昆侖度假康樂(lè)村建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(20200917201354)

1、昆侖度假康樂(lè)村建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 昆侖度假康樂(lè)村建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 昆侖度假康樂(lè)村建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告hzi |!Z 一、項(xiàng)目概況 /）5-g3 三絕水甜、茶香、魚(yú)頭鮮，堪稱(chēng)天目三絕。區(qū)內(nèi)水源無(wú)任何污染，湖水有天然山泉的純度 和礦物質(zhì)成份，經(jīng)省環(huán)保部門(mén)鑒定，屬?lài)?guó)家超二級(jí)的水源標(biāo)準(zhǔn)。由于區(qū)內(nèi)良好的氣候條件， 茶園茗香越岫， “南山壽眉”、 “沙河桂茗”等品牌獲得農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的中國(guó)綠色食品使用權(quán)。 湖中魚(yú)蝦眾多， 70 多個(gè)國(guó)家的駐華大使偕夫人品嘗了別具風(fēng)味的“沙河砂鍋魚(yú)頭”后贊不 絕口。 N5 xA Yx3 區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完備，有 3.5KVA 變電所及日供水 5 萬(wàn)噸的自來(lái)水廠各一座，在

2、建日處理 1000 噸級(jí)的污水處理工程即將竣工，擁有 3 萬(wàn)門(mén)程控電話的郵電分局不久也將建成。 L- hhh xgx 天目湖湖面如詩(shī)人所題：水鏡同影萬(wàn)畝田，不是桃源勝桃源。泛舟湖面，涼風(fēng)習(xí)習(xí)，一 湖清水微皺，斜陽(yáng)照射下，層層波浪染著銀色，向前翻滾，而遠(yuǎn)水仿佛一大片碎金，在水面 閃爍，令人眼花繚亂。佇立大壩，但見(jiàn)滾滾而來(lái)的湖水沖擊著湖壩，激起陣陣潔白的浪花， 水拍岸堤的嘩嘩之聲，不絕于耳，久久在湖面回蕩。 /| Z)4Y 正所謂“一曲碧波興，漣青嶺聳，水闊看魚(yú)躍，林溪聽(tīng)鳥(niǎo)鳴“，天目湖區(qū)的特色美景， 定會(huì)引來(lái)中外游客。 5-Og3Y != 二、項(xiàng)目主辦單位基本情況 R4k O EE 溧陽(yáng)市昆侖房地

3、產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司成立于 1992 年，注冊(cè)資金 3000 萬(wàn)元，是溧陽(yáng)市首家獲得房 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)國(guó)家一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)， 為江蘇省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)綜合效益“五十強(qiáng)”之一。 八年來(lái)， 公司累計(jì)完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作量 7 億元，各類(lèi)房屋建筑面積 55 萬(wàn)平方米，并實(shí)施完成了昆 侖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 2.5 平方公里內(nèi)“五通一平”的基礎(chǔ)建設(shè)開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)收入 5 億元。 26 萬(wàn)平方米的昆侖花園住宅小區(qū)，先后獲得建設(shè)部“全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀示范住宅小區(qū)”、 “省安全文明小區(qū)”和“省園林式住宅小區(qū)”稱(chēng)號(hào)； 1999 年度被中宣部、中央文明委評(píng)為 “精神文明建設(shè)工作先進(jìn)單位”， 是全國(guó)住宅小區(qū)管理中唯一獲此殊榮的單位。 公司開(kāi)

4、發(fā)建 設(shè)的昆侖東苑及古道巷小區(qū)均獲“江蘇省城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)”稱(chēng)號(hào)。 M q,a9 三、項(xiàng)目概要 s| 6|yZZ 3.1 項(xiàng)目用地： 60 畝 7 +I opvb 3.2 經(jīng)營(yíng)范圍：康樂(lè)中心、美食中心、別墅住宅區(qū) - B q;$! 3.3 項(xiàng)目總體規(guī)劃：規(guī)劃設(shè)置三個(gè)不同功能的小區(qū)。 :8* W_0 3.3.1 康樂(lè)中心：由娛樂(lè)中心和康復(fù)中心兩部分組成 dJ I; 2K A、娛樂(lè)中心：卡拉 OK廳、歌舞廳、電子游藝、露天舞池、保齡球、溫水游泳室、嬉水池、 網(wǎng)球場(chǎng)和射箭館等。1 BW B康復(fù)中心：健身房、壁球室、按摩室、桑拿浴室等。E)2 , e, 3.3.2 美食中心：地方特色餐廳(以溧

