孝感市漢川500噸日本沼蝦養(yǎng)殖新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、第一章 總論 1.1 項(xiàng)目概要 1.1.1項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目單位名稱: 湖北刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司 所有制形式:股份制 財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)介：公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額6748.89萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6350.72萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率5.90%。2004年公司盈利177萬(wàn)元；2005 年公司盈利192萬(wàn)元。 1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱：孝感市漢川市500噸日本沼蝦養(yǎng)殖新建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：漢川市刁汊湖 建設(shè)規(guī)模：以公司生態(tài)高效養(yǎng)殖基地為基礎(chǔ)，通過(guò)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，引進(jìn)、示范推廣華中農(nóng)業(yè)大學(xué)日本沼蝦健康高效養(yǎng)殖新技術(shù)，發(fā)展日本沼蝦套養(yǎng)面積20000畝,年商品蝦500噸。 建設(shè)期限：2006年12月至

2、2007年11 月。 主要建設(shè)內(nèi)容：(1)技術(shù)引進(jìn)、示范推廣、人員培訓(xùn)；(2) 新鋪碎石公路7000米；(3) 添置水產(chǎn)排灌、增氧機(jī)械設(shè)備及產(chǎn)品檢測(cè)儀器；(4) 疏洗溝渠12000米；(5) 延伸低壓線路13000米；(6)標(biāo)牌、綠化等。 1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)方案 技術(shù)來(lái)源及先進(jìn)性：項(xiàng)目引進(jìn)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)“日本沼蝦生物學(xué)及其增殖與捕撈技術(shù)”成果，該成果技術(shù)以中國(guó)科學(xué)院院士曹文宣先生任鑒定委員會(huì)主任，其鑒定水平整體為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，增養(yǎng)殖與捕撈技術(shù)為國(guó)際領(lǐng)先。 進(jìn)度安排：2006年12月至2007年3月完成土建工程及低壓線路建設(shè)，2007年1月至2月完成人員培訓(xùn)，2007年3月至5月完成機(jī)械設(shè)備等的購(gòu)置

3、，2007年5月至11月完成蝦苗投放、生產(chǎn)管理和商品蝦捕撈銷售。 市場(chǎng)營(yíng)銷：項(xiàng)目產(chǎn)品使用“刁汊湖”注冊(cè)商標(biāo)，由刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司下屬的供銷分公司，通過(guò)設(shè)立在武漢、北京、上海、廣州、深圳等二十多年大中城市的36個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)直接銷售，主要銷往賓館、酒樓等大宗客戶。 組織管理方案：由刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司設(shè)立的“刁汊湖生態(tài)高效養(yǎng)殖基地”負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院的專家和刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心的技術(shù)人員提供技術(shù)支持，刁汊湖供銷分公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售。 1.1.5投資概算及資金來(lái)源 項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資524.4萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資282.4萬(wàn)元，流動(dòng)資金237萬(wàn)元

4、。資金來(lái)源：申請(qǐng)中央財(cái)政資金200萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金100萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌224.4萬(wàn)元。 1.1.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目套養(yǎng)成活率達(dá)85%，畝產(chǎn)量25公斤；可年產(chǎn)日本沼蝦500噸，年銷售收入1000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅437.05萬(wàn)元。 1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 2007年湖北省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南（鄂農(nóng)辦發(fā)200646號(hào)）；湖北省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)事宜的通知（鄂農(nóng)辦發(fā)200655號(hào)）；國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱(國(guó)農(nóng)辦2006224號(hào))；湖北省計(jì)委、經(jīng)濟(jì)委和科技廳聯(lián)合編制的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

5、化重點(diǎn)領(lǐng)域指南；撰寫、算技、制表、制圖均按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室編制的國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理實(shí)用讀本一書規(guī)定要求操作；漢川市刁汊湖500噸日本沼蝦養(yǎng)殖改建項(xiàng)目建議書。 1.3 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)新農(nóng)村建設(shè)等方面能起到極大的推動(dòng)作用，也符合刁汊湖的自然資源條件與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目采用具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的技術(shù)成果，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，對(duì)項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響。項(xiàng)目適應(yīng)人民日益增長(zhǎng)的物質(zhì)生活的需求，力圖緩解國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)蝦類產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面。項(xiàng)目技術(shù)

6、先進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大、競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)小，投資少、見效快，具有較為顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目方案切實(shí)可行。 建議項(xiàng)目建設(shè)單位搶抓機(jī)遇，克難奮進(jìn)，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門扶持，使項(xiàng)目盡早建成見效。 第二章 背景及必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 國(guó)家八部委（農(nóng)業(yè)部、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部、外貿(mào)部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)）印發(fā)了關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)的意見（農(nóng)經(jīng)發(fā)20008號(hào)文件）規(guī)定：對(duì)重點(diǎn)龍頭企業(yè)從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工取得的所得，按（財(cái)稅字199749號(hào)）規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅。 2006年湖北省1號(hào)文件關(guān)于認(rèn)真做好2006年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作扎實(shí)推進(jìn)

