工程管理辦法

1、第一章、 部門職責(zé)第一節(jié)、部門職責(zé)1、 在公司的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司工程生產(chǎn)的全面管理工作，認真貫徹落實公司的方針目標(biāo)和部門職責(zé)內(nèi)的各項管理工作，協(xié)調(diào)工程部與公司其它部門之間的關(guān)系。2、 負責(zé)與建設(shè)工程有關(guān)的政府部門、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、等單位的協(xié)調(diào)工作。3、 負責(zé)為客服部提供招商所需的各項工程技術(shù)支持。4、 審核總承包合同、設(shè)計合同、勘察合同、監(jiān)理合同。5、 尋找并儲備工程相關(guān)單位；組織工程的招標(biāo)、評標(biāo)、開標(biāo)工作；確定施工單位并下達相關(guān)工程任務(wù)。6、 主持檢查單位工程開工準(zhǔn)備，初審開工申請報告，簽署、起草工期意見。7、 審批項目的“施工組織設(shè)計或方案”、“項目建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃”及“專業(yè)監(jiān)理細則”。

2、8、 負責(zé)分包項目設(shè)計文件和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的審核，主持施工圖紙會審。9、 對工程的主要原材料、成品、半成品進場的質(zhì)量進行核查；對試驗的結(jié)果進行核查；對新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品的審核。10、 負責(zé)對各建設(shè)項目定期的工作檢查和對分項工程不定期的巡視、抽查。抽查面不少于10%。11、 審批施工單位提交的單位工程（或單項工程）施工總進度計劃，及分階段進度計劃。檢查月度進度計劃完成情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)，對工程進度實行動態(tài)管理；12、 負責(zé)對本部人員的工作進行檢查，審核；負責(zé)對工程部進行月度、年度考核評比工作。協(xié)助施工單位完善項目質(zhì)量保證體系。13、 負責(zé)編制本部門及工程資金計劃。14、 主持本部門的周例

3、會，參加公司召開的生產(chǎn)調(diào)度會。15、 主持單位工程竣工預(yù)驗和組織工程竣工驗收。16、 負責(zé)工程竣工后交付使用單位使用的移交手續(xù)及維修管理；第二節(jié)、工程部崗位架構(gòu) 工程部經(jīng)理報建及客服工程師進度計劃兼資料員土建裝修工程師電器設(shè)備工程師第二章、會議制度項目工地例會工地例會每兩周一次，由工程部經(jīng)理主持，主要內(nèi)容有：對上次會議存在問題的解決和紀(jì)要的執(zhí)行情況進行檢查。工程進度情況。審查主要分項工程進度情況分析影響進度的主要問題下期進度計劃。施工單位投入人力設(shè)備情況。勞動力、管理人員配備設(shè)備配置及運轉(zhuǎn)情況設(shè)計圖紙施工工藝工程質(zhì)量整改落實情況成品保護工程款支付索賠延期索賠要求費用索賠要求班前碰頭會（1） 由

4、工程部經(jīng)理主持；（2） 檢查昨天工作完成情況，交流工作動態(tài)，布置當(dāng)天工作重點，傳達上級要求。公司工程生產(chǎn)例會（1）半月生產(chǎn)例會由工程部負責(zé)人主持，每半月召開一次工程生產(chǎn)例會，工程部負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人、行政部負責(zé)人、客服部人員、公司領(lǐng)導(dǎo)參加。會議內(nèi)容主要檢查工程進度、質(zhì)量，針對存在問題研究解決辦法，會議形成紀(jì)要，由工程部督辦。（2）工程部周例會工程部周例會定于每周一上午8：30，由工程部負責(zé)人主持，主要內(nèi)容有：對上次會議存在問題的解決和紀(jì)要的執(zhí)行情況進行檢查。工程進度情況。下期進度計劃。施工單位投入人力設(shè)備情況。材料的質(zhì)量與供應(yīng)情況。有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量情況。工程款支付索賠對施工單位的通知和指令協(xié)調(diào)

