NOSA驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)

1、nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人11.01質(zhì)量安健環(huán)方針質(zhì)量安健環(huán)學(xué)習(xí)記錄每年每班一份已完成21.02質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)與計(jì)劃分解公司年度質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)和計(jì)劃，制定部門月度實(shí)施計(jì)劃并抓好落實(shí)。已完成參考5.05文檔制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)與計(jì)劃目標(biāo)要包括具體指標(biāo)，目標(biāo)要可測(cè)量，要規(guī)定指標(biāo)的完成時(shí)限。體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。已完成參考5.05文檔質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)與計(jì)劃明確責(zé)任班組、責(zé)任人，支持條件（人、財(cái)、物）等得到安排。已完成參考5.05文檔將指標(biāo)分解到內(nèi)部各班組，并貫徹到了所有員工。已完成參考5.05文檔計(jì)劃實(shí)施各單位按月對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，

2、制定改進(jìn)保證措施。已完成參考5.05文檔31.03體系機(jī)構(gòu)及制度成立質(zhì)量安健環(huán)綜合管理機(jī)構(gòu)，主任由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員應(yīng)包括質(zhì)量安健環(huán)區(qū)域代表和健康協(xié)調(diào)員。已完成已完成建立符合公司綜合管理體系要求的安全管理制度。具體工作九項(xiàng)制度建立符合公司綜合管理體系要求的安全臺(tái)帳、記錄。具體工作8臺(tái)帳、2記錄例會(huì)內(nèi)容形成紀(jì)要并向員工公布。已完成每月張貼2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人41.05質(zhì)量安健環(huán)區(qū)域代表區(qū)域代表名單、職責(zé)范圍要張貼公布。已完成建立有區(qū)域代表檢查表。按時(shí)檢查且記錄完整已完成小區(qū)代表執(zhí)行51.09工余安健環(huán)管理經(jīng)常向員工培訓(xùn)、宣傳工余安健環(huán)知識(shí)，

3、有教材，有記錄。張 靜員工工余安健環(huán)事故有記錄，有統(tǒng)計(jì)分析記錄。張 靜有工余安健環(huán)手冊(cè)。張 靜62.01文件管理受體系控制的所有文件均按文件控制程序要求發(fā)布。有受體系控制所有文件的編號(hào)方案，并按方案進(jìn)行管理。建立了受體系控制的所有文件、記錄的清單。文件的發(fā)放、接收、保存、提供、更改、復(fù)制、銷毀按程序文件規(guī)定執(zhí)行。所有受體系控制的記錄均字跡清晰、填寫完整，符合要求。對(duì)上級(jí)主管部門下發(fā)的相關(guān)文件能及時(shí)貫徹到本單位的工作之中。無(wú)在用的無(wú)效、失效文件。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人72.04工作票工作票的填寫符合行業(yè)規(guī)范或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。所有工作票都簽批手續(xù)齊全，并留

4、有存根可查。82.05書面安全工作程序?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的高風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)進(jìn)行工作安全分析，編寫了書面安全工作程序。書面安全工作程序中包括了所需工器具、個(gè)體防護(hù)用品。書面安全工作程序經(jīng)本單位/部門領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后下發(fā)。所有員工都接受了書面安全工作程序的培訓(xùn)，有培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄 。所有作業(yè)項(xiàng)目按相關(guān)行業(yè)或企業(yè)規(guī)范編制施工組織設(shè)計(jì)或作業(yè)規(guī)程，并經(jīng)過(guò)審批。所有作業(yè)人員熟悉所編制的施工組織設(shè)計(jì)或作業(yè)規(guī)程。使用場(chǎng)所能隨時(shí)獲取相關(guān)操作規(guī)程或安全使用說(shuō)明。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人93.01日常檢查考核建立了分區(qū)域和分專業(yè)的運(yùn)行檢查考核制度。已完成相關(guān)檢查表的設(shè)計(jì)均顧及質(zhì)量安健環(huán)

