04254質(zhì)量管理體系認(rèn)證一級文件質(zhì)量手冊品質(zhì)手冊

1、作 成prepare by審 核check by核 準(zhǔn)authorize by狀態(tài)修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人生效日期備注a/0首次發(fā)行鄒玉娣2002/08/14b/02002/12/18120章組織架構(gòu)變更引起相關(guān)內(nèi)容變更鄒玉娣2002/12/20b/12003/05/1824、33、39頁變更操作細(xì)節(jié)鄒玉娣2003/05/20b/22003/06/0846/51頁變更操作細(xì)節(jié)鄒玉娣2003/06/09c2003/9/08120章組織架構(gòu)變更引起相關(guān)內(nèi)容變更鄒玉娣2003/9/10c/12003/11/31.5/2.2.1增加管理代表培訓(xùn)職能/變更產(chǎn)品編號鄒玉娣2003/11/7c/220

2、04/2/181.4./1.5增加管理代表部對認(rèn)證標(biāo)志管理的職責(zé)更改客戶投訴及訂單評審相關(guān)內(nèi)容鄒玉娣2004/2/21c/32004/3/20更改架構(gòu)變更后之權(quán)責(zé)鄒玉娣2004/3/29目 錄封面-1-1修訂頁-2-2目錄-3-3冠萬實(shí)業(yè)有限公司管理哲學(xué)-4-5概述-6-6一章 管理職責(zé)-7-18二章 質(zhì)量體系-19-21三章 合同評審-22-23四章 設(shè)計控制-24-25五章 文件和數(shù)據(jù)控制-26-27六章 采購- - 28-29七章 客戶提供產(chǎn)品控制-30-31八章 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性-32-32九章 過程控制-33-34十章 檢驗(yàn)和試驗(yàn)-35-36十一章 檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的控制-37-37

3、十二章 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)-38-38十三章 不合格品控制-39-40十四章 糾正和預(yù)防措施-41-42十五章 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付-43-44十六章 質(zhì)量記錄的控制-45-45十七章 內(nèi)部質(zhì)量審核-46-46十八章 培訓(xùn)-47-47十九章 服務(wù)-48-48二十章 統(tǒng)計技術(shù)-49-49附表一 公司總體平面圖-附1-3附表二 公司質(zhì)量目標(biāo)-附4-4附表三 公司組織架構(gòu)-附5-5附表四 程序文件目錄-附6-7 冠萬實(shí)業(yè)有限公司管理哲學(xué) 葉 生 前 言我們的展望通過不斷開發(fā)及完善我們的生產(chǎn)流程和制程監(jiān)控,達(dá)到不斷為資源增值的目的,而成為中國音箱、音響以及高保真立體聲制造業(yè)最受青睞的oem廠商.l

4、 投資于技能、工藝與知識來改善生產(chǎn)流程作為一家oem廠商,我們主要依賴客戶來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的研發(fā),我們將釋演我們客戶伙伴的延長生產(chǎn)后勤,用最低的成本交付客戶滿意的產(chǎn)品是我們的生產(chǎn)目標(biāo).不斷探索用最佳的加工方法和途徑來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)將成為我們的努力方向.l 可靠性需要有效的制程監(jiān)控為成為最受青睞的oem廠商,我們必須在時效、質(zhì)量以及成本效益方面有長期可靠性.而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),我們需要一種高效的生產(chǎn)流程以及有效的制程監(jiān)控.l 先培育人,再制造產(chǎn)品人將永遠(yuǎn)是我們最重要的資產(chǎn).我們將投入充足的資源來進(jìn)行培訓(xùn)以提升各階層員工的生產(chǎn)技能和管理技能,目的在于利用不斷提高的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)來鞏固我們在oem業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位.我

5、們的目標(biāo)不斷增強(qiáng)客戶服務(wù)能力,鞏固與客戶的長期伙伴關(guān)系;建立并發(fā)展與主要供貨商的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系;為員工營造一個激勵與充實(shí)的工作環(huán)境;保持高于業(yè)界平均增長率的發(fā)展速度;為推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn).l 與客戶建立長期的伙伴關(guān)系作為一家oem廠商,只有我們的客戶成功,我們才會成功,這種伙伴關(guān)系建立在雙方相互信任相互尊重以及緊密合作的基礎(chǔ)上.我們期望與客戶互惠互利,協(xié)助提升他們的相應(yīng)競爭力,及不斷探索以有效合理的方式或途徑來協(xié)助我們的客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展.l 與供貨商的伙伴關(guān)系正如我們和客戶之間的關(guān)系相同,我們努力與主要供貨商釀造一種長期的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,我們每種主要物料的供貨商最多不應(yīng)超過三家,這些供貨商應(yīng)和

6、我們共享同一伙伴價值的觀念.l 為員工營造安全、激勵、充實(shí)的工作環(huán)境a.我們的管理風(fēng)格管理者應(yīng)以身作則自樹榜樣,領(lǐng)導(dǎo)指引員工明確自己的工作方向,提供充足的資源及支持來達(dá)到承諾管理效果.b.授權(quán),指令鏈及溝通在各部門主管對其部門全權(quán)負(fù)責(zé)的同時,我們鼓勵權(quán)力下放,員工應(yīng)嚴(yán)格遵守決策的指令順序.c.我們的人力資源政策人是我們最重要的資產(chǎn).我們不斷地投入充足的資源來培訓(xùn)和提升我們的職員.此外,我們引進(jìn)一系列獎勵勤奮及忠實(shí)員工的項(xiàng)目,我們贊同內(nèi)部提升,我們鼓勵所有員工能夠提升自己來承擔(dān)起更多的工作職責(zé),從而使其地位及權(quán)責(zé)在公司中得到提升.我們推行一種開放公平的評估獎勵及晉升的模式.所有員工將清楚得知相應(yīng)

