diào)度科統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給工廠以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還生產(chǎn)調(diào)度科，辦理回收登記。4、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋生產(chǎn)調(diào)度科；生產(chǎn)調(diào)度科應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。*印刷廠 0.3 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號0.3版次a0頁碼11章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)*印刷廠 0.4 本廠概況章節(jié)號

6、0.4版次a0頁碼11*印刷廠是民政局直屬福利企業(yè)之一，創(chuàng)辦于年，自建廠以來，全廠職工本著“以廠為榮”的原則，全身心致力于企業(yè)的發(fā)展，取得了較好的成績。企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)萬元，生產(chǎn)用地多平方米，生產(chǎn)設(shè)備擁有方正電腦兩套，蘋果電腦制版系統(tǒng)一套，德國產(chǎn)型四色膠印機(jī)一臺，北人集團(tuán)型雙色全自動高速印刷機(jī)一臺，型四開單色高速印刷機(jī)一臺及長城平版印刷機(jī)二臺，并有零件印刷機(jī)數(shù)十臺，以及單面紙箱全套生產(chǎn)流水線一套。本廠年產(chǎn)值達(dá)到萬元，承印各種彩色包裝紙箱、紙盒、商標(biāo)、產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品樣本等。經(jīng)過多年的努力，*印刷廠逐漸走向成熟，成為本市衛(wèi)生系統(tǒng)各大醫(yī)院、常熟海虹酒業(yè)有限公司、常熟開關(guān)廠、張家港啤酒廠及上海新立電

7、池廠的定點生產(chǎn)單位。企業(yè)不斷進(jìn)取，吸取人才，現(xiàn)有多名專業(yè)設(shè)計人員、印刷技術(shù)人員和質(zhì)量管理人員，建立了完善的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系；年底又實現(xiàn)了會計電算化，結(jié)束了手工記帳，便于財務(wù)管理。同時，又建立了強(qiáng)大的送貨隊伍，有多輛送貨車，保證了在第一時間把產(chǎn)品送到客戶的手上，最大程度滿足了客戶的需求?！笆箽埣踩诵腋＃尶蛻舾欣笔俏移髽I(yè)向每一位用戶的承諾。本廠將竭盡全力，為您，為社會服務(wù)。地址：常熟市李閘路號電話：真編： 215500*印刷廠 1.0本廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號1.0版次a0頁碼11廠 長 管理者代表生產(chǎn)副廠長經(jīng)營副廠長生產(chǎn)調(diào)度科財

8、 務(wù) 科供 應(yīng) 科銷 售 科質(zhì) 檢 科輔料庫原料庫成品庫設(shè)備科 軋 燙刀 金車間 印刷車間 制版車間 切紙車間裝訂車間切紙一車間切紙二車間送貨隊膠印車間紙箱車間四色膠印車間*印刷廠2.0目的和范圍章節(jié)號2.0版次a0頁碼111目的、范圍1.1目的 本手冊依據(jù)iso 9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,用于證實工廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,及通過體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意.1. 2本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本廠各種出版物的排版和裝訂、內(nèi)部資料的排版和印刷、包裝裝潢印刷品的排版和印刷、商標(biāo)和條碼的排版和印刷、其他印刷品的排

9、版和印刷、瓦楞紙箱的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 *印刷廠3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號3.0版次a0頁碼11管理過程 崗位或部門職能 分配管理要求廠長管理者代表質(zhì)檢科供應(yīng)科生產(chǎn)調(diào)度科銷售科質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.