5、四個(gè)方面，符合pdca模式。已完成相關(guān)檢查都按照擬定的檢查表和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，有相關(guān)人員親筆簽字。已完成各類檢查結(jié)果，都以書面形式反饋到被檢查班組/員工。檢查問(wèn)題pdca整改計(jì)劃與落實(shí)與落實(shí)內(nèi)網(wǎng)區(qū)域代表按程序文件過(guò)程監(jiān)測(cè)控制程序規(guī)定的周期檢查，及時(shí)提交檢查報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)違章指揮，無(wú)違章作業(yè)，無(wú)違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象。按照程序文件要求，及時(shí)向管理委員會(huì)提交總結(jié)報(bào)告，提出改進(jìn)意見(jiàn)。104.02計(jì)劃任務(wù)觀察指定人員（觀察員），有計(jì)劃的對(duì)部門書面安全工作任務(wù)進(jìn)行抽樣觀察。制定了計(jì)劃任務(wù)觀察表。觀察員熟悉管轄區(qū)域內(nèi)的工作程序，具有最新的書面安全工作程序。觀察員認(rèn)真填寫計(jì)劃任務(wù)觀察表。有對(duì)觀察結(jié)果的分析、改進(jìn)建議或

6、措施和改進(jìn)跟蹤驗(yàn)證記錄。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人114.03工作場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成立工作場(chǎng)所質(zhì)量安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織機(jī)構(gòu)，成員符合程序文件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制策劃管理程序的要求。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之前有確定的計(jì)劃、周期、方法和范圍。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體現(xiàn)了全員參與（有記錄和簽字）。評(píng)估范圍涉及本單位覆蓋范圍內(nèi)的所有活動(dòng)。進(jìn)行危害辨識(shí)考慮了正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)。對(duì)工作場(chǎng)所所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危害辨識(shí)。認(rèn)定了所有工作任務(wù)中的主要危害工序。認(rèn)定了所有工作任務(wù)中需要辦理工作票的任務(wù)或工序。有員工健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，內(nèi)容范圍符合程序文件之規(guī)定。有環(huán)境影響風(fēng)

7、險(xiǎn)評(píng)估，內(nèi)容范圍符合程序文件之規(guī)定。有火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)本單位可能發(fā)生的各類火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。有危險(xiǎn)物品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，認(rèn)定危害物質(zhì)，評(píng)估與危害物質(zhì)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人114.03工作場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，認(rèn)定及評(píng)估潛在的緊急情況。有危險(xiǎn)任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，認(rèn)定所需要的控制方法。 有工藝流程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，辨識(shí)流程中的危害并評(píng)估與流程危害有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。有對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)因素的評(píng)估；評(píng)估內(nèi)容根據(jù)不同單位的不同產(chǎn)品確定。發(fā)生事故、程序或標(biāo)準(zhǔn)改變及區(qū)域的設(shè)施和設(shè)備、工藝有重大改變時(shí)，單位方針目標(biāo)、活動(dòng)、相關(guān)方要求等情況發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

8、內(nèi)容。評(píng)估中策劃了適宜的控制方法，指定的控制措施是有效且可操作的，與現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況相符。有書面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估材料（包括質(zhì)量安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)概述，內(nèi)容符合程序文件的規(guī)定）。對(duì)員工進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容的培訓(xùn)。現(xiàn)場(chǎng)抽查，員工熟悉本崗位的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。根據(jù)評(píng)估結(jié)論制定的行動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)并實(shí)施。制定工作前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，保留日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄，必要時(shí)及時(shí)追加到正式風(fēng)險(xiǎn)概述中。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人114.03工作場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行工作前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估包括作業(yè)環(huán)境、個(gè)人技能、個(gè)人防護(hù)用品，以及所使用的設(shè)備和工具。125.01員工質(zhì)量安健環(huán)意識(shí)提高有利用各種視聽(tīng)資料來(lái)提高

9、員工對(duì)潛在危險(xiǎn)認(rèn)識(shí)意識(shí)的設(shè)施、場(chǎng)所和記錄。現(xiàn)場(chǎng)考核員工，熟知本崗位質(zhì)量安健環(huán)工作職責(zé)。135.01培訓(xùn)參與培訓(xùn)的人員都能得到相應(yīng)培訓(xùn)講義資料或教材，并及時(shí)向本部門其他相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)（二、三級(jí)教育培訓(xùn)）。制定培訓(xùn)講義資料或教材參與培訓(xùn)的人員必須參加考核或考試，合格者發(fā)給相應(yīng)證書或證明（證書上要注明培訓(xùn)內(nèi)容）。質(zhì)量安健環(huán)綜合管理體系培訓(xùn)涉及全體員工。單位有鼓勵(lì)員工積極參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的激勵(lì)機(jī)制。班組及個(gè)人綜合考核評(píng)比管理規(guī)定5-2-4條款有本部門接受培訓(xùn)和持證員工的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和登記表。145.03持證上崗管理特種作業(yè)人員攜帶有效證件上崗。并建立特種作業(yè)人員登記臺(tái)賬155.04員工調(diào)配與考核現(xiàn)場(chǎng)抽查,工

