某掛面廠質(zhì)量管理手冊(cè)

1、煙臺(tái)市xxxx掛面廠章節(jié)0.0質(zhì) 量 管理手 冊(cè)版本號(hào)a題目：目錄及與iso9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 修改號(hào)0 xxxxxx掛面廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)xx/qm-2007（rev.a/0）受控號(hào)：2007-xx-18制定 2007-xx-20實(shí)施41文件制、改、廢一覽表編制時(shí)間審核時(shí)間批準(zhǔn)時(shí)間文件修改記錄序號(hào)文件更改通知單編號(hào)更改條款更改形式實(shí)施時(shí)間備注本手冊(cè)章節(jié)號(hào)標(biāo)題名稱gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)0.1發(fā)布令0.2授權(quán)令5.5.20.3本廠概況0.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)5.3/5.4.11.1（范圍）總則1.11.2（范圍）應(yīng)用(刪減)1.22引用標(biāo)準(zhǔn)23術(shù)語和定義34/4.1管理體系要求 總要求

2、4/4.14.2/4.2.1文件要求 總則4.2/4.2.14.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.24.2.3文件控制程序4.2.34.2.4記錄控制程序4.2.45/5.1管理承諾5/5.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3質(zhì)量方針5.35.4/5.4.1質(zhì)量目標(biāo)管理程序5.4/5.4.15.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.25.5/5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.15.5.2管理者代表5.5.25.5.3內(nèi)部溝通5.5.35.6管理評(píng)審控制程序5.66/6.1資源提供6.116.2人力資源管理控制程序6.26.3生產(chǎn)設(shè)施管理控制程序6.36.4工作環(huán)境6.47/7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7/7.17.2與顧客有關(guān)

3、的過程控制程序7.27.4采購控制程序7.47.5/7.5.1生產(chǎn)過程控制程序7.5.1/7.5.27.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.37.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.57.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.68/8.1測量、分析和改進(jìn) 總則8/8.18.2/8.2.1顧客滿意度調(diào)查控制程序8.2/8.2.18.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.28.2.3過程的監(jiān)視和測量控制程序8.2.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.5/8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5/8.5.18.5.2糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.2/8.5.3附錄1程序文件與手冊(cè)章節(jié)及

4、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表附錄2組織結(jié)構(gòu)圖附錄3生產(chǎn)流程圖附錄4職能要素分配表附錄5廠區(qū)平面圖為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高本廠的質(zhì)量管理水平，依據(jù)gb/t19001-2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求和生產(chǎn)許可證管理要求，制定了質(zhì)量管理手冊(cè)，經(jīng)審定本質(zhì)量管理手冊(cè)符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和本廠實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，自2007年3 月20日開始實(shí)施。本質(zhì)量管理手冊(cè)是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時(shí)體現(xiàn)了本廠滿足法律法規(guī)和顧客要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理手冊(cè)的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任

5、，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同的要求及顧客的期望，以增強(qiáng)顧客滿意。 特此發(fā)布！ 廠長：簽名： 二oo七年三月十八日為了保證本廠質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) 同志為管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1、 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，以供評(píng)審并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；3、 確保全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性；4、 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜外部溝通與聯(lián)絡(luò) 。 廠長：簽名： 二oo七年三月十八日0.3.1本廠概況公司名稱：創(chuàng)建時(shí)間：公司地址：電 話：傳 真：營業(yè)項(xiàng)目：加工、銷售掛面、切面0.3.

6、2本廠簡介： xxxx掛面廠座落在美麗的海濱城市煙臺(tái)。廠區(qū)占地面積1100平方米，建筑面積600余平方米，職工人數(shù)18人。本廠主要加工、銷售掛面、切面，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，贏得了消費(fèi)者的青睞。質(zhì)量是企業(yè)的生命，我們將始終秉承“質(zhì)量第一顧客至上”的經(jīng)營宗旨，將“求實(shí)、創(chuàng)新、拼搏、進(jìn)取”的企業(yè)理念演化成企業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，努力將“xx”牌掛面品牌做大做強(qiáng)。0.4.1質(zhì)量方針誠信為本，合法經(jīng)營；絲絲精細(xì)，追求卓越。本廠的質(zhì)量方針體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，即“誠信為本”體現(xiàn)了滿足顧客要求的承諾，“合法經(jīng)營”體現(xiàn)了我們滿足法律法規(guī)要求的承諾， “絲絲精細(xì)”體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的承諾，“追求卓越”體現(xiàn)了持續(xù)改

7、進(jìn)的承諾，要求本廠各級(jí)人員加深理解并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。0.4.2質(zhì)量目標(biāo)1、 出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%；2、 顧客滿意率90%。1適用范圍1.1 總則1.1.1 本手冊(cè)依據(jù)gb/t190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本廠實(shí)際情況編制而成。1.1.2 通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客與適用的法規(guī)要求，從而達(dá)到和增強(qiáng)顧客的滿意。1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊(cè)適用于本廠下列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量控制和管理：普通掛面、切面。1.2.2 本手冊(cè)也適用于第二方和第三方對(duì)本廠質(zhì)量管理體系審核。1.2.3 關(guān)于刪減由于本廠目前的質(zhì)量管理體系范圍中所涉及產(chǎn)品均是按成熟工藝進(jìn)行生