10、5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制測量分析改進(jìn)8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施 主要負(fù)責(zé)部門 配合部門 *印刷廠4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版次a0頁碼121 目的說明對本廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對本廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 廠長a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。c) 決定和調(diào)整工廠組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各級管理

11、者的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。d) 為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源。e) 定期主持管理評審會議，并任命管理者代表。3.2 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 在全工廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。4 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求本廠按照iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a) 本廠質(zhì)量管理體系的過程為管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量有關(guān)的過程。這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過

12、程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；b) 管理活動、資源提供、測量有關(guān)的過程都是以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為中心。通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理；a) 對過程進(jìn)行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 計量檢測設(shè)備的檢定過程、菲林片、銅鋅板的制作、上塑、信封等的印制等為外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。4.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 按照iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本廠的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。4.2.2 工廠質(zhì)量

13、管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：*印刷廠4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版次a0頁碼22質(zhì)量手冊（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件4.2.3 第二級文件可分為兩類：a) 各部門運行質(zhì)量管理體系所需的管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4

14、.2.5 文件的詳略程度應(yīng)取決于本廠規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。4.2.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。*印刷廠4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版次a0頁碼131 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊及部門文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊及部門文件。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)本廠體系文件(包括外來文件)的歸口管理。4 程

15、序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由生產(chǎn)調(diào)度科備案保存。4.1.2 本廠第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a) 部門文件，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括部門管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。由各相關(guān)部門自行保存并報生產(chǎn)調(diào)度科備案存檔；b) 其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)量計劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由生產(chǎn)調(diào)度科保存。4.1.3 本廠管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由生產(chǎn)調(diào)度科保存。4.2 文件的編號4.2.

16、1 質(zhì)量管理體系文件的編號如下：a) 質(zhì)量手冊工廠名稱/質(zhì)量手冊版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：fl/sca0，表示*印刷廠質(zhì)量手冊第a版0次修改。b) 質(zhì)量記錄：工廠名稱/質(zhì)量記錄代號-標(biāo)準(zhǔn)中的要求編號-記錄流水號例如：fl/jl-5.6-01表示*印刷廠質(zhì)量記錄在標(biāo)準(zhǔn)中編號為5.6管理評審中第1個質(zhì)量記錄文件。c) 作業(yè)層文件：fl/zy01表示*印刷廠作業(yè)層文件第1號。 fl/gl01表示*印刷廠管理性文件第1號。5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a) 質(zhì)量手冊由生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報廠長批準(zhǔn)發(fā)布，由生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)登記

17、、發(fā)放；*印刷廠4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版次a0頁碼23b) 各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。報廠長批準(zhǔn)，由生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版次。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放和收回記錄表。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：4.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.5文件的更改a) 質(zhì)量手冊由生產(chǎn)調(diào)度科組織更改，填寫受控文件和資料更改申請單，經(jīng)管理者代

18、表審核，上報廠長批準(zhǔn)后更改，由生產(chǎn)調(diào)度科發(fā)放。生產(chǎn)調(diào)度科應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫受控文件和資料更改申請單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 4.6文件的領(lǐng)用a) 文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放和收回記錄表經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 4.7文件的保存、作廢與銷毀 4.7.1文件的保存a) 與質(zhì)量管理體

19、系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b) 各部門文件由本部門保管。生產(chǎn)調(diào)度科每半年對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c) 對受控文件，應(yīng)及時填寫受控文件清單。d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)標(biāo)上作廢字樣； c )對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)調(diào)度科銷毀。4.7.3 文件的借閱借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度科審批后才可借閱。

20、4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2 生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。*印刷廠4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版次a0頁碼334.8.3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入受控文件清單。4.9 每年底由生產(chǎn)調(diào)度科組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記

21、錄控制程序。5 相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序 第4.2章6 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放和收回記錄表 fl/jl-4.2.3-01 文件借閱、復(fù)制記錄 fl/jl-4.2.3-02 部門受控文件清單 fl/jl-4.2.3-03 受控文件和資料更改申請單 fl/jl-4.2.3-04 文件銷毀申請 fl/jl-4.2.3-05 文件和資料銷毀記錄 fl/jl-4.2.3-06 外來文件一覽表 fl/jl-4.2.3-07*印刷廠4.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.2版次a0頁碼111 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)調(diào)度

22、科負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序4.1 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存

