生產(chǎn)和服務提供過程控制程序范本

1、 *有限公司程序文件生產(chǎn)過程和服務控制程序文件編號： gc-qp7.5.1-2010-11 文件版本： b/1 編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 2010年10月20日發(fā)布 2010年10月20日實施 *有限公司發(fā)布程序文件.生產(chǎn)過程和服務控制程序1 目的為了有效控制生產(chǎn)和服務過程，以確保原材料、半成品、成品能被正確識別，防止不合格品非預期使用，對產(chǎn)品及其狀態(tài)進行標識，產(chǎn)品質(zhì)量和能夠被追溯，滿足顧客的需要和期望。2 范圍適用于本公司所有燈具電氣產(chǎn)品從投料、工藝制造、產(chǎn)品形成全過程的確認以及產(chǎn)品的防護與放行，產(chǎn)品的交付到交付適用后的活動、產(chǎn)品標識和可追溯性及顧客財產(chǎn)的控制。3 職責3.1

2、技術部負責：3.1.1負責編制相應的工藝文件、作業(yè)指導書等技術性文件。3.1.2負責模具和工裝夾具的制作，指導車間進行生產(chǎn)和過程工藝控制。3.1.3負責特殊過程的準則編制和組織確認及關鍵過程的識別，并設定關鍵過程參數(shù)和工作環(huán)境要求。3.1.4負責產(chǎn)品名牌、標牌設計編制和發(fā)放工作。32 生產(chǎn)部計劃員負責生產(chǎn)計劃的編制和統(tǒng)計驗證。生產(chǎn)計劃編制下達與任務完成進度之追蹤以及出貨之安排；并負責原材料、半成品、成品的收、發(fā)、存工作及搬運過程中的防護工作。3.3 生產(chǎn)部負責組織生產(chǎn)和服務的實施。并負責生產(chǎn)過程管理和產(chǎn)品標識的管理以及產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的防護和生產(chǎn)設備的保養(yǎng)工作。3.4 品質(zhì)部負責來料、制程、成

3、品的檢驗及相應驗證標準的制定及生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，對交付的產(chǎn)品進行專檢、試驗，確認其符合驗收標準；并負責計量器具的檢定、校驗，產(chǎn)品型式認證。3.5 生產(chǎn)部設備組負責工廠用電、用水、生產(chǎn)設施的保養(yǎng)與維修工作。3.6 倉庫負責生產(chǎn)材料之供應。3.7 采購部負責材料的采購與外協(xié)廠的事項聯(lián)系。4 工作程序4.1 生產(chǎn)和服務提供過程策劃4.1.1技術部組織生產(chǎn)車間及有關人員，進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸出和顧客要求評審的輸出等信息，對生產(chǎn)和服務提供過程進行策劃，并將策劃結(jié)果交總經(jīng)理審批，獲得充足的資源后實施，以確保生產(chǎn)和服務提供過程在受控狀態(tài)下進行。公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程如下：顧客要求和期望的確認（合同評審）產(chǎn)品的

4、設計開發(fā)和改進（過程策劃）所需材料的采購機器和工裝設備管理生產(chǎn)過程和服務的提供產(chǎn)品的交付。4.1.2 受控條件應包括： a) 獲得表達產(chǎn)品特性的文件，包括有關圖樣/樣品、文件、工藝、bom表等； b) 獲得作業(yè)指導書，并按作業(yè)指導書要求進行操作； c) 使用完好的設備； d) 獲得和使用合適的監(jiān)視和測量設備； e) 實施監(jiān)視和測量； f) 對放行，交付和交付后活動實施控制；g）相關產(chǎn)品培訓員工，使員工掌握必備知識。4.2 生產(chǎn)計劃4.2.1生管依據(jù)合同訂單要求或總經(jīng)理的備貨指示，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，編制“生產(chǎn)計劃單”，客戶要求須有注明，經(jīng)生產(chǎn)副總批準后，發(fā)往倉庫、生產(chǎn)、品質(zhì)、技術

