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1、供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠管理辦法 第10頁 1.目的1.1.對產(chǎn)品質(zhì)量存在問題的供方進(jìn)行質(zhì)量索賠;1.2.加強(qiáng)對供方產(chǎn)品的質(zhì)量控制;1.3.確保供方產(chǎn)品質(zhì)量在滿足技術(shù)要求與使用要求的基礎(chǔ)上穩(wěn)步提升;1.4.維護(hù)XXXX的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù),維護(hù)公司的正當(dāng)權(quán)益。2.適用范圍2.1.除底盤以外的所有供方產(chǎn)品;2.2.供方產(chǎn)品從進(jìn)貨檢驗、生產(chǎn)過程、售中及售后所有階段。3.職責(zé)3.1.質(zhì)量管理部:3.1.1.供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠的歸口管理;3.1.2.供方產(chǎn)品從進(jìn)貨檢驗、生產(chǎn)過程、售中階段質(zhì)量問題的組織鑒定、索賠的執(zhí)行并保留證據(jù);3.1.3.對供方產(chǎn)品質(zhì)量售后索賠的執(zhí)行;3.1.4.對拒不執(zhí)行索賠決議的供方進(jìn)行必要的
2、貨款凍結(jié),及時將供方貨款凍結(jié)通知傳遞到采購處、財務(wù)部;3.1.5.將已加蓋供方單位財務(wù)公章的供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠通知單及時傳遞到財務(wù)部;3.1.6.將財務(wù)部開具的供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠收據(jù)及時傳遞到采購處;3.1.7.組織實(shí)施對供方產(chǎn)品質(zhì)量的整改及驗證;3.1.8.對讓步接受的供方產(chǎn)品實(shí)施跟蹤驗證;3.2.客戶服務(wù)部:3.2.1.供方產(chǎn)品售后質(zhì)量問題的鑒定并保留證據(jù);3.2.2.及時向質(zhì)量管理部提報供方產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任結(jié)算通知單以備質(zhì)量管理部組織索賠并及時組織對責(zé)任供方進(jìn)行質(zhì)量整改;3.3.采購處:3.3.1.執(zhí)行質(zhì)量管理部下發(fā)的供方貨款凍結(jié)通知及供方貨款解凍通知;3.3.2.將財務(wù)部開具的供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠
3、收據(jù)及時傳遞給供方;3.3.3.對需彌補(bǔ)、修整的供方產(chǎn)品在彌補(bǔ)、修整完畢后的組織驗收;3.4.財務(wù)部:3.4.1.執(zhí)行質(zhì)量管理部下發(fā)的供方貨款凍結(jié)通知及供方貨款解凍通知;3.4.2.及時從供方貨款中扣除質(zhì)量索賠款;3.5.技術(shù)中心:3.5.1.協(xié)助質(zhì)量管理部做好供方產(chǎn)品質(zhì)量的鑒定;3.5.2.對經(jīng)評審讓步接受的供方產(chǎn)品提供彌補(bǔ)、修整技術(shù)方案;3.5.3.對經(jīng)評審讓步接受的供方產(chǎn)品進(jìn)行彌補(bǔ)、修整所需材料的核算;3.6.成本處:核定因彌補(bǔ)、修整供方產(chǎn)品質(zhì)量而產(chǎn)生的材料費(fèi)用;3.7.生產(chǎn)計劃調(diào)度中心:3.7.1.對經(jīng)評審讓步接受的供方產(chǎn)品進(jìn)行彌補(bǔ)、修整的施工安排;3.7.2.核定因彌補(bǔ)、修整供方產(chǎn)品
