石木機(jī)電有限公司質(zhì)量手冊

1、寧波市石木機(jī)電有限公司 質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量手冊文件編號:abc-d-01版次:01頁次:1/27章節(jié):0主題:目錄章節(jié) 主題 頁次0 目錄 11 質(zhì)量手冊的管理 22 公司概況 33 組織結(jié)構(gòu) 44 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 5 4.2 文件要求 65 管理職責(zé) 5.1管理承諾 7 5.2以顧客為中心 8 5.3質(zhì)量方針 9 5.4策劃 10 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 11 5.6管理評審 126 資源管理 6.1資源的提供 13 6.2人力資源 14 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 15 6.4工作環(huán)境 167 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 17 7.2與顧客有關(guān)的過程 18 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 19 7

2、.4采購 20 7.5產(chǎn)品和服務(wù)提供 21 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 228 測量、分析和改進(jìn) 8.1總則 23 8.2監(jiān)視和測量 24 8.3不合格品控制 25 8.4數(shù)據(jù)分析 26 8.5改進(jìn) 27附錄: 質(zhì)量手冊修改記錄質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:2/27章節(jié):1主題: 質(zhì)量手冊的管理1. 目的:1. 1確定公司的質(zhì)量方針, 質(zhì)量目標(biāo),管理程序和要求,以指引全員實(shí)施有效的質(zhì)量系統(tǒng)。1. 2為我廠質(zhì)量系統(tǒng)查核提供書面依據(jù),并提供改進(jìn)作業(yè)和促進(jìn)質(zhì)?；顒?dòng)。1. 3向外界展示我廠的質(zhì)量系統(tǒng)與國際質(zhì)量管理體系要求相符。2.范圍: 本手冊包括我廠的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、組織

3、結(jié)構(gòu)、管理程序及質(zhì)量體系要素的描述。3.編輯與審查: 由管理者代表組織編寫,確保公司的質(zhì)量系統(tǒng)符合國際標(biāo)準(zhǔn)(iso 9001 2000版)之要求,因而確保其為本公司實(shí)施和保持質(zhì)量系統(tǒng)應(yīng)長期遵守的文件。4.核準(zhǔn)簽發(fā) 由副管理者代表組織審稿,界定所有問題,并從總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)之日起開始實(shí)施。5.審查與增修若本手冊內(nèi)容需更新、修訂或補(bǔ)充,依文件與資料的管制程序執(zhí)行。6.發(fā)行管制 6.1行政部依文件與資料的管制程序執(zhí)行發(fā)行管制。 6.2公司內(nèi)部只允許使用受控版本。 6.3當(dāng)認(rèn)證公司、客戶或潛在客戶需要時(shí),公司所發(fā)放的為非受控版本。 6.4分發(fā)清單呈管理者代表確認(rèn),行政部簽發(fā),同時(shí)作上記錄。7.使用與保管

4、 7.1手冊的規(guī)定都應(yīng)得到合理執(zhí)行。 7.2本手冊應(yīng)妥善保管,不得損壞、丟失或任意涂改。 7.3我廠的文件架構(gòu)中如果不同層次文件發(fā)生沖突時(shí),以最高層次的文件為主。依次為質(zhì)量手冊、程序文件、三階文件(作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等) 、四階文件（表格）。8.手冊說明: 8.1 本手冊依據(jù)gb/t19001-2000idt iso9001:2000、有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求編制的，有關(guān)的基礎(chǔ)與術(shù)語引用了gb/t19000-2000idt iso9000:2000標(biāo)準(zhǔn)。 8.2 刪減說明: 本廠依據(jù)gb/t19001-2000idt iso9001:2000的條款進(jìn)行質(zhì)量管理,在 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工及

5、銷售質(zhì)量管理過程當(dāng)中沒有對gb/t19001-2000的條款進(jìn)行刪減。質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:3/27章節(jié):2主題: 公司概況 石木機(jī)電有限公司 位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長江三角洲的寧波市江東區(qū)，這里的環(huán)境優(yōu)雅、空氣清晰、交通便利。本廠主要設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷售和研究各種 液壓鋁型材機(jī)械設(shè)備和零件。本企業(yè)于2010年投產(chǎn)運(yùn)行，占地面積40畝，廠房面積30畝，廠房寬敞明亮?，F(xiàn)有員工近百人,其中管理干部及技術(shù)人員占30%,擁有一批專業(yè)技術(shù)過硬的質(zhì)隊(duì)伍,是一家值得您信賴、交貨及時(shí)、質(zhì)量優(yōu)良的獨(dú)資企業(yè)。企業(yè)本著“意識在先、管理在先、責(zé)任在先、行動(dòng)在先”的原則為廣大合作伙伴服務(wù)。企業(yè)質(zhì)量體系范