7、的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)和努力的方向,能夠切實(shí)感受到在此模式中不存在任何私利關(guān)系或國籍籍貫性別年齡上的偏見. l 部門間良好的服務(wù)功能我們以附加值為準(zhǔn)則來衡量公司各部門之間的關(guān)系,每個部門必須盡其所能,不斷提升自身對內(nèi)部客戶服務(wù)的水平,并最終以統(tǒng)一的軍事化運(yùn)作來支持公司前線部門的運(yùn)作. 概述1公司簡介 冠萬音響有限公司為獨(dú)資企業(yè),是冠萬實(shí)業(yè)有限公司的全資附屬公司,母公司總部設(shè)在香港.始建于1994年2月,1994年4月15日正式投產(chǎn),公司注冊資金1400萬港幣.公司主要經(jīng)營范圍:成品音箱、音箱木殼、喇叭、音箱ckd半成品,產(chǎn)品100%外銷,并擁有25%內(nèi)銷權(quán).公司原址在東莞市虎門鎮(zhèn)大寧管理區(qū).隨

8、著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)展、產(chǎn)品系列的增加,原有的廠區(qū)面積和環(huán)境已無法適應(yīng)日益狀大的發(fā)展需要,2001年5月搬到位于東莞長安鎮(zhèn)烏沙新安工業(yè)園的新廠區(qū).現(xiàn)有占地面積9000平方米,廠房建筑面積12000平方米,公司現(xiàn)有員工600人,其中技術(shù)管理比例:1:10,有大小木工機(jī)械近百臺,安裝有中央吸塵系統(tǒng)和處理噴漆油霧的水濂柜、處理喇叭生產(chǎn)化學(xué)氣味的換氣系統(tǒng)等環(huán)保設(shè)施.共有裝配流水線、喇叭生產(chǎn)流水線10條.每年可生產(chǎn)成品音箱、音箱木殼、音箱喇叭、音箱板料共計400萬套,產(chǎn)值5000萬港幣. 公司的總平面圖見附表2手冊的目的和范圍及管理2.1 目的 為本公司建立符合qs9000:1998和iso9001:2000

9、標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)規(guī)定要求的質(zhì)量系統(tǒng),確定各部門及人員的質(zhì)量職責(zé)、資源分配、相互工作關(guān)系及接口,以及質(zhì)量系統(tǒng)的維護(hù)、改進(jìn)、管理工作,提供一套指導(dǎo)性文件.2.2 范圍 覆蓋本公司所有部門以及喇叭、音響系列產(chǎn)品.2.3 引用標(biāo)準(zhǔn)a) iso9001:2000質(zhì)量管理體系基本要求b) qs9000:1998 質(zhì)量體系要求2.4 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊作為公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性最高層次文件,由管理代表進(jìn)行編寫,總經(jīng)理審批,原稿保存在文控中心.質(zhì)量手冊在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中將隨著公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品而進(jìn)行修訂,具體變更將遵循文件與數(shù)據(jù)控制程序.2.5名詞解釋 本公司對質(zhì)量系統(tǒng)的所有名詞、術(shù)語進(jìn)行規(guī)定,詳見名詞、術(shù)

10、語解釋一章 管理職責(zé)概述:管理職責(zé)是決定一個公司能否建立完善的質(zhì)量管理體系,并使其有效運(yùn)行的關(guān)鍵要素.本章規(guī)定了有關(guān)xxxx音響有限公司組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)的控制要點(diǎn),以保證公司切實(shí)有效地建立完善的、符合iso9001:2000和qs9000:1998標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系.職責(zé):a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制定公司的質(zhì)量政策,行政總裁批準(zhǔn).b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立本公司的組織結(jié)構(gòu)、部門職能劃分及其相互關(guān)系;行政總裁批準(zhǔn).c) 管理代表負(fù)責(zé)主持制定公司的質(zhì)量目標(biāo),總經(jīng)理批準(zhǔn).d) 各部門負(fù)責(zé)人確定本部門的質(zhì)量職責(zé),管理代表或部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).e) 各部門負(fù)責(zé)人確定本部門的組織結(jié)構(gòu)以及部門內(nèi)各級人員的職責(zé)

11、和相互關(guān)系;部門經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn).f) 總經(jīng)理或被授權(quán)者主持管理評審準(zhǔn)備工作和會議;批準(zhǔn)質(zhì)量體系維護(hù)管理的相關(guān)文件或記錄.g) 項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃活動,負(fù)責(zé)組織或成立多功能小組,安排策劃進(jìn)度,核準(zhǔn)產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃各階段的控制計劃編制并監(jiān)督實(shí)施從樣件,試生產(chǎn)到生產(chǎn)過程確認(rèn)及控制計劃.負(fù)責(zé)客戶滿意度管理.h) 文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的登錄、編號、分析、保存、銷毀等處理。i) 項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)客戶投訴的統(tǒng)籌總結(jié)?？刂埔c(diǎn):1.1質(zhì)量政策“全員參與,提高資源效益,不斷改善質(zhì)量與服務(wù),達(dá)至客戶滿意.”為貫徹上述政策,公司全體員工必須遵守以下工作原則:a) 堅(jiān)持質(zhì)量第一:效率、成本必須服從質(zhì)量

12、標(biāo)準(zhǔn);b) 滿足客戶要求:主動、積極以更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn),滿足客戶的要求;c) 完善質(zhì)量系統(tǒng):以預(yù)防為主,持續(xù)改進(jìn),減少浪費(fèi).1.2質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見附表1.3組織結(jié)構(gòu): 本公司的組織架構(gòu)見附表1.4管理權(quán)責(zé)1.4.1總經(jīng)理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立本公司的組織結(jié)構(gòu)、部門職能劃分及其相互關(guān)系; 制定并發(fā)布質(zhì)量政策,確保質(zhì)量政策的貫徹執(zhí)行,保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求; 批準(zhǔn)本公司的年度目標(biāo),并督促各部門貫徹實(shí)施. 任免高級管理人員,并明確其職責(zé)和權(quán)限. 任命管理代表,并授權(quán)其履行有關(guān)職責(zé). 定期主持管理評審會議,確保質(zhì)量體系持績、有效運(yùn)行,并不斷得到改善. 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成,定期主持召開業(yè)務(wù)運(yùn)作會