8、產(chǎn)，無嚴(yán)格的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3的相關(guān)內(nèi)容予以刪減；本廠生產(chǎn)過程中不涉及顧客提供財(cái)產(chǎn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.5.4條款的相關(guān)內(nèi)容予以刪減。上述刪減，不影響本廠提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任，符合gb/190012000 idt is0 9001-2000質(zhì)量管理體系要求中1.2條款關(guān)于允許刪減的規(guī)定。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 gb/t190002000 質(zhì)量管理管理體系基本原理和術(shù)語2.1.2 gb/t190012000 質(zhì)量管理體系 要求2.1.3 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法2.2 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“4.2.3文件控制程序”的內(nèi)容。為確保其有效性，綜合管理部負(fù)責(zé)跟蹤其

9、修訂狀態(tài)，并及時(shí)獲得有效版本。3術(shù)語和定義本手冊(cè)采用 gb/t190002000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的定義3.1 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。3.2 顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。3.3 質(zhì)量管理體系：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。3.4 質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的宗旨和方向。3.5 質(zhì)量目標(biāo)：與質(zhì)量有關(guān)的，所追求的或作為目的的事物。3.6 質(zhì)量管理：指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。3.7 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。3.8 質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部

10、分, 致力于滿足質(zhì)量要求。3.9 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于對(duì)達(dá)到質(zhì)量要求提供信任。3.10質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于提高滿足質(zhì)量要求的能力。3.11 顧客： 接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.12 持續(xù)改進(jìn)：為提高滿足要求的能力而反復(fù)進(jìn)行的活動(dòng)。3.13 供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.14 過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組相關(guān)或相互作用的活動(dòng)。3.15 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。3.16 可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史，應(yīng)用情況或所處場所的能力。3.17 合格(符合)：滿足規(guī)定的要求。3.18 不合格(不符合)：不滿足規(guī)定的要求。3.19 缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。3.20 預(yù)防

11、措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.21 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.22 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的授權(quán)。3.23 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求對(duì)其所采取的措施。3.24 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求對(duì)其所采取的措施。3.25 降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。3.26 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期使用而對(duì)其采取的措施。3.27 質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件，3.28 質(zhì)量策劃方案：針對(duì)特定的項(xiàng)目產(chǎn)品過程或合同,規(guī)定由誰和何時(shí)使用程序和相關(guān)資源的文件。 3.29

12、 驗(yàn)證：規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供。3.30 評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)的適宜性、充分性、有效性，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。3.31 審核：為獲得證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。xxxx掛面廠章節(jié)4/4.1質(zhì) 量 管理手 冊(cè)版本號(hào)a題目：質(zhì)量管理體系 總要求修改號(hào)01 目的 根據(jù)本廠實(shí)際情況建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，使其符合gb/t19001-2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求。2 適用范圍 質(zhì)量管理體系覆蓋所有與本廠生產(chǎn)和服務(wù)過程有關(guān)的活動(dòng)。3 職責(zé)31廠長領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施

13、并保持；32管理者代表具體落實(shí)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持；33綜合管理部配合領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系。4 工作過程4.1 質(zhì)量管理體系 按照質(zhì)量管理體系的基本原則過程方法，本廠的質(zhì)量管理體系，分為以下過程：4.1.1 管理職責(zé)過程這個(gè)過程從管理的角度確定本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確本廠組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確本廠的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意，顧客是本廠各項(xiàng)活動(dòng)的中心，這個(gè)過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評(píng)審的具體過程， 并相應(yīng)編制程序文件控制。4.1.2 資源管理過程資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足

14、過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，對(duì)這一過程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過程，并相應(yīng)編制程序文件進(jìn)行控制。4.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是本廠在生產(chǎn)運(yùn)作過程中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過程。根據(jù)本廠的業(yè)務(wù)范圍和機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)運(yùn)作，測量和監(jiān)控裝置的管理五大過程，并相應(yīng)編寫了程序文件進(jìn)行控制。4.1.4 測量、分析和改進(jìn)過程該過程規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的測量和監(jiān)控活動(dòng)。對(duì)這一過程的管理，又分為：內(nèi)部審核、測量和監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施六個(gè)具體過程，并相應(yīng)編

15、寫了程序文件進(jìn)行控制。4.1.5 除以上四大過程外，還包括文件控制、記錄兩個(gè)具體過程，并編寫二個(gè)程序文件進(jìn)行控制。4.1.6 本廠質(zhì)量管理體系是以上述四大過程為基礎(chǔ)，并通過識(shí)別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用，規(guī)定過程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則，測量及分析過程的信息，達(dá)到確保顧客滿意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.7 為了質(zhì)量管理體系的實(shí)施，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法” 予以實(shí)現(xiàn)。本廠根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過對(duì)過程的測量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意。4.1.