6、圍包括：全廠各生產(chǎn)車間及單位；企業(yè)經(jīng)營范圍：電動(dòng)工具的設(shè)計(jì)、開發(fā)和銷售。 企業(yè)管理體系過程之間的相互作用(見附頁2)。新廠董事長: 先生總經(jīng)理: 先生管理代表: 先生管理副代表： 先生tel:86ax:86址: 浙江省寧波市 郵編：315103質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:4/27章節(jié):3主題: 組織架構(gòu)新廠組織架構(gòu)：董事長 總經(jīng)理 副管理者代表 銷售部財(cái)務(wù)部技術(shù)部采購部生產(chǎn)部質(zhì)檢部行政部質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:5/27章節(jié):4主題: 質(zhì)量管理體系-總要求 1.目的:確立本公司質(zhì)量管理

7、體系,使之能實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn).2.范圍: 凡公司質(zhì)量管理活動(dòng),或涉及質(zhì)量活動(dòng)的任何行動(dòng)(包括策劃、實(shí)施、改善、分析等)均在合理受控狀態(tài)下，使這些過程的順序和相互作用明確。3.權(quán)責(zé): 3.1質(zhì)量手冊的編寫: 管理者代表指派專人 3.2質(zhì)量手冊的確認(rèn): 管理者代表 3.3質(zhì)量手冊的核準(zhǔn): 總經(jīng)理 3.4質(zhì)量體系的實(shí)施、維護(hù)和督導(dǎo): 各部門的主管 3.5內(nèi)部質(zhì)量審查與執(zhí)行:內(nèi)部質(zhì)量審查小組4.程序概要 4.1依據(jù)iso 9001 2000版質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)訂立本體系四階文件要求。 4.2質(zhì)量體系的文件架構(gòu)為:一階文件 一階文件-質(zhì)量手冊 z二階文件 二階文件-程序文件 p 三階文件-作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) y三

8、階文件 四階文件-表格 e四階文件 4.3質(zhì)量體系架構(gòu)圖見右圖。 4.4質(zhì)量工程圖由生產(chǎn)部各單位制定。 4.5制定本公司所有生產(chǎn)時(shí)所需的質(zhì)量管制規(guī)范。 4.6 本企業(yè)所有有關(guān)需進(jìn)行外協(xié)加工的產(chǎn)品，加工之后的產(chǎn)品按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)；我方對外包商的設(shè)備及測量裝置等進(jìn)行監(jiān)控，產(chǎn)品檢驗(yàn)若有不合格按不合格品的控制程序進(jìn)行處理。5.主要相關(guān)程序參考: 5.1文件與資料管制程序 5.2品質(zhì)記錄管理程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:6/27章節(jié):4主題: 質(zhì)量管理體系-文件要求1.目的:1. 1確保公司文件的制訂、修訂、發(fā)放、回收、作廢與保管均得到有效的管制,使過時(shí)作廢的文件及時(shí)

9、的撤離各使用場所,并使相關(guān)部門能獲得最新有效的版本文件.1. 2管制各種質(zhì)量記錄,以證明產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量系統(tǒng)有效運(yùn)作,并為質(zhì)量 改善和日后追溯提供依據(jù)。2.范圍:凡本公司質(zhì)量系統(tǒng)四階文件的管理均適用。3.權(quán)責(zé): 3.1文件的制訂、修訂與廢止:制訂部門 3.2文件的會審:各部門主管 3.3一、二階文件的核準(zhǔn): 總經(jīng)理 3.4三階文件的核準(zhǔn): 各主管部門主管 3.5文件的頒發(fā)、收回、銷毀及管制: 行政部 3.6質(zhì)量記錄建檔與保存: 行政部 3.7質(zhì)量記錄檔案有效性審查：各部門主管 3.7過期質(zhì)量記錄、銷毀、處理核準(zhǔn)：管理者代表4.程序概要: 4.1制訂文件與資料管制程序與品質(zhì)記錄管理程序,以管制執(zhí)行