13、議. 公司日常工作管理.1.4.2管理代表 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量系統(tǒng)的建立與完善及標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn). 主持公司持續(xù)改善、糾正和預(yù)防措施、優(yōu)先減少及“6s”工作. 統(tǒng)籌公司質(zhì)量信息及質(zhì)量異常的分級、分析、處理工作. 主持系統(tǒng)文件的建立、修訂及管理. 組織質(zhì)量系統(tǒng)維護(hù)管理工作,公司管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、組織和實(shí)施; 外審機(jī)構(gòu)人員接洽,并負(fù)責(zé)跟進(jìn)相關(guān)報告執(zhí)行狀況. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行情況. 部門之間工作接口的協(xié)調(diào). 認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用批準(zhǔn)與監(jiān)督。1.4.3項(xiàng)目開發(fā)部 負(fù)責(zé)部門文件的制定修改審批; 公司產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)、變更、優(yōu)化的總體策劃，部門年度目標(biāo)適應(yīng)性檢討; 確定產(chǎn)品的規(guī)格、成本、產(chǎn)能目標(biāo)，驗(yàn)證其

14、可行性并監(jiān)督實(shí)施,同時收集客戶的反饋信息; 負(fù)責(zé)apqp、fmea、ppap程序的實(shí)施，制定、修改、審批工程文件(產(chǎn)品規(guī)格書、工程圖紙、控制計劃、bom、fmea分析表、產(chǎn)能分析、價格、盈虧平衡分析、樣品確認(rèn)書等),并跟進(jìn)其結(jié)果; 負(fù)責(zé)工程技術(shù)規(guī)范化及產(chǎn)品技術(shù)檔案、客戶檔案的建立、保存和管理; 新產(chǎn)品開發(fā)預(yù)算和可行性審定，制定工模治具、工具的需求清單，樣品制作并呈客戶確認(rèn)及向客戶報價; 新產(chǎn)品物料及供貨商開發(fā)，新客戶的評估； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司的內(nèi)部與客戶的溝通,包括技術(shù)、質(zhì)量、材料和后勤, 主導(dǎo)處理客戶的抱怨分析并結(jié)案; 負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造的策劃、實(shí)施、評估,用工程技術(shù)能力解決生產(chǎn)中重大質(zhì)量問題;

15、組織新產(chǎn)品的試產(chǎn);過程能力的研究及措施跟進(jìn); 工程變更的實(shí)施及管理;產(chǎn)品及工藝改進(jìn)和跟進(jìn); 負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查管理. 主導(dǎo)負(fù)責(zé)訂單評審工作。1.4.4營運(yùn)部 本部門文件的審批及適宜性檢討. 主導(dǎo)負(fù)責(zé)訂單評審工作。公司生產(chǎn)部門運(yùn)作的統(tǒng)籌. 制訂部門年度目標(biāo)并監(jiān)控目標(biāo)的達(dá)成及適應(yīng)性檢討. 對部門人員進(jìn)行不定期的業(yè)務(wù)技術(shù)、思想教育、管理方法、質(zhì)量體系的培訓(xùn). 監(jiān)督生產(chǎn)的安全性,確保達(dá)到安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn). 協(xié)助完成產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)和試產(chǎn)活動. 組織新產(chǎn)品質(zhì)量保證的策劃及產(chǎn)品保證方案的改進(jìn)和跟蹤 . 負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、人員等問題,確保按照排期完成產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù). 建立全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)確保生產(chǎn)工

16、裝設(shè)備安全正常高效運(yùn)作 . 統(tǒng)籌生產(chǎn)過程及客戶抱怨等質(zhì)量問題分析、處置改善評估 . 質(zhì)量成本的管理. 負(fù)責(zé)6s.持續(xù)改進(jìn)及優(yōu)先減少的執(zhí)行及達(dá)成檢討.1.4.5物料部 生產(chǎn)計劃、物料計劃的制定、實(shí)施及評估; 統(tǒng)計及分析物料需求;確保物料滿足生產(chǎn)需求; 本部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討; 客戶提供物料及公司物料的統(tǒng)籌管理; 制定部門的工作方針;處理新project; 協(xié)調(diào)各部門的運(yùn)作; 處理突發(fā)、緊急的訂單,統(tǒng)籌本部及各部作出安排; 合格供貨商的管理; 協(xié)助客戶訂單的評審及交貨期跟進(jìn)和結(jié)案;1.4.6行政財務(wù)部 負(fù)責(zé)達(dá)成本部門工作目標(biāo). 行政管理與人事管理,并向總經(jīng)理負(fù)責(zé). 廠區(qū)內(nèi)部環(huán)境管理及危機(jī)管理. 執(zhí)

17、行及檢討人力數(shù)據(jù)管理制度的適宜性. 總務(wù)及廠務(wù)管理,維護(hù)生產(chǎn)秩序正常運(yùn)作. 處理其它有突發(fā)性異常行政事務(wù). 計算機(jī)系統(tǒng)及電子信息的管理. 負(fù)責(zé)公司人力資源的招聘、培訓(xùn).1.4.7生產(chǎn)科 制訂部門年度目標(biāo)并監(jiān)控目標(biāo)的達(dá)成與檢討. 負(fù)責(zé)本部門文件的審批及適宜性檢討. 對部門人員進(jìn)行不定期的業(yè)務(wù)技術(shù)、思想教育、管理方法、質(zhì)量體系和“6s”的培訓(xùn),并建立考核制度及有效的工作團(tuán)隊(duì). 監(jiān)督生產(chǎn)的安全性,確保達(dá)到安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn). 生產(chǎn)效率的提高,生產(chǎn)工藝的改善及生產(chǎn)損耗的降低、異常的檢討. 監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護(hù),生產(chǎn)線物料的控制與管理. 根據(jù)有關(guān)生產(chǎn)排期,制定和統(tǒng)籌本部門的生產(chǎn)工作計劃和實(shí)施方案. 做好