5、關(guān)系第四節(jié)、不定期會議工程項目建設(shè)過程中臨時發(fā)生的事件，需要客服部、行政部、財務(wù)部、施工及公司各部門協(xié)調(diào)解決的，由工程部或項目工程部發(fā)出通知，請有關(guān)單位參加，重要的協(xié)調(diào)會報呈管線總簽發(fā)，并主持會議。第三章、 工程管理流程第一節(jié)、工作程序流程名稱施工圖紙會審工作程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程1總包進場 15天內(nèi) 初審記錄施工單位、監(jiān)理單位、工程部 1天內(nèi) 初審記錄匯總工程部 1天內(nèi)會審準(zhǔn)備設(shè)計單位 1天內(nèi)施工圖紙會審、設(shè)計技術(shù)交底簽名 設(shè)計單位、工程部、施工單位、監(jiān)理 1天內(nèi)會審記錄整理施工單位 1天內(nèi)蓋章施工單位 1天內(nèi)發(fā)放至各參加單位施工單位使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18

6、審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱設(shè)計變更工作程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程2提出設(shè)計變更原因及要求公司領(lǐng)導(dǎo)、總承包單位或設(shè)計單位、工程部、監(jiān)理公司審查設(shè)計變更原因及要求工程部 是修改設(shè)計圖（或修改通知）總承包單位或設(shè)計單位 工程部審查設(shè)計變更或會審修改收發(fā) 同意工程部實施施工單位注：設(shè)計變更必須有三方相關(guān)人員簽字并蓋章方可作為結(jié)算依據(jù)使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱選用工程主要材料工作程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程3按工程總進度計劃編制送樣給選定時間施工單位2天送3-6家產(chǎn)品樣板及技術(shù)資料施工單位1天對產(chǎn)品樣板和技術(shù)資料進行初審工程部、設(shè)計單位、施工單

7、位3天選定材料樣板、品種否定工程部、設(shè)計單位2天2天確定（樣板一式三份）工程部、設(shè)計、監(jiān)理、施工實施購買或招投標(biāo)材料進場驗收對板驗收 注：未經(jīng)工程部和監(jiān)理驗收的材料不得用在工程上。使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱工程施工計劃審批程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程4工程委托書、合同工程部單位工程（單項工程）施工總進度及分部工程進度計劃各施工單位項目工程施工總進度計劃總承包單位不符合要求審核監(jiān)理審批不符合要求工程部使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱施工組織設(shè)計或方案審批程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程5內(nèi)容包括：1

8、、 施工總進度計劃2、 主要施工方法3、 質(zhì)量、安全、 文明施工措施4、 項目管理組織機構(gòu)5、 勞力、材料、機具計劃6、 技術(shù)措施7、 施工平面布置8、 其它 編制施工組織設(shè)計施工單位 +0.00以上 +0.00以下 20天以內(nèi)編制 15天以內(nèi)編制審查監(jiān)理單位 2天審核各專業(yè)工程師2天 不可以審 批在10天內(nèi)重報工程部負責(zé)人 可行 實 施 監(jiān) 督施工單位工程部、監(jiān)理編制/日期2006-6-18批準(zhǔn)/日期流程名稱工程開工審批程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程6 填寫開工申請報告施工單位不同意審核開工申請報告工程部提供開工條件供審批1、工程基線、標(biāo)高防線及驗線情況；2、施工組織設(shè)計編審情況；3、現(xiàn)場“

9、三通一平”及施工設(shè)施情況。 同 意簽發(fā)管線管線總、總經(jīng)理開工 施工單位知會客服部行政部法務(wù)部財務(wù)部使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱單位工程質(zhì)量控制程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程7組織圖紙會審和設(shè)計交底工程部、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位審批施工組織設(shè)計核定施工單位現(xiàn)場組織管理機構(gòu)及設(shè)備就位情況工程部工程部核驗原材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量對影響使用功能和觀感的材料進行質(zhì)量預(yù)控對隱蔽工程及其他驗收工序進行檢查并簽認其工作質(zhì)量簽認分部、分項工程質(zhì)量組織審定施工樣板工程部、監(jiān)理工程部、監(jiān)理工程部、監(jiān)理工程部、監(jiān)理簽認后施工單位進行下道工序施工組織竣工前

