化工公司事故隱患治理項目管理規(guī)定

1、事故隱患治理項目管理規(guī)定第一章 一般規(guī)定第一條 隱患項目系指符合以下條件的固定資產(chǎn)投資項目：1、生產(chǎn)設(shè)施和場所存在的不符合國家和集團公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患；2、可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或可能造成事故擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施存在的隱患；3、可能造成職工職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患；4、集團公司下達的重大隱患項目整改通知書（見附件1）要求治理的隱患；5、完善安全、消防、氣防、勞動保護設(shè)施和設(shè)備的固定資產(chǎn)投資項目；6、預(yù)防可能發(fā)生自然災(zāi)害后，造成災(zāi)害擴大的固定資產(chǎn)投資項目。第二條 事故隱患治理項目應(yīng)納入集團公司年度投資計劃進行管理，確保隱患項目當(dāng)年設(shè)計、當(dāng)年施工、當(dāng)年完成治

2、理任務(wù)。第二章 決策程序第三條 隱患評估應(yīng)組成評估小組，以相關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù)，進行實地考察，提出評估整改意見。隱患評估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀、對照評估依據(jù)存在的主要問題、存在的風(fēng)險及危害后果、結(jié)論性意見等。第四條 經(jīng)評估確認(rèn)的隱患應(yīng)制定隱患治理方案包括：工作內(nèi)容；不同技術(shù)路線的比較和選擇；具體工作量；確定的治理方案安全性和可靠性分析；投資概算；治理進度安排等。第五條 在隱患評估、確定治理方案的基礎(chǔ)上，按集團公司編制年度固定資產(chǎn)投資項目計劃的總體要求，提出隱患項目治理計劃及投資計劃，列入各單位下一年度固定資產(chǎn)投資項目計劃。隱患項目及投資計劃，應(yīng)在每年9月底前報集團公司財務(wù)計劃部、企業(yè)經(jīng)營管理

3、部、銷售公司、安全環(huán)保局。第六條 隱患項目的審批應(yīng)按中國石油化工集團公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法（試行）（中國石化財200259號）規(guī)定執(zhí)行。第三章 監(jiān)督管理第七條 依據(jù)重要程度及投資規(guī)模，按總部監(jiān)督、分級管理、企業(yè)負(fù)責(zé)的三級監(jiān)管原則，由安全環(huán)保局提出總部重點監(jiān)管項目、總部部門重點監(jiān)管項目、企業(yè)負(fù)責(zé)監(jiān)管項目。未獲集團公司批準(zhǔn)的隱患項目，作為企業(yè)級隱患治理項目，由各企業(yè)自行立項治理。第八條 隱患項目申報管理要求：1、嚴(yán)格按集團公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法確定隱患項目，不應(yīng)將隱患項目以“化大為小、化整為零”，改變審批渠道。2、集團公司主管部門批準(zhǔn)列入計劃的隱患項目，應(yīng)做到當(dāng)年完成不跨年

4、度。3、申報隱患項目前，應(yīng)將下年度的隱患項目列入固定資產(chǎn)投資項目計劃，并報集團公司有關(guān)部門。4、危及生產(chǎn)安全、人身安全等必須立即整改的隱患項目，可在進行治理的同時申報隱患項目。對先開工后報批的隱患項目，集團公司有關(guān)部門不予補批。5、未按規(guī)定批準(zhǔn)項目建議書和可行性研究報告的隱患項目、未列入企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目計劃的隱患項目和未抄報總部有關(guān)管理部門的隱患項目，集團公司不予立項。第四章 實施與驗收考核第九條 隱患項目的實施1、集團公司隱患治理項目及資金計劃下達后，應(yīng)按中國石油化工集團公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法（試行）組織實施。2、對隱患項目應(yīng)按照集團公司事故隱患限期整改責(zé)任制（中國石化安（2