18、與其它部門的合作關(guān)系,共同解決生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、人員等問題. 召開各項(xiàng)生產(chǎn)會議,總結(jié)存在的問題,并提出解決對策和措施. 參與產(chǎn)品先期策劃程序運(yùn)用,并監(jiān)督實(shí)施從樣件,試生產(chǎn)到生產(chǎn)過程確認(rèn)及控制計劃. 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目跟進(jìn). 部門資源的調(diào)配. 確保本部門按相關(guān)文件規(guī)定或會議決定運(yùn)行或?qū)嵤?并達(dá)到預(yù)期效果和本部環(huán)境績效 的達(dá)成. 環(huán)境因素的研討,改善方案的制定、實(shí)施、監(jiān)控、效果評估. 負(fù)責(zé)環(huán)境工程的立案,可行性評估,施工確定,工程進(jìn)度驗(yàn)收,效果評定. 部門環(huán)境意識的灌輸及環(huán)境培訓(xùn)的監(jiān)控. 傳達(dá)公司信息.1.4.8品管科 制定公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成,方案并定期檢討. 公司質(zhì)量最終裁決,協(xié)調(diào)各部處理

19、質(zhì)量異常. 質(zhì)量成本的控制管理. 配合公司體系運(yùn)作定期對質(zhì)量體系進(jìn)行評審,不斷完善質(zhì)量體系,確保系統(tǒng)持續(xù)有效. 供貨商、客戶、內(nèi)部各部門之間的溝通協(xié)調(diào). 計劃部署質(zhì)量保證部工作,跟進(jìn)和作績效的評估. 批準(zhǔn)質(zhì)量管理科及各科組織架構(gòu)、職責(zé)及人力資源的調(diào)配. 負(fù)責(zé)直接下屬的人事任免和崗位培訓(xùn). 除本部職責(zé)外需參與公司整體管理工作并以身作則推行公司的規(guī)章制度,以確保公司整體運(yùn)作正常. 實(shí)驗(yàn)室的管理及試驗(yàn)過程的控制. 質(zhì)量問題分析、處置及質(zhì)量問題改進(jìn)的跟蹤、評估.1.4.10生產(chǎn)工程科 制定部門年度目標(biāo)并監(jiān)控目標(biāo)的達(dá)成與檢討. 負(fù)責(zé)本部門文件的審批、整理與檢討. 人力資源的管理與培訓(xùn). 對部門人員進(jìn)行不

20、定期的作業(yè)技術(shù)、思想教育、質(zhì)量體系和“”的培訓(xùn). 產(chǎn)品工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書的制定與檢討. 產(chǎn)能統(tǒng)計、制定、分析、改善及損耗制定分析. 協(xié)助生產(chǎn)線排拉，解決生產(chǎn)線出現(xiàn)的技術(shù)問題，質(zhì)量異常對策之審批. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)排拉技術(shù)指導(dǎo)質(zhì)量異常對策之工作. cpk制程能力的測試分析維護(hù)提升過程能力的穩(wěn)定性. 新機(jī)種產(chǎn)能提升計劃的制定及執(zhí)行. 生產(chǎn)工程科對外聯(lián)絡(luò)及與各部門的溝通. 負(fù)責(zé)iso14001的環(huán)境環(huán)保工程的策劃、監(jiān)督、完善. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)的改造策劃及實(shí)施.1.4.11維修科 生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施維護(hù)計劃的制定、實(shí)施、評估; 公司生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施的管理; 負(fù)責(zé)本部門文件數(shù)據(jù)的審批及日常工作報告; 負(fù)責(zé)本部

21、門目標(biāo)的達(dá)成與檢討,控制維修工時在目標(biāo)內(nèi); 跟進(jìn)本部門工作環(huán)境的整理、整頓; 負(fù)責(zé)安排全廠水、電機(jī)器設(shè)備的安裝、維修和定期保養(yǎng); 達(dá)成設(shè)備使用部門的維修期望; 組織新設(shè)備的安裝、調(diào)試及結(jié)果評價; 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的評審、設(shè)定、統(tǒng)籌安排. 1.4.12采購科 本部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討; 采購計劃的制定,采購作業(yè)控制; 確保滿足申購需求. 合格供貨商的管理及協(xié)助開發(fā)、選擇供貨商; 聯(lián)絡(luò)供貨商有關(guān)報價及交期事宜. 訂購單的審核或批準(zhǔn)工作. 與供貨商以及其它部門溝通協(xié)調(diào)工作. 處理突發(fā)、緊急的訂單;1.4.13生管科 生產(chǎn)計劃、物料計劃的制定、實(shí)施及評估; 確保物料滿足生產(chǎn)需求; 統(tǒng)計及分析物料需求;確保物

22、料滿足生產(chǎn)需求; 部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討,安全庫存量的制定與控制; 客戶提供物料及公司物料的統(tǒng)籌管理; 制定部門的工作方針;處理新project; 協(xié)調(diào)各部門的運(yùn)作; 與客戶、供貨商及本廠各部門進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò); 復(fù)核生管科所有文件、報表、復(fù)核各部門申購單; 負(fù)責(zé)客戶訂單交期服務(wù)方面的的評審及交貨期達(dá)成; 交貨工具的聯(lián)絡(luò),產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)時間的跟蹤.1.4.14倉儲科 制定部門運(yùn)作程序. 部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討. 物料的保存、防護(hù)、管理; 復(fù)核所有倉儲科的文件、報表. 及時提供倉儲數(shù)據(jù).1.4.15文控中心 部門目標(biāo)的達(dá)成及日常運(yùn)作管理. 本部門人員的培訓(xùn)及調(diào)配. 負(fù)責(zé)保管收發(fā),控制全廠文件的流通.