7、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的意見提出：在今后一段時(shí)間，要在板塊基地、養(yǎng)殖小區(qū)和重點(diǎn)龍頭企業(yè)全面推行農(nóng)產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范，通過(guò)大力發(fā)展無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)食品，提高農(nóng)產(chǎn)品的整體質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。 水產(chǎn)品一直是我國(guó)城鄉(xiāng)廣大居民喜愛的食物，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，被各級(jí)政府提到十分重要的位置。2003年下半年以來(lái),在湖北省發(fā)展改革部門、農(nóng)業(yè)部門及水產(chǎn)行業(yè)管理部門的統(tǒng)一部署下，全省水產(chǎn)品加工企業(yè)按照優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶劃分,以特色化養(yǎng)殖生產(chǎn)、區(qū)域化集中加工的原則分布,逐步實(shí)現(xiàn)了資源、市場(chǎng)、效益的優(yōu)化組合。刁汊湖作“為湖北省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)板塊”漢川市特色水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊核心示

8、范區(qū)，實(shí)施本項(xiàng)目完全符合水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 目前，日本沼蝦在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上供不應(yīng)求，尤其是無(wú)公害蝦產(chǎn)品更加走俏。我國(guó)上海、江浙一帶銷量最大。日本沼蝦的苗種繁育及其養(yǎng)殖與捕撈關(guān)鍵技術(shù)為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)系統(tǒng)研究，湖北刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司的技術(shù)人員已在華中農(nóng)業(yè)大學(xué)接受了培訓(xùn)，現(xiàn)已掌握了相關(guān)技術(shù)，實(shí)施本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目區(qū)水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，在當(dāng)年的生長(zhǎng)期內(nèi)，池塘套養(yǎng)日本沼蝦即可達(dá)到上市規(guī)格以上，能大批量供應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 發(fā)展日本沼蝦養(yǎng)殖是培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的需要。名優(yōu)魚類養(yǎng)殖是世界水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，隨著我國(guó)人民物質(zhì)生活水平的不斷提高，

9、對(duì)名優(yōu)名類的需求必然會(huì)日益增加。淡水名優(yōu)魚類短缺，嚴(yán)重制約了我國(guó)淡水養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整和養(yǎng)殖效益的增加。近年來(lái)，刁汊湖大力發(fā)展名優(yōu)水產(chǎn)品的繁育及養(yǎng)殖，獲得較大成功，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需求。進(jìn)入新世紀(jì)，刁汊湖水產(chǎn)發(fā)展將步入一個(gè)騰飛時(shí)期，推廣日本沼蝦等名優(yōu)水產(chǎn)品的無(wú)公害養(yǎng)殖，是刁汊湖培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略選擇。 發(fā)展日本沼蝦養(yǎng)殖是開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。日本沼蝦分布廣、適應(yīng)性強(qiáng)、繁殖力高、食性雜、生長(zhǎng)快，加之肉質(zhì)細(xì)嫩、味道鮮美、營(yíng)養(yǎng)豐富、蛋白質(zhì)含量高，還含有人體不可缺少的多種維生素，因此深受廣大消費(fèi)者的歡迎。目前，湖泊、

10、水庫(kù)等大水面現(xiàn)有資源量遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需要，且隨捕撈力度不斷加大，這些水體的日本沼蝦資源量日趨減少。利用池塘等各種水體采用各種方式精養(yǎng)日本沼蝦勢(shì)在必行。目前，刁汊湖6800余畝低湖田，冬春無(wú)水，夏秋淺水，易旱易漬，畝產(chǎn)值僅500元左右。若采取工程措施開發(fā)成日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖基地，可使畝產(chǎn)值提高6倍，畝利潤(rùn)提高10倍，為企業(yè)增效、財(cái)政增收、漁民致富、社會(huì)獲益，通過(guò)示范推廣，可發(fā)展日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖基地20萬(wàn)畝以上，大大促進(jìn)漢川市及周邊縣市的水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展。 發(fā)展日本沼蝦養(yǎng)殖是提高農(nóng)業(yè)科技含量，增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力和提高企業(yè)效益，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會(huì)的能力的需要。通

11、過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，刁汊湖可進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷加大科技投入，顯著提高“刁汊湖”牌系列水產(chǎn)品及其加工制品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和輻射帶動(dòng)力得到明顯增強(qiáng)，充分發(fā)揮作為漢川市唯一一家國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)的服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會(huì)的獨(dú)特作用，有力地推動(dòng)全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程。 第三章 建設(shè)條件 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.1地理位置及區(qū)域范圍：刁汊湖地處漢川城區(qū)以西約2公里，介于東經(jīng)11331-11342,北緯3031-3034 之間，為一個(gè)長(zhǎng)16公里、寬6公里的矩形人工封閉式大型養(yǎng)殖湖泊。 3.1.2自然資源狀況：項(xiàng)目區(qū)地屬亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候，熱量豐富，雨量充沛,光照

12、充足，雨熱同步，氣候溫和，四季分明。全年平均降雨量為1212.5毫米，平均氣溫16.1，日照時(shí)數(shù)1941.2小時(shí)，無(wú)霜期245天?；厮Y源十分豐富，水系發(fā)達(dá)，水量多，水質(zhì)好。湖內(nèi)常年水資源儲(chǔ)量7億立方米左右，多屬重碳酸鹽淡水，ph值在6.5-8.5之間，一直保持著較好的漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，非常適合發(fā)展名優(yōu)魚類的繁育及養(yǎng)殖。 3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況：刁汊湖現(xiàn)有種植、養(yǎng)殖面積12萬(wàn)畝，其中精養(yǎng)魚池3.6萬(wàn)畝，魚種池萬(wàn)畝，生態(tài)養(yǎng)殖3.2萬(wàn)畝，其它種植、養(yǎng)殖4.2萬(wàn)畝；以養(yǎng)殖四大家魚為主，名特水產(chǎn)品主要有甲魚、河蟹、鱖魚等，水生植物以蓮藕、蓮籽、芡實(shí)為主。現(xiàn)有總?cè)丝?3125人，其中農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力7852人，

