神東煤炭集團(tuán)ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法

1、神東煤炭集團(tuán)erp系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法（暫行）目 錄第一章總 則1第二章人資模塊3第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)3第二節(jié)組織人事管理4第三節(jié)薪酬管理6第四節(jié)工作流權(quán)限管理7第五節(jié)報(bào)表管理8第六節(jié)檢查與考核9第三章財(cái)務(wù)模塊10第四章物資模塊10第五章銷(xiāo)售模塊23第六章系統(tǒng)安全25第一章附則25第一章 總 則第一條 為了做好神東煤炭集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)神東）erp系統(tǒng) 各模塊（以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統(tǒng)）的運(yùn)行、維護(hù)管理工作，保證系統(tǒng)的持續(xù)、穩(wěn)定、安全運(yùn)行，確保人資、財(cái)務(wù)、物資、銷(xiāo)售各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有效開(kāi)展。根據(jù)神華集團(tuán)公司神華集團(tuán)erp系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法（試行稿）、中國(guó)神華能源公司erp系統(tǒng)人力資源模塊運(yùn)行維護(hù)管理辦法（試行）、中國(guó)

2、神華能源公司erp人力資源模塊配套操作規(guī)范 （試行）等相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法適用于神東煤炭集團(tuán)公司各單位與部門(mén)。第三條 為了確保系統(tǒng)的有效運(yùn)行，需遵循以下原則：（一）整體性原則：人資、財(cái)務(wù)、物資、銷(xiāo)售各模塊必須服從于公司erp系統(tǒng)統(tǒng)一要求，與其他模塊有效銜接、配合；（二）安全性原則：erp系統(tǒng)運(yùn)行必須確保系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、操作安全；（三）準(zhǔn)確性原則：系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須真實(shí)有效、及時(shí)準(zhǔn)確。（四）及時(shí)性原則：人資、財(cái)務(wù)、物資、銷(xiāo)售模塊的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須實(shí)時(shí)錄入，反應(yīng)真實(shí)的業(yè)務(wù)。（五）協(xié)同性原則：人資、財(cái)務(wù)、物資、銷(xiāo)售模塊必須協(xié)同配合，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。第四條 關(guān)鍵名詞術(shù)語(yǔ)解釋?zhuān)海ㄒ唬┳罱K用戶(hù)

3、：擁有erp系統(tǒng)人力資源模塊賬號(hào)的終端使用人員；（二）人事事件：記錄人員職業(yè)生涯的重要事件、包括進(jìn)入、崗位變動(dòng)、人事關(guān)系變動(dòng)、退休、離職等，記錄包括事件日期、事件類(lèi)型、原因以及應(yīng)對(duì)的狀態(tài)等；（三）人事范圍：公司代碼、人事范圍、人事子范圍在系統(tǒng)內(nèi)構(gòu)成企業(yè)結(jié)構(gòu)，人事范圍隸屬于唯一一個(gè)公司代碼，根據(jù)神華的人力資源業(yè)務(wù)管理需求，人事范圍按照單位進(jìn)行劃分，最低劃分到三級(jí)單位（即神華集團(tuán)各子分公司的二級(jí)單位）。第二章 人資模塊第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條 公司成立神東煤炭集團(tuán)erp系統(tǒng)運(yùn)維工作組，人力資源部成立erp系統(tǒng)人資模塊運(yùn)維小組，負(fù)責(zé)公司erp系統(tǒng)人資模塊運(yùn)行管理工作。組 長(zhǎng)：牛建軍副組長(zhǎng)：吳玉桐

4、成 員：郭靜 張碧云 郭泗良 延璐 劉偉東第六條 運(yùn)維小組職責(zé)如下:(一)負(fù)責(zé)對(duì)最終用戶(hù)進(jìn)行日常操作指導(dǎo)、錯(cuò)誤糾正、功能解釋以及再培訓(xùn)工作;(二)負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)操作所涉及的業(yè)務(wù)流程、單據(jù)流轉(zhuǎn)以及相應(yīng)的管理辦法解釋工作;(三)收集、匯總本公司的業(yè)務(wù)變更需求,報(bào)中國(guó)神華人力資源部綜合處解決;(四)解決本公司最終用戶(hù)提出的操作類(lèi)需求。收集、匯總本公司不能自行解決的操作類(lèi)需求,提交技術(shù)支持組解決;(五)監(jiān)督、指導(dǎo)各單位的系統(tǒng)運(yùn)行;對(duì)各單位系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行稽查、考核;（六）配合完成新增單位的系統(tǒng)推廣工作。第七條 公司各單位（部門(mén)）的最終用戶(hù),負(fù)責(zé)本單位的系統(tǒng)運(yùn)行管理。其主要職責(zé)包括:(

5、一)正確使用系統(tǒng)操作功能,遵照業(yè)務(wù)規(guī)范、操作流程做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)、薪酬核算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)、工作流發(fā)起與審批等相關(guān)操作;(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中存在的一般性問(wèn)題;(三)負(fù)責(zé)記錄系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的各類(lèi)系統(tǒng)故障,并分析處理,確保系統(tǒng)快速恢復(fù)到正常狀態(tài);(四)對(duì)無(wú)法處理的問(wèn)題,及時(shí)逐級(jí)上報(bào)系統(tǒng)運(yùn)維小組;(五)負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)控各類(lèi)問(wèn)題的處理過(guò)程,并及時(shí)做好反饋。第二節(jié) 組織人事管理第八條 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整包括組織機(jī)構(gòu)的新建、更名和撤銷(xiāo)，需依據(jù)公司相關(guān)文件、會(huì)議紀(jì)要、呈批件，嚴(yán)格按照操作規(guī)范及時(shí)發(fā)起工作流，并按照相應(yīng)的審批層級(jí)逐級(jí)審批。第九條 系統(tǒng)中組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整開(kāi)始日期統(tǒng)一規(guī)定為每月1日，