23、、保護(hù)4.4.1 各部門必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交生產(chǎn)調(diào)度科保存。4.4.2 生產(chǎn)調(diào)度科編制質(zhì)量記錄一覽表，將工廠所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3 生產(chǎn)調(diào)度科每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門向生產(chǎn)調(diào)度科領(lǐng)用所需記錄空白表；b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)

24、責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由部門負(fù)責(zé)人登記備案。 4.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，報管理者代表批準(zhǔn)，由生產(chǎn)調(diào)度科執(zhí)行銷毀。 4.7 記錄格式 4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制和審批，交生產(chǎn)調(diào)度科備案。 4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件控制程序 第4.1章 6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單 fl/jl-4.2.4-01*印刷廠5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.0版次a0頁碼111 目的規(guī)定廠長應(yīng)承諾和實施的活動。2 范圍適用于廠長為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承

25、諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 管理承諾廠長通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1 組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 廠長應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客所關(guān)心的問題；b) 廠長應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對工廠的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2 廠長負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.3 廠長按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。3.1.4 廠長應(yīng)確保工廠質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。

26、3.2 以顧客為關(guān)注焦點本廠的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。廠長應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的要求改變時，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。*印刷廠5.1 質(zhì)量方針章節(jié)號5.1版

27、次a0頁碼111為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為工廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本廠的質(zhì)量方針，具體如下：“顧客第一，持續(xù)改進(jìn)”本廠以守信用、求務(wù)實為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2 本方針與本廠的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是工廠經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5 本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)

28、行修改以適應(yīng)工廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。 廠長： 年月日*印刷廠5.2 質(zhì)量策劃控制程序章節(jié)號5.2版次a0頁碼121 目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。3 職責(zé)3.1 廠長根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件.4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1

29、 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)，具體見質(zhì)量方針和目標(biāo)。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容廠長應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)

30、到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置*印刷廠5.2 質(zhì)量策劃控制程序章節(jié)號5.2版次a0頁碼 22b) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 已有的質(zhì)量文件中的

31、內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到管理者代表。4.6.2 管理者代表對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表報告廠長。4.6.3 質(zhì)量策劃的更改a

32、) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫受控文件和資料更改申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件文件控制程序 第4.1章產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 第7.1章6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實施情況檢查表 fl/jl-5.4-01 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件 *印刷廠5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版次a0頁碼131 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組

33、織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 廠長a) 全面領(lǐng)導(dǎo)工廠的日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；e) 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意；f) 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。3.2管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部

34、聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)檢科a) 負(fù)責(zé)采購物資的驗證、過程產(chǎn)品的檢驗和成品檢驗。b) 負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的控制；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識。3.4 生產(chǎn)調(diào)度科 a) 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，明確關(guān)鍵工序和特殊工序；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理；c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；d) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和標(biāo)識的維護(hù)以及產(chǎn)品防護(hù)（包括產(chǎn)品的貯存、包裝、搬運、保護(hù)等）；f) 負(fù)責(zé)工廠的安全、工作環(huán)境工作。3.5 供應(yīng)科*印刷廠5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版次a0頁碼23a) 負(fù)責(zé)供方的選擇和評定；b) 負(fù)責(zé)建立供方檔案和合格供方供貨情況的跟蹤；c) 負(fù)責(zé)采購過程的具體實施;d)

35、 負(fù)責(zé)原輔料庫、成品庫的監(jiān)督管理。3.6 銷售科 a) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程； b) 負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審； c) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；d ) 負(fù)責(zé)與顧客的溝通。3 7 車間主任 a) 認(rèn)真貫徹工廠制訂的各項規(guī)章制度和車間管理制度，搞好車間各項考核； b) 認(rèn)真做好生產(chǎn)前的各項準(zhǔn)備工作，確保完成工廠下達(dá)的各項生產(chǎn)任務(wù)； c) 加強(qiáng)勞動管理，落實雙增雙節(jié)的各項獎罰制度，確保生產(chǎn)任務(wù)、質(zhì)量指標(biāo)兩項要求的完成； d) 加強(qiáng)工藝質(zhì)量管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，搞好儀器、設(shè)備保養(yǎng)，做到文明衛(wèi)生、安全生產(chǎn)；e) 負(fù)責(zé)完成車間生產(chǎn)的統(tǒng)計和報表。38 倉庫管理員a) 認(rèn)真管好倉庫，入庫手續(xù)