13、項(xiàng)目涉及人口581人，其中農(nóng)業(yè)人口573人。 3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀：刁汊湖現(xiàn)已建有高標(biāo)準(zhǔn)鱖魚養(yǎng)殖基地、河蟹養(yǎng)殖基地、泥鰍繁養(yǎng)基地和大口鲇繁養(yǎng)基地，通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目建起日本沼蝦養(yǎng)殖基地以后，刁汊湖區(qū)的特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地可充分發(fā)揮“湖北省特色水產(chǎn)優(yōu)勢(shì)板塊”核心示范區(qū)的輻射帶動(dòng)作用，為刁汊湖12萬(wàn)畝面積的漁業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整提供強(qiáng)大的動(dòng)力，為漢川市乃至整個(gè)江漢平原水產(chǎn)行業(yè)擺脫徘徊局面、重振雄風(fēng)開辟了新的路子。項(xiàng)目年均向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)的鮮蝦數(shù)百噸，在極大地滿足廣大消費(fèi)者需求的同時(shí)，也給眾多的水產(chǎn)品運(yùn)輸、銷售人員開辟了新貨源，為水產(chǎn)品運(yùn)銷行業(yè)注入了新活力。 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 3.

14、2.1政策環(huán)境。1989年漢川被國(guó)家農(nóng)業(yè)部、湖北省政府定為全國(guó)淡水漁業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)體制改革試驗(yàn)區(qū)；1997年被國(guó)家農(nóng)業(yè)部列入水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)；1998年被國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確定為全國(guó)淡水魚標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范區(qū)。刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，承擔(dān)了孝感市水產(chǎn)行業(yè)的大部分試驗(yàn)示范任務(wù)，享受各級(jí)政府、部門一系列優(yōu)惠政策扶持。 3.2.2資源優(yōu)勢(shì)。刁汊湖地處亞熱帶，氣候溫和，雨量充沛，雨熱同步，水質(zhì)良好，生態(tài)環(huán)境保持良好，水域面積大、水生生物資源豐富。湖內(nèi)有共有魚類7目20科66種，水生植物24種，浮游生物9科12屬29種，底棲動(dòng)物11種，這些都為發(fā)展日本沼蝦生產(chǎn)提供了豐富的餌料資

15、源。 3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。刁汊湖緊鄰武漢、孝感、仙桃等大中城市，周邊100公里內(nèi)有超過(guò)1500萬(wàn)元人口，消費(fèi)潛力巨大。刁汊湖有一支龐大的產(chǎn)品銷售隊(duì)伍，以刁汊湖供銷公司為龍頭，網(wǎng)絡(luò)200多戶運(yùn)銷大戶和130多輛活魚車，銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布北京、上海、廣州、重慶、哈爾濱、香港等全國(guó)30多個(gè)大中城市，并有部分產(chǎn)品銷到泰國(guó)、新加坡等東南亞國(guó)家。 3.2.4科技開發(fā)能力。項(xiàng)目單位現(xiàn)有專門從事水產(chǎn)高新技術(shù)研究的機(jī)構(gòu)一個(gè)，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員317人，具有中、高級(jí)技術(shù)職稱的人員68人。近年來(lái)已完成上級(jí)下達(dá)的10余項(xiàng)水產(chǎn)技術(shù)開發(fā)利用工作任務(wù)。公司于1994年、1998年兩次被湖北省科技廳評(píng)為星火示范企業(yè)，1998年被

16、省、市科技部門驗(yàn)收為科技達(dá)標(biāo)合格單位，多次被授予國(guó)家“星火計(jì)劃獎(jiǎng)”及省級(jí)“星火示范企業(yè)”、“農(nóng)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。2003年公司被省科技廳認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”，2005年，公司被省科技廳確認(rèn)為“五個(gè)一百工程”重點(diǎn)企業(yè)，被孝感市科技局確認(rèn)為“三五重點(diǎn)工程”企業(yè)；公司成人學(xué)校和水科所被省科技廳分別認(rèn)定為“星火培訓(xùn)學(xué)?！焙汀靶腔鹂萍际痉痘亍?。 3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件。刁汊湖經(jīng)過(guò)多年的綜合治理和開發(fā)建設(shè)，水利設(shè)施，水工建筑已初具規(guī)模，四周干堤前抵御27.5米的洪水。漢川泵站一站、二站及分水泵站的建成，極大地提高了刁汊湖流域的防洪排澇抗災(zāi)能力。已建成的刁汊湖35kv變電站為刁汊湖不產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)展提供