16、8 本廠目前無外包過程。 xxxx掛面廠章節(jié)4.2.2質(zhì) 量 管理手 冊(cè)版本號(hào)a題目：質(zhì)量管理手冊(cè)修改號(hào)01 目的 明確質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié)構(gòu)及種類。2 適用范圍 適用于本廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行中涉及和形成的所有文件，包括外部提供的有關(guān)文件, 如相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，顧客、供方和其他相關(guān)方提供的文件等。3 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié)構(gòu)及種類；3.2綜合管理部協(xié)助本廠領(lǐng)導(dǎo)確定質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié)構(gòu)及種類。4 工作過程4.1 總則本廠質(zhì)量管理體系文件共包括三個(gè)層次的文件：4.1.1 第一層次文件質(zhì)量管理手冊(cè)本質(zhì)量管理手冊(cè)系統(tǒng)描述了本廠質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：

17、a） 本廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b） 本廠的組織結(jié)構(gòu)；c） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；d） 質(zhì)量管理體系總體要求；e） 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和本廠需要的其它程序文件；f） 體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 第二層次文件作為質(zhì)量管理手冊(cè)的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括工藝文件、工藝規(guī)程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等。a) 根據(jù)本廠的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本廠職工隊(duì)伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)的、便于操作的工藝文件：b)本廠質(zhì)量管理體系第二層次文件，還制定相關(guān)制度、工藝規(guī)程等。4.1.3 第三層次文件記錄：是質(zhì)量管理手冊(cè)和工藝文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)。本廠為了確保質(zhì)量

18、管理體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求。4.2 對(duì)上述一、二層次文件的管理與控制執(zhí)行文件控制程序，第三層次文件的管理與控制執(zhí)行記錄控制程序。1 目的 確保質(zhì)量管理手冊(cè)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并得到有效的管理。2 適用范圍 適用于本廠質(zhì)量管理手冊(cè)的編制和管理。3 職責(zé)3.1 綜合管理部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的編制；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)本手冊(cè)的審核和貫徹；3.3 廠長負(fù)責(zé)本手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施；3.4綜合管理部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的復(fù)印、發(fā)放和管理。4 工作過程4.1本廠編制、實(shí)施和保持質(zhì)量管理手冊(cè)，其內(nèi)容包括： (a) 質(zhì)量管理體系的范圍； (b) 包含或引用的相關(guān)程序文件和其

19、它支持文件； (c) 描述質(zhì)量管理體系中所包括的過程和/或要素順序及其相互作用。4.2質(zhì)量管理手冊(cè)的管理4.2.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)由綜合管理部負(fù)責(zé)編寫、修改、換版管理。4.2.1.2質(zhì)量管理手冊(cè)由廠長批準(zhǔn)，簽署發(fā)布令，并規(guī)定實(shí)施日期。4.2.1.3質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放和登記：質(zhì)量管理手冊(cè)分受控和非受控兩種版本。每本質(zhì)量管理手冊(cè)必須有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)，并加蓋“受控”或“非受控”印章，由綜合管理部按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放登記。4.2.1.4質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放范圍，由廠長或管理者代表批準(zhǔn)。4.2.1.4.1受控質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放范圍：本廠領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以及其它獲準(zhǔn)單位或人員

20、。僅受控版本的持有者可得到更改信息和最新版本。4.2.1.4.2非受控質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放范圍：需要的顧客、咨詢機(jī)構(gòu)、以及其它對(duì)外交流單位或個(gè)人，非受控版本發(fā)放后，不再予以控制和管理。4.2.1.5內(nèi)部受控質(zhì)量管理手冊(cè)持有者的責(zé)任：4.2.1.5.1遵守質(zhì)量管理手冊(cè)的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更改手續(xù)。4.2.1.5.2妥善保管質(zhì)量管理手冊(cè)，不得損壞、丟失或向外界提供復(fù)印件。4.2.1.5.3在得到修改通知后，及時(shí)進(jìn)行修改。4.2.1.5.4向所在部門或所領(lǐng)導(dǎo)的從事與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的人員宣貫質(zhì)量管理手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容。4.2.1.5.5負(fù)責(zé)提出對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)的修改建議，收集責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施中的

21、意見并及時(shí)反饋給綜合管理部。4.2.1.5.6調(diào)離本單位或調(diào)離到無須使用質(zhì)量管理手冊(cè)的崗位者，應(yīng)在調(diào)動(dòng)時(shí)，將質(zhì)量管理手冊(cè)交回綜合管理部。4.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)的修改和換版4.2.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)的修改4.2.2.1.1綜合管理部負(fù)責(zé)收集各部門對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)的修改意見并進(jìn)行修改，經(jīng)過廠長批準(zhǔn)后，綜合管理部負(fù)責(zé)將新版本的質(zhì)量管理手冊(cè)或修改后的新頁，及時(shí)通知綜合管理部發(fā)給所有受控質(zhì)量管理手冊(cè)的持有者，同時(shí)收回作廢的手冊(cè)或作廢部分。4.2.2.1.2質(zhì)量管理手冊(cè)未經(jīng)廠長批準(zhǔn)，任何人不得隨意進(jìn)行修改。4.2.2.1.3質(zhì)量管理手冊(cè)的版次按a、b、c的順序編排；修改次數(shù)按0、1、2、3的順序標(biāo)識(shí)。4.