5、等部門。4.2.2各車間主任根據(jù)生產(chǎn)計劃單安排生產(chǎn)，填寫領料單向倉庫領取所需物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日報表報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每次生產(chǎn)任務的完成情況，作為制定下次生產(chǎn)計劃的參考，生產(chǎn)部根據(jù)每月計劃完成情況編制生產(chǎn)月報表。4.3生產(chǎn)和服務運作過程確認4.3.1 關鍵和特殊過程4.3.1.1 關鍵過程包括：a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.3.1.2 特殊過程包括：a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜

6、、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)視的工序；c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.3.1.3 本公司生產(chǎn)的特殊過程為：封裝灌膠對這些過程進行確認，證實其過程能力。適用時這些過程安排包括：a）過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b）對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行設施和環(huán)境控制程序的有關規(guī)定。相關生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗；c）由生產(chǎn)工藝確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導書，經(jīng)技術部審核批準后實施，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量；d) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應進行記錄，填

7、寫相應的監(jiān)控檢驗記錄；e）過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應并記錄特殊過程能力鑒定報告；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書更改，執(zhí)行文件控制程序中文件更改的有關規(guī)定。4.4 使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行設施和環(huán)境控制程序和設備管理制度有關規(guī)定。4.5 對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)視，配置適用的測量與監(jiān)視設備，執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求

8、的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的監(jiān)視應執(zhí)行有關規(guī)定。4.6 標識和可追溯性控制4.6.1 根據(jù)需要，品質(zhì)部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)視；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。4.6.2 各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。4.6.3 產(chǎn)品標識及可追溯性在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品原標識（適用于采購產(chǎn)品標識清晰的情況下）、收撥存記錄卡標識（倉庫物資通用）、標識牌標識（生產(chǎn)和服務提供過程通用）、合格證標

9、識（適用于成品）等。4.6.4 產(chǎn)品狀態(tài)標識a）檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢；填寫在相應的“標識牌”上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌標識。b) 緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應在“標識牌”上標識“緊急放行”字樣，在產(chǎn)品存放處以標牌標識。4.6.5 產(chǎn)品標識實施情況檢查品質(zhì)部應定期或不定期地對產(chǎn)品標識進行抽查，檢查和督促各部門的產(chǎn)品標識實施情況。4.7 產(chǎn)品防護4.7.1 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品防潮、變質(zhì)、損壞和錯用。4.7.2 應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和

10、保護（包括隔離）等。4.7.3 產(chǎn)品搬運的控制a) 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b) 應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；c) 搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； d) 對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；4.7.4 包裝控制技術部負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書。車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按包裝要求核對裝箱配件及各種文件；包裝后加上正確的標識。4.7.5 貯存控制a) 倉庫的管

11、理應按規(guī)定碼放，有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，嚴格執(zhí)行先進先出原則。b) 倉庫應配置適當?shù)脑O備（冰箱、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境，對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；c) 所有貯存物品應建立物料/產(chǎn)品標識卡和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知品質(zhì)部確認、處理。4.7.6 交付控制a）倉庫管理員負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購控制管理程序?qū)┓皆u價的規(guī)定。應與運輸公司簽定合同，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b）合同要求時，公司對產(chǎn)品的保

12、護要延續(xù)到交付的目的地。5 相關文件5.1 7s現(xiàn)場管理規(guī)定5.2 產(chǎn)品的監(jiān)測和測量控制程序5.3 倉庫管理規(guī)定5.4 文件控制程序5.5 設施和環(huán)境控制程序5.6 采購控制管理程序6 質(zhì)量記錄6.1 qr/7.5.1-01 生產(chǎn)計劃單（封裝）6.2 qr/7.5.1-02 生產(chǎn)計劃單（裝配）6.3 qr/7.5.1-03 生產(chǎn)（封裝）限額領料單6.4 qr/7.5.1-04 生產(chǎn)（裝配）限額領料單6.5 qr/7.5.1-05 成品入庫單6.6 qr/7.5.1-06 生產(chǎn)線退料單6.7 qr/7.5.1-07 生產(chǎn)日報表6.8 qr/7.5.1-08 生產(chǎn)月報表6.9 qr/7.5.1-09 生產(chǎn)線維修日報表6.10 qr/7.5.1-10 生產(chǎn)線qc日報表6.11 qr/7.5.1-11 生產(chǎn)測試日報表6.12 qr/7.5.1-12 生產(chǎn)異常反饋跟蹤表6.