17、了充足的電源。刁汊湖距武漢市中心僅54公里，水運(yùn)百噸船可由沿湖四大干渠經(jīng)漢川船閘入漢江、長(zhǎng)江；陸運(yùn)四周干渠公路直通省道荷沙公路，上107國(guó)道只有20公里，上宜黃高速公路25公里；若想空運(yùn)，個(gè)小時(shí)車程即達(dá)武漢天河機(jī)場(chǎng)。刁汊湖現(xiàn)有聯(lián)通、移動(dòng)gsm基站各1座，程控電話、因特網(wǎng)、郵政快遞等業(yè)務(wù)直通全球，信息服務(wù)、產(chǎn)品銷售均處于“武漢城市經(jīng)濟(jì)圈”核心區(qū)內(nèi)。 3.2.6主要阻礙因素及解決方案： 主要阻礙因素：一是刁汊湖水域遼闊，開發(fā)改造任務(wù)大而形成的資金“瓶頸”；二是項(xiàng)目技術(shù)含量較高，自主開發(fā)存在困難。 解決方案：資金方面爭(zhēng)取國(guó)家政策解決一部分，項(xiàng)目單位自籌一部分，不足部分通過(guò)投工投勞等辦法解決。技術(shù)方面

18、引進(jìn)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的研究成果，并由華中農(nóng)業(yè)大學(xué)派出專家與項(xiàng)目單位技術(shù)人員合作對(duì)日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖技術(shù)作進(jìn)一步的開發(fā)、研究、利用和推廣。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 4.1 概況 湖北刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司是2002年由刁汊湖漁工商實(shí)業(yè)總公司、中科院水生所等五家企事業(yè)單位共同發(fā)起組建的，以綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)為主，集水產(chǎn)技術(shù)研發(fā)、苗種繁育、養(yǎng)殖、加工、銷售、服務(wù)于一體，產(chǎn)、學(xué)、研高度結(jié)合的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)。公司是湖北省“高新技術(shù)企業(yè)”和“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。公司嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行管理，公司管理層除監(jiān)督各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況外，一律不脫離科研生產(chǎn)第一線；財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一按新編企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)范操作，已建

19、立“會(huì)計(jì)電算化”系統(tǒng)；生產(chǎn)人員嚴(yán)格按“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”要求和企業(yè)職工生產(chǎn)責(zé)任狀規(guī)定工作，責(zé)任到崗，任務(wù)到人，分工明確，合作有力。 4.2 研發(fā)能力 項(xiàng)目單位現(xiàn)有專門從事水產(chǎn)高新技術(shù)研究的機(jī)構(gòu)一個(gè)，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員317人，具有中、高級(jí)技術(shù)職稱的人員68人。近年來(lái)已完成上級(jí)下達(dá)的10余項(xiàng)水產(chǎn)技術(shù)開發(fā)利用工作任務(wù)。 項(xiàng)目技術(shù)依托單位華中農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所全國(guó)重點(diǎn)211綜合性大學(xué)，隸屬教育部，為全民所有制事業(yè)單位。學(xué)校教學(xué)、科研并重?，F(xiàn)有中國(guó)科學(xué)院院士和工程院院士4人，61個(gè)碩士學(xué)位授予權(quán)專業(yè)，46個(gè)博士學(xué)位授予權(quán)專業(yè)，7個(gè)博士后流動(dòng)站，6個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，18個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，2個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，

20、6個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室，9個(gè)國(guó)家級(jí)工程技術(shù)研究中心與育種中心。“十五”頭4年來(lái)，承擔(dān)科研項(xiàng)目近1000項(xiàng)，已獲得成果獎(jiǎng)勵(lì)近100項(xiàng)，通過(guò)成果鑒定近100項(xiàng)，研究經(jīng)費(fèi)已達(dá)到4億余元。學(xué)校有300多項(xiàng)應(yīng)用技術(shù)成果得到轉(zhuǎn)化，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 4.3 財(cái)務(wù)狀況 截止2005年12月31日，公司資產(chǎn)總額約6748.89萬(wàn)元（其中固定資產(chǎn)727.83萬(wàn)元）；實(shí)收資本5000萬(wàn)元，所有者權(quán)益6350.72萬(wàn)元， 2005年年度總收入1,085萬(wàn)元，凈利潤(rùn)192萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率為16.08%，凈資產(chǎn)利潤(rùn)率為 3.02%；總負(fù)債398萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率5.90%。銀行信用等級(jí)為“aa”級(jí)。 4.

21、4 法人代表基本情況 李祥斌，男，現(xiàn)年46周歲，經(jīng)營(yíng)管理碩士學(xué)歷，歷任漢川市糧油議價(jià)公司經(jīng)理，漢川市糧食局副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)，2002年任刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司董事長(zhǎng)。上任以來(lái)一貫提倡立足刁汊湖實(shí)際，充分發(fā)揮湖區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持“科技興司、科技興業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略，先后作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成了“刁汊湖鱖魚健康高效養(yǎng)殖示范項(xiàng)目”、“漢川市刁汊湖生態(tài)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目”、“刁汊湖立體高效漁業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”等項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施工作，在發(fā)展科技漁業(yè)方面成績(jī)顯著，并多次榮獲湖北省、孝感市、漢川市先進(jìn)工作者稱號(hào)。無(wú)破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說(shuō)明的有關(guān)社會(huì)形象和誠(chéng)信問(wèn)題。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 5.1 市場(chǎng)分析 5.