10、的自查自檢合格施工單位返工整改不合格組織竣工初驗工程部、監(jiān)理、施工單位竣工資料報總工辦審查不合格組織工程質(zhì)量竣工驗收設(shè)計單位、行政部、工程部、財務(wù)部、施工單位、監(jiān)理單位工程施工質(zhì)量監(jiān)督意見書質(zhì)量監(jiān)督站合格竣工驗收備案工程部、施工單位 簽發(fā)竣工移交證書工程部組織保修期的維修管理工程部簽發(fā)保修期終結(jié)書工程部使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱材料、設(shè)備質(zhì)量控制程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程8提供原材料及半成品、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量證明書或合格證供貨商 檢驗退 場不合格工程部、監(jiān)理、施工單位填寫材料、設(shè)備報驗表施工單位首批材料及設(shè)備現(xiàn)場核驗不合格工程部、監(jiān)理 合

11、格質(zhì)量簽認工程部材料進入施工現(xiàn)場使用施工單位注： 1、主要材料進場時，由施工單位填報材料、設(shè)備報驗表并附質(zhì)量證明文件、出廠合格證、檢驗證書、建委產(chǎn)品質(zhì)量認證證書（如非原件應(yīng)由施工單位注明原件存放處并加蓋公章才有效）。2、進口設(shè)備、材料須提供商檢證明和中文的技術(shù)說明書。3、采用新材料、設(shè)備、制品應(yīng)有技術(shù)鑒定問件，生產(chǎn)廠的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求等。使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱工序質(zhì)量驗收程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程9工序施工完畢施工單位返 修自檢、互檢、專職檢不合格施工單位填寫工程質(zhì)量報檢單施工單位現(xiàn)場檢查 監(jiān)理員 不合格 驗 收 結(jié)

12、果 合格 簽署工序質(zhì)檢合格認證書工程部 進行下道工序 注：1、砼施工工序施工單位需要填報砼施工申請表。 2、重要部位施工應(yīng)填報施工測量放線報驗表。使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱分部、分項、樣板工程質(zhì)量控制程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程10返工整改分部、分項、樣板工程施工完成報驗單內(nèi)容1.、質(zhì)量保證資料齊全2、工程質(zhì)量證單合格施工單位自檢工程質(zhì)量報驗單施工單位其中基礎(chǔ)、主體驗收要求設(shè)計單位、工程部和監(jiān)理參加并報請質(zhì)監(jiān)站參加 不合格分部、分項、樣板工程驗收工程部、監(jiān)理 合格簽認工程報驗單工程部 下一道工序施工 注：1、對于施工過程中出現(xiàn)下列情況之一時

13、，工程部可發(fā)出暫停工通知書，暫停工通知書征得管線副總同意后由工程部簽發(fā)；（1）施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，工程部發(fā)出質(zhì)量問題通知書后施工單位仍未采取改進措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)；（2）上道工序未經(jīng)工程部核驗而進入下道工序施工；（3）擅自變更設(shè)計圖紙要求進行施工；（4）出現(xiàn)質(zhì)量安全事故；（5）擅自使用未經(jīng)認可的建筑材料；（6）未經(jīng)審查同意的分包單位進場施工。2、施工單位經(jīng)整改后可提出復(fù)工申請，報工程部審批。使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱工程質(zhì)量缺陷及事故處理程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程11發(fā)生缺陷事故填寫事故報告單施工單位 組織事故調(diào)查確定

14、防護措施工程部、監(jiān)理工程部、設(shè)計單位提出處理意見施工單位審查確定處理方案工程部、設(shè)計單位、監(jiān)理實施處理方案施工單位檢查驗收工程部、監(jiān)理使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱工程變更程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程12提出工程變更申請施工單位不同意工程變更審核工程部、設(shè)計、監(jiān)理實施施工單位使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱工程通知單審批程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程13工程通知單填制專業(yè)工程師 有量、有價1天內(nèi) 不同意 （2天內(nèi)） 審核 工程部經(jīng)理 1天內(nèi)審批管線副總5000元以上總經(jīng)理使用部門工程部注意事項編制/