6、結(jié)束日期為99991231。發(fā)起單位應(yīng)保證工作流在發(fā)起之后2日之內(nèi)本單位審批完成，子分公司各層級(jí)的審批應(yīng)在工作流到達(dá)后的2個(gè)工作日內(nèi)完成。第十條 組織機(jī)構(gòu)中職位的創(chuàng)建日期必須早于人事事件開(kāi)始日期，且必須維護(hù)其相應(yīng)的崗位信息和煤炭板塊專(zhuān)用屬性，一個(gè)職位只能分配一人使用。第十一條 人事事件包括合同工入職、調(diào)動(dòng)、調(diào)崗、干部任免、離職、不在崗、返崗、試用期轉(zhuǎn)正、離退休、離退休劃轉(zhuǎn)、離退休移交、在職死亡、勞務(wù)工入職、勞務(wù)工調(diào)動(dòng)及勞務(wù)工退出。（一）人事事件中合同工入職、調(diào)動(dòng)、調(diào)崗、干部任免、離職、不在崗、勞務(wù)工入職、勞務(wù)工調(diào)動(dòng)及勞務(wù)工退出，必須依據(jù)操作規(guī)程發(fā)起工作流，并按照相應(yīng)的審批層級(jí)逐級(jí)審批；（二）人

7、事事件中合同員工返崗、試用期轉(zhuǎn)正、離退休，離退休劃轉(zhuǎn)、離退休移交、勞務(wù)工調(diào)崗及在職死亡需通過(guò)人事活動(dòng)pa40進(jìn)行操作； （三）系統(tǒng)中人事事件的處理必須依據(jù)調(diào)動(dòng)手續(xù)、相關(guān)文件等進(jìn)行。第十二條 員工調(diào)動(dòng)中上月16日至本月15日期間發(fā)生的調(diào)動(dòng)統(tǒng)計(jì)為本月調(diào)動(dòng)，本月調(diào)動(dòng)必須在當(dāng)月20日之前發(fā)起工作流；新入職人員、減少人員必須當(dāng)月發(fā)起入職、離職工作流。 第十三條 每月人事變動(dòng)工作流發(fā)起后，三級(jí)單位應(yīng)在工作流發(fā)起的2個(gè)工作日之內(nèi)審批完成，子分公司各層級(jí)的審批應(yīng)在工作流到達(dá)后的2個(gè)工作日內(nèi)完成。第十四條 人事事件中除員工入職、離職、在職死亡的事件開(kāi)始日期為實(shí)際發(fā)生日期外，其他的所有事件的開(kāi)始日期統(tǒng)一為每月的1

8、日，所有事件的結(jié)束日期必須為99991231。第十五條 根據(jù)系統(tǒng)操作規(guī)則要求，在維護(hù)完組織機(jī)構(gòu)及人員異動(dòng)流程之后，要維護(hù)相關(guān)信息，并執(zhí)行組織人事校驗(yàn)程序，檢查信息邏輯的正確性及完整性，校驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤要及時(shí)維護(hù)并修改相關(guān)數(shù)據(jù)，保證本單位的數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確，達(dá)到零錯(cuò)誤信息的要求，同時(shí)將警告錯(cuò)誤作為提示做相應(yīng)處理。第十六條 對(duì)公司機(jī)關(guān)及各二級(jí)單位數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性每月不定期抽查校驗(yàn)，數(shù)據(jù)校驗(yàn)顯示錯(cuò)誤并達(dá)到x條的，對(duì)該單位進(jìn)行相應(yīng)的處罰，責(zé)令限期修改（當(dāng)月修改完畢）并作復(fù)查。第十七條 人力資源部勞動(dòng)用工部門(mén) ，每年年初按照公司定員情況上報(bào)、詳細(xì)上報(bào)、下達(dá)用工計(jì)劃，各二級(jí)單位根據(jù)本單位的定員情況，進(jìn)行用工計(jì)劃上報(bào)

9、與詳細(xì)上報(bào)。第三節(jié) 薪酬管理第十八條 系統(tǒng)中薪酬數(shù)據(jù)必須維護(hù)準(zhǔn)確，薪酬核算必須在系統(tǒng)中進(jìn)行，實(shí)際發(fā)放以系統(tǒng)結(jié)果為準(zhǔn)，具體要求如下：（一）薪酬核算及過(guò)賬必須嚴(yán)格按照操作規(guī)范及流程進(jìn)行操作，以免造成不可恢復(fù)的影響；（二）正式工薪酬核算人數(shù)、金額必須與實(shí)際核算人數(shù)、金額一致，且必須于每月25日前在系統(tǒng)中完成審批工作流并正式過(guò)賬到財(cái)務(wù)，在正式過(guò)賬前必須與財(cái)務(wù)核對(duì)模擬過(guò)賬的憑證是否正確，無(wú)誤后方可正式過(guò)賬到財(cái)務(wù)；（三）人工成本預(yù)算總額下達(dá)后，必須于5日內(nèi)在系統(tǒng)中進(jìn)行分解。如果本月人工成本預(yù)算分解金額不足，需執(zhí)行人工成本預(yù)算調(diào)整工作流；各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人、單位繳納金額必須與社保系統(tǒng)報(bào)表一致。（五）勞務(wù)費(fèi)必須于每