4、質(zhì)量而產(chǎn)生的工時費(fèi)用;3.8.物價處:3.8.1.將相關(guān)供方產(chǎn)品的價格及時提供給質(zhì)量管理部、客戶服務(wù)部;3.8.2.按規(guī)定組織取消拒不承擔(dān)索賠費(fèi)用的供方;3.9.企劃部:質(zhì)量索賠過程的監(jiān)督與考核。4索賠標(biāo)準(zhǔn):4.1.進(jìn)貨檢驗階段質(zhì)量索賠標(biāo)準(zhǔn):4.1.1.對經(jīng)檢驗不合格的批供方產(chǎn)品,原則上一律作退貨處理;4.1.1.1.對同時滿足以下條件的供方產(chǎn)品的處理程序:a、生產(chǎn)非常急需;b、經(jīng)質(zhì)管部組織正規(guī)評審形成決議可以讓步接受;c、供方產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題無法彌補(bǔ)、修整;按該批產(chǎn)品貨款的20對供方進(jìn)行索賠;4.1.1.2.對同時滿足以下條件的供方產(chǎn)品的處理程序:a、生產(chǎn)非常急需;b、經(jīng)質(zhì)管部組織正規(guī)評審
5、形成決議可以讓步接受;c、供方產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可以彌補(bǔ)、修整; 除按該批貨款的10對供方進(jìn)行索賠外,由我公司進(jìn)行彌補(bǔ)、修整處理的,按產(chǎn)生的工時費(fèi)與材料費(fèi)的2倍追加索賠;對我公司的生產(chǎn)計劃造成影響的,按500元/天臺追加索賠;4.1.2.對經(jīng)檢驗合格的批供方產(chǎn)品中的不合格個體,原則上一律作退貨處理;4.1.2.1.對同時滿足以下條件的供方產(chǎn)品的處理程序:a、生產(chǎn)非常急需;b、經(jīng)質(zhì)管部組織正規(guī)評審形成決議可以讓步接受;c、供方產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題無法彌補(bǔ)、修整;按該批個體貨款的200對供方進(jìn)行索賠;4.1.2.2.對同時滿足以下條件的供方產(chǎn)品的處理程序:a、生產(chǎn)非常急需;b、經(jīng)質(zhì)管部組織正規(guī)評審形
6、成決議可以讓步接受;c、供方產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可以彌補(bǔ)、修整;除按該批個體貨款的100對供方進(jìn)行索賠外,由我公司進(jìn)行彌補(bǔ)、修整處理的,按產(chǎn)生的工時費(fèi)與材料費(fèi)的2倍追加索賠;對我公司的生產(chǎn)計劃造成影響的,按500元/天部追加索賠;4.2.生產(chǎn)過程階段質(zhì)量索賠標(biāo)準(zhǔn):4.2.1.對在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格批供方產(chǎn)品,原則上一律作退庫處理;4.2.1.1.同4.1.1.1,另外,產(chǎn)生搬運(yùn)、更換、拆卸、安裝、調(diào)試工時的,追加索賠2倍搬運(yùn)搬運(yùn)、更換、拆卸、安裝調(diào)試工時費(fèi);產(chǎn)生材料損失的,追加索賠2倍材料費(fèi);4.2.1.2.同4.1.1.2,另外,產(chǎn)生搬運(yùn)、更換、拆卸、安裝、調(diào)試工時的,追加索賠2倍搬運(yùn)、更
7、換、拆卸、安裝調(diào)試工時費(fèi);產(chǎn)生材料損失的,追加索賠2倍材料費(fèi);4.2.2.對在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的批供方產(chǎn)品中的不合格個體,原則上一律作退庫處理;4.2.2.1.同4.1.2.1,另外,產(chǎn)生搬運(yùn)、更換、拆卸、安裝、調(diào)試工時的,追加索賠2倍搬運(yùn)搬運(yùn)、更換、拆卸、安裝調(diào)試工時費(fèi);產(chǎn)生材料損失的,追加索賠2倍材料費(fèi);4.2.2.2.同4.1.2.2,另外,產(chǎn)生搬運(yùn)、更換、拆卸、安裝、調(diào)試工時的,追加索賠2倍搬運(yùn)、更換、拆卸、安裝調(diào)試工時費(fèi);4.3.成品車入庫階段質(zhì)量索賠標(biāo)準(zhǔn):按單件貨款的200索賠,追索賠2倍更換工時費(fèi);對生產(chǎn)入庫計劃產(chǎn)生影響的,按500元/天部追加索賠;4.4.成品車售中階段質(zhì)量索賠標(biāo)