15、日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱單位工程進度控制程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程14總施工進度計劃內(nèi)容包括1、 形象進度2、 工程量3、 設(shè)備、材料、構(gòu)配件勞動力進場計劃編制、申報總施工進度計劃施工單位審核不同意工程部、監(jiān)理 同意 協(xié)商制定進度控制點的控制工期(工程部)審核不同意副總 同意對施工單位的處罰工期延誤檢查落實偏離計劃調(diào)整計劃工程部工程部、監(jiān)理施工單位工程竣工施工單位 注：1、工程進度控制應(yīng)以基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程、各專業(yè)分部工程的原定計劃作為進度目標(biāo)控制點，由施工單位按要求提交修正進度計劃，并說明采取的措施和方法。 2、屬施工單位責(zé)任的進度延誤，如未能在下階段采取措施和對策

16、，工程部及時與施工單位協(xié)商，以保證進度按計劃進行，若無明顯效果，必要時還應(yīng)采取合同措施，如停止撥款，甚至終止合同等。3、如工期延誤屬甲方責(zé)任或不可預(yù)見的原因造成，由施工單位填寫延長工期申報表，由工程部核實后副總審查，報總經(jīng)理審批簽證。使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱工程項目竣工驗收程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程15工程竣工自檢合格總包單位附件：工程竣工資 工程結(jié)算資料 資料及竣工圖， 竣工驗收申報在予驗前20天（獨立分包的工總承包單位程應(yīng)提前25天 報總承包單位），組織初驗總承包單位報工程部 不合格 工程部、行政部、財務(wù)部、監(jiān)理、設(shè)計、施工單位參加

17、 合格組 織 工 程 質(zhì) 量 驗 收工程部、行政部、財務(wù)部及設(shè)計合格簽發(fā)工程施工質(zhì)量監(jiān)督意見書質(zhì)監(jiān)站 合格竣工驗收備案工程部、施工單位 竣工綜合驗收工程部 合格簽署工程竣工移交書工程部、行政部 行政部保修期維修管理管理工程部使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱竣工資料、圖紙交付審查程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程16于申請初驗前20天按合同規(guī)定提交竣工圖及資料提前25天提供竣工圖及竣工資料總承包單位獨立分包單位審核工程部報政府質(zhì)監(jiān)站審定備案施工單位向工程部移交竣工圖及資料工程部公司存檔工程部使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)

18、/日期流程名稱工程竣工初驗程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程17初驗應(yīng)具備條件：1、 已按批準(zhǔn)的設(shè)計文件及承發(fā)包合同內(nèi)容完成；2、 施工單位自檢，質(zhì)檢站確認，所有分部工程合格，觀觀感質(zhì)量評定得分在70分以上；3、 申請前20天施工單位提交竣工圖及資料，并整改改符合要求；4、 廠房已清掃干凈。提出初驗書面申請 總承包單位 核 驗 工 程 部 確 認管線副總 提前3天發(fā)出書面通知（注明時間、地點）工程部通知初驗行政部、財務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)、施工單位 組織初驗工程部 初驗提出問題整改 施工單位 復(fù)驗工程部抽查未完成整改組織竣工驗收（行政部、財務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)、施工單位） 工程部 使用部門工程部注意事項編制/日

19、期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱工程保修管理程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程18簽發(fā)工程保修書工程部與施工單位 實施工程保修施工單位填寫保修期終結(jié)申請書施工單位提出保修終結(jié)申請書保修單位審查保修終結(jié)資料不合格工程部不合格對保修工程質(zhì)量進行初檢工程部、行政部、保修單位經(jīng)對初驗問題整改后進行最終驗收并簽發(fā)保修終結(jié)書和工程質(zhì)量問題議定書工程部、行政部、財務(wù)部、保修單位 接收保修終結(jié)工程及保修資料負責(zé)工程質(zhì)量簽定書范圍的維修工程部保修單位使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱建筑電氣安裝工程監(jiān)督程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程19申報專業(yè)技術(shù)施工組織