10、質(zhì)量系統(tǒng)所有的文件、資料與表單。 4.2訂立各項(xiàng)文件、資料和表單的制、修、廢管制方式。 4.3訂立各項(xiàng)文件、資料和表單的編列方式。 4.4制定文件目錄表以供各部門核對其所用的文件是否為最新版本,確保質(zhì)量文件有效與一致性。 4.5建立文件、資料和表單的保存年限,以淘汰過期不適應(yīng)之文件.資料和表單。 4.6涉及產(chǎn)品技術(shù)、營業(yè)等質(zhì)量記錄的copy要求主管以上人員核準(zhǔn)。5.主要相關(guān)程序參考: 5. 1文件與資料管制程序 5. 2品質(zhì)記錄管理程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:7/27章節(jié):5主題:管理職責(zé)-管理承諾1.目的:面向客戶與市場,建立、實(shí)施質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作

11、出的承諾提供證據(jù),以達(dá)成客戶滿意。2.范圍:最高管理者在質(zhì)量體系中的一切活動(dòng)均適用。3.權(quán)責(zé): 3.1管理職責(zé)的認(rèn)定:總經(jīng)理 3.2人力資源的配置:各部門主管 3.3質(zhì)量方針的頒布: 總經(jīng)理4.程序概要: 4.1最高管理層負(fù)責(zé)維持及改善質(zhì)量系統(tǒng)。 4.2透過提高生產(chǎn)率、降低不良、確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足客戶需求及相關(guān)的法律、法規(guī)要求。 4.3確保有明確的質(zhì)量政策和質(zhì)量目標(biāo)以引導(dǎo)質(zhì)量體系的管理與改善。 4.4透過管理審查,確保質(zhì)量系統(tǒng)的有效性與適切性。 4.5確保質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作所需資源的提出。 5.主要相關(guān)程序參考: 5.1管理職責(zé)與管理評審程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:8/

12、27章節(jié):5主題:管理職責(zé)-以顧客為中心1.目的:公司全員以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的要求得到確定并予以滿足。2.范圍:圍繞客戶的一切活動(dòng)3.權(quán)責(zé): 3.1客戶溝通與對話: 總經(jīng)理及銷售主管. 3.2客戶抱怨的原因分析:質(zhì)檢部 3.3客戶抱怨的處理與指示: 各部門主管 3.4客戶滿意度的評估: 各部門主管4.程序概要: 4.1最高管理層負(fù)責(zé)客戶溝通與對話。 4.2公司制定并實(shí)施顧客滿意度評估程序,確保對產(chǎn)品在客戶和市面上取得良好的信譽(yù)。 4.3在服務(wù)中獲得產(chǎn)品質(zhì)量改善信息,將反映于作業(yè)質(zhì)量管理,因應(yīng)改善 對策。 4.4透過客戶和市場取得商機(jī)。 4.5確保贏得客戶的信賴。 5.主要相關(guān)程序參

13、考: 5.1顧客滿意度評估程序 5.2客戶投訴處理程序質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:9/27章節(jié):5主題:管理職責(zé)-質(zhì)量政策1.目的:公司全員依存的準(zhǔn)則,透過質(zhì)量政策使各項(xiàng)活動(dòng)與組織宗旨相適應(yīng)。2.范圍:本公司全員均需了解3.權(quán)責(zé): 3.1質(zhì)量方針制定: 總經(jīng)理. 3.2質(zhì)量方針的宣傳與維護(hù):副總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管 3.3質(zhì)量方針的落實(shí):公司全員 3.4質(zhì)量方針的精神展開:公司全員4.程序概要: 4.1最高管理者制定并頒布質(zhì)量政策。 4.2公司的質(zhì)量方針為科學(xué)管理，一馬當(dāng)先.沒有最好，只有更好。 4.3質(zhì)量方針的檢討:透過管理審查及各種會議、報(bào)告,運(yùn)用資料分析其

14、符合性與適切性。 4.4公司通過有關(guān)質(zhì)量意識的教育訓(xùn)練或集會,公告宣傳活動(dòng),向所有人員傳送其內(nèi)容與精神。 4.5使得全員作業(yè)制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、合理化。 5.主要相關(guān)程序參考: 5.1管理職責(zé)與管理評審程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:10/27章節(jié):5主題:管理職責(zé)-策劃1.目的:將質(zhì)量政策轉(zhuǎn)化為可達(dá)成的,量化的目標(biāo)。以確保質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成。2.范圍:2. 1策劃符合本質(zhì)量系統(tǒng)要求的作業(yè)流程。2.2策劃所需資源配置與使用。2.3策劃評估效果方法及持續(xù)改善策劃。3.權(quán)責(zé): 3.1客戶溝通與對話: 總經(jīng)理及銷售部 3.2客戶抱怨的原因分析:質(zhì)檢部 3.3客戶抱怨的處理與指示:

