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文檔簡介

1、管理體系運行檢查表編號:QES/B11-01 檢查部門檢查人檢查日期序號檢查項目檢查情況匯總存在問題說明跟蹤1部門管理分管職責(zé)明確 按時執(zhí)行、完成公司指令、計劃 部門內(nèi)部、部門之間溝通有效 本部門工作檢查監(jiān)督經(jīng)常開展 2文件編制合理、充分，可操作 保持清晰、不亂涂亂劃 配備適宜、有效 使用場所無失效、作廢文件 保管完好、易于檢索 3記錄記錄表格格式設(shè)計合理 記錄完整、填寫清晰 不隨意涂改，不用鉛筆填寫 保管完好、易于檢索 4工藝紀(jì)律按工藝要求操作 作好監(jiān)控記錄 5產(chǎn)品標(biāo)識安裝不同設(shè)備時有產(chǎn)品標(biāo)識 完工后有待檢標(biāo)識 檢驗后有合格或不合格標(biāo)識 倉庫有原材料等標(biāo)識 6產(chǎn)品防護原材料防護 食品防護 7

2、檢測裝置在檢定合格有效期內(nèi)使用 合格標(biāo)識清晰 8廢水、氣排放控制廢水排放正常 廢氣排放達標(biāo) 9噪聲排放控制降噪裝置正常使用 噪聲排放達標(biāo) 10固廢排放控制固廢分類收集合理 固廢按規(guī)定處理 11節(jié)能控制能耗下降達到規(guī)定要求 12化學(xué)品管理化學(xué)品貯存使用符合要求 現(xiàn)場有材料安全數(shù)據(jù) 無化學(xué)品泄漏事故發(fā)生 13安全消防控制消防設(shè)施配備齊全 消防設(shè)施處于有效狀態(tài) 安全標(biāo)識完好 14現(xiàn)場工作環(huán)境控制工作環(huán)境整潔、有序 無衛(wèi)生死角 15勞動防護用品控制勞動防護用品配置齊全 勞動防護用品現(xiàn)場起到防護作用 16交通安全控制用車手續(xù)符合要求 行車安全符合要求 17設(shè)備安全控制設(shè)備安全符合要求 車輛符合要求、人員持證上崗 18應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)控制應(yīng)急預(yù)案適宜 應(yīng)急預(yù)案實施可行 若應(yīng)急預(yù)案更改，手續(xù)符合 19產(chǎn)品監(jiān)視測量產(chǎn)品監(jiān)視測量符合要求 無質(zhì)量事故發(fā)生 質(zhì)量抽查符合要求 20不符合控制不合格品按規(guī)定評審處置 不符合控制符合要求 21相關(guān)方控制無顧客投訴發(fā)生 無相關(guān)方投訴發(fā)生 相關(guān)方進入公司有無可能帶來的環(huán)境因素及危險源22環(huán)保設(shè)備檢查環(huán)保設(shè)備無堵塞無泄漏無漏電環(huán)保設(shè)備運行正常23環(huán)境安全總體控制環(huán)境安全狀況符合要

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