10、作人員熟悉各崗位工作環(huán)境、條件及技術(shù)要求。有對(duì)員工在崗工作績(jī)效和工作態(tài)度的考核制度及記錄。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人166.01事故匯報(bào)各類質(zhì)量安健環(huán)事故匯報(bào)程序符合國(guó)家或行業(yè)及上級(jí)主管部門的規(guī)定。各類質(zhì)量安健環(huán)事故匯報(bào)程序向全體員工公示。現(xiàn)場(chǎng)抽查員工熟悉事故匯報(bào)程序。檢查各類質(zhì)量安健環(huán)事故匯報(bào)記錄，符合匯報(bào)程序要求。建立質(zhì)量安健環(huán)事故記錄表，接到事故匯報(bào)及時(shí)登記。所有工作期間發(fā)生的疾病、職業(yè)病均按程序匯報(bào)，登記部門有詳細(xì)記錄。176.02事故調(diào)查事故調(diào)查組成員的構(gòu)成符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，還應(yīng)包括事故區(qū)域質(zhì)量安健環(huán)代表。事故調(diào)查應(yīng)按照四不放過(guò)的原則進(jìn)行。

11、（查明事故的詳細(xì)過(guò)程、人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失情況；查明事故原因、事故性質(zhì)和經(jīng)過(guò)；提出事故處理及防止類似事故發(fā)生所應(yīng)采取措施的建議；提出對(duì)事故責(zé)任者的處理意見(jiàn)。各類事故均按程序文件事故管理程序調(diào)查，后形成事故追查記錄、事故調(diào)查報(bào)告等，相關(guān)附件齊全。調(diào)查報(bào)告中的改進(jìn)和預(yù)防措施基于原因和風(fēng)險(xiǎn)，可操作性強(qiáng)。對(duì)員工的處罰符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定。186.03事故統(tǒng)計(jì)建立各類事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案。按月度考核進(jìn)行196.04事故回顧各部門通過(guò)被傷害人資料和事故相關(guān)的實(shí)物，建立事故回顧櫥窗或事故回顧欄。已完成2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人196.04事故回顧進(jìn)行事故案例分析，

12、并有記錄。已報(bào)楊宏展現(xiàn)場(chǎng)抽查員工了解本部門最近發(fā)生事故的基本情況和自己應(yīng)汲取的教訓(xùn)。207.01物資采購(gòu)按時(shí)上報(bào)物資需求計(jì)劃和設(shè)備需求計(jì)劃。物資使用單位有所用危險(xiǎn)化學(xué)品的msds（物料安全數(shù)據(jù)說(shuō)明）。217.04壓力容器和便攜式氣罐管理有所有壓力容器的日常檢查、完好和存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物始終處于完好狀態(tài)。不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝置。氣瓶在運(yùn)輸、儲(chǔ)存或使用過(guò)程中有防震膠圈、安全帽；使用中有減壓器、乙炔發(fā)生器有回火防止器。壓力容器的存放和使用符合程序文件鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序的規(guī)定。有壓力容器發(fā)生泄漏的應(yīng)急預(yù)案。227.05作業(yè)場(chǎng)所材料管理有材料貨物存放標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存放。材料

13、或設(shè)備分類、分區(qū)域存放，并有明碼標(biāo)識(shí)。物料碼放安全、穩(wěn)固，且不影響行人、運(yùn)輸、通風(fēng)，便于裝卸。每月對(duì)作業(yè)場(chǎng)所按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人238.08工業(yè)衛(wèi)生管理工作場(chǎng)所達(dá)到五凈（門窗、桌椅、墻壁、地面、箱柜及其他部位）、五整齊（桌椅、箱柜、桌面用品、上墻圖表、桌柜內(nèi)的物品）。工作場(chǎng)所內(nèi)外清潔衛(wèi)生，無(wú)雜物、無(wú)積水，無(wú)油垢，無(wú)銹蝕。工具庫(kù)（柜）整潔。機(jī)房地面和設(shè)備表面保持清潔，無(wú)雜物、無(wú)積塵。 生產(chǎn)過(guò)程中做到不漏油、不漏水、不漏氣。及時(shí)清理機(jī)械設(shè)備和其他設(shè)備上的滯留物料。污水排放管道保持暢通，廢水不外溢。產(chǎn)生的廢油、廢液、廢件集中回收，分類

