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1、iso9001-2015 內(nèi)部審核檢查表 (完整記錄的 iso9001 內(nèi)審檢查表)部門管理層負責人審核員日期頁次第 1 頁共 3 頁iso9001章節(jié)號4 組織環(huán)境5.1 領導作用和 承諾審 核 要 點1、 質(zhì)量管理體系范圍應作為形成文件的 信息加以保持。2、 質(zhì)量管理體系及其過程確定：保持形成文件的信息以支持過程運行； 保留確認其過程按策劃進行的形成文件 的信息。證實領導作用和承諾。審 核 記 錄5.1.2以顧客為關注焦點證實其以顧客為關注焦點的領導作用和 承諾。內(nèi)審檢查表部門管理層負責人審核員同上日期頁次第 2 頁共 3 頁iso9001章節(jié)號52質(zhì)量方針審 核 要 點質(zhì)量方針制定和溝通

2、，作為形成文件的信 息，可獲得并保持。審 核 記 錄5. 3 組織的 崗位、職責 和權限6. 1 應對風 險和機遇的 措施6.2 質(zhì)量目 標及其實現(xiàn) 的策劃相關崗位的職責、權限得到分派、溝通和理 解。應對這些風險和機遇的措施。組織應保留有關質(zhì)量目標的形成文件的信 息。內(nèi)審檢查表部門管理層負責人審核員日期頁次第 3 頁共 3 頁iso9001章節(jié)號6.3 變更的策劃7.1資源提供7.1.4審 核 要 點質(zhì)量管理體系進行變更時，應經(jīng)策劃并系統(tǒng) 地實施。提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管 理體系所需的資源；組織的知識審 核 記 錄9.2內(nèi)部審核9.3管理評審按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，確保體 系符合性、有效性；保留作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù) 的形成文件的信息。確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性， 并與組織的戰(zhàn)略方向一致。保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的信息10.1 總則 確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足 10.3 持續(xù)改

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