5、陽(yáng)土特產(chǎn)品為主制作)、西餐廳、咖啡廳、酒吧。 xcrh n8 3.3.3 別墅區(qū)和商業(yè)服務(wù)設(shè)施： 以別墅式布置獨(dú)立家庭式客房。 綜合樓有購(gòu)物中心、 精品屋 及各類(lèi)服務(wù)設(shè)施和管理用房。 .TWKc;j A、別墅式單元分四種型式：W Z Y? e 一型：二室為一個(gè)單元，上下二個(gè)單元278m2X 10 1 n Pa_ZA 二型：一室為一個(gè)單元，上下二個(gè)單元220m2X 10 aqeYd)qR 三型：二室為一個(gè)單元，上下二個(gè)單元250m2X 6 WT _Wt. o$ 四 B綜合樓主體建筑面積為 4052m2以12層為主，圍繞大廳為中心，布置其它。xD td/7S C配電間及發(fā)電機(jī)房 200m2。 Fj

6、 X j6VJ D汽車(chē)間及集體宿舍、水泵房432m2。T（g # av E、污水處理房 324m2 B lKyO+. F、 游泳池 312.5m2、 配套房 207m2 B G網(wǎng)球場(chǎng)及射箭館配套房175m2 63B- hL.r 3.4 接待國(guó)內(nèi)外旅游度假者、會(huì)議等。 Z02j fD? S 3.5 投資總額： 500 萬(wàn)美元。 3.6 注冊(cè)資本： 400 萬(wàn)美元。 | 3B M 3.7 出資比例及方式： I*0f,z- T1 外方出資 360 萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的 90%，以現(xiàn)匯出資。S j30Nxad 中方出資 40 萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的10%，以土地出資。uCa m z 81! 四、項(xiàng)目特色

7、 $p o,s - 4.1 交通便捷的地理位置。 昆侖旅游度假康樂(lè)村位于山青水秀、 “魚(yú)鮮茶香”、 勝似仙境的 天目湖區(qū)內(nèi)， 自然條件得天獨(dú)厚。 隨著現(xiàn)代化程度和生活水準(zhǔn)的提高， 旅游已不再是一種奢 侈，人們更向往一種精神的享受，對(duì)大自然美景情有獨(dú)鐘。TbJ _x5k（o 4.2 在昆侖旅游度假康樂(lè)村娛樂(lè)中心建網(wǎng)球場(chǎng)和射箭館， 這在溧陽(yáng)以至在周邊地區(qū)都是獨(dú)一 無(wú)二的。 所建溫水游泳室， 力求在結(jié)構(gòu)和外形上都做到新穎別致， 館頂四周由玻璃全封閉采 光，自然和諧。另設(shè)有更衣室、消毒室、沖洗室等，室溫四季穩(wěn)定（室溫25C,水溫28C）, 池水清澈見(jiàn)底，游泳愛(ài)好者置身其中，能充分享受到此處的特殊氛圍。

8、iNT0YJ7 4.3 嬉水館。 春、秋、冬三季為溜冰場(chǎng)、滑板場(chǎng)，夏季則為嬉水池。館內(nèi)設(shè)施高檔，大中 小玩具數(shù)十種，是小朋友們的理想活動(dòng)場(chǎng)所。q hHX ! B 4.4 壁球室。 壁球是國(guó)外流行的一種健身運(yùn)動(dòng)，在國(guó)內(nèi)屬新興項(xiàng)目，建成后可以滿足不同 層次愛(ài)好者的需要。 =Z t! 4.5 美食中心的地方特色餐廳 以地產(chǎn)特色產(chǎn)品為主，著重在特色上做文章，如以板栗、芹 菜、黃雀、早園竹、魚(yú)頭等制作佳肴，將使游客們回味無(wú)窮。S rj f RnC 4.6 以別墅風(fēng)格布置獨(dú)特的家庭式客房。 該客房區(qū)別于呆板的標(biāo)準(zhǔn)房， 使客人更加感到溫馨、 舒適。 j . w g 五、管理機(jī)構(gòu)及員工 r xu9d 5.1