15、各部門主管 3.4客戶滿意度的評估: 各部門主管4.程序概要: 4.1最高管理者制定質(zhì)量目標(biāo)。 4.2公司各部門主管執(zhí)行并努力達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)。 4.3公司質(zhì)量目標(biāo)為:1、客戶滿意度達(dá)100%； 2、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)到99.9%； 5.主要相關(guān)程序參考: 5.1管理職責(zé)與管理評審程序 5.2質(zhì)量目標(biāo)程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:11/27章節(jié):5主題:管理職責(zé)-職責(zé)、權(quán)限和溝通1.目的:確立公司組織系統(tǒng)及部門職責(zé),并規(guī)范質(zhì)量系統(tǒng)審查之權(quán)責(zé).方式以確保組織效能與質(zhì)量系統(tǒng)的適切性,有效性,且持續(xù)改善。2.范圍:. 2.1管理職責(zé):組織系統(tǒng)內(nèi)各部門及主管職責(zé) 2.2各部門間的

16、溝通3.權(quán)責(zé): 3.1各部門的工作職責(zé)如部門職責(zé)管理程序所示。4.程序概要: 4.1最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 4.2管理者代表由董事長任命?，F(xiàn)委任.為本企業(yè)iso品質(zhì)管理系統(tǒng)之管理代表, 為本企業(yè)副管理者代表。確保其建立、維持及持續(xù)改善,向最高管理階層報(bào)告品質(zhì)管理系統(tǒng)執(zhí)行成效,包括改善的需求.并確保組織全員對客戶需求的充分知悉。 核準(zhǔn)人: 4.3確保組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 5.主要相關(guān)程序參考: 5.1管理職責(zé)與管理評審程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:12/27章節(jié):5主題:管理職責(zé)1.目的:確立公司

17、組織系統(tǒng)及各部門職責(zé),確保品質(zhì)部門適應(yīng)性、有效性，使公司不斷地持續(xù)改進(jìn).2.范圍: 2、1管理職責(zé)：組織系統(tǒng)內(nèi)各部門及主管職責(zé)。 2、2系統(tǒng)審查：全公司品質(zhì)管理所涵蓋的所有活動(dòng)。3.權(quán)責(zé):3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)全公司整體戰(zhàn)略及經(jīng)營，并領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門以增強(qiáng)顧客 滿意，全力推展公司業(yè)務(wù)與完成品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)。 3.2管理者代表:頒布品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo),并領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門,全力拓展公 司業(yè)務(wù).完善品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo).4.程序概要:1. 1評審輸入,管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息: 4.1.1審核結(jié)果; 4.1.2顧客反饋; 4.1.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性; 4.1.4預(yù)防和糾正措施的狀況; 4.1.

18、5以往管理評審的跟蹤措施; 4.1.6經(jīng)策劃有影響質(zhì)量管理體系的變更; 4.1.7改進(jìn)的建議;4.2評審輸出,管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措 施; 4.2.1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn); 4.2.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn); 4.2.3資源需求. 5.主要相關(guān)程序參考: 5.1管理職責(zé)與管理評審程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:13/27章節(jié):6主題:資源管理-資源的提供1.目的:確定公司所需的資源,以保證正常生產(chǎn)所維持的一切。2.范圍:所有資源管理均適用。3.權(quán)責(zé): 3.1資源需求的提出:管理者代表及各部門主管 3.2重要資源提供的核準(zhǔn): 總

19、經(jīng)理 3.3資源有效性評議: 管理者代表及各部門主管4.程序概要: 4.1通過實(shí)施保持質(zhì)量系統(tǒng),確定其所需的資源。 4.2為提供持續(xù)改進(jìn)的有效性，確定其所需的資源。 4.3通過資源的提供,滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿意。 5.主要相關(guān)程序參考: 5.1人力資源管理程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:14/27章節(jié):6主題:資源管理-人力資源1.目的:為有效開發(fā)人力資源,充實(shí)員工的內(nèi)在能力,提高整體績效,從而使企業(yè)的競爭力與永續(xù)經(jīng)營能力提高。2.范圍:員工的招聘、考核、教育、訓(xùn)練及評估均適用。3.權(quán)責(zé): 3.1人力資源需求的提出:各部門主管 3.2人力資源需求的核準(zhǔn):總經(jīng)理 3