36、齊全；b) 倉庫保管整潔，合理堆放，保證數(shù)量準(zhǔn)確，做好防潮防火工作；c) 嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，項目內(nèi)填寫清楚，當(dāng)天票當(dāng)天入帳；d) 定期盤點，做到帳物卡相符；e) 月末做好報表，以供財務(wù)核算；f) 做好安全防范工作，防止事故發(fā)生。39 檢驗員 a) 努力鉆研業(yè)務(wù)知識，熟練掌握檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗技術(shù)要求、有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； b) 根據(jù)檢驗文件，認(rèn)真檢驗進(jìn)工廠的各種原材料，并填寫好檢驗報告單； c) 認(rèn)真負(fù)責(zé)成品的驗收工作，并填寫好檢驗報告單；*印刷廠5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版次a0頁碼33d) 認(rèn)真遵守各項操作規(guī)程，正確使用并維護(hù)好設(shè)備、測試儀器和量具。 310 關(guān)鍵操作工a) 按照工藝

37、文件規(guī)定，認(rèn)真做好本工序的檢驗工作，填寫好檢驗記錄表，做到不合格品不流入下道生產(chǎn)工序；b) 檢查和監(jiān)督生產(chǎn)線上員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程和工藝衛(wèi)生制度，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線上有嚴(yán)重影響質(zhì)量的情況，及時向車間領(lǐng)導(dǎo)或工程部反映；c) 做好質(zhì)量統(tǒng)計工作，及時上報；d) 認(rèn)真遵守各項操作規(guī)程，正確操作測試儀器，努力鉆研業(yè)務(wù)知識，熟練掌握有關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗技術(shù)要求。 4 內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄等。*印

38、刷廠5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版次a0頁碼131 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對工廠質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé)3.1 廠長主持管理評審活動。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 管理評審計劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)

39、合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 管理者代表于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報廠長批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a) 工廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。*印刷廠5.4 管理評

40、審控制程序章節(jié)號5.4版次a0頁碼234.2 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g)

41、質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3 評審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評審前十天，管理者代表以書面形式向廠長匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由廠長批準(zhǔn)。4.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集、準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3 管理者代表向參加評審的人員發(fā)放管理評審?fù)ㄖ獑?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。4.4 管理評審會議a) 廠長主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b) 廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。

42、4.5 管理評審輸出 4.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。4.5.2 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告交廠長批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。*印刷廠5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版次a0頁碼334.6 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。管理者代表根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定

43、，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由生產(chǎn)調(diào)度科按質(zhì)量記錄的控制程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件內(nèi)部審核程序 第8.1.2章改進(jìn)控制程序 第8.4章文件控制程序 第4.1章質(zhì)量記錄控制程序 第4.2章6 質(zhì)量記錄管理評審計劃 fl/jl-5.6-01管理評審?fù)ㄖ獑?fl/jl-5.6-02管理評審報告 fl/jl-5.6-03糾正和預(yù)防措施處理單 fl/jl-8.5-02*印刷廠6.0 資源管理章節(jié)號6.0版次a0頁碼111

44、應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b) 達(dá)到顧客滿意。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 本手冊編號 文件名稱 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 6.1 人力資源控制程序 6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3 6.4*印刷廠6.1 人力資源控制程序章節(jié)號6.1版次a0頁碼121 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責(zé)3.1 管理者代表a) 負(fù)責(zé)編制崗位任職要求和部門和崗位職責(zé)；b) 負(fù)責(zé)工廠年度培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施；c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 3.2 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3.3 廠長 a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)崗位任職要求和部門和崗位職責(zé)； b) 批準(zhǔn)工