9、合營(yíng)企業(yè)設(shè)立董事會(huì)， 實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 董事會(huì)由 5 名成員組成， 外 方委派 3 名，中方委派 2 名。董事長(zhǎng)由外方委派，副董事長(zhǎng)由中方委派。s -.（K_Wl 合營(yíng)企業(yè)由董事會(huì)聘任總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名，任期 4 年。 db-;DHtI 5.2 職工招聘及待遇 Q）Ac l; 編制 合營(yíng)企業(yè)需職員 100名，其中服務(wù)人員 90名，管理及其它人員 10名。由企業(yè)根據(jù) 勞動(dòng)法和實(shí)際需要向社會(huì)公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄用。高級(jí)管理人員由董事會(huì)委 派。 ,_d j 人員培訓(xùn) 職工培訓(xùn)按中外雙方共同制訂的計(jì)劃實(shí)施。 ,pv * W 工資待遇 根據(jù)職工崗位責(zé)任的不同和經(jīng)濟(jì)責(zé)任及貢獻(xiàn)大小

10、而定，年平均收入 10000 元人 民幣左右。 0 W !vbB 六、經(jīng)濟(jì)效益分析 8q4J 0 a $ 測(cè)算依據(jù)： h!z ?#k 6.1 美元與人民幣換匯比率暫按1： 8.3 計(jì)算。 = JMs 6.2 工資支出：按年人均工資 10000 元計(jì)。 $ DsZ:4 s nit nm 6.3 固定資產(chǎn)折舊率及大修理基金 6.4 生產(chǎn)用流動(dòng)資金貸款利息： 6.5% z3?. Q1 綜合經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算詳見(jiàn) : ）Qx$L| 1 表一 合資期年?duì)I業(yè)額利稅預(yù)測(cè)表 f6 / f k9 O5SAU 表二 營(yíng)業(yè)前資金支出表 Cc :E #S oXoR|s4 p 表三 營(yíng)業(yè)成本和費(fèi)用預(yù)測(cè)表 （萬(wàn)美元） ?*h!

11、_d 表四 投資總額和資金籌措表 （萬(wàn)美元） 7Za y 表五 利潤(rùn)及利潤(rùn)分表 （萬(wàn)美元） 1$*9 A| l 6.5 外匯平衡 z;c O:l/ 外匯資金由企業(yè)自行平衡 ;5z- ;g 6.6 盈虧平衡分析 Jw 8 U;, 以營(yíng)業(yè)利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) ?p. 2 b 64.819 B |42;0L2 DEP = X 100% L :q% t 301.205-71.686-30.12 x flU 64.819 1B U+R = X 100%=33% w *w H 5 199.399 3 n4 r+uF 由理論計(jì)算， 在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中， 除去價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)諸因素的影響而得出的階段預(yù)測(cè)參考 值

12、。 op ww qP 6.7 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 Af, bD bv 銷(xiāo)售利潤(rùn)率=134.58 - 301.205 X 100%=44.7%7 V ,8e 6.8投資利潤(rùn)率8| f .o 投資利潤(rùn)率=134.58 - 500X 100%=27% :f qN ) 6.9回收期 n( B 回收期：4.7年73E0O( z 七、結(jié)論C MT7VA 天目湖美，美在山青、水秀、魚(yú)鮮、人勤！美在圍山造湖的氣勢(shì)與巧奪天工的建筑，使 自然美與人工美渾為一體。沙河抽水蓄能水電站的建成，將給天目湖旅游區(qū)增添又一奪目的 景點(diǎn)，目睹如此風(fēng)光，真正令人心曠神怡，游興倍增。本項(xiàng)目的建成，更是錦上添花，如康 樂(lè)村住宅區(qū)別具風(fēng)格的獨(dú)