22、1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 日本沼蝦作為食用水產(chǎn)品主銷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，深受人們青睞。目前，日本沼蝦在市場(chǎng)上供不應(yīng)求。年需求量為200萬(wàn)噸以上。依據(jù)全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展以及蝦類加工業(yè)的蓬勃興起，由于近年來(lái)對(duì)蝦病害嚴(yán)重，世界對(duì)蝦產(chǎn)量劇減，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)淡水蝦的需求量越來(lái)越大，預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)需求量在1000萬(wàn)噸以上。 目前國(guó)內(nèi)以河北省白洋淀、江蘇太湖、山東微山湖出產(chǎn)的日本沼蝦最有名，主要采用天然養(yǎng)殖，產(chǎn)量不大，且主要銷往國(guó)外市場(chǎng)。 5.1.2 市場(chǎng)前景分析 經(jīng)調(diào)查分析，到2010年前后，湖北省市場(chǎng)對(duì)日本沼蝦的需求量就可達(dá)到5萬(wàn)噸(僅武漢市場(chǎng)的鮮蝦需求量就將超過(guò)1.5萬(wàn)噸)。雖然湖北省養(yǎng)蝦業(yè)將蓬勃發(fā)展，但到那

23、時(shí)候全省鮮蝦年產(chǎn)量不會(huì)突破4萬(wàn)噸。本項(xiàng)目完成后，公司產(chǎn)品只需投向武漢、孝感和漢川等周邊城區(qū)市場(chǎng)，至少5年時(shí)間呈供不應(yīng)求之勢(shì)。 5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 日本沼蝦肉質(zhì)細(xì)嫩、味道鮮美、營(yíng)養(yǎng)豐富、蛋白質(zhì)含量高，還含有人體不可缺少的多種維生素，因此深受廣大消費(fèi)者的歡迎；由于日本沼蝦屬于常年消費(fèi)品種，沒有季節(jié)性限制，其加工、烹飪方式多種多樣，口味適應(yīng)性廣，因此多年來(lái)在市場(chǎng)上一直供不應(yīng)求，暢銷不衰，且價(jià)格不斷上漲。項(xiàng)目區(qū)屬湖北省“無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地”，水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，生態(tài)環(huán)境良好，項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程符合國(guó)家無(wú)公害水產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，所產(chǎn)日本沼蝦為無(wú)公害優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，因而具有良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 5.2 銷

24、售策略、方案和營(yíng)銷模式 根據(jù)市場(chǎng)前景分析，本項(xiàng)目采取生產(chǎn)與銷售齊頭并進(jìn)的方式，以產(chǎn)促產(chǎn)，以產(chǎn)保銷，以銷定產(chǎn)。積極主動(dòng)與知名水產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)開展信息交流和合作，不斷擴(kuò)大刁汊湖日本沼蝦的名氣和影響力；項(xiàng)目產(chǎn)品主要供應(yīng)本省生產(chǎn)者與消費(fèi)者，在市場(chǎng)累積、滾動(dòng)發(fā)展、生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大后再開拓國(guó)內(nèi)其它省市區(qū)及國(guó)際市場(chǎng)。 項(xiàng)目產(chǎn)品使用“刁汊湖”注冊(cè)商標(biāo)，由刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司下屬的供銷分公司，通過(guò)設(shè)立在武漢、北京、上海、廣州、深圳等二十多年大中城市的36個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)直接銷售，主要銷往賓館、酒樓等大宗客戶。充分利用報(bào)紙、水產(chǎn)雜志、電臺(tái)、電視臺(tái)等媒體進(jìn)行宣傳，并運(yùn)用因特網(wǎng)站延伸和拓寬產(chǎn)品銷售渠道。 5.3 市場(chǎng)風(fēng)

25、險(xiǎn)分析 5.3.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 目前，日本沼蝦在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上供不應(yīng)求，尤其是無(wú)公害蝦產(chǎn)品更加走俏。我國(guó)上海、江浙一帶銷量最大。日本沼蝦的苗種繁育及其養(yǎng)殖與捕撈關(guān)鍵技術(shù)為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)系統(tǒng)研究，湖北刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司的技術(shù)人員已在華中農(nóng)業(yè)大學(xué)接受了培訓(xùn)，現(xiàn)已掌握了相關(guān)技術(shù)，轉(zhuǎn)化區(qū)域水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，在當(dāng)年的生長(zhǎng)期內(nèi)，池塘配養(yǎng)日本沼蝦即可達(dá)到上市規(guī)格以上，可大批量供應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。公司所產(chǎn)日本沼蝦為無(wú)公害優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，深受消費(fèi)者的青睞。因而，實(shí)施該項(xiàng)目無(wú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 5.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 為了防范于未然，公司已決定用3-5年的時(shí)間，將日本沼蝦發(fā)展為公司的一個(gè)主導(dǎo)品種。一是將

26、“刁汊湖”牌日本沼蝦申報(bào)為“綠色食品”，制訂生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和辦理產(chǎn)品條形碼、食品標(biāo)簽，進(jìn)入超市銷售；二是積極開發(fā)日本沼蝦系列加工制品，如口味蝦、冷凍蝦等，進(jìn)行轉(zhuǎn)化增值，實(shí)現(xiàn)均衡上市。 第六章 建設(shè)方案 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 以公司生態(tài)高效養(yǎng)殖基地為基礎(chǔ)，通過(guò)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，引進(jìn)、示范推廣華中農(nóng)業(yè)大學(xué)日本沼蝦健康高效養(yǎng)殖新技術(shù)，發(fā)展日本沼蝦套養(yǎng)面積20000畝,年商品蝦500噸。 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃：一是在現(xiàn)有技術(shù)和經(jīng)濟(jì)條件下，盡可能地建設(shè)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖基地，以養(yǎng)保產(chǎn)，以銷定產(chǎn)；二是以本項(xiàng)目前期準(zhǔn)備為基礎(chǔ)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，開發(fā)出一系列具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的日本沼蝦養(yǎng)殖、疾病

