出差制度及補助標準細則

1、路緣泉出差制度及補助標準細則目的:公司為了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益， 現(xiàn)結合本公司實際情況制定本規(guī)定。第一條 員工出差依下列程序辦理：（一）出差前，當事人部門應填寫出差申請單（見附表-1）寫明 出差事由、人數(shù)、地點、天數(shù)。出差期由公司經理視情況需要事 前予以核定天數(shù)。（二）出差人憑核準的出差申請單可向財務部暫支相當數(shù)額的 旅差費，返回后3日內報銷。第二條出差審核權限：（一）當日往返的市內出差由部門負責人核準。（二）國內出差：二日以上（含二日）普通人員和部門負責人出 差的由公司經理批準。第三條 出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但 要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案

2、記錄。第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤 回程的應及時與相關領導電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得 因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分 外，依情節(jié)輕重作出處理。第五條 出差費用補助標準：1. 補助標準(1) 出差補助分為住宿補助和其它補助(含餐費)。(2) 住宿補助按地區(qū)劃分為三類。一類地區(qū)，直轄市北京、經濟特區(qū)、廣州市，每人150元/天；二類地區(qū)，省會城市，每人 120元/天；三類地區(qū)，除一類二類以外的其它地區(qū)，每人80元/天。住宿補助按實際住宿天數(shù)核發(fā)。其它補助為每人50元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。2. 交通：飛機、火車、長途汽車出差乘坐交通工具

3、一覽表火車輪船飛機乘車8小時以上，若確實需要可購買硬臥票，不可購買軟臥票三、四等艙特批3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等 相應票據實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式 發(fā)票，否則不予報銷；市內交通費根據實際需要合理安排，能坐 公交的嚴禁打車，否則因此發(fā)生的額外費用不予報銷。4. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的 50%5. 下列費用不得報銷：（1）健身娛樂美容費用（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用（3）超市商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用第六條費用報銷程序：所有報銷單據報銷有效期為 3日。當天出差的費用3日內必 須交至財務部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦 理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫費用報銷單。報銷單應 填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、 人數(shù)、用途和原始單據張數(shù)，并附原始單據和發(fā)票。經部門主管 審核簽字后，交財務部審核簽字，經理審批。財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。出差申請單出差人姓名職務事由日期自年月日