8、準(zhǔn):按單件貨款的200索賠,追加索賠2倍更換工時費(fèi);影響接車客戶接車的,按1000元/天部追加索賠;因供方產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致用戶退車的,按每部車5000元追加索賠;4.5.成品車售后階段質(zhì)量索賠:按單件貨款的200索賠,追加索賠2倍運(yùn)費(fèi)及工時費(fèi);影響客戶營運(yùn)的,追加索賠客戶營運(yùn)損失費(fèi);導(dǎo)致客戶索賠的,追加索賠2倍被索賠費(fèi)用;導(dǎo)致客戶退車的,追加索賠相關(guān)所有損失。5索賠程序:5.1.在進(jìn)貨檢驗階段產(chǎn)生不合格品后,質(zhì)管部外檢室必須在半個工作日內(nèi)將供方產(chǎn)品不合格反饋單反饋到采購處、質(zhì)管部。對其中確因生產(chǎn)急需的不合格品,采購處在半個工作內(nèi)將供方產(chǎn)品不合格評審申請單反饋到質(zhì)管部,對不影響產(chǎn)品性能和我公司能
9、夠彌補(bǔ)、修整的質(zhì)量缺陷,質(zhì)管部在收到供方產(chǎn)品不合格評審申請單后的半個工作日內(nèi)按照不合格評審管理辦法的具體規(guī)定組織評審。評審時填寫評審報告,同時將質(zhì)量問題的現(xiàn)狀用數(shù)碼相機(jī)拍下,并將實(shí)物證據(jù)予以保存;5.2.在生產(chǎn)過程階段發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品質(zhì)量存在問題時,相關(guān)車間及時通知相關(guān)檢驗組,檢驗組對質(zhì)量問題初步調(diào)查后及時通知質(zhì)管部,質(zhì)管部將質(zhì)量問題的現(xiàn)狀用數(shù)碼相機(jī)拍下,并將實(shí)物證據(jù)予以保存;5.3.在成品車入庫階段供方產(chǎn)品質(zhì)量存在問題時,相關(guān)車間及時通知質(zhì)管部,質(zhì)管部將質(zhì)量問題的現(xiàn)狀用數(shù)碼相機(jī)拍下,并將實(shí)物證據(jù)予以保存;5.4.在成品車售中階段供方產(chǎn)品質(zhì)量存在問題時,營銷總公司及時通知質(zhì)管部,質(zhì)管部將質(zhì)量問題的
10、現(xiàn)狀用數(shù)碼相機(jī)拍下,并將實(shí)物證據(jù)予以保存;5.5.在成品車售后階段供方產(chǎn)品質(zhì)量存在問題時,客戶服務(wù)部在接到供方產(chǎn)品質(zhì)量存在質(zhì)量問題的客戶投訴后,應(yīng)及時派專人或授權(quán)委托XXXX服務(wù)站對供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行鑒定,并出具XXXX供方產(chǎn)品質(zhì)量鑒定書,屬客戶服務(wù)部專人鑒定的,由實(shí)施鑒定的服務(wù)人員簽字,同時用數(shù)碼相機(jī)將供方產(chǎn)品質(zhì)量問題的具體狀況拍下,服務(wù)過程結(jié)束后,及時將XXXX供方產(chǎn)品質(zhì)量鑒定書、舊件與照片寄回或本人帶回客戶服務(wù)部;屬XXXX服務(wù)站鑒定的,由實(shí)施鑒定的人員簽字并加蓋XXXX服務(wù)站公章,同時用數(shù)碼相機(jī)將供方產(chǎn)品質(zhì)量問題的具體狀況拍下,服務(wù)過程結(jié)束后,及時將XXXX供方產(chǎn)品質(zhì)量鑒定書舊件與照片寄
11、回客戶服務(wù)部??蛻舴?wù)部對服務(wù)過程材料認(rèn)真審核后按照質(zhì)量索賠標(biāo)準(zhǔn)組織核算索賠金額后,在2個工作日將已加蓋服務(wù)部公章及領(lǐng)導(dǎo)簽名的相關(guān)手續(xù)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部;5.6.質(zhì)量管理部對進(jìn)貨檢驗階段、生產(chǎn)過程階段、成品車入庫階段及成品車售中階段按照索賠標(biāo)準(zhǔn)組織核算索賠金額,對客戶服務(wù)部轉(zhuǎn)來的售后階段相關(guān)索賠材料認(rèn)真審核后在2個工作日內(nèi)內(nèi)向責(zé)任供方下達(dá)供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠通知單及供方產(chǎn)品質(zhì)量整改通知單,要求供方將蓋有單位財務(wù)公章的供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠通知單于15日內(nèi)速遞至質(zhì)量管理部;在此期間,如供方有異議,可在接到供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠通知單后的3天內(nèi)向質(zhì)量管理部反饋。對供方反饋的非合理意見,質(zhì)量管理部一律不予受理;對供方反饋
