農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)控檢查室管理細則

1、農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)控檢查室管理細則115號 （4月18日）第一章 總 則為充分發(fā)揮監(jiān)控錄像在內控管理中的作用，規(guī)范監(jiān)控檢查室管理，提高監(jiān)控檢查質量和效率，檢查、督促前臺工作人員合規(guī)經(jīng)營、按章操作、勞動紀律、文明服務，確保監(jiān)控檢查室安全、有序、正常運行，根據(jù)江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安全保衛(wèi)管理制度，特制定本細則：監(jiān)控檢查室主要功能及特點：1遠程錄像調閱。通過檢查室終端設備，可以對聯(lián)社已實施監(jiān)控錄像的所轄營業(yè)場所及部位錄像資料進行調閱，滿足檢查及內部管理需要。2同時傳輸不同窗口圖像。監(jiān)控檢查室配備了終端設備。通過監(jiān)控中心控制臺可以同時傳輸多個窗口圖像，方便檢查人員同時調閱檢查多個部位。3按需調閱。

2、按照檢查人員的檢查需要，隨時調閱指定場所、指定窗口、指定時段的相關錄像資料。第二章 監(jiān)控檢查室的管理。監(jiān)控檢查室由總行安全保衛(wèi)部統(tǒng)一管理。具體負責：1設備、設施的日常維護。做好檢查室內計算機、辦公桌椅、電源等設備的日常維護，發(fā)現(xiàn)問題及時與科技部、辦公室等部門聯(lián)系解決，以保障設備的安全正常運行。2環(huán)境整潔衛(wèi)生。要定期不定期地對檢查室的計算機、桌椅等設備進行清潔衛(wèi)生，隨時保持檢查室整潔衛(wèi)生的良好環(huán)境。3錄像內容的切換傳輸。嚴格按照申請檢查表所批準的內容，切換傳輸監(jiān)控錄像資料至指定的終端設備，提供給檢查人員調閱。4人員進出及調閱管理。包括：進入檢查室人員的查驗，監(jiān)督檢查人員遵守監(jiān)控檢查室相關規(guī)定，制

3、止吸煙、大聲喧嘩等等。第三章 監(jiān)控檢查室使用流程1提出申請。檢查人員需要調閱監(jiān)控錄像資料時，需填寫調用監(jiān)控中心錄像檢查審批表，提出需要進入檢查室檢查的申請。申請內容包括：檢查人姓名、所在單位、職務（崗位），被檢查的單位、部位、時段、起止時間等。2審核批準。經(jīng)檢查人所在的部門負責人、安全保衛(wèi)部門負責人及相關分管領導審批同意，由安全保衛(wèi)部門發(fā)放同意進入監(jiān)控檢查室調閱檢查的檢查證。3查驗登記。檢查人員持安全保衛(wèi)部門發(fā)放的檢查證，并攜調用監(jiān)控中心錄像檢查審批表、本人身份證件交由監(jiān)控中心當日值班人員查驗。審核無誤后，申請檢查人員和監(jiān)控中心當日值班人員分別在調用監(jiān)控中心錄像檢查審批表和調閱監(jiān)控中心錄像登記

4、表上簽名。4傳輸圖像。監(jiān)控中心當日值班人員按照申請檢查表中所列事項，通過監(jiān)控中心控制平臺調出所需檢查內容，并切換至傳輸檢查室指定的計算機。5錄像調閱。檢查人員在監(jiān)控中心值班人員指定的計算機上，進行調閱。檢查人員在檢查途中，需要暫時停止檢查，如：在規(guī)定的檢查時段遇正常上下班、或遇特殊情況需要較長時間（超過一個小時以上）停止檢查等情況時，檢查人員應及時向監(jiān)控值班室當日值班人員提出要求。以便監(jiān)控值班人員及時停止切換內容，以確保監(jiān)控內容的安全性。6退出。在規(guī)定的時間內檢查結束后，檢查人員向監(jiān)控中心當日值班人員提出結束檢查要求，值班人員根據(jù)檢查人員要求停止切換內容后，檢查人員和當日值班人員分別在調用監(jiān)控

5、中心錄像檢查審批表和調閱監(jiān)控中心錄像登記表上注明檢查結束和離開檢查室的時間并簽名。檢查結束后，申請檢查表由檢查人交所在部門存檔備查。第四章 檢查人員應遵守的紀律1不得對監(jiān)控中心值班人員提出要求切換與申請檢查表不一致的內容進行檢查。監(jiān)控中心值班人員也不準任意切換與申請表不一致的內容到檢查室。2自覺維護檢查室衛(wèi)生。不準在檢查室抽煙、隨地吐痰、亂扔紙屑。檢查結束后應自覺打掃衛(wèi)生，保持桌面、地面整潔。3未經(jīng)允許，檢查人員不得攜帶筆記本電腦、u盤、移動硬盤等磁錄入設備進入檢查室；不得在未經(jīng)許可的情況下對計算機進行輸入、輸出操作，不得隨意在檢查室計算機上加載與檢查無關的內容。4檢查人員有義務協(xié)助做好防病毒

6、工作。如發(fā)現(xiàn)計算機有病毒侵入，應及時告知監(jiān)控中心當日值班人員，值班人員應采取果斷措施，確保監(jiān)控中心監(jiān)控及檢查室檢查的安全運行。5檢查人員不得干擾監(jiān)控中心值班人員正常值班。不要長時間滯留于監(jiān)控中心，不要與監(jiān)控值班人員聊天，不要隨意詢問、了解監(jiān)控中心的相關內容，不要隨意動用監(jiān)控中心總控制臺鼠標，操作監(jiān)控計算機。6嚴格執(zhí)行保密紀律。對在檢查室及監(jiān)控中心看到的所有內容必須嚴格保密，不得隨意傳播。第五章 附 則1本細則由總行負責解釋、修訂。2本細則自印發(fā)之日起執(zhí)行附表：1.調用監(jiān)控中心錄像檢查審批表 2.調用監(jiān)控中心錄像登記表附表1調用監(jiān)控中心錄像檢查審批表檢查人性別職務或崗位檢查人所在部門檢查所需起止時間需要檢查的部位 需要檢查的內容需要檢查的時段審批意見部門意見保衛(wèi)部門意見分管領導意見檢查人進入檢查室時間監(jiān)控中心安排人檢查人檢查結束時間檢查人監(jiān)控中心安排人注：