20、設(shè)計或方案施工單位按要求填寫各欄附上：a、 電氣施工組織設(shè)計方案b、 電氣上崗人員名單及證件c、 資質(zhì)證件d、 如有專業(yè)技術(shù)，施工由建設(shè)單位承包的，必須填寫施工申請報告報工程部、監(jiān)理單位審核審核內(nèi)容：1. 承包單位、分包單位的電氣安裝資質(zhì)證件2. 電氣安裝人員上崗證件3. 施工組織設(shè)計或方案審核開工報告，組織圖紙會審大型電氣安裝工程的施工組織設(shè)計或方案 要報技術(shù)科審批工程部、監(jiān)理審核結(jié)果修改完善 不同意 電氣檢查驗收內(nèi)容：a、 電纜、電線、線管、線槽、母線、熔斷器、開關(guān)、插座、燈具、避雷針、水泵等型號、規(guī)格、外觀質(zhì)量。b、 電氣性能c、 產(chǎn)品質(zhì)保書、合格證、試驗技術(shù)報告等 同意按設(shè)計要求，會審

21、記錄和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗收施工材料或電氣材料施工單位材料報驗及申報設(shè)備及部件安裝施工單位審核工程部、監(jiān)理返修退換 檢查結(jié)果不合格同意部件、設(shè)備準(zhǔn)備安裝工作及隱蔽項目驗收工程部、監(jiān)理設(shè)備開箱驗收安裝現(xiàn)場驗收、安裝與土建中間交接驗收供貨單位、總包單位、工程部、監(jiān)理施工單位開箱檢查內(nèi)容：a、 高低壓電柜、控制柜、切換箱、開關(guān)箱、變壓器、電表箱、消防模塊、弱電設(shè)備等型號、規(guī)格b、 合格證、產(chǎn)品說明、生產(chǎn)許可證、出廠試驗報告等。 c、 零配件、電氣元件備件是否完備；d、 外觀質(zhì)量 供貨方解決檢查結(jié)果驗收結(jié)果 不合格 不合格 通知整改 合格 合格部件及設(shè)備安裝，工藝完成后報驗施工單位合格 合格設(shè)備安裝質(zhì)量驗

22、收工程部、監(jiān)理返工審驗收結(jié)果 不合格合 格電氣調(diào)整試驗施工單位測試內(nèi)容： 檢查試車測試結(jié)果是否符合設(shè)計施工規(guī)范和有關(guān)設(shè)備技術(shù)文件規(guī)定設(shè)備內(nèi)部缺陷由供貨方找廠家解決 合格填寫報驗單施工單位按規(guī)定進行復(fù)測（或現(xiàn)場監(jiān)測）抽測或?qū)徍藴y試檢驗報告工程部、監(jiān)理返工 審驗收結(jié)果 不合格 合格 整理分步、分項工程質(zhì)檢表、竣工資料施工單位、總承包單位審核質(zhì)檢資料、竣工圖、竣工資料、竣工報驗不合格工程部、監(jiān)理 合格 竣工驗收工程部、財務(wù)部、監(jiān)理、設(shè)計單位、有關(guān)單位交付使用使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱建筑衛(wèi)生、室內(nèi)給排水、暖氣、空調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督程序執(zhí)行主體工程人員編

23、 碼流程20按要求填寫各欄目附上：a、 承包人、分包人資質(zhì)b、 施工組織方案c、 工人、技術(shù)人員數(shù)量機械品種及數(shù)量d、 如有專業(yè)技術(shù)施工由建設(shè)單位分包的，必須填寫開工申請報告報總包單位審核申報專業(yè)技術(shù)施工組織設(shè)計或方案施工單位審核內(nèi)容：a、 承包人、分包人資質(zhì)證明，有關(guān)操作人員的上崗證b、 施工組織設(shè)計或方案審核開工報告，圖紙會審工程部、監(jiān)理審核結(jié)果 不 同 意 設(shè)備開箱檢查內(nèi)容a、 暖氣、空調(diào)、水泵、消防器材等設(shè)備的型號規(guī)格是否與圖紙相符，供水設(shè)備、污水處理、直飲水、泳池、熱水供應(yīng)設(shè)備、消防噴頭、特殊消防設(shè)備、人防材料及設(shè)備等。b、 設(shè)備外殼是否完好無損c、 零配件是否齊全 同意檢查內(nèi)容：a

