××實業(yè)有限公司供應商管理辦法

1、寶信實業(yè)有限公司管理制度標題供應商管理辦法文件編號bsgl0018版 次a/1發(fā)行日期2004年3月30日頁 碼共 5 頁第 6 頁一、總則1. 制定目的1.1 對向公司提供產品和服務的供應商進行正確的評估，選擇及管制，確保其產品及服務符合本公司品質要求2. 適用范圍2.1 適用于向本司提供產品及服務的所有協(xié)力廠商3. 權責單位：3.1 稽核部門負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。3.2 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。4. 管理單位4.1 稽核部門為本辦法之管理單位二、內容5. 供應商分類根據(jù)供應商提供的產品和服務類型及其對公司最終產品品質的影響，分為以下三類：(1) a類：重

2、要物料、原材料、零配件、包裝材料與成品、半成品供應商及制模夾治量具廠商、制版、維修商；(2) b類：除a類外一般物品、服務（含運輸）等供應商；(3) c類：所有供貨地點在大陸以外的供應商。6管理組織6.1供應商認可小組負責6.1.1評估、選擇合格供應商；6.1.2定期對供應商進行復核、評審。6.2資材采購6.2.1建立、更新合格供應商名錄；6.2.2建立、更新供應商持續(xù)表現(xiàn)記錄；6.2.3必要時要求供應商進行質量改善。6.3倉庫負責定期提報“供應商表現(xiàn)考核評分表”7作業(yè)流程圖供應商調查評鑒 供應商調查評鑒表不采用no評 估 供應商認可小組評估審核不采用no核 準 總經理核準備案、建檔 列入合格

3、供應商名錄供應商持續(xù)監(jiān)察考核 倉庫負責：“供應商表現(xiàn)考核評分表”資材科負責：“供應商半年度考核表”定期/不定期復核、評估no刪除 供應商認可小組依供應商日常表現(xiàn) 定期/不定期復核、評估保持合格供應商資格7.1原則7.1.1生產性物料采購、設備采購等采購作業(yè)都需先對供應廠商進行評估、選擇、確定合格的供應商。只有經供應商認可小組認可的合格供應商才能同其發(fā)生采購行為。7.1.2若生產急需，可以經副總經理或其授權人同意后，對樣品或相關資料已被認可的供應商進行采購,供應商認可在合適時補做。7.2供應商認可小組7.2.1供應商認可小組由下述成員組成副總經理、生產部主管、生管部主管、資材科主管、pmc科主管

4、、品管科主管、開發(fā)工程科主管7.2.2供應商認可小組運作日常運作由生管部主管負責a. 按需要,對新供應商進行評估、選擇、認可；b. 每半年一次對已認可供應商進行復核、評審；c. 視供應商的表現(xiàn)，隨時針對性進行復核、評審。認可小組對供應商評估、認可或復核、評審方式可以是：a. 召集小組成員開會討論；b. 以文件、資料傳遞，由成員根據(jù)資料進行。7.3供應商評估、認可程序7.3.1新供應商評估由資材科負責收集新供應商資料：a. 資料收集方式可以是查詢、實地考察、第三者資料、商業(yè)登記或委托驗證等；b. 以供應商調查評鑒表作為供應商評估、認可審核的基本資料。c. 生產性物料及其外發(fā)供應商必須會同品管科、

5、開發(fā)工程科調查。d. a類廠商必須作成書面供應商調查評鑒表；b類廠商需要時可作成供應商調查評鑒表；c類廠商原則上不作供應商調查評鑒表。其他部門可向資材科提供供應商信息。7.3.2供應商認可小組依收集的資料及 “供應商調查評鑒表”等對供應商進行評估、審核。原則上以過半數(shù)評估意見為最終結論，但總經理具有最終否決及批準權。通過由資材科采購部門負責將供應商列入“合格供應商名錄”，并建檔及發(fā)放倉庫等相關部門；不通過供應商除非已作出相應改善并再次評估、審核，否則不被采用；待決定資料不足，證據(jù)有疑問，改善觀察中，認可小組意見爭執(zhí)無法形成結論等，必要時，待決定可由副總經理作最終裁決。7.3.3供應商價格競爭力

6、、付款條件、方式等由副總經理親自評估、審核。7.4供應商持續(xù)表現(xiàn)監(jiān)察（考核）：7.4.1由倉庫及品管科具體負責供應商日常持續(xù)表現(xiàn)、考核評分，并體現(xiàn)于供應商表現(xiàn)考核評分表上，每月或每季定期向供應商認可小組運作牽頭人呈報。必要時，品管科發(fā)出“異常報告”,由采購部門向供應商作出質量改善要求并追蹤結果。7.4.2供應商表現(xiàn)考核評分1. 每月份或每季度(視供應商交貨頻次而區(qū)別)對供應商的交貨期表現(xiàn)及交貨品質等各項表現(xiàn)進行統(tǒng)計、考核評分并做綜合考核評分。具體方法如下：交貨期表現(xiàn)考核評分a.方式交期情況扣分標準總分數(shù)(月或季)交期延遲 1 天以內每延遲半天扣1分100交期延遲 2 天以內每延遲一天扣2分交期

