基建處工作流程匯編

1、基建處工作流程匯編河海大學基建處二一一年八月目 錄一、 綜合管理科工作流程1、 基建處公章用印流程 (修訂)12、 基建處合同專用章用印流程（修訂）23、 基建處上級文件及校外來函處理流程（新增）34、 基建處校內(nèi)來函處理流程（新增）45、 基建處公文行文流程（新增）5二、 計劃管理科工作流程1、 計劃管理科基本工作流程（新增）62、 規(guī)劃設計方案辦理程序（新增）73、 建設工程規(guī)劃許可證（含臨時）辦理程序（新增）84、 放（驗）線及正負零申報辦理程序（新增）95、 工程質量監(jiān)督注冊進行網(wǎng)上申報的程序（新增）106、 辦理建筑施工許可證程序（新增）11三、 項目管理科工作流程1、 項目建設前期

2、工作流程（修訂）132、 項目招投標工作流程（修訂）143、 勘察、設計階段工作流程（新增）154、 合同簽訂工作流程（新增）165、 工程審核審計工作流程（修訂）176、 統(tǒng)計工作流程（新增）187、 檔案管理工作流程 (修訂)198、 工程款結算支付工作流程（修訂）209、 質量保證金退還工作程序（修訂）21四、 基建采購科工作流程 （修訂）22五、 施工管理科工作流程 （新增）23一、綜合管理科工作流程1、基建處公章用印流程用印人填寫河海大學基建處印章使用登記表報送主管副處長審批經(jīng)主管副處長審批同意用印后報送處長審批經(jīng)處長審批同意用印后綜合管理科用印2、基建處合同專用章用印流程職能科室起

3、草合同文本，填寫河海大學工程建設項目合同文件會簽單工程建設項目合同文件會簽單附合同文本報送校法律顧問審閱同提出修意該意見職能科室根據(jù)法律顧問意見修改文本經(jīng)校法律顧問審閱同意后報送校監(jiān)察處、財務處等部門及本處處長會簽河海大學文件會簽單上所列部門會簽同意后，用印人填寫河海大學基建處印章使用登記表報送主管副處長審批報送處長審批經(jīng)處長審批同意用印后綜合管理科用印3、基建處上級文件及校外來函處理流程上級文件、通知、校外部門來函等有關材料綜合管理科登記、分類綜合管理科科長閱簽轉處領導閱批根據(jù)處領導批示轉有關職能科室閱辦辦理結果報相關主管部門相關意見反饋有關部門文件的復印件及辦理結果轉綜合管理科立案歸檔原文

4、退校辦秘書科歸檔4、基建處校內(nèi)來函處理流程綜合管理科收到校內(nèi)來函進行登記綜合管理科在校內(nèi)來函附上基建處工作呈報表并填寫來函單位及主要內(nèi)容綜合管理科科長閱簽呈基建處處長閱簽后轉綜合管理科綜合管理科根據(jù)處領導批示轉有關職能科室閱辦綜合管理科立卷存檔辦理結果反饋5、基建處公文行文流程處內(nèi)職能科室擬稿，擬稿人填寫“河海大學部門文件”稿簽送綜合管理科綜合管理科核稿處內(nèi)相關科室會簽基建處分管副處長閱簽基建處處長簽發(fā)綜合管理科排版、打印、用印在校園網(wǎng)辦公自動化部門文件欄及基建處網(wǎng)站上公布綜合管理科立卷存檔二、計劃管理科工作流程1、基建處計劃管理科基本工作流程2、規(guī)劃設計方案辦理程序辦理范圍：新建、改建、擴建