22、2.2.1.4本質(zhì)量管理手冊(cè)只能由綜合管理部按需要進(jìn)行復(fù)制，其它任何部門或人員不得翻印或復(fù)制。4.2.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)的換版4.2.2.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)換版的時(shí)機(jī)： a 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件經(jīng)過多次修改后； b 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)； d 產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)； e 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為其它需要換版的時(shí)候。4.2.2.2.2新版質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)由廠長批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。4.3 質(zhì)量管理手冊(cè)的宣貫管理者代表通過會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳欄等多種形式宣傳本手冊(cè)，確保全體員工均能理解并執(zhí)行本手冊(cè)。xxxx掛面廠章節(jié)4.2.3質(zhì) 量 管理手 冊(cè)版本號(hào)a題目：文件控制程序修改號(hào)01 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體

23、系有關(guān)的文件和資料以及與產(chǎn)品過程有關(guān)的技術(shù)性資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件均是有效版本。2 適用范圍本程序適用于gb/t19001-2000所要求的體系文件和資料以及與產(chǎn)品過程有關(guān)的技術(shù)性文件、外來文件與資料的管理和控制活動(dòng)。3 職責(zé)3.1 廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的批準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)部長負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件的編制。3.3管理者代表負(fù)責(zé)體系文件和其它有關(guān)管理制度的組織編制。3.4綜合管理部負(fù)責(zé)體系文件歸口管理。3.5綜合管理部負(fù)責(zé)所有文件（包括外來資料）的發(fā)放和歸口管理。4 工作過程4.1 文件和資料的分類4.1.1 質(zhì)量管理體系文件 a) 質(zhì)量管理手冊(cè) b) 程序文件和其

24、它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理性文件4.1.2 技術(shù)文件4.1.2.1 內(nèi)部技術(shù)文件a) 作業(yè)指導(dǎo)書(包括技術(shù)規(guī)范、操作說明、工藝參數(shù)、工序指導(dǎo)書、流程卡等） b) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)4.1.2.2 外部技術(shù)文件 a)客戶標(biāo)準(zhǔn) b) 國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范性文件4.2 文件的編寫與批準(zhǔn) 4.2.1 質(zhì)量管理體系的文件由管理者代表組織有關(guān)人員編寫，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。4.2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)內(nèi)部技術(shù)文件的編寫。技術(shù)性文件應(yīng)完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一，相關(guān)文件應(yīng)相互協(xié)調(diào)，并由生產(chǎn)部長審批。4.3 文件的評(píng)審與更新文件在發(fā)布前和在運(yùn)行過程中，文件的起草部門應(yīng)組織相關(guān)部門人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保文件是充分與適宜的，一般情

25、況下，文件的評(píng)審周期為一年，結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行，必要時(shí)也可以根據(jù)本廠的實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審引起的文件更改按4.7執(zhí)行。 4.4文件的標(biāo)識(shí)4.4.1質(zhì)量管理體系文件由綜合管理部按下述方法進(jìn)行編號(hào)。4.4.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào)：yfgq/ qm2006質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布的年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)的英文縮寫（quality manual） 本廠的代號(hào)4.4.1.2三級(jí)文件的編號(hào)：yfgq/wixx該作業(yè)文件的編號(hào)，用01，02數(shù)字表示 作業(yè)文件的英文縮寫（working instruction） 本廠的代號(hào)4.4.1.3記錄的編號(hào)： yfgq.xx a 版本號(hào) 該記錄順序號(hào)，用01，02數(shù)字表示本廠的代號(hào)

26、 4.4.2文件編號(hào)同時(shí)按英文字母順序標(biāo)識(shí)其版本號(hào)（從a開始，按a、b、c遞加）和修改狀態(tài)(從0開始，按0、1、2遞加)。4.5 外來文件的控制4.5.1直接引用的各類外來文件，由管理者代表批準(zhǔn)后方可使用。4.5.2 綜合管理部每年初負(fù)責(zé)檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方等法律、法規(guī)性文件以及所使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及外來文件的有效性，并及時(shí)補(bǔ)充新頒發(fā)的文件。4.5.3 綜合管理部將外部技術(shù)文件全部登記在外來文件清單中，交管理者代表進(jìn)行適宜性審批，并每半年進(jìn)行一次檢索，以確保使用文件的最新版本。4.6 文件的發(fā)放與回收4.6.1 綜合管理部對(duì)本廠所有的受控文件制定受控文件清單。4.6.2 體系文

