企業(yè)質(zhì)量安全管理制度(參考)

1、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度為了加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保本經(jīng)營單位按照法定條件要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，保護(hù)消費者的合法權(quán)益，制定本制度。進(jìn)口食品進(jìn)貨驗收制度第一條對凡進(jìn)入本經(jīng)營單位的進(jìn)口葡萄酒都需要嚴(yán)格實行索證索票制度。索證索票制度是指為保證食品安全，在購進(jìn)食品時，本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。具體如下：（一）與初次交易的供貨單位交易時，應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年核對一次。（二）由本公司自己直接從國外進(jìn)口的食品，一般向原產(chǎn)國比較知名或

2、信譽好的企業(yè)進(jìn)貨，進(jìn)口符合國內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的食品。嚴(yán)格審核國外供貨商提供的各類的資料，同時配合好國內(nèi)的檢驗檢疫機構(gòu)對食品做好檢驗。本公司對下列細(xì)節(jié)詳細(xì)核查。1、出口國官方出具的衛(wèi)生證書；2、原產(chǎn)地證書；3、品質(zhì)檢測報告；若為獲獎產(chǎn)品，需提獲獎證明；4、包裝是否完好、標(biāo)簽是否符合規(guī)定；5、生產(chǎn)日期；是否在保質(zhì)期限以內(nèi)。6、集裝箱號、鉛封號是否一致；裝箱單、發(fā)票等國家要求的相關(guān)單證。第二條對索取的票證要建立檔案，并接受市場服務(wù)中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。（一）食品進(jìn)口商需保存如下進(jìn)口檔案材料：貿(mào)易合同、境外付匯憑證、提單、根據(jù)需要出具的國（境）外官方相關(guān)證書、食品成分檢測報告、等級證明、

3、獲獎證書等文件副本。檔案以同一采購合同為單位進(jìn)行歸檔。（二）食品進(jìn)口商需對進(jìn)口食品檢驗檢疫結(jié)果檔案進(jìn)行歸檔保存，包括各批次進(jìn)口食品的報關(guān)單、衛(wèi)生證書、商檢化驗單等文件正本。檔案以同一采購合同為單位進(jìn)行歸檔。（三）其中對于檢驗檢疫結(jié)果不合格的進(jìn)口食品的信息及處置記錄應(yīng)專門保留。（四）記錄的保存記錄實行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時送還，并在有關(guān)記錄上簽字。第三條本經(jīng)營單位的經(jīng)營者在進(jìn)貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應(yīng)拒絕進(jìn)貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T。食品進(jìn)口和銷售管理制度為掌握進(jìn)口食品來源和流向，確保進(jìn)口食品可追溯性，加強食品

4、進(jìn)口記錄和銷售記錄的監(jiān)督管理，制定本制度。第一條食品進(jìn)口記錄（一）對于各批次的進(jìn)口食品據(jù)需要做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容包括進(jìn)口食品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量、貨值、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及在華注冊號、出口商或者代理商備案編號、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號、進(jìn)口口岸、目的地、根據(jù)需要出具的國（境）外官方或者官方授權(quán)機構(gòu)出具的相關(guān)證書編號、報檢單號、入境時間、存放地點、聯(lián)系人及電話等內(nèi)容。記錄格式見附件1。（二）進(jìn)口商需保存如下進(jìn)口記錄檔案材料：貿(mào)易合同、境外付匯憑證、提單、根據(jù)需要出具的國（境）外官方相關(guān)證書、報檢單的復(fù)印件、出入境檢驗檢疫機構(gòu)出具的入境貨物檢

5、驗檢疫證明、衛(wèi)生證書等文件副本，并由專人保管。（三）記錄的收集及保存1.進(jìn)口部門的有關(guān)管理人員負(fù)責(zé)收集進(jìn)口記錄及單據(jù)，按進(jìn)口合同編號順序逐一歸檔，保證進(jìn)口報檢清關(guān)整套單證完整性。2.記錄的保存實行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時送還，并在有關(guān)記錄上簽字。進(jìn)口記錄保存時間不得少于2年。第二條進(jìn)口食品銷售記錄（食品進(jìn)口后直接用于零售的除外）(一）銷售記錄的內(nèi)容包括下列信息：銷售日期、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期及批號、購貨人/單位、購貨人/使用人地址及電話、出庫單號、食品召回后處理方式。記錄格式見附件2。（二）銷售單據(jù)的填寫要求如下：1.字跡清楚，內(nèi)容真實，