24、、 給排水、消防、直飲水、暖氣、空調(diào)使用的管材、管件、閥門、衛(wèi)生器具及給水配件、防腐材料等b、 材料的質(zhì)量證明書保修卡及合格證等文件是否齊全是否齊全c、 外觀質(zhì)量問題制作零部件、預(yù)埋件施工單位按設(shè)計要求及會審記錄檢查施工材料及器材工程部、監(jiān)理檢查結(jié)果返工 不合格 合格部件及設(shè)備準(zhǔn)備安裝驗收內(nèi)容：設(shè)備基礎(chǔ)，管道、孔洞預(yù)埋件等的坐標(biāo)位置、標(biāo)高、隱蔽工程等 設(shè)備開箱驗收安裝現(xiàn)場驗收、安裝與土建中間交接驗收供貨單位、施工單位、工程部、施工單位 檢查結(jié)果驗收結(jié)果供 貨 方 解 決 不合格 不合格通知整改合格系統(tǒng)強度、嚴(yán)密性或單機無負試驗施工單位填寫報驗單施工單位測試內(nèi)容：檢查試車測試結(jié)果是否符合設(shè)計施工

25、規(guī)范和有關(guān)設(shè)備技術(shù)文件規(guī)定 現(xiàn)場監(jiān)測或復(fù)測工程部、監(jiān)理整改審核結(jié)果 不合格 合格對系統(tǒng)進行負荷試驗測定與調(diào)試施工單位、工程部、監(jiān)理、設(shè)計單位 整理各分部分項工程質(zhì)檢表，組織竣工資料施工單位審核質(zhì)驗資料及竣工資料監(jiān)理、工程部竣工驗收財務(wù)部工程部、監(jiān)理、施工單位、設(shè)計單位及有關(guān)單位交付使用使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱設(shè)備安裝工程監(jiān)督程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程21熟悉圖紙、合同將工藝圖與土建圖對照、核查，圖紙會審大型設(shè)備安裝工程要編制施工組織設(shè)計或方案，并報工程部審批工程部、監(jiān)理呈報開工審批表施工單位修改完善審核開工審批表工程部、監(jiān)理 不同意審核

26、結(jié)果不 設(shè)備安裝準(zhǔn)備大型設(shè)備出廠前要組織設(shè)計單位等進行出廠前驗收，合格后方可進場設(shè)備開箱驗收安裝現(xiàn)場驗收（土建與安裝中間交接驗收）供貨商、施工單位、工程部、監(jiān)理、使用單位施工單位、工程部、監(jiān)理整改 供貨商審核結(jié)果 審核結(jié)果 不合格 不合格 設(shè)備安裝及自檢合格填報安裝報驗單返工施工單位監(jiān)理復(fù)檢工程部、監(jiān)理復(fù)檢結(jié)果 不 合 格 合格簽認安裝質(zhì)量工程部、監(jiān)理設(shè)備單項試驗或單機無負荷試車填報安裝報驗單施工單位現(xiàn)場復(fù)檢整改工程部、監(jiān)理、使用單位復(fù)檢結(jié)果 不 合 格 合格簽認調(diào)試結(jié)果工程部、監(jiān)理設(shè)計單位系統(tǒng)進行負荷試驗測定與調(diào)整返工整改使用單位、施工單位、工程部、監(jiān)理 測試結(jié)果 不合格 注：測定報告監(jiān)理簽

27、認后存一份作監(jiān)理資料簽認測定數(shù)據(jù)與調(diào)整報告使用單位、施工單位、設(shè)計單位工程部、監(jiān)理提交竣工資料施工單位審核竣工資料并整理監(jiān)理資料工程部、監(jiān)理設(shè)備安裝工程完成使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱市政工程施工階段監(jiān)督程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程22接受任務(wù)熟悉合同、圖紙、規(guī)范參加工地圖紙會審審查施工組織設(shè)計或方案審查施工監(jiān)理細則組織各有關(guān)單位參加定期的施工協(xié)調(diào)會1、 進度控制2、 質(zhì)量控制3、 投資控制施工過程的監(jiān)督單位工程及工程總體竣工驗收資料整理工作總結(jié)使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱市政工程質(zhì)量控制程序

