公司各部門工作流程匯總

1、 xxx公司各部門工作流程1、 行政部崗位工作流程1、公文辦理 （1）外來文件 文書登記行政部部長批閱總經(jīng)理批示承辦部門執(zhí)行文件歸檔。 （2）公司內(nèi)請示、報告 部門呈報文書登記行政部部長批閱總經(jīng)理批示 承辦部門執(zhí)行文件歸檔。2、傳真使用人申請行政部部長審核文書登記發(fā)送傳真。3、 復(fù)印 申請（內(nèi)部資料）復(fù)印行政部部長審批登記復(fù)印。4、 接待 第 8 頁 共 9 頁xxx公司各部門工作流程 部門申請分管領(lǐng)導(dǎo)批準總經(jīng)理批準行政部安排接待方案。5、 檔案查詢、借閱經(jīng)辦人申請分管公司領(lǐng)導(dǎo)或行政部部長審批登記檔案查詢、借閱。6、 用車申請部門申請?zhí)顚懹密嚿暾垎畏止茴I(lǐng)導(dǎo)批準行政部登記安排車輛。7、人員招聘擬

2、定招聘標準各部門填寫人員需求單行政部根據(jù)組織結(jié)構(gòu)擬定招聘計劃總經(jīng)理批準行政部安排招聘第一次面試部門復(fù)試總經(jīng)理面試錄用建立新員工檔案。8、員工培訓(xùn)（1）總體培訓(xùn)人力資源辦征集崗位培訓(xùn)需求擬定年度培訓(xùn)計劃行政部長審批組織實施效果評估培訓(xùn)記錄歸檔。（2） 新入職員工培訓(xùn)人力資源主管制定培訓(xùn)方案行政部長審批培訓(xùn)準備（安排培訓(xùn)講師、準備培訓(xùn)教材、確定培訓(xùn)地點等）通知新員工參加培訓(xùn)培訓(xùn)考試公布考試成績培訓(xùn)資料歸檔。9、 績效考核人力資源辦制定考核方案行政部長審核總經(jīng)理審批組織實施結(jié)果評定與相關(guān)人員面談實施獎懲效果評價改進措施。10、 考勤管理制定考勤制度設(shè)置電子考勤系統(tǒng)員工按規(guī)定打卡拷錄打卡情況填報考勤統(tǒng)

3、計行政部長審核報送財務(wù)部依出勤統(tǒng)計造工資表總經(jīng)理審批工資發(fā)放。11、請假流程人力資源辦領(lǐng)取請假單填寫請假單部門負責(zé)人批準請假3天以上總經(jīng)理批準人力資源辦備案。12、勞動合同管理新員工入職報到簽訂試用期合同建立新員工檔案試用期滿合格簽訂正式勞動合同確定工作崗位與薪酬待遇合同期滿續(xù)簽。13、員工獎懲部門提出獎懲事由人力資源辦核實，提出獎懲意見行政部長審核總經(jīng)理審批公示確認行政部具體執(zhí)行財務(wù)部發(fā)放獎金或扣繳罰款公司內(nèi)部通告獎懲資料存檔。14、人員辭（退）職（1）辭職：員工提前一個月提出書面申請部門負責(zé)人批準總經(jīng)理批準辦理工作移交行政部辦理后勤移交離職。（2）辭退：公司提前一個月通知需辭退人員被辭退人

4、員一個月內(nèi)正常上班辦理移交離職。二、供銷部工作流程1、常規(guī)客戶回訪流程：客戶回訪計劃分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準客戶回訪回訪記錄。2、業(yè)務(wù)員銷售工作流程：尋找目標客戶了解客戶求公司產(chǎn)品介紹接促成簽約（交訂金）貨物配送售后服務(wù)。3、業(yè)務(wù)員出差報銷工作流程填寫出差報銷單并貼好相關(guān)票據(jù)供銷部部長審核批準財務(wù)審核總經(jīng)理批準財務(wù)報銷。4、售后服務(wù)工作流程 供銷部接收客戶質(zhì)量投訴質(zhì)量信息反饋技術(shù)、質(zhì)檢部分析質(zhì)量問題作出返工、返修或重制方案生產(chǎn)部派人前往現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)檢部對售后服務(wù)資料建檔保存。5、物料采購流程 生產(chǎn)部門或倉庫出具材料請購單供銷部門制定采購計劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理批準選擇供應(yīng)商將供應(yīng)商提供的相關(guān)資料供領(lǐng)導(dǎo)