27、診治、捕撈、加工等方面的技術(shù)成果，把科技力化為生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)力；三是通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，將日本沼蝦養(yǎng)殖、捕撈技術(shù)及項(xiàng)目基地的先進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理模式向全國(guó)示范推廣，并力爭(zhēng)將“刁汊湖”牌日本沼蝦及其加工制品打入國(guó)際市場(chǎng)。 具體項(xiàng)目布局即以刁汊湖無(wú)公害養(yǎng)殖基地為核心，不斷向整個(gè)刁汊湖區(qū)及周邊地區(qū)、再向江漢平原地區(qū)逐步擴(kuò)展，最終形成一個(gè)以日本沼蝦專業(yè)養(yǎng)殖板塊。 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 項(xiàng)目以華中農(nóng)業(yè)大學(xué)具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的“日本沼蝦生物學(xué)及其增殖與捕撈技術(shù)”成果為基礎(chǔ)，日本沼蝦與中上層的鰱鳙魚、草魚、團(tuán)頭魴等混養(yǎng)，在養(yǎng)殖過(guò)程中廣泛應(yīng)用水體多因子監(jiān)測(cè)和水質(zhì)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)、平衡控制技術(shù)，有益菌種優(yōu)勢(shì)種群培養(yǎng)技術(shù)，微生

28、物降解，蝦塘集污、排污清潔技術(shù)等多種生物凈化技術(shù)和水質(zhì)物理處理技術(shù)和蝦病生物防治技術(shù)。每畝混養(yǎng)蝦苗（1.0cm）0.6萬(wàn)尾，起捕規(guī)格220尾/千克左右。采取種植水草、強(qiáng)化投餌、凈化水體、分期分類捕撈（捕大留小）等措施，確保商品蝦的規(guī)模和產(chǎn)量。 圖6-1：工藝流程圖 日本沼蝦優(yōu)質(zhì)苗種 水體多因子監(jiān)測(cè) 水質(zhì)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)、平衡控制 與中上層魚混養(yǎng) 有益菌種培養(yǎng) 微生物降解 分類捕撈成蝦 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 6.4.1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化需要，按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)種養(yǎng)殖基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)自然條件，建成標(biāo)準(zhǔn)化的日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖基地。 6.4.2 具體建設(shè)內(nèi)容 6.

29、4.2.1 土建：新鋪碎石公路7000米，疏洗溝渠12000米，延伸低壓線路13000米； 6.4.2.2 設(shè)備：添置水泵、曝氣增氧機(jī)等機(jī)械設(shè)備120臺(tái)（套）；添置部分產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)儀器設(shè)備； 6.4.2.3 科技措施：技術(shù)引進(jìn)、示范推廣、人員培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)制訂、質(zhì)量認(rèn)證等。 6.4.2.4 其他：標(biāo)牌制作、綠化等。 6.5 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期限為一年，即2006年12月至2007年11月。 圖6-2：工程建設(shè)進(jìn)度圖 任務(wù) 任務(wù)4 任務(wù)3 任務(wù)2 任務(wù)1 2006.12月2007.1月2月3月4月5月6月11月 時(shí)間 任務(wù)1：2006年12月份以前完成項(xiàng)目可行性研究。 任務(wù)2：2007年1月底

30、以前完成項(xiàng)目申報(bào)評(píng)估、獲準(zhǔn)實(shí)施。 任務(wù)3：2006年12月至2007年3月完成項(xiàng)目基建工程。 任務(wù)4：2007年3月至11月，安裝配套機(jī)械設(shè)備，正式投產(chǎn)。 第七章 投資概算與資金來(lái)源 7.1 投資概算依據(jù) 根據(jù)水產(chǎn)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的要求，土建工程項(xiàng)目概算按照湖北漢川市有關(guān)規(guī)定取費(fèi)，所有機(jī)械設(shè)備按照廠家同期報(bào)價(jià)參照武漢市零售價(jià)取費(fèi)。 7.2 投資概算 預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資524.4萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資282.4萬(wàn)元，流動(dòng)資金237萬(wàn)元。 7.2.1固定資產(chǎn) 土建191.9萬(wàn)元，其中：新建碎石路面7000米，投資額44.1萬(wàn)元；延伸項(xiàng)目區(qū)低壓線路13000米，投資額111.8萬(wàn)元；疏通溝

31、渠12000米，投資額36萬(wàn)元。設(shè)備20萬(wàn)元，其中：水泵60臺(tái)，投資額9萬(wàn)元；增氧機(jī)60臺(tái)，投資額11萬(wàn)元。科技措施60萬(wàn)元，其中：技術(shù)引進(jìn)投資額35萬(wàn)元，技術(shù)培訓(xùn)示范投資額25萬(wàn)元。其他10.5萬(wàn)元，小計(jì)282.4萬(wàn)元。 7.2.2流動(dòng)資金（含鋪底流動(dòng)資金） 流動(dòng)資金237萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金80萬(wàn)元。 7.2.3其他 5萬(wàn)元。 7.3 資金來(lái)源 7.3.1 中央財(cái)政資金 申請(qǐng)中央財(cái)政資金200萬(wàn)元； 7.3.2 地方財(cái)政配套資金： 地方財(cái)政配套資金100萬(wàn)元，其中省級(jí)財(cái)政配套資金80萬(wàn)元，縣市財(cái)政配套資金20萬(wàn)元； 7.3.3 自籌資金及來(lái)源 承擔(dān)單位自籌資金224.4萬(wàn)元。該單位自有資