23、 部門文件的編號與修改. 文控中心環(huán)境的管理. 1.4.16計算機(jī)科 為計算器設(shè)備硬件的安全運(yùn)行、軟件的正常使用、辦公電子文文件的安全或保密提供保障.信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)則、綜合布線設(shè)計及安裝. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的監(jiān)護(hù)及技術(shù)指導(dǎo). 履行公司規(guī)章制度.1.4.17行政科 負(fù)責(zé)達(dá)成本部門工作目標(biāo). 負(fù)責(zé)建立公司員工培訓(xùn)檔案,并負(fù)責(zé)實(shí)施員工入廠教育. 食堂、宿舍、人事、警蘅之管理. 文件與數(shù)據(jù)適宜性的維護(hù)與管理. 廠區(qū)內(nèi)部環(huán)境管理及危機(jī)管理. 廠房、宿舍及周邊裝置之維保養(yǎng). 總務(wù)及廠務(wù)管理,維護(hù)生產(chǎn)秩序正常運(yùn)作. 處理其它有突發(fā)性異常行政事務(wù). 負(fù)責(zé)公司人力資源的招聘、培訓(xùn). 對外公關(guān)事務(wù). 公司內(nèi)車輛調(diào)度

24、.1.4.18財務(wù)科 負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及會計、出納的工作安排; 平衡進(jìn)出口外匯管理; 有關(guān)稅務(wù)管理. 組織并參加季末、年末的財產(chǎn)物資的盤點(diǎn). 制作相應(yīng)的報表,進(jìn)行必要的成本分析.1.4.19關(guān)務(wù)科 關(guān)務(wù)科資源申請,調(diào)配. 向上級反映情況. 協(xié)助報關(guān)員報關(guān).1.5質(zhì)量系統(tǒng)要素職能分配要素總經(jīng)理管理代表項(xiàng)目開發(fā)部采購科生管科倉儲科品質(zhì)管理科生產(chǎn)工程科維修科文控中心生產(chǎn)科行政科財務(wù)科電腦科編號項(xiàng)目4.1管理職責(zé)4.2質(zhì)量體系4.3合同評審-4.4設(shè)計控制-4.5文件和數(shù)據(jù)控制-4.6采購-4.7客戶提供產(chǎn)品控制-4.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性-4.9過程控制-4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)-4.11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)

25、備的控制-4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)-4.13不合格品的控制-4.14糾正預(yù)防與措施4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付-4.16質(zhì)量記錄的控制-4.17內(nèi)部質(zhì)量審核4.18培訓(xùn)4.19服務(wù)4.20統(tǒng)計技術(shù)-注:“ ”表示責(zé)任部門,“”表示相關(guān)部門,“”表示無關(guān)部門.1.6管理評審1.6.1管理評審準(zhǔn)備a) 管理代表準(zhǔn)備管理評審會議的議程,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后至少提前二周發(fā)給參加會議的部門負(fù)責(zé)人.b)c)d) 待添加的隱藏文字內(nèi)容2管理代表負(fù)責(zé)提交內(nèi)部質(zhì)量審核報告.e) 管理代表負(fù)責(zé)提交重要的糾正和預(yù)防措施以及尚未進(jìn)行措施的情況,f) 品管科提交針對不斷改進(jìn)的目標(biāo)取得進(jìn)展的情況報告.g) 品管科提交這段

26、時間質(zhì)量狀況數(shù)據(jù).h) 項(xiàng)目開發(fā)部提交客戶滿意程度和客戶投訴管理情況.i) 總經(jīng)理提交短期和長期的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的報告.j) 管理代表提交質(zhì)量體系運(yùn)行情況的報告.k) 各部門提交目標(biāo)達(dá)成情況報告.1.6.2管理評審內(nèi)容a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)b) 相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況.c) 公司組織結(jié)構(gòu)及權(quán)責(zé)的適合性.d) 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果.e) 內(nèi)部質(zhì)量信息.f) 糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果.g) 用戶信息反饋(客戶投訴和滿意度)h) 最終產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量.i) 質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)情況.j) 與外界環(huán)境變化的持續(xù)適應(yīng)性.k) 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展情況.l) 生產(chǎn)訂單交期完成情況.m) 上次評審與遺留問題的檢討.1.6.

27、3實(shí)施a) 管理評審會議由總經(jīng)理主持,質(zhì)量體系覆蓋的所有部門負(fù)責(zé)人必須參加.b) 如果部門負(fù)責(zé)人不能到會,應(yīng)派代表參加.缺席的負(fù)責(zé)人將會收到評審后會議記錄,并認(rèn)真閱讀,將自己的想法和意見向總經(jīng)理或管理代表提出,缺席會議的部門負(fù)責(zé)人不得超過兩人.總經(jīng)理、管理代表、項(xiàng)目開發(fā)部、品管科、物料部、生產(chǎn)科的負(fù)責(zé)人必須到會.c) 會議針對各部門準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)進(jìn)行討論和評估,提出存在的問題糾正和預(yù)防措施.d) 管理代表編寫管理評審報告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給相應(yīng)的部門及人員,并依據(jù)管理評審報告提出改進(jìn)項(xiàng)目填發(fā)異常報告單給相應(yīng)部門.具體操作詳見質(zhì)量體系維護(hù)控制程序.1.7業(yè)務(wù)計劃1.7.1經(jīng)營計劃目標(biāo)的確定a) 項(xiàng)

28、目開發(fā)部針對一年來客戶的要求和期望以及竟?fàn)帉κ值南嚓P(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并作出來年預(yù)測交總經(jīng)理.b) 行政科依據(jù)一年來人力資源狀況和公司發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,作出來年預(yù)測交總經(jīng)理.c) 項(xiàng)目開發(fā)部部依據(jù)一年來產(chǎn)品質(zhì)量狀況和產(chǎn)品品種、銷售量預(yù)測情況進(jìn)行分析,工廠/設(shè)備、設(shè)施發(fā)展的預(yù)測交總經(jīng)理.d) 管理代表依據(jù)一年來公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況以及關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行能力指標(biāo)進(jìn)行分析,作出來年預(yù)測交總經(jīng)理.e) 財務(wù)科依據(jù)一年來財務(wù)狀況目標(biāo)成本執(zhí)行情況和公司發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,作出來年財務(wù)計劃和目標(biāo)成本的預(yù)測交總經(jīng)理.f) 總經(jīng)理對各部門提交的預(yù)測報告進(jìn)行分析、評估,確定各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo),制定公司短期或長期的經(jīng)營計劃