14、存放。2410.01火災(zāi)與消防成立部門防火安全委員會(huì)，建立防火安全組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。建立消防安全管理制度。建立消防安全責(zé)任制并逐級(jí)簽定消防安全責(zé)任狀。建立本單位的防火檔案。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人2410.01火災(zāi)與消防有火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域要與周邊設(shè)施或單位有一定隔離帶，并有專人負(fù)責(zé)維護(hù)。劃定禁止吸煙、禁止明火和禁止攜帶煙火區(qū)域。每年對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)的培訓(xùn)，有記錄。所有建筑物和公共場(chǎng)所安全出口和消防通道始終保持暢通。根據(jù)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定本單位滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。2510.02消防器材及設(shè)施設(shè)置單位應(yīng)按照建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范建立本單位的滅火器材和設(shè)施

15、臺(tái)帳。有消防設(shè)施分布圖。消防器材放置處有標(biāo)志牌和劃線，標(biāo)志牌有反光功能，放置位置不得它用，不得隨意移走。消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無(wú)阻塞。砂箱的配備和箱內(nèi)砂袋、砂子的數(shù)量符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2610.03消防器材及設(shè)施維護(hù)對(duì)所有的消防器材進(jìn)行了編號(hào)。有檢查表和記錄，實(shí)施不合格項(xiàng)限期整改、跟蹤驗(yàn)證管理。待完善消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人2710.04消防演練單位要有義務(wù)消防組織。已完成根據(jù)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，建立輔助救護(hù)隊(duì)伍。見(jiàn)卸車二部應(yīng)急救援預(yù)案消防急救電話和聯(lián)系方式向全體員工公示。打印/張貼每個(gè)班組現(xiàn)場(chǎng)至少有

16、一名職工接受過(guò)消防和急救培訓(xùn)。滅火應(yīng)急預(yù)案應(yīng)每年進(jìn)行一次演練。并要有演練報(bào)告。所有專兼職消防隊(duì)員都按規(guī)定定期進(jìn)行消防安全培訓(xùn)和訓(xùn)練。執(zhí)行部門培訓(xùn)有消防隊(duì)員名單，并張貼公布。打印/張貼2810.05應(yīng)急自救有避災(zāi)路線圖，且及時(shí)更新。已完成2912.01地面屋宇管理所有建筑物門窗完好，墻面清潔，通風(fēng)良好。衛(wèi)生間下水及排污管道暢通，無(wú)跑、冒、滴、漏。3012.02道路、堆場(chǎng)管理辦公樓硬化場(chǎng)地、堆場(chǎng)區(qū)、生活區(qū)及周邊無(wú)雜草和垃圾。責(zé)任區(qū)域內(nèi)溝（井）、蓋板齊全完整，電纜溝、管溝無(wú)積水，照明完好。責(zé)任區(qū)域排水通道暢通。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人3113.01卸車過(guò)

17、程管理翻車機(jī)司機(jī)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，熟知崗位職責(zé)。值班長(zhǎng)翻車機(jī)司機(jī)應(yīng)點(diǎn)檢好設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告值班長(zhǎng)，采取相應(yīng)的安全措施，并作好記錄。值班長(zhǎng)翻車機(jī)司機(jī)接到中控卸車指令后，認(rèn)真記錄好煤種、車次、場(chǎng)垛、作業(yè)量、流程起停時(shí)間等內(nèi)容。值班長(zhǎng)翻車機(jī)司機(jī)應(yīng)對(duì)列車車輛的車況進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)車輛有異常情況時(shí)，要停止翻卸，并及時(shí)報(bào)告中控或卸車指導(dǎo)員，同時(shí)作好記錄，聯(lián)系值班長(zhǎng)采取相應(yīng)措施。值班長(zhǎng)翻車機(jī)司機(jī)在作業(yè)過(guò)程中應(yīng)監(jiān)視好設(shè)備的運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況要停止翻車，報(bào)告值班長(zhǎng)并作好記錄。值班長(zhǎng)平臺(tái)巡視應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，熟知崗位職責(zé)。值班長(zhǎng)平臺(tái)巡視應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡視與點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)采取措施，報(bào)告