10、月25日前導(dǎo)入系統(tǒng)，且各項(xiàng)金額必須與實(shí)際發(fā)放金額一致。（六）系統(tǒng)外發(fā)放（特指因人員調(diào)出而無(wú)法在系統(tǒng)中進(jìn)行核算但需要發(fā)放的工資及獎(jiǎng)金）需要單獨(dú)造表并在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。第十九條 員工調(diào)動(dòng)期間的薪酬發(fā)放規(guī)定，每月15日之前調(diào)動(dòng)的，當(dāng)月薪酬由新單位發(fā)放，15日之后調(diào)動(dòng)的由原單位發(fā)放，如因調(diào)出單位原因?qū)е耬rp系統(tǒng)中未及時(shí)完成調(diào)動(dòng)，當(dāng)月工資由調(diào)出單位發(fā)放。第四節(jié) 工作流權(quán)限管理第二十條 單位最終用戶(hù)由于調(diào)動(dòng)、調(diào)崗等原因，需要進(jìn)行新增賬戶(hù)、修改角色、鎖定賬號(hào)的，需填寫(xiě)完整用戶(hù)申請(qǐng)、權(quán)限變更、賬號(hào)解鎖申請(qǐng)表，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后報(bào)系統(tǒng)運(yùn)維小組。 第二十一條 各單位最終用戶(hù)由于誤操作導(dǎo)致賬號(hào)被鎖定的，需填

11、寫(xiě)完整用戶(hù)申請(qǐng)、權(quán)限變更、賬號(hào)解鎖申請(qǐng)表，報(bào)公司系統(tǒng)運(yùn)維小組。第二十二條 各單位審批工作流配置發(fā)生變更的，需填寫(xiě)完整的erp變更申請(qǐng)單，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)公司系統(tǒng)運(yùn)維小組。 第二十三條 公司運(yùn)維小組負(fù)責(zé)收集、匯總公司最終用戶(hù)提出的各類(lèi)變更需求事項(xiàng)，經(jīng)公司人力資源部負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)erp人力資源組對(duì)口顧問(wèn)。第二十四條 所報(bào)問(wèn)題需描述清楚、具體，應(yīng)細(xì)化到具體對(duì)象。第二十五條 對(duì)影響本單位當(dāng)月組織人事、薪酬核算、報(bào)表上報(bào)的各類(lèi)變更需求事項(xiàng)需在該月10日前上報(bào)公司人力資源部。第五節(jié) 報(bào)表管理第二十六條 系統(tǒng)中薪酬、人數(shù)、職稱(chēng)等數(shù)據(jù)的維護(hù)必須及時(shí)、準(zhǔn)確，具體要求如下：（一）套表生成上報(bào)

12、必須嚴(yán)格按照操作規(guī)范及流程進(jìn)行操作，以免造成不可恢復(fù)的影響；（二）人員增減要求：1新招收的人員，從其報(bào)到參加工作之日起，不論是否發(fā)放當(dāng)月工資，人員信息當(dāng)月必須進(jìn)入系統(tǒng)，且納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)；2自然減員、參軍(包括參軍后原單位仍發(fā)給部分生活費(fèi)或補(bǔ)貼人員)、不帶工資上學(xué)的人員，從其離開(kāi)之日起即不再統(tǒng)計(jì)為本單位的職工；3公司范圍內(nèi)單位間調(diào)動(dòng)，15日之前調(diào)動(dòng)的統(tǒng)計(jì)為新單位人員，15日之后調(diào)動(dòng)的統(tǒng)計(jì)為原單位人員；（三）套表生成發(fā)起上報(bào)工作流須于每月1日前在系統(tǒng)中完成，表1至表10每月必須及時(shí)維護(hù)上報(bào)；（四）勞務(wù)派遣新增、改派、退出每月必須及時(shí)完成，派遣人數(shù)、勞務(wù)費(fèi)必須于勞務(wù)用工辦數(shù)字一致；（五）現(xiàn)暫時(shí)兩套報(bào)

13、表同時(shí)運(yùn)行，系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)與現(xiàn)行上報(bào)的紙質(zhì)版數(shù)據(jù)必須一致。第六節(jié) 檢查與考核第二十七條 人力資源部根據(jù)各單位的系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況，定期或不定期分別從組織、人事、薪酬、權(quán)限、安全方面對(duì)各單位進(jìn)行考核，具體包括系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，考核結(jié)果將納入公司人力資源專(zhuān)項(xiàng)考核中，定期對(duì)各單位進(jìn)行通報(bào)和獎(jiǎng)罰。第二十八條 系統(tǒng)各級(jí)維護(hù)和操作人員要嚴(yán)格按照要求做好相關(guān)工作，發(fā)生下述行為之一的，公司可根據(jù)其危害程度、過(guò)錯(cuò)大小、情節(jié)輕重等，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任：（一） 組織、人事數(shù)據(jù)維護(hù)不及時(shí)，造成下一環(huán)節(jié)工作延誤的；（二） 未按時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的，造成公司報(bào)表報(bào)送延遲。（三）數(shù)據(jù)維護(hù)不規(guī)范、

14、差錯(cuò)率高的；（四）未按操作規(guī)范進(jìn)行操作的，隨意在系統(tǒng)進(jìn)行操作導(dǎo)致嚴(yán)重錯(cuò)誤的；（五）未認(rèn)真履行數(shù)據(jù)審核職責(zé)，造成大量數(shù)據(jù)差錯(cuò)不能及時(shí)糾正的；（六）未按規(guī)定存儲(chǔ)和備份數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)丟失的；（七）未按規(guī)定執(zhí)行保密制度，發(fā)生重大泄密事件的。第三章 財(cái)務(wù)模塊第二十九條 神。第三十條 xxxxx第四章 物資模塊第三十一條 物料主數(shù)據(jù)由集團(tuán)數(shù)據(jù)歸口管理部門(mén)統(tǒng)一在mdm系統(tǒng)統(tǒng)一管理。神東煤炭集團(tuán)各個(gè)應(yīng)用部門(mén)的用戶(hù)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行物料主數(shù)據(jù)新增或修改的申請(qǐng)，并填寫(xiě)規(guī)定的數(shù)據(jù)申報(bào)模板提交到神東煤炭集團(tuán)主數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)審核人員審核通過(guò)后，再提交到數(shù)據(jù)審核專(zhuān)崗進(jìn)行檢查無(wú)誤后，數(shù)據(jù)審核專(zhuān)崗在mdm系統(tǒng)中進(jìn)行提報(bào)。集團(tuán)數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)