6、完整，詳盡，不得用鉛筆填寫。2.填寫及時，準(zhǔn)確，不得提前或錯后填寫。3.不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，需在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名，日期并蓋章。4.簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。（三）記錄的收集及保存1.銷售部門的有關(guān)管理人員負(fù)責(zé)收集銷售記錄及單據(jù)，一般每月收集一次，并與收發(fā)貨臺帳進(jìn)行核對，不得有誤。銷售記錄需保存購銷合同、銷售發(fā)票留底聯(lián)、出庫單等文件原件或者復(fù)印件，自用食品的收貨人還應(yīng)當(dāng)保存加工使用記錄等資料。2.收集后的記錄及單據(jù)要逐頁核對，特別是關(guān)于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特征的項目。如有疑問須及時與有關(guān)文件貨發(fā)貨，運輸憑證相核實，并將情況備注于備注項

7、下，核對人簽字后歸檔。3.記錄的保存記錄實行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時送還，并在有關(guān)記錄上簽字。進(jìn)口記錄保存時間不得少于2年。第三條銷售對象投訴及召回記錄銷售對象投訴及召回記錄應(yīng)當(dāng)包括涉及的進(jìn)口食品名稱、規(guī)格、數(shù)重量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號，召回或者銷售對象投訴原因，自查分析、應(yīng)急處理方式，后續(xù)改進(jìn)措施等信息。記錄格式見附件3。風(fēng)險信息報告制度以有效預(yù)防食品安全事件發(fā)生為目標(biāo)，本著“早發(fā)現(xiàn)、早研判、早預(yù)警、早溝通、早報告、早處置”的原則，為實現(xiàn)主動應(yīng)對、及時反應(yīng)、有效處置、全面控制，切實抓好食品安全風(fēng)險信息管理工作，結(jié)合公司實際，制定本制度。第一條建立食品安全

8、風(fēng)險信息主動監(jiān)測制度，做到“早發(fā)現(xiàn)”。收集風(fēng)險信息。指定人員對進(jìn)口食品官方網(wǎng)站食品安全信息、境外和總局通報的信息進(jìn)行收集整理。對收集到的信息應(yīng)當(dāng)認(rèn)真篩選分析，對需要采取處置措施的要同時實施，以防止事態(tài)進(jìn)一步擴大。第二條對工作中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險信息要做到“早報告”。1核準(zhǔn)信息：對工作中收集到的食品安全風(fēng)險信息盡力核準(zhǔn)，確定信息來源、主要內(nèi)容，判斷信息真?zhèn)?，對可能?dǎo)致后果做出初步判斷。預(yù)計會對公眾產(chǎn)生危害的要及時報送主管食品監(jiān)督部門。2報送要求總的報送原則是及時處置、及時報送，但報送信息要準(zhǔn)確、詳實，如：信息概述、信息來源、收集時間、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品數(shù)（重）量、產(chǎn)品流向、生產(chǎn)企業(yè)（名稱、地址、聯(lián)絡(luò)

9、方式）、判定標(biāo)準(zhǔn)。第三條配合食品監(jiān)管部門對食品安全風(fēng)險信息“早處置”，如問題食品召回。第四條對研判定性的食品安全風(fēng)險信息要按照統(tǒng)一格式通報有關(guān)部門。實行日零報告制度，有效跟蹤動態(tài)，做到“早預(yù)警、早溝通”。涉及相關(guān)部門監(jiān)管職責(zé)范圍或一時不能明確監(jiān)管范圍的風(fēng)險信息，應(yīng)當(dāng)主動和相關(guān)部門通報協(xié)調(diào)，特別是報告地方政府或牽頭管理部門，但不得事先對外發(fā)布信息或意見。附件1食品進(jìn)口記錄收貨人名稱：收貨人備案編號：進(jìn)口日期食品名稱品牌規(guī)格數(shù)量重量貨值生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期保質(zhì)期輸出國原產(chǎn)地家（地區(qū)）國（境）出口商/代理商備案號出口商/代理商名稱出口商/代理商聯(lián)系方式貿(mào)易合同號進(jìn)口目的口岸地外檢驗檢疫證書等證報檢單號入境存放時間地點存放地點聯(lián)系人及電話書編號填表人：審核：附件2進(jìn)口食品銷售記錄收貨人名稱：收貨人備案編號：名稱規(guī)格