32、金本金5000萬(wàn)元，2004年公司盈利177萬(wàn)元，2005 年公司盈利192萬(wàn)元，2006年預(yù)計(jì)盈利230萬(wàn)元，自籌資金224.4萬(wàn)元可按時(shí)足額到位。 7.3.4 銀行貸款及籌措 無(wú)。 7.3.5 其它 無(wú)。 7.4 資金使用和管理 7.4.1財(cái)政資金使用和管理 7.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理 財(cái)政有償資金使用范圍為固定資產(chǎn)投資，主要用于項(xiàng)目區(qū)交通、電力設(shè)施建設(shè)。財(cái)政有償資金245萬(wàn)元（本金225萬(wàn)元+利息20萬(wàn)元），于項(xiàng)目第五年即2011年用項(xiàng)目盈利一次性還清。 7.4.1.2財(cái)政無(wú)償資金使用和管理 財(cái)政無(wú)償資金75萬(wàn)元，使用范圍為：項(xiàng)目材料編制費(fèi)用5萬(wàn)元、技術(shù)引進(jìn)及培訓(xùn)、示范費(fèi)用22

33、萬(wàn)元和項(xiàng)目區(qū)公益設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼48萬(wàn)元。財(cái)政無(wú)償資金嚴(yán)格實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，由漢川市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室按照項(xiàng)目預(yù)算安排和項(xiàng)目建設(shè)形象進(jìn)度按需撥付。 7.4.2銀行貸款使用和管理 無(wú)。 7.4.3其它 項(xiàng)目自籌資金由項(xiàng)目單位按預(yù)算一次全額到位，項(xiàng)目單位成立項(xiàng)目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算使用資金，所有資金經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組研究，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金縣級(jí)報(bào)賬制規(guī)范程序操作。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 8.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 產(chǎn)品銷售價(jià)格按2006年市場(chǎng)平均價(jià)格，稅收政策按國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)的有關(guān)規(guī)定免征所得稅，資金占用費(fèi)率2.4%/年，項(xiàng)目計(jì)算期12年

34、。 8.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 8.2.1 銷售收入。項(xiàng)目年銷售收入為：500噸*2萬(wàn)元/噸1000萬(wàn)元。 8.2.2 銷售稅金及附加。項(xiàng)目年銷售稅金及附加105萬(wàn)元。 8.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 .8.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算：生產(chǎn)每噸成蝦所需原料費(fèi)用為9612元，原料及動(dòng)力51元，工資及福利800元，原輔料費(fèi)用880元，其他費(fèi)用96.6元，小計(jì)11439.6元。 8.3.2 項(xiàng)目總成本估算：項(xiàng)目年總成本562.95萬(wàn)元。其中固定成本58.52萬(wàn)元，可變成本504.43萬(wàn)元。 8.3.3 經(jīng)營(yíng)成本估算：項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本544.43萬(wàn)元。 8.4 財(cái)務(wù)效益分析 8.4.1 盈利能

35、力分析 項(xiàng)目正常生產(chǎn)期，年利潤(rùn)為332.05萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率63.32%；靜態(tài)投資回收期2.18年（含建設(shè)期1年），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30.91%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2020.31萬(wàn)元。 8.4.2 清償能力分析 項(xiàng)目財(cái)政有償資金本息合計(jì)245萬(wàn)元，而項(xiàng)目利利潤(rùn)可達(dá)332.05萬(wàn)元，完全具備歸還能力。根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政有償資金歸還期限要求，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，預(yù)期清償時(shí)間為項(xiàng)目第5年，即2011年可一次性還清。 8.5 不確定性分析 8.5.1 盈虧平衡分析 bep=年固定成本58.52萬(wàn)元（年銷售收入1000萬(wàn)元年可變成本504.43萬(wàn)元年銷售稅金105萬(wàn)元）=14.98% 即生產(chǎn)能力達(dá)到14.98%時(shí)項(xiàng)

36、目可保本。 8.5.2 敏感性分析 為了考察項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入、固定資產(chǎn)投資等主要影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的因素作了敏感性分析，分析結(jié)果是銷售收入對(duì)項(xiàng)目效益的影響最大，當(dāng)銷售收入在15%之間時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由42.78%波動(dòng)到39.70%。 8.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目投資少，見效快，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 9.1 環(huán)境影響 項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化后，天然日本沼蝦資源將可得到有效的保護(hù)和發(fā)展，項(xiàng)目生產(chǎn)基地還可根據(jù)技術(shù)人員和專家的意見，適當(dāng)?shù)貙⒁恍﹥?yōu)質(zhì)的日本沼蝦投放到野生環(huán)境中去，以保護(hù)項(xiàng)目區(qū)優(yōu)良的漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，維持其生物多樣性。 9.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施