13、立別墅式家庭客房，區(qū)別于其他游樂(lè)中心的嬉水池和壁球室。具有 地方特色的美食中心，由名廚掌勺。具有鮮明地方特色的佳肴，如肉嫩骨酥味鮮的湖邊黃雀， 清代稱(chēng)為“灌香糖”的糖炒栗，根脆、莖嫩、葉清香、水份足，被美食家譽(yù)為“江南一絕” 的溧陽(yáng)水芹，肥美、香嫩、湯鮮透的砂鍋煨魚(yú)頭等等，令人垂涎欲滴。綜上所述，昆侖度假 康樂(lè)村的建成將會(huì)帶來(lái)可觀的效益。 青洋湖景區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總論錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 一、 項(xiàng)目概況及目標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 二、項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 三、可行性報(bào)告編制依據(jù) .錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 四、可行性報(bào)告編制內(nèi)容 .錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 五、建設(shè)方案與研究結(jié)論

14、 .錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 2、總圖布置方案錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 3、 勞動(dòng)定員及職工來(lái)源.錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 4、 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及招標(biāo)方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 5、 投資估算及資金籌措方案錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 一、建設(shè)背景錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 第三章市場(chǎng)分析錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 一、市場(chǎng)分析錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1、 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 2、 長(zhǎng)沙旅游發(fā)展趨勢(shì).錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 3、 長(zhǎng)沙2006年五一長(zhǎng)假旅游市場(chǎng)現(xiàn)狀 .錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 二、 市場(chǎng)定位錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1、 項(xiàng)目

15、的市場(chǎng)區(qū)域定位 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 2、 項(xiàng)目的目標(biāo)客戶(hù)群體定位， 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 第四章 項(xiàng)目建設(shè)選址和有利條件 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 一、項(xiàng)目選址 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 二、建設(shè)條件 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、地形、地貌、地震情況 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 第五章 建設(shè)方案錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 一、總平面布置及交通運(yùn)輸方案 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、總平面設(shè)計(jì) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 二、弱電 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、設(shè)計(jì)依據(jù) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 2、概述錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 3、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 4、廣播系統(tǒng) 錯(cuò). 誤！未

16、定義書(shū)簽 5、綜合布線系統(tǒng) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 6、電話系統(tǒng) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 7、有線電視系統(tǒng) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 三、供、配電 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、設(shè)計(jì)依據(jù) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 2、供電錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 3、電力控制、照明及防雷接地 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 第六章 運(yùn)營(yíng)方案錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 一、經(jīng)營(yíng)體系 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、一級(jí)運(yùn)營(yíng)層次 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 2、二級(jí)運(yùn)營(yíng)層次 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 3、三級(jí)運(yùn)營(yíng)層次 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 二、理念經(jīng)營(yíng) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、生態(tài)健康理念 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 2、主題概念運(yùn)營(yíng)理念 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 3、營(yíng)

17、銷(xiāo)理念 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 三、資源集聚 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、搭建招商平臺(tái) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 2、建立合作聯(lián)盟 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 四、品牌經(jīng)營(yíng) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、“產(chǎn)品”開(kāi)發(fā)階段 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 2、品牌培育階段 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 3品牌深化階段 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 一、項(xiàng)目場(chǎng)址環(huán)境現(xiàn)狀 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、風(fēng)景區(qū)人口情況 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 2、人口增長(zhǎng)對(duì)核心景區(qū)產(chǎn)生的不利影響 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 二、項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1、旅游與環(huán)境的關(guān)系 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 2、環(huán)境保護(hù)的指

18、導(dǎo)思想 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 三、環(huán)境保護(hù)措施 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、環(huán)境保護(hù)原則 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 2、界定方法 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 3、接待規(guī)模 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 4、環(huán)境設(shè)施 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 5、宣傳教育 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 四、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 第八章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員與培訓(xùn) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 一、組織機(jī)構(gòu) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 二、勞動(dòng)定員 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 三、職工來(lái)源 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 四、職工培訓(xùn) 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 第九章 施工進(jìn)度及項(xiàng)目管理 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 一、施工進(jìn)度 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、前期工作 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 2、工程實(shí)施準(zhǔn)備工作 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 3、施工、安裝階段。 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 二、項(xiàng)目建設(shè)管理 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 1、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格計(jì)劃財(cái)務(wù)管理 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 2、加強(qiáng)項(xiàng)目組織管理 錯(cuò). 誤！未定義書(shū)簽 3、加強(qiáng)