27、件的發(fā)放由綜合管理部文件管理員按照經(jīng)廠長批準(zhǔn)的文件發(fā)放范圍審批表進(jìn)行發(fā)放文件。文件的發(fā)放范圍應(yīng)保證在對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各場所都能得到相應(yīng)的有效版本。4.6.3 綜合管理部在發(fā)放文件時(shí)，為每份文件填注控制號(hào)（原件除外），加蓋“受控”章。每份文件的受控號(hào)各不相同，便于識(shí)別和追溯。4.6.4 文件的領(lǐng)用人在文件發(fā)放/回收表上簽名領(lǐng)取文件。4.6.5 對(duì)于非表格類受控的文件和資料，任何人不得任意借用復(fù)印。需要時(shí)，應(yīng)征得管理者代表同意，在文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.6.6 任何無受控章的文件和資料都不允許使用。一旦發(fā)現(xiàn)，將由文件管理員收回處理。4.6.7 當(dāng)文件破損嚴(yán)重、影響使用時(shí)，應(yīng)到綜

28、合管理部辦理更新手續(xù)，交回破損文件，更新新文件，其受控等級(jí)和控制號(hào)與原文件一致。綜合管理部文件管理員要及時(shí)銷毀破損文件。4.6.8 當(dāng)文件持有人丟失文件后，應(yīng)說明丟失原因，由綜合管理部文件管理員按4.6.4條款執(zhí)行。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的控制號(hào)，并在發(fā)放記錄上注明原控制號(hào)的文件作廢。4.6.9文件的使用者應(yīng)得到相關(guān)文件的最有效版本，對(duì)過期或與生產(chǎn)現(xiàn)場不相適應(yīng)的文件，由文件管理員及時(shí)收回。4.7 文件的更改與作廢4.7.1 當(dāng)文件需要修改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改部門負(fù)責(zé)人在文件更改通知單中說明更改原因，提交綜合管理部辦理有關(guān)審批手續(xù)，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)（如技術(shù)參數(shù)

29、等）。4.7.2文件更改的審核批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行。當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替崗位的人員審批。審批人員應(yīng)獲得審批所需要依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.7.3文件更改批準(zhǔn)后，由綜合管理部實(shí)施更改。文件更改時(shí)，注明更改修改號(hào)和更改時(shí)間等。當(dāng)文件修改內(nèi)容超過文件總字?jǐn)?shù)的50%，或修改號(hào)已變?yōu)?0時(shí)，需要對(duì)文件按4.6的要求進(jìn)行換版發(fā)放，同時(shí)原版文件作廢，由綜合管理部按4.7.4條款執(zhí)行。4.7.4 作廢的文件應(yīng)由綜合管理部按文件發(fā)放范圍收回，并在文件發(fā)放/回收表中記錄回收人員和回收時(shí)間，作廢文件加蓋“作廢”印章。作廢文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，并填寫文件銷毀記錄以確保所使用的受控文件為最新有效版本。4

30、.7.5 對(duì)需保留的作廢文件，綜合管理部集中保存并加蓋“保留”印章，方可留用。一般只保留作廢文件原件。4.8 文件的存檔和管理4.8.1文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原件交綜合管理部整理登記存檔。存入軟盤的文件也由文件管理員進(jìn)行歸檔登記。為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件應(yīng)有備份。以軟盤貯存的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.8.2 文件管理員在發(fā)放、增發(fā)和換版時(shí)，需在受控文件清單中予以記錄，以便表明現(xiàn)行有效的所有受控文件的版本和份數(shù)。4.8.3 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意。借閱人應(yīng)在指定時(shí)間以前退回文件。任何原件不允許外借。4.8.4 文件的保存應(yīng)防止損壞和丟失。體系文件應(yīng)至少保留三年。5 有關(guān)文件6 記

31、錄受控文件清單文件更改通知單文件發(fā)放/回收表文件發(fā)放范圍審批表外來文件清單文件銷毀記錄xxxx掛面廠章節(jié)4.2.4質(zhì) 量 環(huán)境 管理手 冊(cè)版本號(hào)c題目：記錄控制程序 修改號(hào)01 目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)和追溯提供依據(jù)，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中涉及和形成的所有記錄，包括外來的相關(guān)記錄。3 職責(zé)3.1 綜合管理部負(fù)責(zé)督導(dǎo)各部門對(duì)記錄進(jìn)行管理與控制。3.2 其它部門分別控制、保存和管理相關(guān)的記錄。4 工作程序4.1 記錄的編號(hào)參見文件控制程序。4.2各部門有關(guān)人員必須按質(zhì)量管理手冊(cè)要求對(duì)

32、有關(guān)事實(shí)活動(dòng)予以記錄。記錄須字跡清晰，真實(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，并有當(dāng)事人必要的簽字。4.3記錄的修改記錄原則上不能修改，確因筆誤需糾正時(shí)，不能在原處涂改，可以劃改，同時(shí)把正確的內(nèi)容寫在上面，必要時(shí)由劃改者簽上姓名或蓋章。 4.4 各有關(guān)部門須適當(dāng)?shù)膶?duì)記錄按種類、產(chǎn)品或設(shè)備（或部門或條款標(biāo)識(shí)）等進(jìn)行分類編目，按編目順序裝訂，以便于檢索。記錄的收集按各自有關(guān)程序文件和記錄清單（包含記錄名稱、編號(hào)、歸檔周期、保存期和保存地點(diǎn)等）進(jìn)行。4.5 記錄按編目裝訂成冊(cè)后，在封面標(biāo)以記錄編目和保存期，按類別和編目進(jìn)行保存。4.6 綜合管理部對(duì)各部門提交的有關(guān)記錄原件進(jìn)行確認(rèn)，記錄必須清晰，已經(jīng)完成并簽署，要對(duì)收到