15、審核人員在mdm系統(tǒng)驗(yàn)證物料主數(shù)據(jù)并審核通過(guò)，再由集團(tuán)數(shù)據(jù)管理崗在mdm系統(tǒng)中新增或修改物料，并由mdm系統(tǒng)分發(fā)到erp系統(tǒng)。然后再由神東煤炭集團(tuán)數(shù)據(jù)審核專(zhuān)崗在erp系統(tǒng)進(jìn)行工廠、采購(gòu)、財(cái)務(wù)視圖的擴(kuò)展維護(hù)，工廠視圖和采購(gòu)視圖由物資部門(mén)數(shù)據(jù)崗負(fù)責(zé)擴(kuò)展維護(hù)，財(cái)務(wù)視圖由財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 崗相關(guān)人員負(fù)責(zé)擴(kuò)展維護(hù)。erp系統(tǒng)中物料擴(kuò)充完畢后，再由神東煤炭集團(tuán)專(zhuān)業(yè)審核崗在eam系統(tǒng)中進(jìn)行檢查，若神東mdm系統(tǒng)中存在該物料，則在神東mdm系統(tǒng)中建立新舊物料的對(duì)應(yīng)關(guān)系；若神東mdm系統(tǒng)中不存在該物料，則在神東mdm系統(tǒng)中創(chuàng)建新增物料并建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。各個(gè)數(shù)據(jù)提報(bào)部門(mén)需要保證物料數(shù)據(jù)提報(bào)資料的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，需要保證填報(bào)

16、資料的完整性及審批流程的合法性。mdm專(zhuān)崗負(fù)責(zé)物料數(shù)據(jù)的集中申報(bào)錄入，輸入和審核。第三十二條 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)由供應(yīng)商在供應(yīng)商管理平臺(tái)進(jìn)行申請(qǐng)，并在mdm系統(tǒng)產(chǎn)生編碼，傳遞到erp系統(tǒng)中后由各個(gè)業(yè)務(wù)用戶(hù)在erp系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)、財(cái)務(wù)視圖的擴(kuò)展維護(hù)，采購(gòu)視圖由物資部門(mén)數(shù)據(jù)崗負(fù)責(zé)擴(kuò)展維護(hù)，財(cái)務(wù)視圖由財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 崗相關(guān)人員負(fù)責(zé)擴(kuò)展維護(hù)。各供應(yīng)商主數(shù)據(jù)提報(bào)部門(mén)需要保證數(shù)據(jù)提報(bào)資料的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，需要保證填報(bào)資料的完整性及審批流程的合法性。第三十三條 需求計(jì)劃分為非定額需求計(jì)劃、定額需求計(jì)劃，其中非定額需求計(jì)劃根據(jù)資金來(lái)源分為生產(chǎn)、大修、基建（含設(shè)備）、專(zhuān)項(xiàng)（含設(shè)備）四類(lèi)，定額需求計(jì)劃資金來(lái)源為生產(chǎn)。采購(gòu)計(jì)劃根

17、據(jù)需求計(jì)劃產(chǎn)生。1. 非定額需求計(jì)劃在eam系統(tǒng)中維護(hù)，定額需求計(jì)劃手動(dòng)導(dǎo)入到erp系統(tǒng)中，需求計(jì)劃平衡利庫(kù)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、庫(kù)存管理等業(yè)務(wù)必須在erp系統(tǒng)中執(zhí)行。2. 非定額需求計(jì)劃遵循神東煤炭集團(tuán)物資管理和eam系統(tǒng)管理要求，由使用單位在eam系統(tǒng)創(chuàng)建并審批后傳遞到erp系統(tǒng)中，已傳遞到erp系統(tǒng)中的需求計(jì)劃不允許隨意變更，需要修改的由需求部門(mén)與供應(yīng)站供應(yīng)中心計(jì)劃員溝通同意后才能修改，需求部門(mén)應(yīng)確保需求計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3. 定額需求計(jì)劃在神東備件動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備定額及訂貨計(jì)劃輔助系統(tǒng)運(yùn)算出結(jié)果，由神東物資計(jì)劃人員定期導(dǎo)入到erp系統(tǒng)中，并創(chuàng)建采購(gòu)計(jì)劃。第三十四條 eam非定額需求

18、計(jì)劃需在erp系統(tǒng)中進(jìn)行利庫(kù)，分為供應(yīng)站利庫(kù)、供應(yīng)中心平衡利庫(kù)、大修利庫(kù)和基建專(zhuān)項(xiàng)利庫(kù)四種。1. 供應(yīng)站利庫(kù)：物資供應(yīng)中心各供應(yīng)站計(jì)劃員對(duì)提報(bào)到本供應(yīng)站的生產(chǎn)物資需求計(jì)劃進(jìn)行利庫(kù)操作；本供應(yīng)站庫(kù)存若滿(mǎn)足需求,則通知使用單位領(lǐng)用；若不能滿(mǎn)足，或不能完全滿(mǎn)足，則產(chǎn)生調(diào)撥計(jì)劃并進(jìn)行審批，供應(yīng)站只能創(chuàng)建地采材料和送貨到供應(yīng)站物資的采購(gòu)計(jì)劃。2. 供應(yīng)中心平衡利庫(kù)：物資供應(yīng)中心計(jì)劃員接收各供應(yīng)站調(diào)撥計(jì)劃，在物資供應(yīng)中心范圍內(nèi)進(jìn)行平衡利庫(kù)，確認(rèn)需要調(diào)撥則產(chǎn)生調(diào)撥訂單；若未能滿(mǎn)足，或不能完全滿(mǎn)足，則創(chuàng)建采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)以滿(mǎn)足需求。3. 大修平衡利庫(kù)：物資供應(yīng)中心計(jì)劃員在erp系統(tǒng)中接收大修物資需求計(jì)劃，在物