5、各類永久性、臨時性建筑物、構筑物基本材料：（1） 僅首次申報時提供：出示建設單位組織機構代碼證副本，提供復印件一份；（2） 每次申報時提供：規(guī)劃方案審查申請書、總圖審查申請書。分項材料：（1） 符合國家設計規(guī)范的方案圖2套；（2） 建設用地批準書或土地使用權屬證明原件；（3） 規(guī)劃設計要點復印件1份；（4） 規(guī)劃設計要點或上輪審查意見要求提供的相關部門意見及其他材料復印件1份；（5） 總平面圖6份（含電子文件）。辦理時限：7個工作日辦理科室：規(guī)劃管理一部、二部、三部3、建設工程規(guī)劃許可證（含臨時）辦理程序辦理范圍：新建、改建、擴建各類永久性、臨時性建筑物、構筑物基本材料：（1） 僅首次申報時提

6、供：出示建設單位組織機構代碼證副本，提供復印件一份；（2） 每次申報時提供：建設工程規(guī)劃許可證申請書。分項材料：（1） 項目批準文件原件，提供復印件1份；（2） 建設用地批準書或土地使用權屬證明原件，提供復印件一份；（3） 1/500、1/1000或1/2000現(xiàn)勢地形圖復印件1份；（4） 規(guī)劃設計要復印件1份；（5） 方案設計審定通知書及附圖復印件1份；（6） 符合國家設計及規(guī)范的施工圖2套；（7） 有關部門對施工圖的審查意見原件；（8） 有關部門對施工圖的審查意見原件，提供復印件1份；（9） 規(guī)劃設計要點或上輪審查意見要求提供的相關部門意見及其他材料復印件1份。辦理時限：7個工作日辦理科室

7、：規(guī)劃管理一部、二部、三部4、放（驗）線及正負零申報辦理程序辦理范圍：永久性建設工程和由規(guī)劃管理部門指定的臨時性建設工程開工前，建設單位或者個人應當向規(guī)劃管理部門申報驗線，經(jīng)核準簽章后方可開工。申報材料：（1） 規(guī)劃（驗線）（驗收）申請書；（2） 建設工程規(guī)劃許可證復印件；（3） 審定總平面圖復印件1份及電子文件；（4） 單體建筑1層平面圖1份及電子文件；（5） 已樹立公示牌通知單；（6） 南京市江寧區(qū)規(guī)劃局建設工程放（驗）線批復通知書復印件1份；（7） 要求提供的其他相關圖件復印件1份。辦理時限：5個工作日辦理科室：測繪管理科5、工程質量監(jiān)督注冊進行網(wǎng)上申報的程序（1） 建設單位用加密鎖登陸

8、江寧區(qū)建設工程質量監(jiān)督網(wǎng)站，進入“責任主體申報查詢”窗口，進行網(wǎng)上報監(jiān)；（2） 網(wǎng)上申報完成后，建設單位攜帶申報表及下列資料到建工局交易大廳質量監(jiān)督窗口或江寧區(qū)行政服務中心建工局窗口進行審核。需提交資料如下：（1） 巖土工程地質勘查文件審查合格通知書（原件核查，復印件留存）；（2） 施工圖設計文件審查合格證書、抗震設防審查證書，若有人防及其他專項工程的需提供人防及其他專項工程審查合格證書（原件核查，復印件留存）；（3） 施工、監(jiān)理中標通知書1份（原件核查，復印件留存、建工局招標辦理）；（4） 施工、監(jiān)理招投標合同備案表（各一份，原件核查，復印件留存、建工局招標辦理）；（5） 施工、監(jiān)理合同（原

9、件核查）；（6） 規(guī)劃許可證件（原件核查，復印件留存，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)須提供）；（7） 工程監(jiān)理情況登記表（原件核查，復印件留存，質監(jiān)站技術科辦理）；（8） 工程概況表及其他需要的文件。6、辦理建筑施工許可證程序（1） 建設單位經(jīng)辦人提供單位法人授權委托書來辦理施工許可及領證手續(xù)（需注明有效期，時長為15天），經(jīng)辦人提供身份證復印件（經(jīng)辦人需與施工許可申請表上領證人一致，原件備查）；（2） 建設單位進行網(wǎng)上申報并從網(wǎng)上打印施工許可申請表；（3） 建設單位持加蓋本單位及法人代表印鑒的申請表和以下申請材料到江寧開發(fā)區(qū)秦淮路6#建工局二樓交易大廳建管科窗口辦理建筑施工許可證；（4） 經(jīng)審核，資料齊全、