37、 項(xiàng)目使用華中農(nóng)業(yè)大學(xué)提供的配方生產(chǎn)項(xiàng)目所需的飼料和肥料，運(yùn)用無(wú)公害生產(chǎn)方式進(jìn)行生產(chǎn)，養(yǎng)殖廢水中不含有害物質(zhì)，不影響生態(tài)平衡。 9.3評(píng)價(jià)與審批 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)為：項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程不使用大量能源，水泵及增氧設(shè)備均由電動(dòng)，且總功率較小；未使用鍋爐，無(wú)噪音、空氣污染；養(yǎng)殖廢水中無(wú)有害物質(zhì)，可用于農(nóng)田灌溉。由于采取了高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程措施，對(duì)改善生態(tài)平衡起到了積極的作用。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 10.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 10.1.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析。刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)就是水產(chǎn)養(yǎng)殖、加工和銷售。本項(xiàng)目通

38、過(guò)運(yùn)用國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的水產(chǎn)高新技術(shù)成果，開發(fā)日本沼蝦的無(wú)公害養(yǎng)殖，既為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)增加了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，又以巨大的科技帶動(dòng)效應(yīng)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)注入了新的活力；同時(shí)也會(huì)因其良好的經(jīng)濟(jì)效益對(duì)廣大漁民產(chǎn)生進(jìn)行示范帶動(dòng)，為整個(gè)漢川市的漁業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整起到極大的推動(dòng)作用。 10.1.2 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等。項(xiàng)目基地嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)營(yíng)，整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程責(zé)、權(quán)、利十分明晰，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)所要求的管理企業(yè)化、生產(chǎn)市場(chǎng)化、產(chǎn)品科技化、銷售代理化、服務(wù)全面化將在這里得到真正體現(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，符合建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求。 10.1.3 輻射帶動(dòng)能力分析： 10.1.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶

39、利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。項(xiàng)目采取“公司基地漁戶”的模式進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司作為股東，基地為經(jīng)營(yíng)實(shí)體，對(duì)漁戶實(shí)行契約式管理；產(chǎn)品銷售統(tǒng)一由刁汊湖供銷公司代理經(jīng)營(yíng)，根據(jù)合同進(jìn)行提成和利潤(rùn)返還；項(xiàng)目合作單位除按技術(shù)分紅外，再根據(jù)效益情況及技術(shù)服務(wù)質(zhì)量情況在純利中進(jìn)行再分紅。 10.1.3.2輻射帶動(dòng)基地。項(xiàng)目直接帶動(dòng)基地的面積5萬(wàn)畝，方式為：原料、技術(shù)共享，統(tǒng)一產(chǎn)品銷售；間接帶動(dòng)基地的面積10萬(wàn)畝，方式為技術(shù)培訓(xùn)，標(biāo)示范推廣；輻射帶動(dòng)的區(qū)域?yàn)榻瓭h平原水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域，面積約300萬(wàn)畝，方式為：開展技術(shù)交流與合作，制訂日本沼蝦無(wú)公害養(yǎng)殖技術(shù)地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推廣等。 10.1.3.3輻射帶動(dòng)農(nóng)戶。項(xiàng)目可直接安排農(nóng)業(yè)人口42

40、0人，直接帶動(dòng)農(nóng)戶500戶，農(nóng)民1000人。方式為合同化管理，按合同進(jìn)行提成和利潤(rùn)返還。間接帶動(dòng)農(nóng)戶3000戶，農(nóng)民10000人，方式為原料供應(yīng)、技術(shù)培訓(xùn)和咨詢服務(wù)、產(chǎn)品包銷等。示范帶動(dòng)農(nóng)戶10000戶，農(nóng)民25000人，方式為：技術(shù)培訓(xùn)、模式推廣等。 10.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 10.2.1農(nóng)民增收 直接增收的方式為與基地簽訂的合同收入，來(lái)源為銷售提成和利潤(rùn)返還，年均額超過(guò)220萬(wàn)元，人均年增收5000余元；間接增收的方式產(chǎn)量增加收入，來(lái)源是在自家魚池是套養(yǎng)日本沼蝦獲利，年均增收額超過(guò)2000萬(wàn)元，人均年增收2000元；輻射示范區(qū)農(nóng)民增收的方式為學(xué)習(xí)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式增收，來(lái)源也是套養(yǎng)日

41、本沼蝦獲利，年均增收額約4000萬(wàn)元，人均年增收1600元。 10.2.2農(nóng)業(yè)增效 通過(guò)培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，水產(chǎn)業(yè)在漢川市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的比重有望突破40%，成為僅次于種植業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。通過(guò)發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，漢川市的水產(chǎn)業(yè)位居孝感市的首位、湖北省的十強(qiáng)和全國(guó)的百?gòu)?qiáng)；刁汊湖綠色水產(chǎn)股份有限公司成為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、湖北省“水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)狀元企業(yè)”；水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益在大農(nóng)業(yè)名列前茅。 10.2.2項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收幅度與非項(xiàng)目區(qū)相比高出10個(gè)百分點(diǎn)以上；項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)增效非常明顯，新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程明顯加快，人民富裕安康，社會(huì)和諧穩(wěn)定，比非項(xiàng)目區(qū)發(fā)展領(lǐng)先5-8年的時(shí)間。 10.3 其它影響評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目的順利實(shí)施將能調(diào)動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)