33、的記錄按記錄清單中規(guī)定的歸檔周期進(jìn)行歸檔，并在記錄歸檔登記表中予以登記，分類保存。4.7記錄的貯存、保管記錄按防火、防潮、防蛀的要求保存在各部門的文件柜中分類保管，以便查閱、檢索。4.8存檔的記錄原則上不得離開存儲(chǔ)房間查閱，查閱人員應(yīng)就地查閱，如確須在存儲(chǔ)房間外使用有關(guān)記錄，應(yīng)嚴(yán)格登記并不得損壞，及時(shí)歸還。合同要求時(shí)，在商定的時(shí)期內(nèi),可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.9 記錄的保存期限須嚴(yán)格執(zhí)行記錄清單中的規(guī)定。4.10 記錄保存到期后，由記錄管理人員登記并請(qǐng)示管理者代表審核后，予以銷毀，并在記錄歸檔登記表中記錄銷毀時(shí)間。5 有關(guān)文件6 記錄記錄歸檔登記表記錄清單1 目的 體現(xiàn)組織建立、實(shí)施

34、、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的自我約束機(jī)制，增加顧客和其他相關(guān)方滿意。2 適用范圍適用于管理層對(duì)建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。3 職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)管理承諾的提出并落實(shí)。4 工作過程 廠長作為最高管理者，通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)，綜合管理部負(fù)責(zé)保存管理承諾的證據(jù)。4.1 對(duì)滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性，首先由廠長負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)層和各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)并統(tǒng)一思想，其次是實(shí)施逐級(jí)的質(zhì)量教育制度，以各種方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的重要性， 4.2廠長主持建立并保持以顧客關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系，組織制

35、定和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量管理手冊(cè)，確保全體員工對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解一致，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；4.3通過合同評(píng)審、及時(shí)與顧客溝通以及顧客滿意度的調(diào)查等工作進(jìn)行落實(shí)；4.4質(zhì)量目標(biāo)通過分解到相關(guān)的部門予以落實(shí)；4.5廠長主持召開管理評(píng)審會(huì)議，每年至少進(jìn)行一次。根據(jù)內(nèi)部和外部審核報(bào)告，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；4.6廠長為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，配備必要的資源，包括：人員、資金、設(shè)備和設(shè)施、技術(shù)和方法以及軟件等。1 目的 體

36、現(xiàn)本廠宗旨,增強(qiáng)顧客滿意。2 適用范圍適用于建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)。3 職責(zé)3.1 廠長負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)理念的建立。3.2 全體員工以“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”指導(dǎo)生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)。4 工作過程本廠的生存和發(fā)展依賴于顧客，本廠不僅應(yīng)了解和滿足顧客當(dāng)前的需求和期望，而且應(yīng)研究和分析顧客將來的需求和期望，并力爭超越顧客預(yù)期的期望，作為本廠無止境的追求。為此廠長通過各種會(huì)議、培訓(xùn)等方式，將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念在本廠各層次范圍內(nèi)予以貫徹，并做到： 4.1 識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括本廠應(yīng)盡的與產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任或義務(wù)以及法律和法規(guī)方面的要求；4.2 通過市場調(diào)查研究、預(yù)測

37、或與顧客直接接觸等方式來確定顧客的需求和期望；4.3 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為明確要求，包括產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求；4.4 將已轉(zhuǎn)化的要求傳遞到本廠各級(jí)組織，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使要求得到滿足，達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。煙臺(tái)市褔山區(qū)城關(guān)xx掛面廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)5.4/5.4.1質(zhì) 量 環(huán)境 管理手 冊(cè)版本號(hào)c題目：策劃、目標(biāo)和指標(biāo) 修改號(hào)01 目的 確保本廠宗旨的適宜性，并變成全體員工的行為準(zhǔn)則。2 適用范圍適用于質(zhì)量方針的建立、實(shí)施、評(píng)審和改進(jìn)。3 職責(zé)3.1 廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的建立、實(shí)施和評(píng)審。3.2 全體員工應(yīng)把質(zhì)量方針變?yōu)樾袨闇?zhǔn)則。4 工作過程4.1質(zhì)量方針是總的質(zhì)量方面

38、的宗旨和方向，是由廠長主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布的。4.2 質(zhì)量方針體現(xiàn)了以下原則:4.2.1與本廠的組織宗旨相適應(yīng)；4.2.2包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；4.2.3 包括對(duì)遵守有關(guān)產(chǎn)品法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾；4.2.4 適合于本廠的活動(dòng)、產(chǎn)品特性、規(guī)模；4.2.5 提供建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；4.2.6 在廠內(nèi)得到溝通、理解、實(shí)施和保持；4.2.7 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。4.3 本廠根據(jù)上述原則制定的質(zhì)量方針，詳見第0.4章。4.4質(zhì)量方針批準(zhǔn)發(fā)布之后，在管理層和各部門中進(jìn)行廣泛宣講，達(dá)到溝通和理解，確保質(zhì)量方針為廣大干部和員工所掌握，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。45廠