18、值班長(zhǎng)并作好記錄。值班長(zhǎng)摘正鉤人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，熟知崗位職責(zé)。值班長(zhǎng)摘正鉤人員應(yīng)監(jiān)視好設(shè)備的運(yùn)行狀況，監(jiān)視好漏斗的料量，料量超限要及時(shí)通知翻車機(jī)司機(jī)調(diào)整料量和翻卸速度，防止堵斗和途中撒煤。值班長(zhǎng)一次卸車作業(yè)完畢，更換煤種卸車前，正鉤員應(yīng)確認(rèn)漏斗內(nèi)無(wú)上一流程的煤炭或其他雜物，并報(bào)告翻車機(jī)司機(jī)。值班長(zhǎng)2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人3213.02皮帶運(yùn)輸過(guò)程控制皮帶巡視人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，熟知崗位職責(zé)。值班長(zhǎng)皮帶巡視人員應(yīng)點(diǎn)檢好設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告值班長(zhǎng)，采取相應(yīng)的安全措施，并作好記錄。值班長(zhǎng)皮帶巡視人員應(yīng)監(jiān)視好設(shè)備的運(yùn)行狀況、監(jiān)視好

19、機(jī)房漏斗的料量，料量超限要及時(shí)通知翻車機(jī)司機(jī)調(diào)整料量和翻卸速度，防止堵斗和途中撒煤。值班長(zhǎng)值班電工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，熟知崗位職責(zé)。值班長(zhǎng)值班電工應(yīng)檢查好電氣室設(shè)備的運(yùn)行情況，操作符合設(shè)備管理規(guī)定。值班長(zhǎng)3113.03堆料過(guò)程控制堆料機(jī)司機(jī)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，熟知崗位職責(zé)。值班長(zhǎng)堆料前堆料機(jī)司機(jī)根據(jù)中控指令記錄煤種和垛位，在庫(kù)場(chǎng)員核實(shí)指定垛位后方可作業(yè)。堆料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，通知值班長(zhǎng)并作好記錄。值班長(zhǎng)堆料時(shí)，堆料機(jī)出料口距料垛的垂直距離不超過(guò)2米（遇有特殊情況根據(jù)中控指令作業(yè)，作好相關(guān)記錄）。值班長(zhǎng)堆料工藝：垛底不得超出框線，垛高不超過(guò)17米（堆場(chǎng)使用6個(gè)月內(nèi)垛高控

20、制在12米）。垛形平直成線，垛頂平齊無(wú)峰頭。（特殊作業(yè)根據(jù)中控指令）值班長(zhǎng)2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人3113.03堆料過(guò)程控制卸車堆料結(jié)束，嚴(yán)格執(zhí)行中控指令停放設(shè)備。即堆料機(jī)懸臂、翻車機(jī)平臺(tái)、定位車大臂、推車機(jī)大臂歸零，夾輪器處于打開(kāi)狀態(tài)。值班長(zhǎng)3213.04清煤過(guò)程控制清煤人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，熟知崗位職責(zé)。值班長(zhǎng)翻車機(jī)清煤人員應(yīng)認(rèn)真按清煤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清掃，符合清煤作業(yè)要求并控制好作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。值班長(zhǎng)翻車機(jī)清煤人員應(yīng)按要求定期清理漏斗格柵積煤，達(dá)到清煤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。值班長(zhǎng)翻車機(jī)清煤人員應(yīng)按要求定期清理鋼擋墻內(nèi)積煤，達(dá)到清煤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。值班長(zhǎng)翻車機(jī)清

21、煤人員應(yīng)按要求定期清理bf廊道內(nèi)積煤，達(dá)到清煤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。值班長(zhǎng)皮帶沿線清煤人員應(yīng)按清煤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清掃，符合清煤作業(yè)要求并控制好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。值班長(zhǎng)機(jī)房清煤人員應(yīng)認(rèn)真按清煤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清掃，符合清煤作業(yè)要求并控制好機(jī)房衛(wèi)生。值班長(zhǎng)機(jī)房清煤人員應(yīng)按要求定期清理皮帶驅(qū)動(dòng)站等危險(xiǎn)源點(diǎn)積煤，達(dá)到清煤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。值班長(zhǎng)2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人3213.04清煤過(guò)程控制清煤人員應(yīng)按要求定期清理托輥架上積煤，達(dá)到清煤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。值班長(zhǎng)堆料機(jī)清煤人員應(yīng)認(rèn)真按清煤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清掃，符合清煤作業(yè)要求并控制好單機(jī)衛(wèi)生。值班長(zhǎng)清煤作業(yè)完畢，清煤人員應(yīng)將清掃工具、沖洗設(shè)備擺放整齊。