20、.3員工的招聘、考核:行政部 3.4員工的教育、訓(xùn)練:行政部和相關(guān)單位人員 3.5員工的績效評估:各部門主管4.程序概要: 4.1通過人員的招聘、考核,確保從事本公司生產(chǎn)活動(dòng)的人員或產(chǎn)品質(zhì)量 的人員為合格人員。 4.2確保質(zhì)量政策和目標(biāo)充分被員工所了解。 4.3制定教育、訓(xùn)練需求計(jì)劃。 4.4通過人力資源管理程序?qū)Ω麟A段員工進(jìn)行評估和績效評估。 4.5通過對人力資源的了解、規(guī)劃、實(shí)施、考核使上述要求得以落實(shí),同時(shí)保存對各項(xiàng)訓(xùn)練,評估及人員考核的記錄。5.主要相關(guān)程序參考: 5.1人力資源管理程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:15/27章節(jié):6主題:資源管理-基礎(chǔ)設(shè)施1.

21、目的:為維持并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性,對需要的加以區(qū)分和鑒定.2.范圍:公司一切基礎(chǔ)設(shè)施均適用。3.權(quán)責(zé): 3.1基礎(chǔ)設(shè)施需求的提出:各部門需求單位 3.2基礎(chǔ)設(shè)施需求與使用評估:各部門主管 3.3基礎(chǔ)設(shè)施需求的核準(zhǔn):管理者代表或經(jīng)理4.程序概要: 4.1公司確定,提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施. 4.2本公司之廠房為合法租用之建筑物。 4.3公司各種機(jī)器、輔助器材,工作臺面等過程設(shè)備均為公司所有,依生產(chǎn)設(shè)備及模具管制程序進(jìn)行管理之。 4.4車輛、電話、傳真等支持性服務(wù)設(shè)施為本公司所有,公司管理規(guī)定進(jìn)行管理之。 4.5通過對基礎(chǔ)設(shè)施的鑒定、提供維護(hù)和管理,使其在受控狀態(tài)下達(dá)成產(chǎn)品要求提

22、供幫助。5.主要相關(guān)程序參考: 5.1生產(chǎn)設(shè)備及模具管制程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:16/27章節(jié):6主題:資源管理-工作環(huán)境1.目的:使公司的產(chǎn)品在合格的狀態(tài)下產(chǎn)出。2.范圍:本公司所有場所均適之3.權(quán)責(zé): 3.1日常衛(wèi)生的打掃:清潔工 3.2工廠各車間衛(wèi)生的維護(hù)和清理:相關(guān)負(fù)責(zé)單位 3.3衛(wèi)生區(qū)域的劃分: 各部門主管 3.4衛(wèi)生的監(jiān)督和獎(jiǎng)罰: 各部門主管 3.5工作環(huán)境:iso內(nèi)部品質(zhì)稽查小組4.程序概要: 4.1各工作單位對工作環(huán)境提出需求和看法。 4.2制定5s管理體系，對各車間工作環(huán)境管理之。 4.3納入5s管理體制,對衛(wèi)生區(qū)域的進(jìn)行劃分。 4.4執(zhí)行5

23、s評比活動(dòng),實(shí)行獎(jiǎng)罰制度。 4.5通過對各單位的獎(jiǎng)罰,使他們與公司一起成長。 4.6把工作環(huán)境管理同生產(chǎn)設(shè)備及模具管制程序結(jié)合起來,為公司創(chuàng)造更高的利潤而持續(xù)改善。5.主要相關(guān)程序參考: 5.1生產(chǎn)設(shè)備及模具管制程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:17/27章節(jié):7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1.目的:明確本公司生產(chǎn),檢驗(yàn)和服務(wù)產(chǎn)品的流程,使每一產(chǎn)品在生產(chǎn),檢驗(yàn)和服務(wù)中有章可循。2.范圍:認(rèn)證范圍內(nèi)之一切產(chǎn)品均適之.3.權(quán)責(zé): 3.1質(zhì)量工程圖的制定:質(zhì)檢部主管 3.2質(zhì)量工程圖的審查:質(zhì)檢部主管與管理代表 3.3質(zhì)量工程圖的核準(zhǔn):管理者代表 3.4驗(yàn)收準(zhǔn)則的認(rèn)可:管理