28、執(zhí)行主體工程人員編 碼流程23施工組織設(shè)計方案施工工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保體系工作人員、主要機械安排施工場地準(zhǔn)備情況編制質(zhì)量控制程序、填寫開工審批表施工單位審核開工審批表監(jiān)理、工程部不 同 意審核結(jié)果 同意道路工程測量放樣檢查工程部、監(jiān)理地下管線施工檢查附屬工程施工檢查工程部、監(jiān)理工程部、監(jiān)理路基工程施工監(jiān)督檢查工程部、監(jiān)理道路面層施工監(jiān)督檢查工程部、監(jiān)理交工及驗收簽認工程部、監(jiān)理使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱市政工程進度控制程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程24修改項目施工進度總計劃總承包單位審核總計劃工程部、監(jiān)理 同意修改實施計劃施工單位實施計劃并報審施

29、工單位審查實施計劃修改 不 同 意工程部、監(jiān)理 同意實施 動態(tài)管理 跟蹤控制檢查落實計劃施工單位 工程部、監(jiān)理 不 符 合檢查結(jié)果 符合工程按計劃完成使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱室外排水工程監(jiān)督程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程25填寫開工審批表施工工藝機械品種數(shù)量各施工材料、半成品報驗施工準(zhǔn)備情況施工單位審核開工審批表不同意工程部、監(jiān)理 同意施工材料報驗排水工程施工施工單位附檢測報告及自檢記錄填寫測量、溝槽、標(biāo)高、干基、管基、安管、坡度、接口、頂管、檢查井、閉水、標(biāo)高復(fù)測回填、報驗單施工單位返工現(xiàn)場復(fù)查工程部、監(jiān)理組織驗收 不合格工程部、監(jiān)理 合

30、格簽認質(zhì)量驗收單工程部、監(jiān)理排水工程完成使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱道路工程質(zhì)量監(jiān)督程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程26返工 施工工藝流程機械品種及數(shù)量技術(shù)人員、工人就位情況施工準(zhǔn)備情況填寫道路開工審批表施工單位審核道路開工審批表工程部、監(jiān)理 審核結(jié)果 不同意 同意路基施工施工單位簽認工程報驗單施工單位審核路基質(zhì)量 不合格工程部、監(jiān)理 合格路基工序完成各施工材料報驗報送材料配合比報告基層施工施工單位填報工程報驗單施工單位現(xiàn)場復(fù)查工程部、監(jiān)理簽認質(zhì)量報驗單返工 不 合 格工程部、監(jiān)理各施工材料報驗報送材料配合比報告基層工序完成面層施工施工單位填報工

31、程報驗單施工單位現(xiàn)場復(fù)查工程部、監(jiān)理填寫質(zhì)量驗收單返工不 合 格工程部、監(jiān)理 合格單項工程完成使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱園林、綠化工程監(jiān)督程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程27圖紙會審設(shè)計、施工單位、使用單位、行政部、工程部申報工程施工組織設(shè)計（方案）、開工報告施工單位審核工程施工組織設(shè)計（方案）、開工報告不合格工程部場地清理、回填土及平整場地、填寫栽植基礎(chǔ)工程驗收記錄表施工單位不合格放線、挖穴及整地填寫載植材料驗收記錄表施工單位不合格載植材料進場報驗填寫載植材料驗收記錄表施工單位竣工初驗，施工單位填寫園林綠化工程初驗表不合格問題整改工程部、使用

32、單位、行政部、設(shè)計單位、施工單位施工單位審查施工單位竣工資料不合格工程部竣工驗收，填寫園林綠化工程竣工驗收表合 格工程部、行政部、財務(wù)部、設(shè)計單位、施工單位使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期流程名稱綠化工程養(yǎng)護管理程序執(zhí)行主體工程人員編 碼流程28合同保養(yǎng)期施工單位保修終結(jié)申請?zhí)顚懢G化保養(yǎng)終結(jié)申請書施工單位 不合格質(zhì)量驗收簽認工程部保養(yǎng)終結(jié)填寫綠化保養(yǎng)終結(jié)書施工單位、工程部、行政部移交工程部、行政部、使用單位使用部門工程部注意事項編制/日期2006-6-18審核/日期批準(zhǔn)/日期注：以上工組程序中用到的附表如下：第二節(jié)、管理表格a-1 單位工程開工報告 編號：工程名稱： 施工合同號： 施工單位：建筑面積m2工程造價結(jié)構(gòu)類型/層數(shù)開工日期 年 月 日建設(shè)單位計劃竣工日