22、值班長(zhǎng)3317.01機(jī)電設(shè)備基礎(chǔ)管理有主管領(lǐng)導(dǎo)及專業(yè)部門和人員分管機(jī)電工作。機(jī)電設(shè)備管理制度健全，符合神華集團(tuán)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法實(shí)施細(xì)則匯編中所列內(nèi)容(見(jiàn)引用標(biāo)準(zhǔn)匯編)。主要機(jī)電設(shè)備技術(shù)檔案齊全，符合神華集團(tuán)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法實(shí)施細(xì)則匯編中機(jī)電設(shè)備技術(shù)檔案明細(xì)(見(jiàn)引用標(biāo)準(zhǔn)匯編)。機(jī)電設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)符合神華集團(tuán)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法實(shí)施細(xì)則匯編的要求，見(jiàn)引用標(biāo)準(zhǔn)匯編電氣、電纜、小型電器、手工具、防爆檢查、設(shè)備、配件、油品、膠帶、廢品有專人管理。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人3317.01機(jī)電設(shè)備基礎(chǔ)管理計(jì)量器具、儀表

23、按照國(guó)家規(guī)定定期效驗(yàn)，保證準(zhǔn)確無(wú)誤。在用設(shè)備無(wú)油水跑冒滴漏現(xiàn)象。在用鍋爐按鍋爐監(jiān)察規(guī)程檢驗(yàn)，且記錄完整。有主要設(shè)備關(guān)鍵零部件探傷制度和實(shí)施記錄。有定期漏電試驗(yàn)、接地電阻測(cè)試、開(kāi)關(guān)保護(hù)試驗(yàn)記錄。有在用機(jī)電設(shè)備、電纜的使用、報(bào)廢分類臺(tái)帳，且?guī)ぁ⒖?、物相符。每月按上?jí)要求及時(shí)報(bào)送報(bào)表，內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確。機(jī)電工作每月有計(jì)劃和分析 總結(jié)。eam管理系統(tǒng)使用符合神華黃驊港務(wù)公司企業(yè)資產(chǎn)管理（eam）系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法(見(jiàn)引用標(biāo)準(zhǔn)匯編)。設(shè)備管理部門有設(shè)備需求計(jì)劃。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人3417.02機(jī)電設(shè)備與指標(biāo)機(jī)電設(shè)備必須有產(chǎn)品合格證，防爆設(shè)備有防爆合格證。大

24、型設(shè)備完好率不低于95%，設(shè)備待修率不高于5%，機(jī)電事故率不高于1%。大型在用固定設(shè)備完好率100%。各皮帶運(yùn)輸電氣設(shè)備完好率95%。防爆電氣設(shè)備的防爆率100%。設(shè)備保養(yǎng)每月有計(jì)劃，每月計(jì)劃完成率95%。設(shè)備大項(xiàng)修計(jì)劃完成90%以上。3517.03主要機(jī)電設(shè)備日常檢查堆料機(jī)符合堆料機(jī)點(diǎn)檢卡中規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)。皮帶機(jī)及轉(zhuǎn)接機(jī)房符合皮帶機(jī)巡檢卡中規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)。翻車機(jī)符合翻車機(jī)點(diǎn)檢卡中規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)。定位車及推車機(jī)符合定位車及推車機(jī)點(diǎn)檢卡中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。各單位對(duì)所屬設(shè)備依照點(diǎn)檢卡進(jìn)行日常檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，進(jìn)行處理。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人3617.