24、者代表或副代表； 3.5出貨產(chǎn)品的驗(yàn)證和驗(yàn)收準(zhǔn)則的執(zhí)行: 質(zhì)檢部4.程序概要: 4.1 質(zhì)檢部應(yīng)制定質(zhì)量工程圖對本公司產(chǎn)品之流程進(jìn)行規(guī)劃,包括制造流程、使用機(jī)器、檢驗(yàn)水準(zhǔn)、測量器具與放行條件等。 4.2.應(yīng)制訂允收/拒收標(biāo)準(zhǔn),測試方法和檢驗(yàn)計(jì)劃等相關(guān)文件。 4.3.對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃所有過程依文件與資料管制程序和品質(zhì)記錄管理程序執(zhí)行.5.主要相關(guān)程序參考: 5.1質(zhì)量工程圖5.2文件與資料管制程序5.3品質(zhì)記錄管理程序質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:18/27章節(jié):7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-與顧客有關(guān)的過程1.目的: 明確客戶的需求,使客戶期望的產(chǎn)品與服務(wù)在公司內(nèi)各部門權(quán)責(zé)清晰。因此

25、對每份訂單執(zhí)行審查和協(xié)調(diào)審查活動(dòng),以確保公司有能力滿足客戶的要求。2.范圍:本公司與客戶有關(guān)的過程均適之。3.權(quán)責(zé): 3.1訂單的建檔與保存:銷售部主管 3.2訂單的核準(zhǔn):銷售主管 3.3客戶產(chǎn)品要求的審查: 銷售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部 3.4產(chǎn)品要求的最終認(rèn)可:董事長 3.5客戶溝通信息反饋: 銷售部4.程序概要: 4.1.鑒定客戶產(chǎn)品的有關(guān)要求,如:如交付及交付后活動(dòng)的要求;已知的規(guī)定或預(yù)期用途所必要的要求;與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求;客戶的任何附加要求并已得到公司認(rèn)可的。 4.2.由銷售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部及公司其它部門對客戶產(chǎn)品要求進(jìn)行必要的審查和確認(rèn)。 4.3.對客戶變更要求時(shí)加以確認(rèn)，最好

26、以書面形式體現(xiàn)。 4.4規(guī)定與客戶溝通的途徑,并制定客戶滿意度評估程序,使客戶的要求在公司內(nèi)充分滿足。 4.5制定合同評審程序,使客戶滿意有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5.主要相關(guān)程序參考: 5.1客戶滿意度評估程序 5.2合同評審程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:19/27章節(jié):7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-設(shè)計(jì)和開發(fā)1.目的:為了更好的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的有效性，從而滿足市場及客戶的需求制定本程序。2.范圍:技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、資料的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證等工作，與生產(chǎn)部、技術(shù)部對設(shè)計(jì)和變更進(jìn)行確認(rèn)。3.權(quán)責(zé): 3.1文件、圖紙及各種設(shè)

27、計(jì)開發(fā)資料之整理:技術(shù)部專案組 3.2開發(fā)過程管理:技術(shù)部門主管4.程序概要: 4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃：銷售部通過客戶及市場信息等提出新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)案件，交董事長認(rèn)可后轉(zhuǎn)技術(shù)部評估。 4.2通過對新產(chǎn)品的分析，由技術(shù)部成立專案，并開始作設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入資料。 4.3以技術(shù)圖面作為設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出資料。 4.4設(shè)計(jì)開發(fā)人員通過對圖紙、零部件的審查進(jìn)行評審工作。 4.5通過對新產(chǎn)品的壽命測試、氣壓測試、油壓測試等工作來進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證工作。 4.6在送客戶前，由開發(fā)專案小組成員對新產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)工作。 4.7整個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，當(dāng)有設(shè)計(jì)變更時(shí)，由技術(shù)部按要求、規(guī)格設(shè)變更通知單的方式通知相關(guān)部門

28、。5.主要相關(guān)程序參考: 5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:20/27章節(jié):7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-采購1.目的:確保采購事務(wù)的順利進(jìn)行,使采購單位適時(shí),適價(jià)、適地、適量同適質(zhì)的提供生產(chǎn)所需物料。2.范圍:生產(chǎn)所需的一切物料采購均適用。3.權(quán)責(zé): 3.1生產(chǎn)所需物料的申購:生產(chǎn)單位 3.2所需物料的核準(zhǔn):采購部經(jīng)理 3.3供應(yīng)商及外發(fā)加工的評審:采購部、生產(chǎn)部與質(zhì)檢部 3.4供應(yīng)商的認(rèn)定: 董事長或總經(jīng)理 3.5供應(yīng)商績效的評議: 采購、倉管與質(zhì)檢部 3.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)證: 質(zhì)檢部4.程序概要: 4.1制定供應(yīng)商管理程序,對經(jīng)審查選擇的合格供應(yīng)商進(jìn)行對