12、的合理意見,經(jīng)雙方協(xié)商可采取雙方共同到XXXX客戶服務(wù)部現(xiàn)場鑒定舊件的方式,也可共同委托第三方權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁鑒定,鑒定費(fèi)用由供方先行墊付,經(jīng)權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)仲裁鑒定后,如鑒定結(jié)果為供方質(zhì)量責(zé)任,所有因此而產(chǎn)生的費(fèi)用由供方承擔(dān);如鑒定結(jié)果不是供方質(zhì)量責(zé)任,所有因此而產(chǎn)生的費(fèi)用由XXXX承擔(dān)。如供方即沒有在3日內(nèi)向質(zhì)量管理部反饋,也沒有在15日內(nèi)將供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠通知單速遞至質(zhì)量管理部,質(zhì)量管理部在2個工作日內(nèi)下發(fā)供方貨款凍結(jié)通知到采購處、財務(wù)部,由采購處、財務(wù)部對其貨款實(shí)施凍結(jié);從凍結(jié)貨款之日起到收到供方將已加蓋供方單位財務(wù)公章的供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠通知單之日,質(zhì)量管理部再對供方開具滯納金結(jié)算通知
13、單,滯納金按索賠總額的5/天計算,供方必須在15日之內(nèi)與質(zhì)量管理部結(jié)算滯納金;5.7.供方對我公司提出的質(zhì)量索賠認(rèn)可后,由質(zhì)量管理部將已加蓋供方單位財務(wù)公章的供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠通知單、滯納金結(jié)算通知單原件在2個工作日內(nèi)交財務(wù)部,由財務(wù)部從供方貨款中扣除。同時,質(zhì)量管理部下發(fā)供方貨款解凍通知到采購處、財務(wù)部。對于供方提出需要返還舊件的,由質(zhì)量管理部通知客戶服務(wù)部將舊件返還給供方;5.8.凍結(jié)供方的貨款1個月仍難以解決質(zhì)量索賠事宜時,由質(zhì)量管理部在2個工作日內(nèi)組織填寫取消合格供方申請表,由物價處組織實(shí)施取消其供方資格;5.9.在物價處下發(fā)取消供方資格通知后,質(zhì)量管理部把供方產(chǎn)品質(zhì)量問題的相關(guān)材料在2
14、個工作日內(nèi)移交公司特聘律師,通過法律訴訟方式來解決,各部門把各項實(shí)物證據(jù)保存好,將相關(guān)證明材料復(fù)印件統(tǒng)一移交質(zhì)量管理部,由質(zhì)量管理部交給公司特聘律師,作為法庭起訴的證據(jù);5.10.對供方自行售后服務(wù)的供方產(chǎn)品,由客戶服務(wù)部通知供方及時到達(dá)現(xiàn)場服務(wù),在服務(wù)過程完成后,供方應(yīng)向客戶服務(wù)部及時提供相關(guān)詳細(xì)的服務(wù)材料,包括存在的質(zhì)量問題、處理情況、客戶意見等,客戶服務(wù)部根據(jù)相關(guān)材料跟蹤落實(shí)服務(wù)情況。對于需要供方對其產(chǎn)品進(jìn)行整改的,客戶服務(wù)部將相關(guān)信息反饋質(zhì)量管理部,由質(zhì)量管理部向供方下達(dá)供方產(chǎn)品質(zhì)量整改通知單;對于供方在服務(wù)過程中弄虛作假、欺騙客戶及客戶服務(wù)部的,經(jīng)客戶服務(wù)部調(diào)查落實(shí)后將相關(guān)信息及時反饋質(zhì)量管理部,由質(zhì)量管理部協(xié)調(diào)供方不折不扣地做好服務(wù)工作,并根據(jù)事情的進(jìn)展對供方下達(dá)供方產(chǎn)品質(zhì)量索賠通知單。6考核6.1.對供方的質(zhì)量索賠將做為我公司對供方年終評價的重要手段,每達(dá)到1000元,扣責(zé)任供方1分;6.2.在對供方的質(zhì)量索賠過程中營私舞弊、損害公司利益、
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