19、資供應(yīng)中心范圍內(nèi)進(jìn)行利庫(kù)，利庫(kù)過(guò)程中應(yīng)首先考慮大修剩余物資，若未能滿(mǎn)足，或不能完全滿(mǎn)足，則創(chuàng)建采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)滿(mǎn)足需求。利庫(kù)過(guò)程中可將生產(chǎn)庫(kù)和供應(yīng)站的超儲(chǔ)生產(chǎn)物資轉(zhuǎn)為項(xiàng)目物資,需提前與相關(guān)計(jì)劃員溝通確認(rèn)，系統(tǒng)通過(guò)大修平衡利庫(kù)產(chǎn)生采購(gòu)計(jì)劃及庫(kù)存移動(dòng)憑證； 4. 基建專(zhuān)項(xiàng)平衡利庫(kù)：物資供應(yīng)中心計(jì)劃員在erp系統(tǒng)中接收基建專(zhuān)項(xiàng)物資需求計(jì)劃，在物資供應(yīng)中心范圍內(nèi)進(jìn)行利庫(kù)，利庫(kù)過(guò)程中應(yīng)首先考慮基建專(zhuān)項(xiàng)剩余物資，若需要將生產(chǎn)物資轉(zhuǎn)為項(xiàng)目物資則需要提前與相關(guān)計(jì)劃員溝通確認(rèn)，若未能滿(mǎn)足，或不能完全滿(mǎn)足，則創(chuàng)建采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)滿(mǎn)足需求，系統(tǒng)通過(guò)基建專(zhuān)項(xiàng)平衡利庫(kù)產(chǎn)生采購(gòu)計(jì)劃及庫(kù)存移動(dòng)憑證；5. 根據(jù)神東物資供應(yīng)中

20、心mrp運(yùn)行方案的要求，在系統(tǒng)中選擇指定的物料由專(zhuān)人運(yùn)行mrp，而不執(zhí)行定額計(jì)算或平衡利庫(kù)的操作。6. 寄售物資供應(yīng)站平衡利庫(kù)、供應(yīng)中心平衡利庫(kù)、基建專(zhuān)項(xiàng)平衡利庫(kù)和大修平衡利庫(kù)的特殊要求詳見(jiàn)第二十七條第三十五條 采購(gòu)計(jì)劃類(lèi)型分為生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃、大修采購(gòu)計(jì)劃、基建采購(gòu)計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃、緊急采購(gòu)計(jì)劃、公司內(nèi)調(diào)撥采購(gòu)申請(qǐng)和公司間調(diào)撥采購(gòu)申請(qǐng)。1. 非定額采購(gòu)計(jì)劃（計(jì)劃類(lèi)型為生產(chǎn)、大修、基建、專(zhuān)項(xiàng)）通過(guò)平衡利庫(kù)產(chǎn)生，定額采購(gòu)計(jì)劃（計(jì)劃類(lèi)型為生產(chǎn)）通過(guò)將定額系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果導(dǎo)入到erp系統(tǒng)產(chǎn)生，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的審批策略，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批通過(guò)。集采采購(gòu)計(jì)劃還需由集團(tuán)物資管理部計(jì)劃處進(jìn)行審批。2. 審批通過(guò)的集

21、采采購(gòu)計(jì)劃，由集團(tuán)物資管理部計(jì)劃員批量傳輸?shù)絪rm系統(tǒng)，自采采購(gòu)計(jì)劃由神東物資供應(yīng)中心計(jì)劃員傳輸?shù)絪rm系統(tǒng)。3. 對(duì)于集中采購(gòu)計(jì)劃需要反委托的，由集團(tuán)在erp系統(tǒng)中進(jìn)行反委托后，二級(jí)單位按自采采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行處理。4. 集團(tuán)駁回的集中采購(gòu)的采購(gòu)申請(qǐng)，神東物資供應(yīng)中心主任可執(zhí)行一步撤銷(xiāo)采購(gòu)申請(qǐng)的審批操作，待計(jì)劃人員修改后，重新進(jìn)行逐級(jí)審批提交集團(tuán)物資管理部計(jì)劃處進(jìn)行后續(xù)處理。5. 采購(gòu)計(jì)劃的審批必須遵照系統(tǒng)定義的審批策略進(jìn)行，對(duì)于集采和自采適用不同的審批流程處理。 6. erp系統(tǒng)中不存在采購(gòu)計(jì)劃補(bǔ)錄類(lèi)型，所有采購(gòu)計(jì)劃要求及時(shí)錄入系統(tǒng)，并傳輸?shù)絪rm系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)。7. 若在錄入采購(gòu)計(jì)劃時(shí)無(wú)法確定

22、物料（物料的特征值等信息由于招標(biāo)等原因無(wú)法明確），則在錄入需求計(jì)劃時(shí)選擇類(lèi)別碼或具體碼（每個(gè)小類(lèi)有一個(gè)通用類(lèi)別碼，當(dāng)該小類(lèi)單一來(lái)源采購(gòu)，則使用具體的物料編碼；當(dāng)不能鎖定具體的物碼時(shí)，使用類(lèi)別碼），傳遞到srm進(jìn)行尋源。待尋源結(jié)果確定后，如果編碼發(fā)生變更的，則srm在合同中使用新的物料編碼，若系統(tǒng)中不存在該物料編碼，則需要申請(qǐng)新增物料主數(shù)據(jù)。變更的物料編碼計(jì)量單位與原物料編碼計(jì)量單位必須保持一致。srm合同把新物料編碼傳遞給srm合同，再傳給erp訂單。erp訂單可以關(guān)聯(lián)原物碼的采購(gòu)申請(qǐng)編號(hào)，并占用采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量。8. 需要提報(bào)給天泓的采購(gòu)計(jì)劃由計(jì)劃員在系統(tǒng)中進(jìn)行區(qū)分和篩選后，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行關(guān)閉，