29、外發(fā)廠家加工的半成品及原材料供應(yīng)商的來料進(jìn)行管制和監(jiān)督。同時(shí)提高其競爭能力,使供應(yīng)商與公司一起成長。 4.2制訂采購管理程序規(guī)范采購方式,以確保來料及外發(fā)產(chǎn)品加工的產(chǎn)品的要求得到滿足。 4.3由質(zhì)檢部對采購產(chǎn)品及外發(fā)加工回來的產(chǎn)品的驗(yàn)證.以確保來料的質(zhì)量要求。 4.4如客戶需要到供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí),由采購部安排,但客戶的驗(yàn)證并不能代表本公司。5.主要相關(guān)程序參考: 5.1供應(yīng)商管理程序 5.2 采購管理程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:21/27章節(jié):7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-產(chǎn)品和服務(wù)的提供1.目的:明確訂立制造條件及符合質(zhì)量要求的必要資源,以確保產(chǎn)品于各階段之管制皆符合質(zhì)

30、量要求。2.范圍:產(chǎn)品和服務(wù)的提供涉及的活動(dòng)均適用。3.權(quán)責(zé): 3.1生產(chǎn)進(jìn)度的控制:生產(chǎn)部 3.2生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)規(guī)范的制訂:生產(chǎn)部 3.3機(jī)器設(shè)備,模具的使用和保養(yǎng):生產(chǎn)部 3.4制造過程中各階段的質(zhì)量管制:質(zhì)檢部 3.5產(chǎn)品的標(biāo)識與防護(hù):相關(guān)人員 3.6客戶財(cái)產(chǎn)的控制:相關(guān)人員 3.7監(jiān)控與測量設(shè)備的控制: 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部4.程序概要: 4.1制定生產(chǎn)制造管理程序?qū)ιa(chǎn)計(jì)劃和交期管制。 4.2制定生產(chǎn)設(shè)備及模具管理程序以確保制造過程的能力。 4.3制定產(chǎn)品的標(biāo)識與可追溯性管理程序以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量問題追溯。 4.4制定監(jiān)控與測量設(shè)備的管制程序使監(jiān)視和測量裝置、儀器、設(shè)備均處于合格狀態(tài)。4.5本公司

31、目前無顧客提供的產(chǎn)品,對于客戶提供的樣品及圖紙等客戶財(cái)產(chǎn)由相關(guān)部門自行保管不得丟失，在有丟失或損壞等意外情況時(shí)應(yīng)及時(shí)告知客戶。5.主要相關(guān)程序參考: 5.1生產(chǎn)制造管理程序 5.2生產(chǎn)設(shè)備與模具管制程序 5.3產(chǎn)品的標(biāo)識與可追溯性程序 5.4監(jiān)控與測量設(shè)備的管制程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:22/27章節(jié):7主題:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-監(jiān)視和測量設(shè)備的控制1.目的:為使檢驗(yàn),測量與測試儀器有充分的管制、校驗(yàn)與維護(hù),以證實(shí)和確保產(chǎn)品能符合規(guī)定要求。2.范圍:本公司所有檢驗(yàn),測量與測試儀器均適用。3.權(quán)責(zé): 3.1監(jiān)視和測量設(shè)備的管制及驗(yàn)收:質(zhì)檢部 3.2監(jiān)視和測量設(shè)備的編列管理和

32、校驗(yàn)計(jì)劃的制定:質(zhì)檢部 3.3使用中的監(jiān)視和測量設(shè)備的送校:質(zhì)檢部 3.4監(jiān)視和測量設(shè)備的稽查:技術(shù)部 3.5監(jiān)視和測量設(shè)備的合格核準(zhǔn):儀校組4.程序概要: 4.1.公司對不同產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn),量測與測試皆選用適當(dāng)精密度、準(zhǔn)確度的合格監(jiān)視和測量設(shè)備。 4.2.在校驗(yàn)中,分為內(nèi)校和外校,并能追溯到國際、國家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)無法追溯到時(shí),則以客戶認(rèn)可的品質(zhì)要求為準(zhǔn)則。 4.3儀校組依校驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)視和測量設(shè)備的校驗(yàn)。 4.4監(jiān)視和測量設(shè)備由技術(shù)部進(jìn)行標(biāo)識和編列管理。 4.5技術(shù)部定期對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行稽查。 4.6.列入“免校”的監(jiān)視和測量設(shè)備必須經(jīng)管理者代表認(rèn)可。 4.7內(nèi)部儀校人員必須是培訓(xùn)合格