5、002）250號）的要求組織實施，安全部門對隱患治理工作進行全過程的監(jiān)督管理。3、隱患項目的整改應(yīng)做到“四定”（定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限）。危及安全生產(chǎn)，暫時不能整改的事故隱患，應(yīng)采取有效的安全監(jiān)護措施；各單位主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對本單位事故隱患的整改負(fù)首要責(zé)任，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患整改方案負(fù)責(zé)。4、集團公司隱患治理項目及資金計劃下達后，應(yīng)按（年）上報列入集團公司隱患治理計劃和隱患項目實施進度情況。月報表應(yīng)在次月3日前、年報表應(yīng)在下年度1月3日前，采用月報表格式報安全環(huán)保局（填報要求及要求格式見附件2），當(dāng)年12月3日月報作為年度隱患項目完成情況預(yù)報表。5、集團公司下達隱患項目

6、及資金計劃后，不應(yīng)擅自變更項目、投資、完成期限、將資金挪作他用。6、集團公司安全環(huán)保局負(fù)責(zé)事故隱患治理項目實施情況的監(jiān)督檢查。第十條 隱患項目的驗收考核：1、重大隱患治理項目驗收，由集團公司安全環(huán)保局或委托有關(guān)單位組織驗收。2、已竣工的隱患治理項目，各單位應(yīng)按集團公司工程建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定組織驗收。隱患項目驗收后，安全部門將竣工驗收報告、竣工驗收表、以及安?；鹧a助項目的財務(wù)決算，報集團公司安全環(huán)保局。3、項目驗收合格后，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)章制度，納入設(shè)備的正常維護管理。4、隱患項目的完成情況，列入集團公司對各單位年終安全評比、考核兌現(xiàn)內(nèi)容之一。第五章 安?；鹧a助第十一條 列入集團公司隱患項目及

7、資金計劃的隱患項目，按規(guī)定給予安?；鹧a助。隱患項目的安?；鹧a助比例，視年度安?；鹗罩ьA(yù)算情況，由安全環(huán)保局（部）提出具體意見，經(jīng)集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督委員會決定。一般不超過隱患項目總投資的50%。第十二條 屬于下列情況之一，不在安?；鹧a助范圍：1、沒有在集團公司范圍內(nèi)投保的設(shè)施，設(shè)備中存在的隱患；2、有按規(guī)定交納或足額交納安?；鸬闹睂倨髽I(yè)所申報的隱患項目；3、與生產(chǎn)安全無直接關(guān)系的隱患項目；4、新、改、擴建工程項目投產(chǎn)驗收3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的隱患項目；5、新、改、擴建工程項目投產(chǎn)驗收5年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的“三同時”遺漏項目；6、屬于大修、更新、擴建等固定資產(chǎn)投資的項目。附件：1、中國石油化工集團公司事故

8、隱患整改通知書2、200 年 月 中國石化集團公司企業(yè)事故隱患項目完成情況附件1：石油化工集團公司事故隱患整改通知書中石化（ ）安改字 號 ：經(jīng)組織對你單位的安全檢查和評估，發(fā)現(xiàn)存在下列事故隱患。請接到此通知后，須在年月 日前整改完畢，并將整改情況報中國集團公司安全環(huán)保局。中國集團公司安全環(huán)保局年 月 日序號隱患名稱隱患部位隱患內(nèi)容整改意見單位主管負(fù)責(zé)人主管部門負(fù)責(zé)人附件2：200 年 月 石化集團公司企業(yè)事故隱患項目完成情況企業(yè)名稱:（蓋章） 200 年 月 日序號項目名稱投資計劃（萬元）完成投資（萬元）工程形象進度合計撥款補助本月至本月累計完成率（%）完成正在設(shè)計等待施工正在施工第一批12

9、3合計第二批123合計以前年度未完成項目123合計企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)： （簽字或蓋章） 安全處長： （簽字或蓋章） 填表人： 聯(lián)系電話： 事故隱患治理項目管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為規(guī)范事故隱患治理項目的管理，根據(jù)中國石油化工集團公司（以下簡稱：集團公司）固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法（試行）（中國石化財（2018）59號）和固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法（中國石化建（2018）177號），特制定本規(guī)定。第二條 事故隱患治理項目應(yīng)納入集團公司年度投資計劃進行管理。第三條 本規(guī)定適用于集團公司所屬各企事業(yè)單位（以下簡稱企業(yè)）事故隱患治理項目（以下簡稱：隱患項目）的立項審批、計劃下達和實施驗收等管理工