23、并導(dǎo)出后發(fā)給天泓業(yè)務(wù)人員處理。第三十六條 集采采購(gòu)訂單由物資集團(tuán)采購(gòu)人員在srm創(chuàng)建合同后，將合同供應(yīng)商、物料、數(shù)量、價(jià)格等信息傳入到erp系統(tǒng)中，erp系統(tǒng)中根據(jù)神東市場(chǎng)化運(yùn)行要求自動(dòng)加價(jià)，采購(gòu)人員檢查合同數(shù)量，金額是否正確并審批，供應(yīng)商根據(jù)此合同進(jìn)行后續(xù)備貨、發(fā)貨及合同履行工作； 自采采購(gòu)訂單由神東物資供應(yīng)中心采購(gòu)人員在srm創(chuàng)建合同后，將合同供應(yīng)商、物料、數(shù)量、價(jià)格等信息傳入到erp系統(tǒng)中，erp系統(tǒng)中根據(jù)神東市場(chǎng)化運(yùn)行要求自動(dòng)加價(jià)，采購(gòu)人員檢查合同數(shù)量，金額及運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅等是否正確并審批，供應(yīng)商根據(jù)此合同進(jìn)行后續(xù)備貨、發(fā)貨及合同履行工作。物資供應(yīng)中心采購(gòu)部采購(gòu)員應(yīng)定期檢查（如每月）未收貨

24、完成的采購(gòu)訂單，針對(duì)快到交貨期但未到貨的情況進(jìn)行催貨，以保證沒(méi)有延誤采購(gòu)。第三十七條 公司內(nèi)調(diào)撥業(yè)務(wù)是通過(guò)調(diào)撥訂單進(jìn)行不同庫(kù)存地點(diǎn)間的調(diào)入、調(diào)出操作處理，分為生產(chǎn)物資調(diào)撥和寄售物資調(diào)撥兩種。1. 生產(chǎn)需求計(jì)劃通過(guò)供應(yīng)站利庫(kù)產(chǎn)生生產(chǎn)物資調(diào)撥申請(qǐng)或寄售物資調(diào)撥申請(qǐng)（只針對(duì)寄售物資庫(kù)進(jìn)行調(diào)撥）并審批通過(guò)后，進(jìn)行供應(yīng)中心平衡利庫(kù)操作，產(chǎn)生生產(chǎn)或寄售物資調(diào)撥訂單，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)調(diào)撥訂單上的物料和數(shù)量進(jìn)行調(diào)出、調(diào)入操作。2. 平衡利庫(kù)產(chǎn)生的寄售物資調(diào)撥申請(qǐng)不需要審批，可直接在供應(yīng)中心平衡利庫(kù)界面進(jìn)行處理。3. 物資供應(yīng)中心計(jì)劃員必須保證公司內(nèi)調(diào)撥的合理性、準(zhǔn)確性及調(diào)撥審批過(guò)程的完整性。調(diào)撥單的創(chuàng)建必須遵守公

25、司相關(guān)物資采購(gòu)管理辦法及審批流程。第三十八條 神東物供中心32個(gè)存儲(chǔ)地點(diǎn)啟用wm庫(kù)存管理，寄售在途庫(kù)、減值物資庫(kù)、閑置物資庫(kù)、可調(diào)劑物資庫(kù)因存在管理特殊性，不啟用wm管理。第三十九條 供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定的計(jì)劃交貨時(shí)間，攜帶合同、送貨單進(jìn)行送貨，采購(gòu)收貨由驗(yàn)收員或倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)，根據(jù)公司物資管理規(guī)范進(jìn)行收貨處理。需保證物資帳實(shí)相符、手續(xù)齊備。1. 對(duì)于送貨到庫(kù)存地點(diǎn)的，接貨人員需根據(jù)供應(yīng)商提供的采購(gòu)訂單和到貨清單在系統(tǒng)進(jìn)行到貨登記，驗(yàn)收人員與供應(yīng)商共同進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收,并對(duì)到貨物資的數(shù)量、質(zhì)量做好驗(yàn)收記錄，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)到貨登記單和實(shí)物清點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)收貨，生成物料憑證。2. 對(duì)于直接送貨到現(xiàn)

26、場(chǎng)的設(shè)備或地產(chǎn)材料等物資，物資供應(yīng)中心驗(yàn)收員、使用單位、供應(yīng)商共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收，驗(yàn)收員在系統(tǒng)中做到貨登記，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)到貨登記單和實(shí)物清點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)收貨生成物料憑證后，根據(jù)系統(tǒng)出庫(kù)工單號(hào)進(jìn)行發(fā)貨生成憑證。凡因不能及時(shí)提交工單號(hào)導(dǎo)致設(shè)備、材料無(wú)法進(jìn)行系統(tǒng)出庫(kù)形成虛庫(kù)存的對(duì)相關(guān)責(zé)任單位和人員進(jìn)行處罰。3. 寄售物資的收貨操作需要在物資模塊中執(zhí)行，后續(xù)操作使用手持終端進(jìn)行貨物上架作業(yè)；設(shè)備（帶有序列號(hào)）類(lèi)物資的收貨、發(fā)貨業(yè)務(wù)在物資模塊中的migo界面進(jìn)行，后續(xù)處理業(yè)務(wù)采用手持終端進(jìn)行上架、下架操作。4. 貨物到貨時(shí)必須進(jìn)行到貨登記操作，進(jìn)口配件合同和采購(gòu)訂單行項(xiàng)目大于10行時(shí)，可使用物資模

