保管員作業(yè)指導(dǎo)書

1、*標準保管員作業(yè)指導(dǎo)書*年*號編制：審核：批準： 20*年*月*日實施 *公司發(fā)布倉庫保管員作業(yè)指導(dǎo)書1.目的對倉儲保管員的倉儲管理活動過程進行控制，確保物資倉儲過程符合規(guī)定且符合要求，提高倉儲管理水平。2.適用范圍本規(guī)定適用于*公司對物資到貨驗收、搬運、保管保養(yǎng)、出庫、交付等倉儲管理全過程進行管理。3.職責(zé)3.1各個物資儲備庫保管員按照倉儲作業(yè)指導(dǎo)書要求實施倉儲管理活動。3.2倉儲管理部、業(yè)務(wù)采購部、質(zhì)量安全環(huán)保部、財務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部等部門參與倉儲管理活動全過程，并協(xié)調(diào)解決倉儲管理活動中出現(xiàn)的問題。4.工作程序4.1物資驗收入庫 采購物資到各儲備庫后必須經(jīng)過驗收方可入庫，未經(jīng)驗收的物資不得入

2、庫和不準使用。4.1.1驗收準備a)根據(jù)入庫通知單及有關(guān)資料，按照所到物資的性質(zhì)、形狀、數(shù)量確定存放的地點、準備好裝卸機具、苫墊物及人力。b) 對必檢物資、進口物資應(yīng)及時通知負責(zé)物資檢驗部門和驗收部門，協(xié)同做好物資檢驗的準備。4.1.2核對資料保管員在物資入庫前必須由業(yè)務(wù)部門提供的入庫通知單、訂貨合同或協(xié)議書等；供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格證、說明書裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等；承運部門提供的運單、提運通知單等資料。4.1. 3 物資數(shù)量檢驗物資到貨后按照如合同有規(guī)定的計量方法進行數(shù)量檢驗。對按件、只、臺等計量的物資逐件、逐臺進行點件查數(shù)；對按標準重量包裝的物資用先點件，后按件復(fù)驗重量的方法

3、進行檢驗；對大宗散裝物資，如煤炭、砂、石等用整車過磅進行檢驗；對定尺的板材、管材及其他型材進行檢尺，然后根據(jù)理論公式進行換算。4.1.4 物資質(zhì)量檢驗4.1.4.1物資外觀檢驗按照合同規(guī)定的技術(shù)標準對物資的包裝物的損壞程度； 物資被撞擊、擠壓而導(dǎo)致的破碎、變形等損壞程度； 物資的外表銹蝕程度； 物資因雨、雪等外部因素而導(dǎo)致的受潮、霉變、蟲蛀、老化及被污染的程度； 物資外形、裝飾的缺陷程度； 物資的標牌、標志、合格證、生產(chǎn)許可證、有效期、生產(chǎn)日期、廠名、廠址的完整程度。4.1.4.2物資理化檢驗需進行理化檢驗的必檢物資，依據(jù)產(chǎn)品標準和采購合同的有關(guān)要求，由有公司選定的有資質(zhì)的檢驗部門對其進行檢測

4、合格后，出具檢驗報告，物資入庫應(yīng)依據(jù)檢驗報告辦理驗收入庫。4.1.4.3 進口物資檢驗進口物資的檢驗方法原則上與國內(nèi)物資的檢驗內(nèi)容和方法基本相同，但下列內(nèi)容國內(nèi)容與國內(nèi)物資加以區(qū)別:進口物資檢驗必須按合同和有關(guān)標準資料，按照保險部門的規(guī)定，進行嚴格檢驗； 進口物資的數(shù)量，一般要全部檢驗； 進口計重物資按合同規(guī)定計重； 進口物資應(yīng)由專業(yè)檢驗機構(gòu)或部門全部進行內(nèi)在質(zhì)量檢驗。4.2物資倉儲管理倉儲的物資應(yīng)包括統(tǒng)購物資、代儲代銷物資、工程項目用物資、報廢物資等。4.2.1倉儲物資的標識：保管員應(yīng)按照不同的物資類別分類標識，分別存放，單獨建賬。作到 “六清”（物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、零部件及資料

5、清）、“四對口”（賬、卡、物、資金對口）。4.2.2擺放：庫存物資應(yīng)按大類、機型、組別，分類、分區(qū)、分點定位，按照庫房“庫、架、層、位”，料場按“場、區(qū)、排、位”進行 “四號定位”；根據(jù)物資不同形狀，以五為基本單位進行“五五化”擺放。4.2.3物資的防護：在易燃易爆物資倉庫里，不得使用易燃的苫墊材料，對有特殊要求的物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行保管保養(yǎng)。4.2.4露天存放的物資要做到上蓋下墊。為了避免直接受日曬和風(fēng)、雨、雪等的侵蝕，要采用不同的苫蓋材料和苫蓋方法，苫蓋材料的選擇應(yīng)符合防火、安全、經(jīng)濟、耐用的要求。4.2.5物資保養(yǎng)：庫存物資應(yīng)按不同品種、性能確定保管保養(yǎng)方法，確保庫存物資不銹、不潮、不凍