39、長通過每年定期的管理評(píng)審活動(dòng)，檢查質(zhì)量方針的執(zhí)行情況，評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和有效性。4.6質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審、修改，執(zhí)行文件控制程序。煙臺(tái)市褔山區(qū)城關(guān)xx掛面廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)5.4.3質(zhì) 量 環(huán)境 管理手 冊(cè)版本號(hào)c題目：環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 修改號(hào)01 目的 策劃、分解、實(shí)施、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于質(zhì)量目標(biāo)的建立、實(shí)施、評(píng)審和改進(jìn)。3 職責(zé)3.1廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的建立、實(shí)施和評(píng)審。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)把的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門。4 工作過程4.1廠長主持制定和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的、可檢查的，并與

40、質(zhì)量方針保持一致，通過實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)來落實(shí)和貫徹質(zhì)量方針。4.2 廠長應(yīng)確保在本廠的各職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，綜合管理部制定具體的質(zhì)量目標(biāo)管理方案，把本廠的目標(biāo)分解到各職能部門；4.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況每半年組織一次監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果向廠長匯報(bào)。4.4當(dāng)重要因素發(fā)生變化，或經(jīng)過評(píng)審認(rèn)為質(zhì)量目標(biāo)需要修訂時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂。4.5綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理。質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審、修改和改進(jìn)，執(zhí)行文件控制程序。4.5本廠目前的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè)0.4章。5 相關(guān)文件 文件控制程序質(zhì)量目標(biāo)管理方案6 相關(guān)記錄 1 目的 確保質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要。2 適用范圍適

41、用于質(zhì)量管理體系的策劃和變更。3 職責(zé)廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、評(píng)審和改進(jìn)。4 工作過程4.1廠長負(fù)責(zé)按照gb/t19001-2000 idt iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)中4.1條款總要求。策劃內(nèi)容包括： (a) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； (b) 確定組織機(jī)構(gòu)以及各級(jí)和各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；(c) 確定質(zhì)量管理體系的過程、覆蓋產(chǎn)品的范圍以及允許的刪減；(d) 明確質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和所需的資源； (e) 委派管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。4.2質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果是本廠的質(zhì)量管理

42、手冊(cè)、程序文件和各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及記錄等三個(gè)層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。4.3質(zhì)量管理手冊(cè)文件均有修改頁，解決局部的修改。在經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行改動(dòng)較大時(shí)，進(jìn)行更換版本，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.4當(dāng)廠內(nèi)組織結(jié)構(gòu)、體系范圍及其它原因?qū)е沦|(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，需及時(shí)對(duì)體系進(jìn)行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.5質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見本手冊(cè)4.2.3章節(jié)文件控制程序。xxxx掛面廠章節(jié)5.5/5.5.1質(zhì) 量 管理手 冊(cè)版本號(hào)a題目：職責(zé)與權(quán)限修改號(hào)01 目的 在設(shè)立好組織機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)圖見附錄a）的基礎(chǔ)上，通過明確規(guī)定各級(jí)人員的職

43、責(zé)和權(quán)限及其接口關(guān)系來實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。2 適用范圍適用于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和在質(zhì)量管理體系中負(fù)有專項(xiàng)職責(zé)的人員。3 職責(zé)3.1 廠長確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到明確規(guī)定。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)把各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限形成文件。4 工作過程廠長通過文件形式確保本廠內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，并通過文件的貫徹、會(huì)議等形式予以溝通。4.1廠長職責(zé)a、 組織和貫徹國家、上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和有關(guān)制度；b、 決策本廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；c、 授權(quán)管理者代表，明確各職能部門的職責(zé)，批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施；d、 在廠內(nèi)全面推行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的

44、理念；把增強(qiáng)顧客滿意和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)作為永恒追求； e、 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等方面資源的配備；f、 負(fù)責(zé)所用物資的采購計(jì)劃和供方名單的審批；g、 組織實(shí)施管理評(píng)審，決定有關(guān)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施；h、 決策本廠的重大事宜。4.2 管理者代表職責(zé)a、組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)，以保證質(zhì)量管理體系運(yùn)作符合標(biāo)準(zhǔn)要求；b、向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況；c、主持內(nèi)部審核，協(xié)助廠長進(jìn)行管理評(píng)審；d、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)；e、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的審批；f.做好廠長交付的其它工作。4.3 生產(chǎn)部長職責(zé)a、 根據(jù)綜合管理部的顧客需

