不銹鋼水槽關(guān)鍵點控制計劃表

1、編制：審核：批準： 不不銹銹鋼鋼水水槽槽關(guān)關(guān)鍵鍵點點控控制制計計劃劃 過程 名稱 控制 點編 號 風(fēng)險 級別 監(jiān)控 控制措施及控制方法 結(jié)果判定 責(zé)任人驗證記錄 對象方法頻率人員合格不合格 來料控 制（a ） a1重點 所有來料抽樣檢測 每批次iqc按“來料檢驗標準”進行抽樣檢測滿足抽樣結(jié)果不滿足抽樣結(jié)果譚海輝iqc檢驗報告 a2關(guān)鍵不定期 第三方實 驗室 1、檢查第三方的檢測報告；測試通過測試不通過鄒靜輝第三方檢測報告 激光切 割件（ b） b1重點 所有激光切割件抽樣檢測每批次iqc 1.按照訂單pi單及工程受控圖紙進行尺寸檢查 滿足訂單及圖紙要 求 不滿足訂單及圖 紙要求 郭峰iqc檢驗

2、報告 b2關(guān)鍵1.按照抽樣方案進行抽樣檢查滿足抽樣結(jié)果不滿足抽樣結(jié)果郭峰iqc檢驗報告 折彎（ c） c1重點所有折彎件首件確認抽樣檢測每二小時 ipqc、線 長 1、制作首件確認； 2、按“產(chǎn)品工藝流程圖紙”進行抽樣檢測。 滿足抽樣結(jié)果不滿足抽樣結(jié)果 付鵬/王 宏 首件確認表 ipqc巡檢報告 c2重點所有折彎件抽樣檢測每二小時 ipqc、線 長 1、按“產(chǎn)品工藝流程圖紙”及折彎作業(yè)指導(dǎo)書進行抽樣檢 測； 2、加強對機器的檢查 滿足抽樣結(jié)果不滿足抽樣結(jié)果 付鵬/王 宏 ipqc巡檢報告 機器維修保養(yǎng)記錄 c3關(guān)鍵 所有機器 的制程參數(shù) 定期檢查參數(shù)每二小時線長 1、由技術(shù)員人員設(shè)定參數(shù)表，操

3、作人員按照折彎作業(yè)指導(dǎo) 書及工藝圖紙進行生產(chǎn)； 2、線長對參數(shù)及操作進行監(jiān)督檢查； 3、ipqc對操作后產(chǎn)品進行巡檢 參數(shù)在規(guī)定范圍 參數(shù)超出規(guī)定范 圍 王宏/齊 志忠 機器參數(shù)表 焊接（ d） d1重點所有焊接件首件確認抽樣檢測每二小時 ipqc、線 長 1、制作首件確認； 2、按“產(chǎn)品工藝流程圖紙”進行抽樣檢測。 滿足抽樣結(jié)果不滿足抽樣結(jié)果 付鵬/王 宏 首件確認表 ipqc巡檢報告 d2重點所有焊接件抽樣檢測每二小時 ipqc、線 長 1、按“產(chǎn)品工藝流程圖紙”及焊接作業(yè)指導(dǎo)書進行抽樣檢 測； 2、加強對機器的檢查 滿足抽樣結(jié)果不滿足抽樣結(jié)果 付鵬/王 宏 ipqc巡檢報告 機器維修保養(yǎng)

4、記錄 d3關(guān)鍵 所有機器 的制程參數(shù) 定期檢查參數(shù)每二小時線長 1、由技術(shù)員人員設(shè)定參數(shù)表，操作人員按照焊接作業(yè)指導(dǎo) 書及工藝圖紙進行生產(chǎn)； 2、線長對參數(shù)及操作進行監(jiān)督檢查； 3、ipqc對操作后產(chǎn)品進行巡檢 參數(shù)在規(guī)定范圍 參數(shù)超出規(guī)定范 圍 王宏/齊 志忠 機器參數(shù)表 磨角 磨面（ e） e1重點所有黑胚半成品首件確認抽樣檢測每二小時 ipqc、線 長 1、制作首件確認； 2、按“產(chǎn)品工藝流程圖紙”進行抽樣檢測。 滿足抽樣結(jié)果不滿足抽樣結(jié)果 付鵬/王 宏 首件確認表 ipqc巡檢報告 e2重點所有黑胚半成品抽樣檢測每二小時 ipqc、線 長 1、按“產(chǎn)品工藝流程圖紙”及焊接作業(yè)指導(dǎo)書進行