6、、不霉、不腐、不變、不壞、不漏、不混、不爆。4.2.6對有儲存期限要求的物資，堅持“先進先出”的原則，對于臨近儲存期的物資，保管員必須在到期前一個月及時向業(yè)務(wù)主管部門反映，防止部分物資因儲存時間過長而老化變質(zhì)。4.2.7保管員要堅持永續(xù)盤點制度，作到日清月結(jié)。保管員對有收發(fā)動態(tài)的物資當日將實存與賬存進行核對，發(fā)現(xiàn)誤差及時追查糾正。對于接近儲存期限、資金量大、易損耗或有特殊要求的物資要進行重點盤點，季末、年末要進行全面盤點，填制報表。盤點中發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)的物資，上報有關(guān)部門按規(guī)定的程序處理。盤點中發(fā)現(xiàn)賬外物資，要查明來源、原因，并登記在盤點表中。盤點中發(fā)生的盈虧應(yīng)由保管員及時查明原因。4.2.8

7、.2保管員要堅持巡回檢查制度。保管員每日上班、下班前，節(jié)假日前后對所管物資進行巡回檢查，檢查存放物資有無丟失、損壞、雨淋、受潮、生霉、生蟲、鼠咬、老化、變質(zhì)等現(xiàn)象；庫房的門窗、消防器材、水電開關(guān)是否完好等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，處理不了的及時上報儲備庫有關(guān)部門。節(jié)假日值班人員要加強巡回檢查。4.2.9堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。保管員必須達到“四懂”，即懂物資名稱規(guī)格、懂性能用途、懂保管保養(yǎng)常識、懂業(yè)務(wù)流程；“三會”，即會換算、會保管保養(yǎng)、會識別常用標識符號；“十過硬”即識貨、收發(fā)料、保管保養(yǎng)、賬務(wù)處理、各種報表、使用度量衡、四號定位、五五化、四對口、執(zhí)行合同過硬。4.3 物資出庫4.3.1出庫前的準備根據(jù)出庫

8、物資的品種規(guī)格、數(shù)量、特性，選擇發(fā)貨垛位，安排好出庫物資的堆放場地；安排好機械設(shè)備、工具及人員，做好包裝物及勞動防護用品等出庫前的準備工作。4.3.2核對憑證4.3.2.1保管員接到物資出庫憑證后，必須認真核對出庫憑證，逐項核對用實單位、開單日期、開單人、有效期限、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價及業(yè)務(wù)專用章等。如發(fā)現(xiàn)疑點應(yīng)及時與開單人取得聯(lián)系，查對無誤后方可發(fā)料。4.3.2.2特殊情況如生產(chǎn)急需、搶險、救災(zāi)等物資無法及時開單時，由儲備庫調(diào)度室簽發(fā)急料通知單作為憑證，先發(fā)料后在規(guī)定的時間內(nèi)補辦正式手續(xù)，不允許白條發(fā)料。 4.3.2.3出庫憑證上的任何文字、數(shù)字保管員都不得改動。4.3.3 備

9、料 保管拿到出庫憑證后，必須核對出庫憑證，準確無誤后應(yīng)立即進行備料。4.3.3.1查對庫存數(shù)量是否與賬存相符，以免將已存在的問題帶入下一程序中。4.3.3.2按出庫憑證所列的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行備料。4.3.4 發(fā)料:倉儲物資應(yīng)嚴格的按照出庫程序出庫，移撥物資、代儲代銷物資分類發(fā)料。4.3.4.1發(fā)料時，必須遵守“先進先出”的原則，防止部分物資因儲存時間過長而老化變質(zhì)。4.3.4.2發(fā)料時應(yīng)將隨機附件及合格證、質(zhì)檢報告、質(zhì)量證明書、使用說明書等資料附帶齊全，同批到達分批發(fā)出的資料應(yīng)予以復(fù)印，原件留存?zhèn)洳椤?.3.4.3出庫計量一般以驗收入庫時的計量為準，一般不再重新過磅，如顧客要求復(fù)驗時

10、，應(yīng)予以復(fù)驗。零星小額物資則應(yīng)重新計量。出庫備料后，應(yīng)及時查點余料與賬、卡上的數(shù)量是否相符。4.3.4.4送料到用料單位的物資，要打好包裝，注明安全標志。待運期間，對所備物資應(yīng)進行臨時保管，上苫下墊，防止雨淋或丟失。4.3.4.5 物資發(fā)料必須有手續(xù)齊備的正式憑證，物資發(fā)料憑證由發(fā)料儲備庫業(yè)務(wù)人員錄制，儲備庫保管員發(fā)完料后立即錄入實發(fā)數(shù)量，確認并提交稽核人員稽核。 4.3.4.6 長城公司各單位領(lǐng)料實行領(lǐng)料人備案制度，物資分公司各儲備庫填制發(fā)料單和發(fā)料時必須確認領(lǐng)料人身份。4.3.5復(fù)核 對出庫物資保管員要作好復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量是否相符，計量單位是否準確，技術(shù)資

11、料是否齊全，保證出庫物資不出差錯。4.3.6點交經(jīng)復(fù)核無誤后，即可向提料人員點交。同時應(yīng)將出庫物資及隨行資料向提貨人當面點清交付，并開出門證等交接手續(xù)。4.3.7清理物資出庫后應(yīng)立即做好清理工作。4.3.7.1清理發(fā)料現(xiàn)場。物資出庫后，保管員應(yīng)根據(jù)發(fā)貨后貨位情況，進行并垛、挪位、清掃現(xiàn)場，騰出貨位，以備待用。同時收集整理苫墊材料、工具、用具等。4.3.7.2查明損耗。對檢斤、檢尺、易碎物資，要查明實際損耗量，如在規(guī)定的損耗范圍內(nèi)，按規(guī)定上報審批核銷；超過規(guī)定范圍的，要查明原因后專案處理。4.3.7.3清理資料。賬目要日清月結(jié)，記賬后要認真查點實物與賬、卡是否相符，發(fā)現(xiàn)問題，要查明原因及時處理。4.3.8出