10、作。第二章 隱患項目的界定第四條下列固定資產(chǎn)投資項目，可以界定為隱患項目：1、生產(chǎn)設(shè)施和公共場所存在的不符合國家和集團公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患；2、可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或可能造成事故擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等存在的隱患；3、可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患；4、集團公司下達的重大隱患項目整改通知書（見附件1）要求治理的隱患；5、預(yù)防發(fā)生自然災(zāi)害后，可能造成災(zāi)害擴大的固定資產(chǎn)投資項目。6、新投產(chǎn)的項目，從項目驗收之日后3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項目。7、屬于設(shè)備更新、裝置正常檢維修渠道解決的問題，不應(yīng)列入隱患項目。第三章隱患項目的決策程序第五條隱患項目決策

11、程序包括隱患評估、項目申報、項目審批和計劃下達。1、隱患評估應(yīng)由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和具有實際工作經(jīng)驗的工程技術(shù)人員組成評估小組或有資質(zhì)的評價機構(gòu)，以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)定為依據(jù)，提出評估整改意見或評價報告。2、隱患評估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風(fēng)險及危害和結(jié)論性意見等。3、隱患項目可研報告。經(jīng)評估確認(rèn)的隱患應(yīng)編報隱患項目可研報告，主要內(nèi)容包括：不同治理方案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。4、投資概算應(yīng)按集團公司石油化工安裝工程概算標(biāo)準(zhǔn)、石油化工安裝工程費用定額、石油化工工程建設(shè)費用定額的規(guī)

12、定編制。5、項目申報。在隱患評估、可研報告的基礎(chǔ)上，按照集團公司編制年度固定資產(chǎn)投資項目計劃的總體要求，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，提出隱患項目治理計劃及投資計劃，并列入企業(yè)下一年度固定資產(chǎn)投資項目計劃。企業(yè)的隱患項目及投資計劃應(yīng)在每年9月底前，分別報集團公司財務(wù)計劃部、企業(yè)經(jīng)營管理部、安全環(huán)保局。6、隱患項目的審批應(yīng)按集團公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。第六條限額以上（總投資3000萬元及以上）的隱患項目，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定報集團公司安全環(huán)保局和企業(yè)經(jīng)營管理部審查，由財務(wù)計劃部按固定資產(chǎn)投資決策程序批準(zhǔn)項目建議書和可行性研究報告后，如需安保基金補助的項目由財務(wù)計劃部商安全環(huán)保局，并報集

13、團公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第七條限額以下（介于限額以上投資項目和一般措施及零星購置項目之間，即：總投資10003000萬元）的隱患項目應(yīng)在報企業(yè)經(jīng)營管理部的同時，報安全環(huán)保局，企業(yè)經(jīng)營管理部會同安全環(huán)保局組織審查，由財務(wù)計劃部會同安全環(huán)保局審批投資計劃。第八條總投資500萬元1000萬元的隱患項目，企業(yè)將可行性研究報告直接報安全環(huán)保局，安全環(huán)保局會同企業(yè)經(jīng)營管理部審批，并抄報財務(wù)計劃部?？偼顿Y500萬元以下的隱患項目由企業(yè)直接向安全環(huán)保局報批，并抄報企業(yè)經(jīng)營管理部。第九條經(jīng)由上述程序確定的隱患項目，由安全環(huán)保局提出年度隱患項目資金補助計劃，經(jīng)集團公司有關(guān)部門會簽后，以集團公司文件下達。第四章 隱患項目的

14、計劃管理第十條隱患項目都應(yīng)列入企業(yè)當(dāng)年固定資產(chǎn)投資項目計劃，并報集團公司有關(guān)部門。第十一條企業(yè)計劃部門應(yīng)嚴(yán)格按集團公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法申報隱患項目，不應(yīng)將隱患項目化整為零，改變審批渠道。隱患項目由企業(yè)安全部門對口管理。第十二條凡集團公司批準(zhǔn)列入計劃的隱患項目，企業(yè)要認(rèn)真按隱患治理項目限期整改責(zé)任制（中國石化安（2002）250號）的要求組織力量抓好實施，做到當(dāng)年完成不跨年度。確需跨年度實施，應(yīng)向安全環(huán)保局專題報告。第十三條在應(yīng)急狀態(tài)下必須立即進行整改的隱患項目，各企業(yè)可在進行治理的同時申報隱患項目。對不按固定資產(chǎn)投資項目決策程序要求，先開工后報批的隱患項目，集團公司不予補批。第十