5、抽樣檢 測； 2、加強對機器的檢查 滿足抽樣結(jié)果不滿足抽樣結(jié)果 付鵬/王 宏 ipqc巡檢報告 機器維修保養(yǎng)記錄 e3關(guān)鍵 所有機器 的制程參數(shù) 定期檢查參數(shù)每二小時線長 1、由技術(shù)員人員設(shè)定參數(shù)表，操作人員按照焊接作業(yè)指導(dǎo) 書及工藝圖紙進行生產(chǎn)； 2、線長對參數(shù)及操作進行監(jiān)督檢查； 3、ipqc對操作后產(chǎn)品進行巡檢 參數(shù)在規(guī)定范圍 參數(shù)超出規(guī)定范 圍 王宏/齊 志忠 機器參數(shù)表 編制：審核：批準： 不不銹銹鋼鋼水水槽槽關(guān)關(guān)鍵鍵點點控控制制計計劃劃 過程 名稱 控制 點編 號 風(fēng)險 級別 監(jiān)控 控制措施及控制方法 結(jié)果判定 責(zé)任人驗證記錄 對象方法頻率人員合格不合格 黑胚半 成品（ f） f1

6、重點所有黑胚半成品全檢每批次ipqc 1、按“半成品檢驗標準”進行抽樣 2、按照訂單pi要求進行要求檢查 滿足訂單要求不滿足訂單要求 陳光澤 梁添成 半成品檢驗報告 f2重點所有成品全檢所有成品fqc 1、制作首件確認； 2、按客戶簽樣或“半成品檢驗標準”進行全檢 3、送第三方實驗室進行檢測 合格通過不合格返工 第三方檢測報告 成品檢測報告 推砂 （g） g1重點所有推砂產(chǎn)品首件確認抽樣檢測每二小時 ipqc、線 長 1、制作首件確認； 2、按“產(chǎn)品工藝流程圖紙”進行抽樣檢測。 滿足抽樣結(jié)果不滿足抽樣結(jié)果 肖習(xí)芬 肖延兵 首件檢驗報告 成品檢驗報告 g2關(guān)鍵 推砂區(qū)操作員個 人防護措施 監(jiān)督檢

7、查不定期 行政部人 員 1.嚴格按照勞保用品使用戶規(guī)定進佩戴人員按要求穿戴 人員沒有按要求 穿戴 杜宇玲檢查記錄 g2重點所有推砂產(chǎn)品全檢每批次fqc、 1、按“客戶簽樣或首件確認樣品”及成品質(zhì)量標準進行全 檢驗收 合格通過不合格返工揭樹金成品檢驗報告 噴漆（ e） e1重點所有噴漆成品首件確認抽樣檢測每二小時 ipqc、線 長 按“來料檢驗標準”進行抽樣檢測滿足抽樣結(jié)果不滿足抽樣結(jié)果 付鵬/任 艷平 成品檢驗報告 e2重點所有噴漆成品抽樣檢測每二小時 ipqc、線 長 1、按噴漆作業(yè)指導(dǎo)書進行抽樣檢測； 2、加強對機器的檢查 滿足抽樣結(jié)果不滿足抽樣結(jié)果王宏 ipqc巡檢報告 機器維修保養(yǎng)記錄

8、 e3關(guān)鍵 所有機器 的制程參數(shù) 定期檢查參數(shù)每二小時線長 1.現(xiàn)技術(shù)員設(shè)定參數(shù)表，操作人員按照噴漆作業(yè)指導(dǎo)書進 行操作生產(chǎn) 參數(shù)在規(guī)定范圍 參數(shù)超出規(guī)定范 圍 任艷平 烘干線溫度、速度記 錄表， e4關(guān)鍵所有噴漆成品抽樣檢測不定期生產(chǎn)經(jīng)理 1.嚴格按照程序要求記錄油漆廠名、批號、生產(chǎn)日期、使 用日期、使用數(shù)量、使用產(chǎn)品訂單號、產(chǎn)品型號等相關(guān)信 息 按要求進行記錄 未按要求進行記 錄或記錄不全 任艷平油漆使用記錄表 e5關(guān)鍵 噴漆區(qū)操作員個 人防護措施 監(jiān)督檢查不定期 行政部人 員 1.嚴格按照勞保用品使用戶規(guī)定進佩戴人員按要求穿戴 人員沒有按要求 穿戴 杜宇玲檢查記錄 包裝 f1關(guān)鍵 包裝區(qū)