45、求，作出生產(chǎn)計(jì)劃；b、 按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)進(jìn)度；c、 負(fù)責(zé)設(shè)備動(dòng)力系統(tǒng)規(guī)章制度的建立，明確相關(guān)責(zé)任人；d、 組織制定設(shè)備維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；e、 確定設(shè)備利用率、完好率指標(biāo)；b、 審批有關(guān)生產(chǎn)方面的技術(shù)作業(yè)文件；c、 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵過程的確認(rèn)；d、 督導(dǎo)并檢查日常的設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)工作；e、 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備和監(jiān)視和測量裝置的全面管理；f、 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料檢驗(yàn)和工序、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)；g、 組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析；h、 組織對(duì)不合格品的評(píng)審并監(jiān)督不合格品的處置；i、 負(fù)責(zé)對(duì)客戶退回的不合格品組織處置；j、 處理重大生產(chǎn)異常情況；k、 做好廠長交付的其它工作。44 質(zhì)檢部長職責(zé)a、 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)

46、設(shè)備和監(jiān)視和測量裝置的全面管理；b、 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料檢驗(yàn)和工序、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)；c、 組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析；d、 組織對(duì)不合格品的評(píng)審并監(jiān)督不合格品的處置；e、 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。45 綜合管理部長職責(zé)a、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助組織編寫質(zhì)量管理體系文件并對(duì)實(shí)施情況予以監(jiān)督、檢查、落實(shí)和管理；b、在管理者代表的指導(dǎo)下協(xié)助組織并實(shí)施內(nèi)部審核； c、做好管理評(píng)審的材料收集準(zhǔn)備工作，參加管理評(píng)審會(huì)并做好管理評(píng)審輸出內(nèi)容的處置和落實(shí)；d、負(fù)責(zé)組織對(duì)體系運(yùn)行過程中不合格的評(píng)審以及糾正措施和預(yù)防措施的管理；e、負(fù)責(zé)人力資源方面的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；f、 根據(jù)確立的崗位和戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)計(jì)

47、各崗位職能、職責(zé)，主要工作目標(biāo)；g、 負(fù)責(zé)制定銷售方面的營銷計(jì)劃，組織銷售開發(fā)客戶；h、 組織銷售合同的評(píng)審、審批工作；i、 負(fù)責(zé)供方的選擇和評(píng)價(jià)，建立供方檔案；j、 負(fù)責(zé)所用原輔材料的采購工作；k、 負(fù)責(zé)顧客滿意信息的獲取和利用；l、 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。4.6生產(chǎn)車間主任職責(zé)a、 負(fù)責(zé)按要求對(duì)生產(chǎn)過程的衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行管理；b、 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場生產(chǎn)；c、 建立本車間各項(xiàng)制度，嚴(yán)格交接班程序；d、 負(fù)責(zé)車間的全面管理工作，保證安全生產(chǎn)；e、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常使用和維護(hù)保養(yǎng)；f、 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品不合格的處置及糾正預(yù)防措施的落實(shí)；g、 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。4.7內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé) a、

48、 遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)和闡明審核要求；b、有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； c、將觀察結(jié)果形成文件；d、報(bào)告審核結(jié)果，驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；e、收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件； f、配合并支持審核組長的工作。1 目的 通過設(shè)立管理者代表并授予其應(yīng)有的職能，來保證質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。2 適用范圍適用于管理者代表的確立。3 職責(zé)3.1 廠長負(fù)責(zé)管理者代表的確立并授權(quán)。4 工作過程廠長根據(jù)本廠特點(diǎn)和實(shí)際，下達(dá)授權(quán)令(見本手冊(cè)0.2)。管理者代表負(fù)責(zé)按照gb/t19001-2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本廠實(shí)際，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，

49、處理內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。煙臺(tái)市褔山區(qū)城關(guān)xx掛面廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)5.5.3質(zhì) 量 管理手 冊(cè)版本號(hào)a題目：內(nèi)部溝通修改號(hào)01 目的 為管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部信息交流，保證溝通的順暢充分，特制訂本程序。2適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通。3 職責(zé)3.1 廠長領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部溝通工作。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議溝通過程中的會(huì)議記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的記錄和應(yīng)用。4 工作過程廠長確保在內(nèi)部各職能和層次間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，溝通的結(jié)果用于對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，其溝通方式主要有：文件溝通：通過內(nèi)部文件的分發(fā)達(dá)到溝通；會(huì)議溝通：通過各種會(huì)議進(jìn)行溝通；通過各種

50、日常簡報(bào)、宣傳欄等方式進(jìn)行溝通；5 有關(guān)文件6 記錄會(huì)議記錄xxxx掛面廠章節(jié)5.6質(zhì) 量 管理手 冊(cè)版本號(hào)a題目：管理評(píng)審控制程序修改號(hào)01 目的廠長定期對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的滿足gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和顧客的期望，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)于本廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，以及變化了的情況。2 適用范圍本程序文件適用于定期的管理評(píng)審和臨時(shí)性的管理評(píng)審。3 職責(zé)3.1 廠長負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)和審批管理評(píng)審報(bào)告，并根據(jù)需要臨時(shí)增加管理評(píng)審。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，準(zhǔn)備收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的落實(shí)及協(xié)調(diào)工作。3.3 各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料，參加管理評(píng)審并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題的糾正和預(yù)防措施。3.4 綜合管理部負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告,并負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