29、交行政總裁核準(zhǔn).具體操作詳見經(jīng)營計劃控制程序.1.8公司級數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)的分析和使用1.8.1信息的類別及分級方法a) 信息的類別內(nèi)部質(zhì)量信息和外部質(zhì)量信息。b) 信息的分級方法本公司質(zhì)量信息根據(jù)其重要性分為三級。1.8.2信息的收集方法a) 文控人員負(fù)責(zé)正常質(zhì)量信息的收集.b) 各部門文員按異常報告單、會議記錄及郵件收集各類突發(fā)性質(zhì)量信息,并進(jìn)行整理后報給文控中心.1.8.3信息的分析和處理方法a) 文控文員對收集來的質(zhì)量信息進(jìn)行分級,采用各種統(tǒng)計分析技術(shù)進(jìn)行分析處理,從中找出帶有規(guī)律性或傾向性的問題根源,將其結(jié)果報管理代表。b) 管理代表監(jiān)控各種信息的分析情況。在進(jìn)行信息分析時應(yīng)提醒各部門著重

30、考慮以下方面的問題是否存在潛在不合格因素這些因素對產(chǎn)品和質(zhì)量體系有多大的影響涉及哪些部門消除這些因素的可能性代價如何等等。c) 各部門通過信息分析提出信息分析中出現(xiàn)的問題并將分析結(jié)論和所提建議報請管理代表確認(rèn)。對于分析中得出的重要結(jié)論管理代表應(yīng)將其報告總經(jīng)理。d) 管理代表根據(jù)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(質(zhì)量政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、程序文件等)進(jìn)行比較,對偏差量的大小及產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度等作出正確的判斷;將問題提出并與責(zé)任部門一起研究解決問題的方法及對策;跟蹤其結(jié)果;并報總經(jīng)理。1.8.4質(zhì)量信息的控制a) 各種信息應(yīng)保持準(zhǔn)確信息的發(fā)布日期應(yīng)保持為最新。b) 管理代表本人或其指定責(zé)任人應(yīng)跟蹤信息中所出現(xiàn)的問題驗(yàn)證

31、問題的執(zhí)行結(jié)果。c) 信息的執(zhí)行情況及驗(yàn)證結(jié)果報管理代表審核管理代表據(jù)此評價信息中所出現(xiàn)的問題是否有效完成以決定是否關(guān)閉此問題。d) 若信息分析中出現(xiàn)的問題的改善情況沒有達(dá)到預(yù)期的效果則由管理代表召開分析會對有關(guān)的不合格事項(xiàng)進(jìn)行專題分析查明未獲預(yù)期效果的原因制定新的預(yù)防措施。e) 各有關(guān)部門應(yīng)向文控中心提供各種信息處理記錄文控文員負(fù)責(zé)這些記錄的匯總整理并將記錄提交管理評審。f) 管理代表將適用的信息記錄交文控文員;文員進(jìn)行登記、保存,與此同時將信息記錄中的適用條款分別登錄于總覽表上.g) 文控中心將信息記錄進(jìn)行分發(fā),分發(fā)的對象征詢管理代表的意見.具體操作詳見信息處理控制程序.1.9客戶滿意度每

32、年調(diào)查12次,時間為每年年中或年底.1.9.1調(diào)查辦法a) 問卷調(diào)查:由項(xiàng)目開發(fā)部以傳真或其它方式給客戶分發(fā)“客戶滿意度調(diào)查表”,客戶填妥后回傳項(xiàng)目開發(fā)部.b) 走訪調(diào)查:項(xiàng)目開發(fā)部相關(guān)人員拜訪客戶，與客戶交談中了解到客戶對本公司的意見及滿意程度并將相關(guān)內(nèi)容填寫到“客戶滿意度調(diào)查表”上.1.9.2項(xiàng)目開發(fā)部整理分析“客戶滿意度調(diào)查表”,針對客戶不滿意項(xiàng)召集各相關(guān)部門檢討,必要時發(fā)出”異常報告單”,找出方案,力求改善,以達(dá)到客戶要求，并針對“客戶滿意度調(diào)查表”確定業(yè)務(wù)策略,總經(jīng)理審準(zhǔn)后,執(zhí)行調(diào)整市場策略.a) 如有80%以上客戶評估為尚可, 項(xiàng)目開發(fā)部將針對個別客戶的見議進(jìn)行適當(dāng)分析.b) 如有

33、60%以上客戶評估為尚可, 項(xiàng)目開發(fā)部必須召集相關(guān)人員研討原因及對策,并予以記錄.c) 如有60%以下客戶評估為尚可, 項(xiàng)目開發(fā)部將發(fā)出“異常報告單”要求相關(guān)部門改善.1.9.3當(dāng)客戶以下面任意一種形式通知公司時,接到信息的任何部門和人員應(yīng)立即通知管理代表,管理代表應(yīng)在5個工作日內(nèi)以書面形式通知認(rèn)證機(jī)構(gòu):a) 克賴斯勒“需要改進(jìn)”b) 福特q-1廢止c) 通用級限制具體操作詳見客戶控制程序.二章 質(zhì)量體系概述:本手冊闡述了qs9000:1998和iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求,并按標(biāo)準(zhǔn)要求建立本公司的質(zhì)量管理體系,以保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求;文件內(nèi)所列出的程序和指示,在公司內(nèi)必須貫徹

34、執(zhí)行.職責(zé):a)管理代表負(fù)責(zé)按照qs9000:1998和iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持質(zhì)量體系,并向公司最高層報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況.b)項(xiàng)目開發(fā)部依產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃的內(nèi)容加以細(xì)化制訂出“產(chǎn)品控制計劃” “產(chǎn)品控制計劃”必須對產(chǎn)品輸入至輸出的每個環(huán)節(jié)嚴(yán)格加以控制以及qc工作站的設(shè)立具有有效性和適用性。c)品管科依照產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃的有關(guān)文件制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行正常的檢查和質(zhì)量監(jiān)控.d)由項(xiàng)目開發(fā)部、營運(yùn)部、物料部等部門組合的多功能小組負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的先期質(zhì)量策劃以及生產(chǎn)能力的評估并提交相應(yīng)的文件.負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)各階段中潛在失效模式及后果分析研究,并制定fmea分析表e)項(xiàng)目開發(fā)部