25、04機(jī)電設(shè)備安全保護(hù)所有機(jī)電設(shè)備安全保護(hù)裝置合格率100%。大型機(jī)電設(shè)備保護(hù)裝置主要有：防跑偏；防打滑；防撕裂；急停；限位；液壓系統(tǒng)有超溫保護(hù)、低溫保護(hù)、超載保護(hù)、電機(jī)過(guò)流保護(hù)，安全閥、釋壓閥動(dòng)作可靠。供電系統(tǒng)有合格的供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)及保護(hù)整定校驗(yàn)。高壓開(kāi)關(guān)安裝：欠壓釋放保護(hù)；短路保護(hù)；過(guò)負(fù)荷保護(hù)；選擇性接地保護(hù)裝置；真空高壓隔爆開(kāi)關(guān)還應(yīng)裝過(guò)電壓保護(hù)。一般型高壓開(kāi)關(guān)應(yīng)安裝：欠壓保護(hù)；短路保護(hù)。保證動(dòng)作可靠。低壓電機(jī)裝設(shè)短路、過(guò)負(fù)荷、單相斷線、漏電閉鎖保護(hù)及遠(yuǎn)程控制裝置。低電壓供電系統(tǒng)，有漏電保護(hù)裝置。保證動(dòng)作可靠。供電系統(tǒng)接地符合系統(tǒng)接地的形式及安全技術(shù)要求（gb14050-93）中規(guī)定的形式及安

26、全技術(shù)要求。皮帶機(jī)安全標(biāo)準(zhǔn)符合帶式輸送機(jī)安全規(guī)范（gb14784-93）2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人3617.04機(jī)電設(shè)備安全保護(hù)堆料機(jī)安全標(biāo)準(zhǔn)符合斗輪堆取料機(jī)安全規(guī)范（jb7326-94）。低壓電網(wǎng)有符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求的接地保護(hù)。3717.05小型電器設(shè)備管理確認(rèn)本單位所使用的所有小型電器進(jìn)行編號(hào)并建立了臺(tái)帳。建立小型電器設(shè)備檢查制度，編制檢查表（電源即插式電器設(shè)備的檢查應(yīng)包括隨機(jī)電纜和插頭及插座、開(kāi)關(guān)等相關(guān)設(shè)施），落實(shí)管理責(zé)任人。完好和損壞的小型電器要分類存放，并貼有標(biāo)簽。在用的所有小型電器設(shè)備始終保持完好狀態(tài)。配電箱、電源箱箱體內(nèi)部清潔，螺栓緊固，

27、附屬設(shè)施齊全，箱體外表無(wú)銹蝕，無(wú)裂紋，標(biāo)志齊全。電纜接線盒的額定電壓與電纜使用電壓相符，零部件齊全完整，無(wú)銹蝕密封良好，上部無(wú)淋水。高壓電纜接線盒必須設(shè)接地極。機(jī)構(gòu)操作靈活，動(dòng)作可靠、聲光信號(hào)清晰。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人3817.06機(jī)電內(nèi)業(yè)資料和記錄管理有機(jī)電例會(huì)記錄。有年度培訓(xùn)計(jì)劃，月度有學(xué)習(xí)記錄。各種設(shè)備操作規(guī)程，要有培訓(xùn)記錄。有油脂化驗(yàn)記錄，并按化驗(yàn)結(jié)果執(zhí)行。有點(diǎn)設(shè)備運(yùn)行記錄，并規(guī)范填寫。有預(yù)防性檢修計(jì)劃，并能按計(jì)劃實(shí)施。有漏電保護(hù)試跳記錄。有設(shè)備檢修及保養(yǎng)記錄。有事故追查記錄，并有預(yù)防措施。3917.07供配電安全指標(biāo)與工作質(zhì)量管理有完

28、整的供配電設(shè)備管理制度(包括安全保衛(wèi)制度、值班人員崗位責(zé)任制、交接班制度、巡視檢查制度、無(wú)功補(bǔ)償管理制度、設(shè)備缺陷管理制度、倒閘操作制度、設(shè)備檢修制度、電氣防火制度、工器具管理制度)，供電系統(tǒng)圖張掛在墻上，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人3917.07供配電安全指標(biāo)與工作質(zhì)量管理有兩票管理制度，明確工作票簽發(fā)人、工作票負(fù)責(zé)人、工作許可人，并認(rèn)真執(zhí)行，有檢查、統(tǒng)計(jì)、分析、考核記錄，“兩票”合格率100%。每年進(jìn)行一次“電業(yè)安全工作規(guī)程”的學(xué)習(xí)和考試并記錄存檔值班日志、巡視記錄、缺陷等各項(xiàng)記錄齊全，填寫及時(shí)準(zhǔn)確，字跡工整，無(wú)涂改、破損。各項(xiàng)資