9、人 員管理、金屬利 器和環(huán)境衛(wèi)生 金屬利器進行管制 清潔衛(wèi)生進行監(jiān)督 檢查 不定期 生產(chǎn)主管 、線長 1、制訂玻璃管理制度。對本區(qū)域的玻璃制品進行管制； 2、制訂環(huán)境衛(wèi)生管理制度，加強對本區(qū)域人員穿著、打扮 和環(huán)境衛(wèi)生的管理； 3、制訂金屬管理制度，對金屬物品進行管制 玻璃、利器受控管 理，衛(wèi)生較干凈、 人員按要求穿戴 玻璃、利器受控 管理出現(xiàn)異常， 環(huán)境衛(wèi)生較差、 人員沒有按要求 穿戴 任艷平 利器分發(fā)回收記錄玻 璃清單 玻璃更換記錄 環(huán)境衛(wèi)生清潔記錄 f2重點所有成品全檢所有成品fqc 1、制作首件確認； 2、對照客戶簽樣或按“成品檢驗標準”進行全檢 3、送第三方實驗室進行檢測 合格通過不

10、合格返工揭樹金 第三方檢測報告 成品檢測報告 f3關(guān)鍵 包裝區(qū)的環(huán)境衛(wèi) 生 清掃 溫濕控制 除蟲管理 每天清掃溫 濕度監(jiān)控 每月殺蟲 包裝區(qū)人 員及行政 部人員 1、制訂蟲害管理制度，定期殺蟲； 2、制訂溫濕度監(jiān)控制度，控制本區(qū)域溫濕度； 按要求進行蟲害、 溫濕度控制 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)蟲害痕 跡，現(xiàn)場溫濕度 超過規(guī)定要求 任艷平 殺蟲記錄 溫濕度檢查記錄 編制：審核：批準： 不不銹銹鋼鋼水水槽槽關(guān)關(guān)鍵鍵點點控控制制計計劃劃 過程 名稱 控制 點編 號 風(fēng)險 級別 監(jiān)控 控制措施及控制方法 結(jié)果判定 責(zé)任人驗證記錄 對象方法頻率人員合格不合格 成品出 貨檢驗 h1重點所有成品抽樣檢測每批次qa 1、按“

11、成品檢驗標準”進行抽樣 2、按照訂單pi要求進行要求檢查 滿足訂單要求不滿足訂單要求郭峰qa成品檢驗報告 h2關(guān)鍵所有成品抽樣檢測每批次qa1、按“成品檢驗標準”進行功能測試測試通過測試不通過郭峰qa成品檢驗報告 h3關(guān)鍵所有成品抽樣檢測每批次qa1、按“成品檢驗標準”進行抽樣檢測 滿足抽樣結(jié)果cr=0 ；maj=1.5； min=2.5 不滿足抽樣結(jié)果郭峰qa成品檢驗報告 清潔 i1關(guān)鍵所有清潔劑抽樣檢查每天清掃 行政部人 員 制訂環(huán)境衛(wèi)生管理辦法，規(guī)定清潔劑購買種類購買環(huán)保型清潔劑 購買了非環(huán)保型 清潔劑 杜宇玲采購單 i2關(guān)鍵工廠所有區(qū)域除蟲管理每月殺蟲 行政部人 員 制訂蟲害管理制度，定期殺蟲 按要求進行蟲害控 制 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)蟲害痕 跡， 杜宇玲殺蟲記錄 車間環(huán) 境及利 器、玻 璃制品 j1關(guān)鍵人員和環(huán)境衛(wèi)生打掃和監(jiān)督檢查不定期 生產(chǎn)主管 、線長 1、制訂玻璃管理制度。對本區(qū)域的 玻璃制品進行管制； 2、制訂環(huán)境衛(wèi)生管理制度，加強對本區(qū)域人員穿著、打扮 和環(huán)境衛(wèi)生的管理 工作環(huán)境、人員穿 戴滿足要求、玻璃 受控管理 環(huán)境較臟、人員 沒有按要求穿戴 、玻璃沒有受控 管理 杜宇玲 玻璃清單 玻璃更換記錄 環(huán)境衛(wèi)生清潔記錄 j2關(guān)鍵 人員管理、金屬 利器和環(huán)境衛(wèi)生 金屬利器進行管制 ；清潔衛(wèi)生進行監(jiān) 督檢查 不定期