15、四條凡未列入企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目計劃,又未經(jīng)集團公司有關(guān)部門審查的隱患項目,集團公司均不予立項。第五章 隱患項目的分級監(jiān)管第十五條根據(jù)隱患治理項目重要程度及投資規(guī)模，按照總部監(jiān)督、分級管理、企業(yè)負(fù)責(zé)的三級監(jiān)管原則，凡列入集團公司年度投資計劃的隱患項目由安全環(huán)保局提出總部重點監(jiān)管項目、總部部門重點監(jiān)管項目、企業(yè)負(fù)責(zé)監(jiān)管項目。第十六條總部重點監(jiān)管項目負(fù)責(zé)人為總部領(lǐng)導(dǎo)，主管部門分別為總部相關(guān)職能管理部門，督查部門為安全環(huán)保局。第十七條總部部門重點監(jiān)管項目負(fù)責(zé)人為項目所在企業(yè)一把手，主管部門分別為總部相關(guān)職能管理部門，督查部門為安全環(huán)保局。第十八條企業(yè)負(fù)責(zé)監(jiān)管項目由企業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施，企業(yè)安全部

16、門監(jiān)督檢查。第十九條屬于企業(yè)級隱患治理項目，由各企業(yè)自行立項治理。第六章 隱患項目的實施管理第二十條 隱患項目的實施：1、隱患治理項目及資金計劃下達后，企業(yè)應(yīng)按集團公司固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法組織實施。2、企業(yè)應(yīng)建立隱患治理工作例會制度，定期召開隱患治理項目專題會，施工部門確保施工進度，財務(wù)部門確保資金到位，安全管理部門對隱患治理工作進行全過程的監(jiān)督管理，確保按時完成隱患治理年度計劃。3、企業(yè)對隱患項目的管理，應(yīng)做到“四定”（定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限）。企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對隱患項目的整改負(fù)主要責(zé)任，企業(yè)分管的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對隱患項目整改方案負(fù)責(zé)。4、不能及時整改的隱患，企業(yè)應(yīng)采

17、取有效的安全措施加以監(jiān)護。5、隱患治理項目及資金計劃下達后，企業(yè)應(yīng)按月上報列入集團公司隱患治理計劃的隱患項目的實施進度情況。月報表應(yīng)在次月5日前、年報表應(yīng)在下年度1月5日前，報安全環(huán)保局（填報要求及格式見附件2），當(dāng)年12月5日月報作為年度隱患完成情況預(yù)報表。6、集團公司下達隱患項目及資金計劃后，企業(yè)不應(yīng)擅自變更項目、投資、完成期限或?qū)①Y金挪作他用。7、 集團公司安全環(huán)保局負(fù)責(zé)事故隱患治理項目實施情況的監(jiān)督檢查。第二十一條 隱患項目的驗收考核1、重大隱患治理項目竣工驗收，由集團公司安全環(huán)保局組織驗收或委托企業(yè)組織驗收。2、總投資500萬元以上的隱患治理項目驗收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗收報告、竣工驗收

18、表、連同補助項目的財務(wù)決算一并上報集團公司安全環(huán)保局。3、項目驗收合格后，企業(yè)生產(chǎn)、設(shè)備部門應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)章制度，組織操作人員學(xué)習(xí)，納入正常維護管理。4、企業(yè)隱患項目完成情況，列為集團公司對企業(yè)年終安全評比、考核兌現(xiàn)內(nèi)容之一。未能按時完成治理任務(wù)的企業(yè)將被扣分，因隱患整改不力造成事故的將追究有關(guān)人員責(zé)任。第七章 隱患項目的安?；鹧a助第二十二條 列入集團公司投資計劃及資金計劃的隱患項目，按規(guī)定給予安?；鹧a助。第二十三條 隱患項目的安保基金補助比例，一般按該項目批準(zhǔn)投資的40補助，視年度安?；鹗罩ьA(yù)算情況，由安全環(huán)保局提出具體意見，報集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督委員會會議決定。（局討論稿）附件1：化工集團公司事故隱患整改通知書石化（ ）安 改字 號 ： 經(jīng)組織對你單位的安