33、的人員。 4.8所有監(jiān)視和測量設(shè)備管制的記錄依品質(zhì)記錄管理程序執(zhí)行管理.5.主要相關(guān)程序參考: 5.1監(jiān)控與測量設(shè)備的管制程序 5.2品質(zhì)記錄管理程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:23/27章節(jié):8主題:測量、分析和改進(jìn)-總則1.目的:為保證質(zhì)量體系與產(chǎn)品的符合性,并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。2.范圍:測量、分析和改進(jìn)的一切活動(dòng)。3.權(quán)責(zé): 3.1測量、分析和改進(jìn)的策劃:管理代表 3.2合理化改進(jìn)的建議提出:相關(guān)單位 3.3合理化改進(jìn)的認(rèn)可:總經(jīng)理或副管理代表 3.4合理化改進(jìn)的加勉:總經(jīng)理或副管理代表 3.5改進(jìn)數(shù)據(jù)提供和分析:質(zhì)檢部及相關(guān)單位4.程序概要: 4.1.

34、本公司制定并實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施程序以便: 4.1.1證實(shí)產(chǎn)品的符合性 4.1.2保證質(zhì)量體系的符合性 4.1.3持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性 4.2.合理運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù),對過程方法加以確認(rèn).5.主要相關(guān)程序參考: 5.1糾正措施和預(yù)防措施程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:24/27章節(jié):8主題: 測量、分析和改進(jìn)-監(jiān)視和測量1.目的:為評價(jià)客戶對本公司是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息,以驗(yàn)證各單位在具體運(yùn)作中符合體系要求,并從監(jiān)視和測量中獲得相關(guān)信息,從而為質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2.范圍:涉及本公司有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的事務(wù),包括客戶滿意、內(nèi)部質(zhì)量稽查, 質(zhì)量過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和

35、測量。3.權(quán)責(zé): 3.1客戶滿意的監(jiān)視和測量:質(zhì)檢部 3.2內(nèi)部質(zhì)量稽查:內(nèi)審小組 3.3質(zhì)量過程的監(jiān)視和測量:相關(guān)權(quán)責(zé)部門 3.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量: 質(zhì)檢部 3.5監(jiān)視和測量的客觀性和公正性認(rèn)可:管理者代表或副代表4.程序概要: 4.1獲取客戶對本公司滿意度的信息,制定客戶滿意度評估程序來感知其相關(guān)信息。 4.2依內(nèi)部品質(zhì)審核程序中規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)體系審查,確保其有效地實(shí)施和保持。 4.3制定產(chǎn)品監(jiān)視與測量管制程序?qū)砹线M(jìn)行檢查和控制。 4.4制定產(chǎn)品監(jiān)視與測量管制程序?qū)χ圃爝^程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 4.5制定產(chǎn)品監(jiān)視與測量管制程序?qū)Τ善返某鲐涍M(jìn)行判定放行條件規(guī)定,除非客戶認(rèn)可,否則均依本

36、程序執(zhí)行。 4.6維持所有監(jiān)視和測量的記錄，以證據(jù)證明產(chǎn)品和過程合乎要求。5.主要相關(guān)程序參考: 5.1客戶滿意度評估程序 5.2內(nèi)部品質(zhì)審核程序 5.3產(chǎn)品監(jiān)視與測量管制程序 質(zhì)量手冊文件編號: abc-d-01版次:01頁次:25/27章節(jié):8主題:測量、分析和改進(jìn)-不合格品控制1.目的:確保不合格品能得到有效管制,并防止誤用,使不合格品在正常狀態(tài)下標(biāo)識、隔離、管制和處理得當(dāng)。2.范圍:在原物料,制品、半品、成品及退貨品各階段的不合格品皆適之。3.權(quán)責(zé): 3.1各階段不合格品的標(biāo)識和隔離:質(zhì)檢部,生產(chǎn)部 3.2不合格品的處理:生產(chǎn)部 3.3不合格品的驗(yàn)判和測試: 質(zhì)檢部 4.程序概要: 4.1.公司內(nèi)所有物料均需標(biāo)識,以防止不合格品的不當(dāng)使用,使不合格品在任何場所均受到管制。 4.2.