公司預(yù)防措施控制程序

1、公司預(yù)防措施控制程序1目的：通過采取持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改 進(jìn)和不斷完善。2適用范圍：本程序適用于本廠各水泥品種生產(chǎn)和服務(wù)全過程發(fā)生潛在不 合格時(shí)，采取的預(yù)防措施.3職責(zé)：3.1 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、 協(xié)調(diào)管理體系的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防措施 的實(shí)施；各主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)各自主管業(yè)務(wù)的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防措施的 實(shí)施。3.2 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的預(yù)防措施的實(shí)施以及效果 驗(yàn)證工作。3.3 生產(chǎn)技術(shù)部、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量、持續(xù)改進(jìn)等方 面的預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證。3.4 各單位實(shí)施相應(yīng)的預(yù)防措施。3.5 銷售公司和采供部負(fù)責(zé)有效地處理顧客和供方（內(nèi)部和外 部）意見，采取相應(yīng)

2、的改進(jìn)措施和預(yù)防措施。4工作程序：4.1 預(yù)防措施4.1.1 應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合 格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的 影響程度相適應(yīng)。4.1.2 識別潛在不合格全質(zhì)辦、生產(chǎn)技術(shù)部、化驗(yàn)室、銷售公司、采供部，要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄并按數(shù)據(jù)分析控制程序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析：a. 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表、排列圖等）、 市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等；b. 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；c .預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程產(chǎn)品趨勢及顧客的要求 和期望；并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析 各方面的

3、反饋信息。4.1.3 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程出現(xiàn)潛在不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由化驗(yàn)室組織；會(huì)同生產(chǎn)車間，生產(chǎn)技術(shù)部， 供應(yīng)部門一起討論原因，確定責(zé)任部門，由化驗(yàn)室、生產(chǎn)技術(shù)部、 全質(zhì)辦填寫糾正和預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證記錄中“潛在不合格 事實(shí)”欄，交責(zé)任部門分析原因于三日內(nèi)制定預(yù)防措施交化驗(yàn)室、 生產(chǎn)技術(shù)部、全質(zhì)辦確認(rèn)，經(jīng)判定可行組織實(shí)施?；?yàn)室、生產(chǎn)技術(shù)部、全質(zhì)辦跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，在糾正和預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證記錄上簽名確認(rèn)。4.1.4 管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)潛在不合格項(xiàng)時(shí)，根據(jù)潛在不合格影響程度確定輕重緩急，由全質(zhì)辦召集相關(guān)單位討論原因，確定責(zé)任單位，并由全質(zhì)辦填寫 糾正預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記

4、錄中的“潛在不合格”事實(shí)欄，交責(zé)任單位分析原因并制定預(yù)防措施，經(jīng)判 定可行后組織實(shí)施。全質(zhì)辦跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并組織對其有效 性進(jìn)行評價(jià)，并在糾正預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄上簽名確認(rèn)。4.1.5 對預(yù)防措施的判定和實(shí)施：4.1.5.1全質(zhì)辦、化驗(yàn)室、生產(chǎn)技術(shù)部在收到責(zé)任單位對潛在不合 格的糾正措施后，認(rèn)為可行則通知責(zé)任單位立即實(shí)施，若不可行 責(zé)令重新制定措施。4.2預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.2.1 預(yù)防措施的實(shí)施過程中，各主管單位和主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。4.2.2 預(yù)防措施實(shí)施后需進(jìn)行驗(yàn)證，按 4.1.3、4.1.4執(zhí)行，驗(yàn) 證合格后，填寫糾正預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄，由相應(yīng)單位歸檔。 若驗(yàn)證不符合要求，則由管理單位與責(zé)任單位共同研究，查明原因，并按4.1.3、4.1.4、4.1.5、重新制訂措施再行實(shí)施和驗(yàn)證。4.2.3 主管單位定期檢查糾正預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄，記錄 每次糾正措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任單位、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾 期未能完成者，要報(bào)告業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)，組織責(zé)任單位進(jìn)行原因分 析，限期完成。424 由改進(jìn)和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按文 件控制程序執(zhí)行。425 重要改進(jìn)和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的 輸入之一組織控制。5相關(guān)文件：管理評審控制程序內(nèi)部