27、塊中內(nèi)向交貨單功能進(jìn)行到貨登記；國(guó)產(chǎn)合同和和訂單行項(xiàng)目小于10行的，必須通過(guò)手持終端進(jìn)行到貨登記。到貨驗(yàn)收時(shí)需核對(duì)訂單（采購(gòu)訂單、調(diào)撥訂單）、物料號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與實(shí)物是否符合，并打印物資標(biāo)簽，按粘貼標(biāo)準(zhǔn)粘貼物資條碼包裝箱。經(jīng)驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人員現(xiàn)場(chǎng)采用手持終端設(shè)備登記驗(yàn)收結(jié)果。5. 驗(yàn)收合格后，現(xiàn)場(chǎng)采用手持終端設(shè)備進(jìn)行業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)處理；登記到貨數(shù)量、上架倉(cāng)位記錄， 處理過(guò)程要求連續(xù)作業(yè)，嚴(yán)禁入庫(kù)過(guò)程中止手持終端的上架操作。第四十條 采購(gòu)收貨后，發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量問(wèn)題需要向供應(yīng)商退貨的，如未做發(fā)票校驗(yàn)，由收貨人員在系統(tǒng)中做返回交貨處理，并將實(shí)物退回供應(yīng)商；如已做發(fā)票校驗(yàn)，由采購(gòu)人員在系統(tǒng)中創(chuàng)

28、建退貨訂單，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)退貨訂單進(jìn)行退貨，供應(yīng)商開(kāi)具紅字發(fā)票進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)必須由專(zhuān)職采購(gòu)人員進(jìn)行，同時(shí)定期梳理退貨訂單清單以及相應(yīng)的供應(yīng)商清單，確認(rèn)退貨訂單符合公司物資管理規(guī)范及相關(guān)采購(gòu)管理規(guī)則，退貨物資必須遵照公司物資質(zhì)量檢驗(yàn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如果涉及供應(yīng)商索賠，需按照財(cái)務(wù)相關(guān)的供應(yīng)商索賠制度和供應(yīng)商進(jìn)行索賠處理。第四十一條 生產(chǎn)物資領(lǐng)用物料時(shí)，使用部門(mén)在eam系統(tǒng)中創(chuàng)建領(lǐng)料工單并填寫(xiě)物料清單，eam中不允許無(wú)物料的工單存在，領(lǐng)料工單通過(guò)接口傳遞到erp系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生領(lǐng)料預(yù)留，并向發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)提供eam領(lǐng)料工單號(hào)和erp預(yù)留號(hào)進(jìn)行領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)預(yù)留號(hào)進(jìn)行發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)貨時(shí)

29、，只能選擇生產(chǎn)物資進(jìn)行發(fā)貨，若庫(kù)存中無(wú)該生產(chǎn)物資，則需要倉(cāng)庫(kù)管理員首先檢查寄售庫(kù)存是否存在該物料，若寄售物料有庫(kù)存，則需要手工將寄售物資轉(zhuǎn)為生產(chǎn)物資，再進(jìn)行發(fā)料。項(xiàng)目物資領(lǐng)用物料時(shí)，使用部門(mén)在eam系統(tǒng)中創(chuàng)建領(lǐng)料工單，并在領(lǐng)料工單中維護(hù)大修、基建或?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)目號(hào)，領(lǐng)料工單通過(guò)接口傳遞到erp系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生領(lǐng)料預(yù)留，并向發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)提供eam領(lǐng)料工單號(hào)和erp預(yù)留號(hào)進(jìn)行領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)預(yù)留號(hào)進(jìn)行發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)貨時(shí)，只能選擇與領(lǐng)料工單中一樣的項(xiàng)目庫(kù)存物資進(jìn)行發(fā)貨，若庫(kù)存中無(wú)該項(xiàng)目物資，倉(cāng)庫(kù)管理員檢查剩余項(xiàng)目、生產(chǎn)或寄售庫(kù)存情況，如有庫(kù)存則需要手工操作將剩余項(xiàng)目物資、生產(chǎn)物資或寄售物資中轉(zhuǎn)移到該項(xiàng)目上

30、，再進(jìn)行發(fā)料。啟用wm的倉(cāng)庫(kù)，所有出庫(kù)業(yè)務(wù)，必須通過(guò)手持終端現(xiàn)場(chǎng)處理業(yè)務(wù)，處理過(guò)程要求連續(xù)作業(yè)，嚴(yán)禁出庫(kù)過(guò)程中止下架操作業(yè)務(wù)。特殊業(yè)務(wù)，如報(bào)廢、銷(xiāo)售、轉(zhuǎn)庫(kù)特殊業(yè)務(wù)，采用migo進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后通過(guò)手持終端下架作業(yè)。領(lǐng)料人員必須保證提報(bào)領(lǐng)料需求的合理性、準(zhǔn)確性及需求審批過(guò)程的完整性。領(lǐng)料和發(fā)料過(guò)程需符合公司物資管理規(guī)范及相關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。第四十二條 需求部門(mén)對(duì)已領(lǐng)用的物資進(jìn)行退料時(shí)，需在eam系統(tǒng)中創(chuàng)建工單退庫(kù)申請(qǐng)并填寫(xiě)物料清單，退庫(kù)申請(qǐng)通過(guò)接口傳遞到erp系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生退料預(yù)留，并向退料倉(cāng)庫(kù)提供eam退庫(kù)申請(qǐng)?zhí)柡蚭rp預(yù)留號(hào),倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)預(yù)留號(hào)進(jìn)行退料業(yè)務(wù)操作，并打印退料單。物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)管