29、料圖紙記錄完整符合規(guī)定。建立大電力用戶檔案，并定期進(jìn)行用電分析，并做好月度電量管理及上報(bào)工作。各類安全用具符合規(guī)程要求，定期試驗(yàn)合格，保管、存放符合規(guī)程要求，臺(tái)帳記錄齊全。調(diào)度命令準(zhǔn)確無(wú)誤，記錄及時(shí)完整接令準(zhǔn)確，記錄詳實(shí)。工具、儀器、儀表有專柜存放，且?guī)?、卡、物一致?017.08供配電運(yùn)行及工器具管理生產(chǎn)指揮系統(tǒng)健全，有月度、年度工作總結(jié)，大修有組織、技術(shù)、安全三大措施。設(shè)備臺(tái)帳、技術(shù)規(guī)范、修試記錄要記錄齊全，各種記錄及時(shí)準(zhǔn)確，符合實(shí)際。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人4017.08供配電運(yùn)行及工器具管理值班記錄、交接班記錄、抄表記錄等各項(xiàng)記錄齊全，填寫

30、及時(shí)準(zhǔn)確，字跡工整。運(yùn)行值班人員按規(guī)定進(jìn)行巡視，嚴(yán)格操作規(guī)程，不擅離崗位。站容站貌整潔，設(shè)備區(qū)無(wú)積水和垃圾，標(biāo)志齊全，工作及事故照明符合規(guī)程要求。工具、儀器、儀表有專柜存放，且?guī)ぁ⒖?、物一致?117.09供配電設(shè)備與生產(chǎn)管理以上主變壓器完好率為，（保護(hù)完好，無(wú)滴漏，接頭接觸良好，接線規(guī)范）。以上短路器、隔離開(kāi)關(guān)正確動(dòng)作率（保護(hù)完好，無(wú)滴漏，接頭接觸良好，接線規(guī)范）繼電保護(hù)校驗(yàn)完成率，投入率，自動(dòng)自動(dòng)裝置投入率 。電氣預(yù)防性試驗(yàn)完成率 。遠(yuǎn)動(dòng)裝置故障停運(yùn)時(shí)間連續(xù)不得超過(guò)小時(shí)，三遙（遙信、遙測(cè)、遙控）設(shè)施完好。電測(cè)儀表校驗(yàn)率及調(diào)前合格率 。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置

31、措施備注負(fù)責(zé)人4117.09供配電設(shè)備與生產(chǎn)管理直流系統(tǒng)運(yùn)行正常，做好檢查記錄。保護(hù)定值計(jì)算準(zhǔn)確，并按負(fù)荷變化及時(shí)調(diào)整校驗(yàn)。變配電設(shè)備及線路有專人負(fù)責(zé)，并做好巡視檢查記錄。建立無(wú)功電壓管理制度，無(wú)功補(bǔ)償裝置配置及調(diào)度合理，功率因數(shù)達(dá)到電網(wǎng)規(guī)定要求。4218.02車輛維護(hù)及保養(yǎng)轉(zhuǎn)向機(jī)及拉桿、球頭助力器、貯油罐、方向盤、車輪及輪胎技術(shù)性能靈敏有效。制動(dòng)盤（鼓）及制動(dòng)總泵、分泵、制動(dòng)助力泵、制動(dòng)液、制動(dòng)軟管、制動(dòng)踏板、駐車制動(dòng)操作桿技術(shù)性能靈敏有效。點(diǎn)火系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向燈、霧燈、前大燈、后尾燈、警告燈、喇叭、刮雨器完好。轉(zhuǎn)向軸及萬(wàn)向節(jié)技術(shù)性能靈敏有效。機(jī)動(dòng)車輛尾氣排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。車輛牌照完好、清晰。4318.03車輛檢查入場(chǎng)車輛有公司相關(guān)部門登記備案，頒發(fā)有效入場(chǎng)證件。車輛負(fù)責(zé)人即單車司機(jī)應(yīng)每班負(fù)責(zé)點(diǎn)檢及日常保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)填寫相關(guān)記錄或問(wèn)題申報(bào)。2010年nosa驗(yàn)收項(xiàng)目及注意事項(xiàng)序號(hào)條款檢查項(xiàng)目處置措施備注負(fù)責(zé)人4318.03車輛檢查技術(shù)員負(fù)責(zé)計(jì)劃組織對(duì)車輛的定期檢修，隱患排除。安全員負(fù)責(zé)對(duì)司機(jī)駕駛資格證件的稽核備案4419.01手工具有完善的手工具檢查清單。手工工具不得自制和使用。不使用時(shí)，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）