7、延遲 2 天（不含2天）每延遲一天扣3分b.計算: 交貨期表現(xiàn)分數(shù)=100評估期間累計扣分交貨品質表現(xiàn)考核評分交貨品質表現(xiàn)分數(shù)=(評估期間一次檢驗合格率200)100綜合表現(xiàn)考核評分綜合表現(xiàn)分數(shù)=交貨期表現(xiàn)分數(shù)40%交貨品質表現(xiàn)分數(shù)60%2. 半年度考核表：對a類廠商每半年進行一次考核評定，依考核情況作成合格供應商半年度考核表；對b類廠商必要時也可作合格供應商半年度考核表；對c類供應商原則上不作合格供應商半年度考核表。7.4.3供應商表現(xiàn)考核評審供應商認可小組依據(jù)呈報“供應商表現(xiàn)考核評分表”進行供應商日常評審及合格供應商半年度考核表進行每半年一次的復核、評審。供應商認可小組依據(jù)供應商綜合表現(xiàn)分

8、數(shù)，可按下表決定供應商的級別及采取相應措施。綜合分數(shù)評價級 別措 施95優(yōu)秀a+列入核心供應商，提高訂單量，可免檢8595優(yōu)良a付款優(yōu)先，價格優(yōu)惠7584良好b督導改善，限量采購，必要時更換6074及格c督導改善，縮小采購量或在改善前僅緊急采購時采用，須擇后備供應商。60差d取消供應商資格，選擇新的供應商?？己嗽u審結果a. 對定為a+.a.b.c級的供應商繼續(xù)采用，保留合格供應商資格；b. 對b.c級供應商，采購主管及品管科主管共同負責對其提出改善要求,并督導及追蹤、查核；c. 對d級供應商,取消合格供應商資格，由采購主管負責將其從“合格供應商名單”中刪除；d. 對多次要求改善而沒回復、沒行動

9、的供應商，供應商認可小組可考慮取消其合格供應商資格。8應用表單8.1供應商調查評鑒表/供應商評分表8.2供應商表現(xiàn)考核評分表8.3合格供應商名錄8.4合格供應商半年度考核同步提供世界級經營管理智慧 供應商調查評鑒表編號： 日期： 調查者： 供應商名稱法人代表供應商地址聯(lián)系人注冊資本電話/傳真企業(yè)性質稅率主要產品主 要 產 品：1. 品名月產能主要工藝2. 品名月產能主要工藝3. 品名月產能主要工藝供應商提供資料 供應商代表（簽章）：1. 公司簡介有 無3. 品管組織架構圖有 無2. 公司組織架構圖有 無4. 出貨檢驗報告有 無最高管理者經營、品質理念：企業(yè)管理層人

10、員素質：（人才/資歷/能力/生產管理/倉儲料帳管理等）技術專業(yè)能力：（圖面管理流程圖、作業(yè)標準等）第1頁/共2頁供應商調查評鑒表編號： 日期： 調查評鑒者： 設備能力：（主要設備/狀況等）品管制度：（制程品管制度不良品發(fā)現(xiàn)與改善制度等）檢測、手段：（原材料、半成品、成品檢測設備、儀器及方法等）審核意見資材科: 日期: 品管科: 日期: pmc: 日期: 開發(fā)工程科: 日期: 生產部： 日期： 副總經理： 日期： 生產部： 日期： 結論 合格供應商 不合格供應商 總經理/日期： 第2頁/共2頁供應商評分表評定項目權數(shù)廠商名：廠商名：廠商名：可能率(01)得分可能率(01)得分可能率(01)得分1

11、.價格2.服務響應3.品質4.交期5.自動化/適應性6.公關7.產品壽命合 計名 次評分人建議：部門主管/日期： 評分人/日期：供應商表現(xiàn)考核評分表部門： 編號： 共 頁 第 頁供應商： 供應商編號： 品名： 序號供應商交貨期表現(xiàn)供應商交貨質量表現(xiàn)計劃交貨日期實際交貨日期扣分1合格接收 讓步接收 批退拒收2合格接收 讓步接收 批退拒收3合格接收 讓步接收 批退拒收4合格接收 讓步接收 批退拒收5合格接收 讓步接收 批退拒收6合格接收 讓步接收 批退拒收7合格接收 讓步接收 批退拒收8合格接收 讓步接收 批退拒收9合格接收 讓步接收 批退拒收10合格接收 讓步接收 批退拒收11合格接收 讓步接收 批退拒收12合格接收 讓步接收 批退拒收13合格接收 讓步接收 批退拒收14合格接收 讓步接收 批退拒收15合格接收 讓步接收 批退拒收合計累計扣分： 分 累計合格接收批次一次檢驗合格率= 100% 合計交貨批次交貨期表現(xiàn)分數(shù) = 100累計扣分 = 100 = （分）交貨質量表現(xiàn)分數(shù) = （一次檢驗合格率200）100 =綜合表現(xiàn)分數(shù) = 交貨期表現(xiàn)分數(shù)40%交貨質量表現(xiàn)分數(shù)60% =審核/日期： 制表/日期： 合格供應商名錄部門 編號： 共