外協(xié)和外包過程控制辦法

1、外協(xié)和外包過程控制辦法 1 范圍本辦法規(guī)定了公司外協(xié)產(chǎn)品和外包過程的工作程序和控制要求。本辦法適用于本公司需要外協(xié)產(chǎn)品和工序外協(xié)（外包過程）的零部件。2 引用文件 3職責(zé)3.1 生產(chǎn)部門是外協(xié)產(chǎn)品和工序外協(xié)的歸口管理部門。3.2 工程部提供外協(xié)產(chǎn)品和工序外協(xié)的依據(jù)性質(zhì)量技術(shù)文件、工藝文件或標(biāo)準(zhǔn)。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品和工序外協(xié)的驗(yàn)證和驗(yàn)收。3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定外協(xié)產(chǎn)品和工序外協(xié)的質(zhì)量要求，參與對合格供方的評價(jià)與確認(rèn)，并進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督、檢查。4工作內(nèi)容和要求4.1分類和控制方式本公司外協(xié)分為工序外協(xié)和產(chǎn)品外協(xié)。本公司現(xiàn)有的工序外協(xié)主要是表面處理；產(chǎn)品外協(xié)按協(xié)作方式制定針對性的控制措施。4.1

2、.1工序外協(xié)項(xiàng)目確定a)工藝文件中規(guī)定的工序外協(xié)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。b)需要外協(xié)的工序由提出部門填寫“外協(xié)項(xiàng)目申請表”，送生產(chǎn)部審定，屬大金額的，還需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.1.2供方確定a)供方的質(zhì)量保證能力調(diào)查、合格供方的評價(jià)與確認(rèn)、外協(xié)選擇、合格供方的管理由生產(chǎn)部門h和質(zhì)量部組織進(jìn)行。b)工序外協(xié)合格供方的評價(jià)和確認(rèn)按以下“合格供方類別”分類進(jìn)行：(1)“”類工序外協(xié)過程是指由用戶指定，本公司直接認(rèn)可；(2)“”類工序外協(xié)過程是指經(jīng)行業(yè)資質(zhì)認(rèn)定的供方，本公司直接認(rèn)可。供方應(yīng)出具行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可的證明文件；(3)“”類工序外協(xié)過程是指由本公司選擇、評價(jià)和確定的合格

3、供方。其質(zhì)量保證能力調(diào)查、合格供方的評價(jià)與確認(rèn)、合格供方的管理參照本公司供應(yīng)商調(diào)查與考核評價(jià)管理辦法所規(guī)定的程序進(jìn)行。(4)零星工序外協(xié)，原則上應(yīng)在合格供方中選擇。如確因工作需要，不在范圍之內(nèi)，必須填寫“外協(xié)項(xiàng)目申請表”，并經(jīng)公司主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可組織實(shí)施。4.2合同簽訂4.2.1 工序外協(xié)和產(chǎn)品外協(xié)由生產(chǎn)部會(huì)同相關(guān)部門簽訂合同,合同中均應(yīng)有質(zhì)量條款。4.2.2合同的簽訂執(zhí)行本公司產(chǎn)品委外加工協(xié)議或機(jī)加工委外加工協(xié)議有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3外協(xié)過程控制4.3.1工序外協(xié)和產(chǎn)品外協(xié)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、工藝及其他相關(guān)人員，負(fù)責(zé)外協(xié)過程中技術(shù)問題的協(xié)調(diào)處理，并及時(shí)向生產(chǎn)部、質(zhì)量部等反饋有關(guān)信息。4.3.2生

4、產(chǎn)部應(yīng)經(jīng)常檢查產(chǎn)品外協(xié)、工序外協(xié)的進(jìn)度和完成情況并決定分期付款計(jì)劃，出面協(xié)調(diào)外協(xié)過程等方面的問題。必要時(shí)要形成書面記錄，并由雙方負(fù)責(zé)人簽字。4.3.3工序外協(xié)之前，生產(chǎn)部組織質(zhì)量部對外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員做好外協(xié)前的檢驗(yàn)記錄，確保外協(xié)件外協(xié)前的質(zhì)量控制。4.3.4工序外協(xié)和產(chǎn)品外協(xié)使用的圖樣、工藝文件，參照本公司技術(shù)文件控制程序和生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。4.3.5必要時(shí)，生產(chǎn)部組織質(zhì)量檢驗(yàn)人員、設(shè)計(jì)、工藝等人員下廠監(jiān)制。4.3.6外協(xié)過程的驗(yàn)收a)外協(xié)產(chǎn)品和工序外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。b)工序外協(xié)的入廠驗(yàn)收，由生產(chǎn)部門填寫“外協(xié)產(chǎn)品送檢、驗(yàn)收單”送質(zhì)量部門。c)工序外協(xié)的驗(yàn)收按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)協(xié)議等驗(yàn)收文件執(zhí)行。主要采用入廠檢驗(yàn)測試的方式進(jìn)行，對無法進(jìn)行檢驗(yàn)測試的可采用上機(jī)驗(yàn)證的辦法,必須驗(yàn)證供方提供的相應(yīng)證明文件、外觀、數(shù)量等進(jìn)行測量驗(yàn)收。工序外協(xié)和外協(xié)產(chǎn)品不符合要求時(shí)，由生產(chǎn)部進(jìn)行交涉。4.4合同完成工序外協(xié)和外協(xié)產(chǎn)品在質(zhì)量部門出具驗(yàn)收合格證后，由生產(chǎn)部通知財(cái)