10、符合開工條件及法定形式即可受理發(fā)證。所需提交材料如下：（1） 該建筑工程用地批準手續(xù)（國土局辦理）；（2） 建設工程規(guī)劃許可證；（3） 施工現(xiàn)場是否具備施工條件（開工報告tj1.6表格原件，需加蓋建造師與總監(jiān)執(zhí)業(yè)印章）；（4） 中標通知書或者直接發(fā)包通知書，施工合同備案表（招標辦辦理），甲乙雙方 的建筑施工合同文本原件；（5） 監(jiān)理中標通知書或者直接發(fā)包通知書，監(jiān)理合同備案表，監(jiān)理合同（招標辦辦理）；（6） 質量監(jiān)督通知書（質監(jiān)站辦理）；（7） 建筑工程施工圖設計文件審查合格書；如不需要審圖，需提供施工圖紙；（8） 建設單位資金落實證明，工期一年內(nèi)的資金到位不少于合同價的50%，超過一年的不少

11、于合同價的30%；（注：對正常辦理建筑工程施工許可證手續(xù)的工程項目，建設單位必須提供銀行出具的該建設資金到位情況證明和支付給施工單位的工程備料預付款證明憑證；對補辦建筑工程施工許可證手續(xù)的工程項目，建設單位應提供按施工合同約定的工程形象進度付款證明憑證，同時提供銀行出具的該建設項目資金到位證明；對尚未解決拖欠工程款問題的建設單位，在辦理行項目施工許可證時，建設單位應提供銀行工程款支付的銀行資金擔保。）（9） 立項批文；（10） 建筑工程安全監(jiān)督備案證（安監(jiān)站辦理）；（11） 經(jīng)監(jiān)理審批過的施工組織設計a3-1方案報審原件（需加蓋建造師與總監(jiān)執(zhí)業(yè)印章）；（12） 建筑工程消防設計審核意見書（消防

12、大隊辦理）；（13） 法律、法規(guī)所規(guī)定的其他文件（新開工項目需提供該項目環(huán)境影響報告審批意見、節(jié)能評估報告、江寧區(qū)建設工程使用預拌砂漿承諾書）；（14） 以上資料需提供原件核實，復印件加蓋建設單位公章留存。三、項目管理科工作流程1、項目建設前期工作流程根據(jù)學校基本建設規(guī)劃編制項目建議書、項目可研報告報校長辦公會議審核通過報教育部項目審批組織勘察、設計招標校有關部門組織場地拆遷及清除委托勘察、設計市（區(qū)）規(guī)劃局方案送審市消防局市（區(qū)）人防辦擴初設計送審 市（區(qū)）衛(wèi)生防疫市（區(qū)）氣象局送審施工圖省或市審圖中心招標備案確定招標代理機構申辦規(guī)劃許可證組織監(jiān)理、施工招投標確定監(jiān)理、施工單位委托節(jié)能評估合

13、同備案及委托質監(jiān)發(fā)布開工令監(jiān)理、施工單位進場施工第一次工地例會申領施工許可證2、項目招投標工作流程編寫招標方案招標方式、資格條件評標、定標原則招標工作日程安排通過招標方案市招標辦招標備案成立自行招標工作組確定招標代理單位發(fā)布招標公告及資格預審文件編制招標文件及工程量清單 招標人及市招標辦審查通過接收資格預審申請書并核查原件編制工程預算 資格文件審查及現(xiàn)場考察確定最高限價確定潛在投標人通過招標文件發(fā)售招標文件組織現(xiàn)場踏勘及答疑市招標辦審查并備案市交易中心抽取評委市交易中心開標、評標提交招投標情況報告評標結果公示招標、中標人共同繳費簽發(fā)中標通知書3、勘察、設計階段工作流程組織設計方案招標確定設計單