5、審核確定供應(yīng)商簽定采購合同供應(yīng)單位供貨材料驗收入庫財務(wù)部核算結(jié)賬。三、倉儲管理工作流程1、請購（1）常備物資材料請購倉管員根據(jù)庫存材料及生產(chǎn)需求填寫材料請購單供銷部制訂采購計劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理批準供銷部購進倉管員驗收入庫開具入庫清單交財務(wù)部門核算結(jié)賬。2、保管物資分類碼放整齊掛物資登記卡（標明物資型號、進貨日期）定期巡視并清潔庫容。3、出庫（1）成品出庫銷售內(nèi)勤開具銷售單倉管員備貨裝車司機簽收。(2) 材料出庫使用部門開具材料領(lǐng)用單部門負責(zé)人簽字倉管員備料使用部門領(lǐng)取。(3)盤點制定產(chǎn)品、材料盤點表盤點實際產(chǎn)品、材料庫存數(shù)與帳面數(shù)字對比查明差異數(shù)量及原因盤點表交財務(wù)部門。四、生產(chǎn)部工作流程1

6、、生產(chǎn)流程：銷售內(nèi)勤下單生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃單備料生產(chǎn)檢驗合格入庫。2、設(shè)備日常修理與維護工作流程：機修工巡檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障機修處理修理完畢填寫維修記錄維修記錄存檔。3、 安全生產(chǎn)工作流程生產(chǎn)部負責(zé)人制定年度安全生產(chǎn)計劃指標總經(jīng)理審批執(zhí)行安全生產(chǎn)計劃安全生產(chǎn)指標分解到生產(chǎn)車間日常安全檢查各生產(chǎn)部門報送安全報表生產(chǎn)部匯總安全報表，編寫安全報告報總經(jīng)理審核根據(jù)情況修訂完善安全管理措施。五、技術(shù)部工作流程1、 技術(shù)文件管理流程技術(shù)部長確定要編制的文件技術(shù)部工程師負責(zé)編制，擬定文件發(fā)放范圍技術(shù)部長審核總經(jīng)理審批技術(shù)部資料員編制文件清單及其發(fā)放清單（本部門分別復(fù)印存檔1份）原件提交公司辦公室存檔，并按發(fā)放清

7、單復(fù)印下發(fā)相關(guān)部門部門組織學(xué)習(xí)實施。2、 技術(shù)研發(fā)管理流程設(shè)計技術(shù)開發(fā)任務(wù)確定開發(fā)時間計劃技術(shù)圖紙與文件等設(shè)計總經(jīng)理審核批準項目具體實施樣件試制質(zhì)檢部樣件檢驗合格小批量試產(chǎn)評審合格正常生產(chǎn)。3、技術(shù)更新實施流程 研發(fā)室下更新通知生產(chǎn)、質(zhì)檢等相關(guān)部門接收通知通知的確認和反饋執(zhí)行情況的跟蹤技術(shù)更新完成6、 質(zhì)檢部工作流程1、 來料檢驗流程來料采購人員報檢檢驗員根據(jù)來料檢驗標準檢驗檢驗合格張貼合格標識，開具材料檢驗記錄報告（檢驗不合格，按不合格品控制程序處理）材料入庫檢驗資料存檔。2、 成品檢驗流程首件檢驗檢驗合格批量生產(chǎn)（檢驗不合格按不合格品控制程序處理）批量檢驗自檢互檢檢驗員專檢（按規(guī)定比例抽檢

8、）抽檢不合格提交不合品審理小組評審確認不合格后，指導(dǎo)生產(chǎn)線返工并重新檢驗抽檢合格張貼合格標簽，出具檢驗報告加蓋檢驗章通知入成品庫。7、 財務(wù)部工作流程1、物品請購流程各部門填寫物品請購單部門負責(zé)人簽字行政部審核匯總，分管負責(zé)人簽字總經(jīng)理簽字行政部部聯(lián)系供應(yīng)單位供銷部采購（日常辦公用品及低值易耗品由行政部專人采購）供應(yīng)單位供貨行政部驗收清點各部門報領(lǐng)財務(wù)部核算結(jié)賬。2、付款流程供銷部采購開付款通知單 申請部門主管簽字 總經(jīng)理簽字 財務(wù)部核算結(jié)賬。3、費用報銷流程報銷人填寫報銷憑證 部門主管簽字 財務(wù)審核總經(jīng)理批準財務(wù)部付款。4、借款流程借款人申請 部門主管簽字 總經(jīng)理簽字 財務(wù)部付款。5、收現(xiàn)流

9、程 根據(jù)會計崗開具的收據(jù)收款 檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名 在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章 將收據(jù)第聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人 憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬登記票據(jù)傳遞登記本將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證。 6、現(xiàn)金存取及保管 每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金 安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金 及時盤點現(xiàn)金 下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行。 7、銀收（1） 收貨款 整理傳來支票、匯票 核查和填寫進賬單 上午上班時交主管崗背書 進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據(jù) 將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起 在微機中編制回款登記表并共享 打印 將回款登記表連同回款單傳主管會計。（2）其他項目收款收到除貨款以外項目的支票、匯票 填寫進賬單 進賬 回單 登記票據(jù)傳遞登記本 相關(guān)崗位。8、銀付（1）日常性業(yè)務(wù)款項根據(jù)付款審批單（計劃內(nèi)費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核）審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項 開具支票（匯票、電匯） 登記支票使用登記本 將支票、匯票存根粘貼到付款審批單