31、理部需要定期檢查系統(tǒng)中發(fā)生的沖銷(xiāo)/取消庫(kù)存移動(dòng)，以確認(rèn)沖銷(xiāo)/取消操作是否符合公司規(guī)定。第四十三條 物資供應(yīng)中心報(bào)廢物資管理員將通過(guò)神東相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完成的庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)錄入在erp系統(tǒng)中，并執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)定的審批策略，廢舊物資管理員在系統(tǒng)中執(zhí)行報(bào)廢操作，并根據(jù)實(shí)際需要打印物資報(bào)廢單；財(cái)務(wù)部、機(jī)電管理部等組織專(zhuān)人對(duì)已報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定并估值，根據(jù)可修復(fù)、可利用、無(wú)法使用等情況選擇入庫(kù)到可修復(fù)庫(kù)、可利用庫(kù)或報(bào)廢物資庫(kù)。廢舊物資管理人員和相關(guān)部門(mén)必須針對(duì)物資做出真實(shí)的鑒定與估值。物資報(bào)廢必須遵守公司相關(guān)物資報(bào)廢管理辦法及審批流程。第四十四條 庫(kù)存物資定期盤(pán)點(diǎn)每年不少于兩次，由盤(pán)點(diǎn)小組制定庫(kù)存物資定期盤(pán)點(diǎn)

32、工作計(jì)劃，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)工作計(jì)劃在erp系統(tǒng)中創(chuàng)建盤(pán)點(diǎn)憑證，在盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始前，須在erp系統(tǒng)中對(duì)庫(kù)存進(jìn)行凍結(jié)，停止出入庫(kù)業(yè)務(wù)，并打印盤(pán)點(diǎn)憑證。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員將盤(pán)點(diǎn)記錄結(jié)果輸入系統(tǒng)，財(cái)務(wù)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果打印盤(pán)點(diǎn)差異清單。如無(wú)差異，直接由財(cái)務(wù)做盤(pán)點(diǎn)過(guò)賬操作；如有差異，盤(pán)點(diǎn)小組將差異結(jié)果提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后做統(tǒng)一差異處理，財(cái)務(wù)做盤(pán)點(diǎn)差異過(guò)賬操作。啟用倉(cāng)庫(kù)管理的庫(kù)存地點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)作業(yè)必須采用sap wm盤(pán)點(diǎn)流程，通過(guò)系統(tǒng)程序創(chuàng)建盤(pán)點(diǎn)單，采用手持終端進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物清點(diǎn)核對(duì)，錄入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。盤(pán)點(diǎn)完成后必須要檢查盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，是否存在盤(pán)點(diǎn)尚未完結(jié)的工作，對(duì)于未完結(jié)的工作必須及時(shí)處理，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行差異過(guò)賬處

33、理。第四十五條 物資供應(yīng)中心閑置物資管理員應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)中移動(dòng)緩慢、過(guò)時(shí)的庫(kù)存，并進(jìn)行分析后提報(bào)需要進(jìn)行閑置處置的物資，并根據(jù)神東相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的閑置物資明細(xì)清單，在erp中進(jìn)行將閑置物資從正常庫(kù)移到可調(diào)劑庫(kù)的操作。第四十六條 erp中啟用項(xiàng)目模塊中標(biāo)準(zhǔn)功能，滿(mǎn)足基建、專(zhuān)項(xiàng)、大修等項(xiàng)目計(jì)劃提報(bào)、采購(gòu)訂單、入出庫(kù)等業(yè)務(wù)處理。在日常領(lǐng)用出現(xiàn)基建、專(zhuān)項(xiàng)、大修項(xiàng)目不符時(shí)由倉(cāng)儲(chǔ)管理員進(jìn)行項(xiàng)目轉(zhuǎn)移，項(xiàng)目結(jié)算時(shí)由項(xiàng)目管理部門(mén)及時(shí)提交項(xiàng)目轉(zhuǎn)移的信息，計(jì)劃部做項(xiàng)目剩余物資批量轉(zhuǎn)移，保證項(xiàng)目利庫(kù)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確。第四十七條 物資供應(yīng)中心采購(gòu)部確定寄售目錄前，需要在建立寄售信息記錄前清理庫(kù)存中的生產(chǎn)物資或項(xiàng)目物資，確

34、保寄售物資無(wú)生產(chǎn)或項(xiàng)目庫(kù)存。寄售目錄由srm中寄售協(xié)議自動(dòng)傳入erp后生成，物資供應(yīng)中心采購(gòu)部需要及時(shí)通知計(jì)劃部業(yè)務(wù)員。1. 物資供應(yīng)中心計(jì)劃部在收到通知后，應(yīng)及時(shí)維護(hù)寄售目錄相關(guān)信息，保證寄售物資可正常運(yùn)行。需要在系統(tǒng)中設(shè)置寄售物資最低庫(kù)存和最高庫(kù)存，寄售無(wú)訂單物資的最低庫(kù)存和最高庫(kù)存應(yīng)大于零。2. erp系統(tǒng)寄售物資最低庫(kù)存、最高庫(kù)存如不滿(mǎn)足使用要求，供應(yīng)商和物資供應(yīng)中心計(jì)劃部共同核實(shí)確認(rèn)后，由計(jì)劃部定額管理員進(jìn)行修改，修改周期為三個(gè)月一次。3. 寄售物資不能存在生產(chǎn)或項(xiàng)目庫(kù)存，對(duì)新納入寄售管理的物資，應(yīng)提前將系統(tǒng)中生產(chǎn)和項(xiàng)目物資庫(kù)存進(jìn)行退貨或發(fā)放處理。4. 供應(yīng)站利庫(kù)、供應(yīng)中心利庫(kù)、基建專(zhuān)項(xiàng)利庫(kù)功能中，只顯示寄售物資庫(kù)的寄售庫(kù)存并允許利庫(kù)操作，大修平衡利庫(kù)不能對(duì)寄售物資進(jìn)行利庫(kù)操作。5. 對(duì)于確定要進(jìn)行寄售處理的，需要提前處理系統(tǒng)中已有的生存物資庫(kù)存、項(xiàng)目物資庫(kù)存，確保系統(tǒng)中寄售物資不在生產(chǎn)和項(xiàng)目庫(kù)存。6.