某公司年度經(jīng)營計(jì)劃格式和主要內(nèi)容

1、 年度經(jīng)營計(jì)劃格式概要和主要內(nèi)容前言簡要說明制訂本經(jīng)營計(jì)劃的目的、作用、意義、適用范圍以及公司發(fā)展的總體經(jīng)營狀況。第一部分 年度經(jīng)營形勢(shì)分析一、 xxxx年度公司經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃1、 財(cái)務(wù)目標(biāo)：銷售回款、銷售收入；年度可銷售房產(chǎn)總量（銷售面積、相應(yīng)的銷售金額）、銷售成本可控部分的控制（即拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工程費(fèi)、房屋建筑費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、開發(fā)間接費(fèi)、配套費(fèi)、工程款、材料設(shè)備款等）、各項(xiàng)管理費(fèi)用開支總額、各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用開支總額、公司的資產(chǎn)負(fù)債率、公司的速動(dòng)比例、固定資產(chǎn)投資額、員工收入增長率等2、 項(xiàng)目開發(fā)具體目標(biāo)：詳細(xì)到每個(gè)幢號(hào)的開發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、銷售量、銷售回款、相應(yīng)的項(xiàng)目成本控制（即拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前

2、期工程費(fèi)、房屋建筑費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、開發(fā)間接費(fèi)、配套費(fèi)、工程款、材料設(shè)備款等）3、 內(nèi)部管理具體目標(biāo)：公司在內(nèi)部管理上將要取得的各種進(jìn)展：包括公司文化建設(shè)、管理體系建設(shè)、規(guī)章制度的制定、財(cái)務(wù)管理方法的提升、人力資源開發(fā)和儲(chǔ)備等二、xxxx年度公司經(jīng)營環(huán)境分析1、分析依據(jù)及方法(分析依據(jù)：相關(guān)數(shù)據(jù)、資料的來源，本年度經(jīng)營計(jì)劃的依據(jù)等；分析方法：分析公司經(jīng)營環(huán)境分析公司經(jīng)營環(huán)境所運(yùn)用的分析方法和分析工具：如swot分析、波士頓矩陣等)2、xxxx年公司經(jīng)營環(huán)境分析（運(yùn)用前面提到的分析方法、工具對(duì)公司在xxxx年度面臨的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析。外部環(huán)境分析包括：國家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況描述分析、國家房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展

3、態(tài)勢(shì)分析、公司目標(biāo)市場(chǎng)房地產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析（潛在購房對(duì)象、市場(chǎng)價(jià)格及趨勢(shì)、同行競(jìng)爭、當(dāng)?shù)卣块T的政策傾向等）；內(nèi)部環(huán)境分析包括：公司戰(zhàn)略方針、公司文化理念、公司土地等房地產(chǎn)資源的儲(chǔ)備狀況、公司房產(chǎn)現(xiàn)行項(xiàng)目運(yùn)行狀況、公司財(cái)務(wù)資金運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、公司人力資源狀況、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、公司制度化建設(shè)狀況等）3、分析結(jié)論（公司面臨的機(jī)會(huì)、威脅、公司的競(jìng)爭力及弱點(diǎn)等的概述）三、xxxx年公司工作重點(diǎn)描述(簡要概述公司年度工作重點(diǎn)和需要注意的事項(xiàng)：包括公司戰(zhàn)略推行、公司文化建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目銷售、人力資源部配置、公司內(nèi)部管理等)第二部分 xxxx年度預(yù)算情況說明一、xxxx年度專項(xiàng)預(yù)算情況（分工程項(xiàng)目做資

4、金需求預(yù)算計(jì)劃：含土地征用費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工程費(fèi)、房屋建筑費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、開發(fā)間接費(fèi)、配套費(fèi)、工程款、材料設(shè)備采購費(fèi)、銷售回款等）二、xxxx年度總項(xiàng)預(yù)算情況（指公司總體的資金費(fèi)用需求：匯總公司各工程項(xiàng)目的資金需求預(yù)算、公司各項(xiàng)管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算等）三、xxxx年經(jīng)營效績?cè)u(píng)價(jià)及預(yù)算專題說明1、xxxx年度效績?cè)u(píng)價(jià)（年度績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：如銷售收入和銷售回款金額、各項(xiàng)管理費(fèi)用控制指標(biāo)、各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用控制指標(biāo)、員工收入指標(biāo)、公司各工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制的具體指標(biāo)等）2、xxxx年預(yù)算專題說明（對(duì)公司年度績效指標(biāo)體系的各具體指標(biāo)的計(jì)算進(jìn)行明晰，以及預(yù)算目標(biāo)面臨重大變化的處理等）四、

5、xxxx年度預(yù)算考核及績效掛鉤方案說明（說明年度考核的流程、及相關(guān)數(shù)據(jù)、資料的收集、匯總、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算以及考核結(jié)果和公司員工收入掛鉤的方案等）第三部分 xxxx年度重點(diǎn)工作實(shí)施計(jì)劃一、xxxx年度房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)工作重點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃（說明在項(xiàng)目開發(fā)過程中采用的重點(diǎn)控制舉措、相應(yīng)的形象控制點(diǎn)、相應(yīng)的管理配套措施等）二、xxxx年度內(nèi)部管理工作計(jì)劃1、進(jìn)一步改革公司組織和管理體系（說明公司將在組織結(jié)構(gòu)、管理體系上，即在公司整體層面上將采取的措施和相應(yīng)的工作計(jì)劃等）2、規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督（說明公司將在業(yè)務(wù)流程規(guī)范、內(nèi)部監(jiān)督控制體系上將采取的措施和相應(yīng)的工作計(jì)劃等）3、進(jìn)一步完善公司規(guī)章制度（說明

6、公司將在制度建設(shè)上上將采取的措施和相應(yīng)的工作計(jì)劃等）4、進(jìn)一步加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作（說明公司將在業(yè)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、資金籌措、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制、各種對(duì)外支付等財(cái)務(wù)相關(guān)工作上將采取的措施和相應(yīng)的工作計(jì)劃等）第四部分 xxxx年度公司文化建設(shè)工作計(jì)劃（公司在公司文化建設(shè)上將要舉辦的各種策劃、各種活動(dòng)等的工作計(jì)劃以及相應(yīng)的開支預(yù)算等）第五部分 xxxx年目標(biāo)工作計(jì)劃的編制、執(zhí)行及檢查一、xxxx年季度目標(biāo)工作計(jì)劃1. 季度目標(biāo)工作計(jì)劃編制程序2. 季度目標(biāo)工作計(jì)劃下達(dá)辦法和下達(dá)形式3. 季度目標(biāo)工作計(jì)劃執(zhí)行和監(jiān)督辦法二、 xxxx年半月目標(biāo)工作計(jì)劃1. 半月目標(biāo)工作計(jì)劃編制程序2. 半月目標(biāo)工作計(jì)劃下達(dá)辦法和下達(dá)形式3. 半月目標(biāo)工作計(jì)劃執(zhí)行和監(jiān)督辦法第六部分 xxxx年經(jīng)營工作中面臨的主要問題一、面臨的主要問題1（說明將要面臨的主要問題是什么，為什么會(huì)面臨這個(gè)問題、公司將采用那些措施、方法去解決這個(gè)問題以及相應(yīng)的解決問題的主要原則等）二、面臨