35、負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶提供批準(zhǔn)的等級,向客戶提供生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件及樣品,并反饋市場或客戶信息給相關(guān)部門.f)改進(jìn)小組負(fù)責(zé)對改進(jìn)項(xiàng)目的選定、計劃、原因分析對策及實(shí)施.控制要點(diǎn):2.1文件化的質(zhì)量體系2.1.1本公司按照qs9000:1998和iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系,其質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示:a 層次a: 質(zhì)量手冊 b 層次b: 程序文件c 層次c： 作業(yè)指導(dǎo)書、檢查標(biāo)準(zhǔn)d 層次： 質(zhì)量表格、質(zhì)量記錄、報告文件層次共分四層，質(zhì)量體系內(nèi)所有各項(xiàng)目之詳細(xì)運(yùn)作程序均列于第二層（層次）具體的工作指示為作業(yè)指導(dǎo)書、檢查標(biāo)準(zhǔn)，須按規(guī)定要求制定，作為第三層支持性文件有關(guān)的質(zhì)量表格、質(zhì)量記錄都納為第四層

36、文件，均須加以妥善保存，以證明運(yùn)作程序和上述支持性文件的有效執(zhí)行，從而保證產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求2.1.2制定滿足qs9000:1998和iso9001:2000質(zhì)量體系要求,且與本公司的質(zhì)量政策要求一致的程序文件.根據(jù)工作的復(fù)雜程度和所采用的方法,并考慮進(jìn)行此項(xiàng)工作涉及的人員所需技能和培訓(xùn)來確定程序文件的范圍和詳略程度.確保質(zhì)量體系和程序文件得以有效實(shí)施.詳細(xì)操作方法見文件與數(shù)據(jù)控制程序.2.2質(zhì)量策劃2.2.1產(chǎn)品策劃a)產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃分為三個階段,樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)階段.樣件的質(zhì)量策劃只有在客戶訂單中要求公司進(jìn)行樣件開發(fā)和試驗(yàn)時適用.b)在樣件階段,質(zhì)量策劃需保證客戶的要求得到很好的理

37、解和書面化;保證特殊產(chǎn)品特性被仔細(xì)挑選及書面化;考慮到所有的失效風(fēng)險及后果;實(shí)施適當(dāng)?shù)臉蛹囼?yàn)和分析.c)在試生產(chǎn)階段,質(zhì)量策劃需保證對生產(chǎn)工藝流程的策劃和評估;對于特殊產(chǎn)品特性工藝的確定;對相關(guān)的風(fēng)險和后果的分析.d)在生產(chǎn)階段,質(zhì)量策劃需保證關(guān)鍵或重要的生產(chǎn)過程是穩(wěn)定和有能力的;保證有足夠的操作指導(dǎo)書其他過程控制手段以確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品滿足客戶的要求.e)產(chǎn)品的規(guī)格與系列 類 別級 別說 明a類:無源音箱1級(a1)木制殼無源音箱2級(a2)塑料殼無源音箱b類:有源音箱1級(b1)木制殼有源音箱2級(b2)塑料殼有源音箱c類:木殼1級(c1)木制音箱2級(c2)skd散件成品d類:喇叭1級(

38、d1)真喇叭2級(d2)假喇叭3級(d3)超高音喇叭2.2.2公司對如何達(dá)到質(zhì)量要求,加以書面化的規(guī)定.質(zhì)量策劃應(yīng)與公司質(zhì)量體系的其他要求相一致,并將其文件化.為滿足規(guī)定要求,各部門應(yīng)適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行下列活動:a)編制產(chǎn)品的產(chǎn)品規(guī)格書、bom及產(chǎn)品控制計劃.b)依據(jù)產(chǎn)品的bom及產(chǎn)品控制計劃配備合適的人員、物料、設(shè)備等資源.c)項(xiàng)目開發(fā)部在樣件試生產(chǎn)生產(chǎn)三個階段編制產(chǎn)品控制計劃,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,必須評審更新產(chǎn)品控制計劃:產(chǎn)品更改、過程更改、過程不穩(wěn)定、過程能力不足、檢驗(yàn)方法修改、檢驗(yàn)頻次修改.詳細(xì)操作方法見產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃與控制計劃程序和產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序.2.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序項(xiàng)目開發(fā)部制定生產(chǎn)

39、件批準(zhǔn)控制程序,規(guī)定在進(jìn)行批量生產(chǎn)前,應(yīng)將需改進(jìn)或新的產(chǎn)品提交客戶批準(zhǔn).需提交的的內(nèi)容包括:工程文件、樣品、產(chǎn)品符合性證據(jù)、生產(chǎn)能力證據(jù)及產(chǎn)品驗(yàn)證計劃,必要時還要求供貨商向公司提交材料零件和技術(shù)文件以獲得批準(zhǔn).2.4持續(xù)改進(jìn)2.4.1品管科制定持續(xù)改進(jìn)控制程序,規(guī)定管理代表有計劃地選定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目.以小組的形式保證每年內(nèi)不能少于1個項(xiàng)目的改進(jìn).2.4.2持續(xù)改進(jìn)控制程序中規(guī)定了持續(xù)改進(jìn)的方法、時機(jī)、項(xiàng)目、技術(shù)等內(nèi)容.2.5設(shè)施和工裝管理基于最大限度地提高生產(chǎn)效率的目的,營運(yùn)部需要制定模/治/工具控制程序和生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)控制程序,規(guī)定有計劃地開發(fā)生產(chǎn)設(shè)施,工、模、治具,需要有合格的人員在受控

40、的條件下進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)施、工、模、治具的設(shè)計制造和維護(hù).三章 合同評審概述:對所有的產(chǎn)品訂單都必須進(jìn)行評審,評定是否充分明確和了解客戶的要求,并確定公司是否有能力達(dá)到客戶的要求.職責(zé):a)項(xiàng)目開發(fā)部:客戶要求的分析及客戶訂單要求的通知與接收、登記、訂單審核、訂單變更、銷售訂單、訂單的回傳和保管.b)生管科:審核訂單中物料狀況能否滿足客戶需求.c)生產(chǎn)科:現(xiàn)有生產(chǎn)能力、效率、人力資源等狀況能否滿足客戶需求.d)項(xiàng)目開發(fā)部:產(chǎn)品規(guī)格要求審核與所需相應(yīng)工程數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備與發(fā)放.e)品管科: 產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢測能力審核與所需相應(yīng)資料的準(zhǔn)備與發(fā)放.控制要點(diǎn):3.1總則冠萬實(shí)業(yè)有限公司委托xxxx音響有限公司項(xiàng)目