14、位及方案組織勘察單位招標設計方案調(diào)整及送審確定勘察單位確定設計方案確定勘察方案及布孔圖設計方案規(guī)劃審批現(xiàn)場勘探進行初步設計提供地勘報告初步設計審查及調(diào)整 確定初步設計方案地勘報告通過圖審施工圖設計施工圖校內(nèi)審查施工圖報相關部門審查整理施工圖修改意見審查取得相關部門審查意見施工圖修改施工圖設計完成4、合同簽訂工作流程招標文件起草合同投標文件合同處內(nèi)修改中標承諾書等基建處處領導校法律顧問合同會簽校內(nèi)相關職能部門合同簽訂合同編號及存檔 合同發(fā)放5、工程審核審計工作流程移交資料歸檔提交審計報告匯總資料送校審計處進行二次審計提交內(nèi)部審核報告整理審核意見50萬以外項目科執(zhí)行結算審核程序項目科牽頭組織相關人

15、員進行內(nèi)審施工單位在工程竣工后28天內(nèi)，遞交完整的結算資料監(jiān)理及甲方代表進行資料真實性、完整性復核進行內(nèi)部審核（委托咨詢事務所）50萬以內(nèi)6、統(tǒng)計工作流程數(shù)據(jù)收集校財務科監(jiān)理單位數(shù)據(jù)整理、填表上報數(shù)據(jù)常州校區(qū)校辦樓鼓區(qū)統(tǒng)計局省教育廳教育部校內(nèi)外其它部門7、檔案管理工作流程歸學校檔案館期間檔案管理人員負責（1）每月定期收集、最后匯總（2）相關人員的借檔、查檔資料組卷材料管理科施工管理科計劃管理科施工單位（施工（施工監(jiān)理單位建立校檔案館電子目錄項目管理科綜合管理科資料整理歸市城建檔案館資料整理歸處檔案室8、工程款結算支付工作流程通知施工單位領取審計報告施工單位與校基建財務對賬施工科材料科?；ㄘ攧?/p>

16、提供對賬單項目科通知施工單位開具發(fā)票綜合科施工單位辦理結算單 共同會簽?；ㄘ攧湛?辦理工程款支付9、質量保證金退還工作程序質保期滿施工方提交質保金退還申請質保期內(nèi)使用單位對工程質量缺陷提出維修要求通知原施工方對工程存在的質量缺陷進行維修 原施工方響應 原施工方未響應原施工單位組織維修重新委托施工單位組織維修監(jiān)理單位、基建處、使用單位共同對工程質量進行驗收施工方進行整改 發(fā)出整改通知書未通過驗收通過驗收三方共同簽字確認工程質量整改驗收單 原施工方與基建財務科核對質保費用發(fā)生金額重新委托的施工方辦理維修費用結算審核扣除由其他施工方所發(fā)生的維護費用重新委托的施工方辦理維修費用結算依據(jù)原施工方簽認的

17、質保退還金額，辦理質保金退還手續(xù)四、基建采購科工作流程施工單位根據(jù)工程進展情況列出甲供材料及設備清單提交施工管理科審核。清單內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格型號、使用部位、技術要求、供貨日期等施工管理科對甲供材料及設備清單審核后轉基建采購科復審基建采購科對甲供材料及設備清單復審后報主管副處長及處長審批同意基建采購科在相關招標信息網(wǎng)發(fā)布招標公告基建采購科接受投標人報名并對潛在投標人進行資格預審基建采購科編寫招標文件并報分管副處長、處長同意基建采購科組織開標、評標、確定中標單位基建采購科將招標結果在相關招標信息網(wǎng)上公示基建采購科向中標單位發(fā)布中標通知書基建采購科起草合同供貨文本供貨合同文本提交校法律顧問審閱同意后轉審計處、財務處、監(jiān)察處、資產(chǎn)處審閱同意基建采購科與供貨商簽訂供貨合同基建采購科根據(jù)合同約定條款辦理付款手續(xù)基建采購科協(xié)同施工管理科等部門檢查、督促合同的履約五、施工管理科工作流程開始參與施