41、開發(fā)部接收客戶訂單,并對訂單進(jìn)行審核工作.3.2評審3.2.1項(xiàng)目開發(fā)部審核:對于新機(jī)種,項(xiàng)目開發(fā)部需根據(jù)“訂單審核記錄”確認(rèn)該機(jī)種相關(guān)的工程數(shù)據(jù)、工治模具、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等完成狀況;若尚未完成,需結(jié)合客戶要求交期及其他部門運(yùn)作時間,預(yù)估完成時間,以確保能滿足客戶要求.還需對客戶付款狀況及與客戶已確認(rèn)的價格與po上單價一一核對,并對客戶要求進(jìn)行綜合分析,若為新客戶,必須是評審合格的客戶. 3.2.2品管科審核: 品管科需根據(jù)“訂單審核記錄”確認(rèn)該機(jī)種相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及量測系統(tǒng)等的完成狀況;若尚未完成,需結(jié)合客戶要求交期及其他部門運(yùn)作時間,預(yù)估完成時間,以確保能滿足客戶要求.3.2.3物料部審核:物料部根

42、據(jù)“訂單審核記錄”上機(jī)型、數(shù)量、交期進(jìn)行物料審核:根據(jù)物料的庫存情況和采購周期審核該訂單能否滿足客戶要求;若有客供物料,則根據(jù)客供料的來料排期和客戶要求交期進(jìn)行評估.最后將審核結(jié)果填寫于“訂單審核記錄”. 3.2.4生產(chǎn)科審核生產(chǎn)科根據(jù)已有的生產(chǎn)任務(wù),及公司目前產(chǎn)能、人力資源狀況結(jié)合客戶要求交期確認(rèn),結(jié)果回復(fù)物料部.3.3訂單變更3.3.1客戶要求取消訂單時,先由項(xiàng)目開發(fā)部了解該訂單的狀況:a) 若該訂單未開始準(zhǔn)備生產(chǎn),則填寫“訂單變更聯(lián)絡(luò)單”知會相關(guān)部門,并由其部門負(fù)責(zé)人簽字,即可同意客戶取消該訂單;b) 若該訂單已備料或已投產(chǎn),則在第一時間通知相關(guān)部門暫停關(guān)于該訂單的備料、生產(chǎn)活動,并和客

43、戶協(xié)商,并以書面形式確認(rèn):如若客戶同意按原計劃交貨,則及時通知相關(guān)部門繼續(xù)生產(chǎn),否則填寫“訂單變更聯(lián)絡(luò)單”知會相關(guān)部門,并由項(xiàng)目開發(fā)部同客戶溝通我司損失.3.3.2因本公司原因造成訂單之變更.a)生產(chǎn)科提前完成訂單若提前完成訂單,則須通知生管科和客戶聯(lián)絡(luò),確定可否提前出貨.b)生產(chǎn)科不能如期完成訂單因原材料、產(chǎn)能及技術(shù)等因素影響正常交期,實(shí)時通知項(xiàng)目開發(fā)部同客戶聯(lián)絡(luò),確定交貨日期后填寫“訂單變更聯(lián)絡(luò)單”.3.3.3將確認(rèn)后之“訂單變更聯(lián)絡(luò)單”copy給相關(guān)部門,并依變更后的訂單內(nèi)容修正之前的“銷售訂單”,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后交生產(chǎn)科、品管科、項(xiàng)目開發(fā)部;若客戶要求訂單回傳,則將簽字后的訂單回傳客戶,

44、并copy給香港財務(wù)處后分客戶歸檔保存.具體操作詳見訂單評審控制程序.四章 設(shè)計控制概述:本公司是oem廠商,無產(chǎn)品設(shè)計,只策劃過程設(shè)計和活動;安排稱職的人員負(fù)責(zé)具體的工作,部門間的信息交流要明確和受控.對過程設(shè)計輸入正式文件化并進(jìn)行評審.過程設(shè)計必須確認(rèn),必要時只有制造出樣品后過程設(shè)計方才有效;過程設(shè)計的輸出必須文件化和檢查后才能投入生產(chǎn).設(shè)計變更必須受控.職責(zé):a)項(xiàng)目開發(fā)部:負(fù)責(zé)與客戶溝通,明確客戶的要求和期望對新產(chǎn)品的策劃以及客戶對過程的特殊要求設(shè)計編制控制計劃.b) 營運(yùn)部:負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目開發(fā)部完成新產(chǎn)品的設(shè)計或舊產(chǎn)品的重大工藝改進(jìn)。c)品管科:負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定和量測系統(tǒng)的建立.

45、控制要點(diǎn):4.1總則4.1.1項(xiàng)目開發(fā)部制定工程管理控制程序和過程設(shè)計控制程序,明確過程設(shè)計人員應(yīng)具有的能力和必須掌握的技能,產(chǎn)品的類別劃分或系列產(chǎn)品的規(guī)范要求,以及設(shè)計的控制方法和內(nèi)容.規(guī)定過程設(shè)計文件和記錄的要求及控制方法.4.1.2項(xiàng)目開發(fā)部制定數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)分析控制程序,明確規(guī)定項(xiàng)目開發(fā)部建立產(chǎn)品技術(shù)檔案,對相關(guān)的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類處理并分析,以便在過程設(shè)計中獲得類似性質(zhì)的設(shè)計信息.4.2過程設(shè)計4.2.1過程設(shè)計前的準(zhǔn)備。 a) 項(xiàng)目開發(fā)部接樣件申請時,對樣件需求狀況評估 b)所有產(chǎn)品必須有建立檔案 c) 項(xiàng)目開發(fā)部依“樣品材料分析”、“樣品工程圖紙”以及“樣品申請表”的內(nèi)容制作樣品d)設(shè)計的輸入,即客戶的樣圖或樣件及客戶的要求.4.2.2過程設(shè)計控制a)生產(chǎn)科依據(jù)與其流程相類