獺兔加工項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、河北塞上源獺兔加工項(xiàng)目可行性報(bào)告二 0 一 0 年七月目錄一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性二、建設(shè)規(guī)模的確定三、資源狀況及建設(shè)條件分析四、項(xiàng)目選址五、項(xiàng)目總投資及資金來源六、環(huán)境保護(hù)勞動(dòng)衛(wèi)生和安全七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃八、效益分析一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 沽源縣作為畜牧業(yè)大縣， 在獺兔養(yǎng)殖基地建設(shè)上有一定的基礎(chǔ) 和實(shí)力，但由于缺乏“龍頭”企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的整體拉動(dòng)效應(yīng)，市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)能力相對(duì)較弱，所以在資源增值潛能方面還有很大的挖掘空間。從市場(chǎng)的角度分析 ,獺兔養(yǎng)殖業(yè)是受國(guó)際市場(chǎng)影響比較敏感的 行業(yè) ,值此全球經(jīng)濟(jì)大蕭條之際，不可避免的也受到了沖擊和打壓。 所慶幸的是，近年來國(guó)內(nèi)需求在不斷加大 ,總體趨勢(shì)仍被

2、看好。主要表現(xiàn)在： 獺兔皮價(jià)格雖有下跌， 但有行有市， 市場(chǎng)交易仍很活躍； 獺兔肉一直呈供不應(yīng)求之勢(shì)，且價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,抗跌能力明顯。沽源縣各級(jí)各界領(lǐng)導(dǎo)對(duì)獺兔養(yǎng)殖一直以來非常重視， 曾出臺(tái)過 不少優(yōu)惠政策及鼓勵(lì)措施；沽源縣及周邊地區(qū)農(nóng)民有養(yǎng)兔的習(xí)慣 , 目前獺兔存欄總數(shù)估計(jì)就超過了 100 萬只；只是由于缺乏“龍頭” 企業(yè)的帶動(dòng)和示范， 養(yǎng)殖過程中缺乏科學(xué)規(guī)范的管理、 飼料中營(yíng)養(yǎng) 成份不全及良種選育不到位 ,導(dǎo)致兔皮品質(zhì)上不去，兔肉銷路不順 暢。最重要的，獺兔養(yǎng)殖和加工項(xiàng)目是國(guó)家“草畜平衡” 、“舍飼禁 牧”政策實(shí)施以來，真正具有現(xiàn)實(shí)意義的、可操作、易推廣的新型 富民產(chǎn)業(yè)， 必將成為我縣農(nóng)村富余

3、勞動(dòng)力就地轉(zhuǎn)移， 創(chuàng)業(yè)增收的一 條重要渠道。因此，以政府為依托，立足沽源縣實(shí)情，因地制宜地 培育具有競(jìng)爭(zhēng)能力的優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)， 建立新型的從繁育生產(chǎn)、 科研 推廣到加工出口為一體的營(yíng)銷體系， 為沽源縣獺兔養(yǎng)殖找出路、 造 市場(chǎng)， 使獺兔養(yǎng)殖業(yè)真正成為可持續(xù)發(fā)展的、 造福沽源縣廣大農(nóng)民 的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。將成為世界經(jīng)濟(jì)大蕭條環(huán)境下得民心、順民意、利國(guó) 利民的良好投資舉措， 也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下廣大獺兔養(yǎng)殖戶規(guī)避經(jīng) 營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、 確保利益最大化的迫切要求。 本項(xiàng)目正是在這種背景下提 出的。二、建設(shè)規(guī)模的確定通過對(duì)全國(guó)獺兔交易中心肅寧縣各生產(chǎn)、加工環(huán)節(jié)以及該縣規(guī) ?；H兔養(yǎng)殖基地的實(shí)地考察、并經(jīng)我方相關(guān)人員的可行

4、性論證， 決定圍繞資源的綜合利用和精深加工， 以大型肉聯(lián)廠為龍頭， 規(guī)模 化專業(yè)飼養(yǎng)為基地， 批發(fā)市場(chǎng)和連鎖經(jīng)營(yíng)為紐帶， 在沽源縣工業(yè)聚 集區(qū)征地 144 畝 ,新建年加工獺兔 300 萬只的大型肉類聯(lián)合加工廠 及裘皮加工廠各一座；配套建立一個(gè)年出欄商品獺兔 100 萬只的 大型養(yǎng)殖基地一個(gè)， 該養(yǎng)殖基地一期工程 9200 平方米的種兔繁育 基地已建成并投入使用；另外，每年再以“公司 + 基地 + 專業(yè)合作 社+ 農(nóng)戶”的模式帶動(dòng) 20,000 戶貧困農(nóng)戶養(yǎng)殖獺兔 200 萬只，以 便為肉聯(lián)廠持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展提供充足的肉源。日產(chǎn)獺兔專用顆粒飼料 70 噸的大型飼料加工廠也正在建設(shè) 中。三

5、、資源狀況及建設(shè)條件分析1、資源狀況 沽源縣位于冀蒙結(jié)合部，屬典型的農(nóng)、牧交錯(cuò)區(qū)，境內(nèi)地域遼 闊，耕地、草場(chǎng)面積大，飼草、飼料充足，具有發(fā)展獺免養(yǎng)殖業(yè)得 天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)； 沽源農(nóng)牧民有養(yǎng)殖獺兔的豐富經(jīng)驗(yàn)； 縣畜牧局 可在飼草種植、良種選育、防疫滅病等方面提供協(xié)助。2 、建設(shè)條件A :具有最佳的環(huán)境條件?？h域經(jīng)濟(jì)目前以農(nóng)牧業(yè)為主，工業(yè) 基礎(chǔ)十分薄弱， 工礦企業(yè)少、 環(huán)境清潔， 農(nóng)畜產(chǎn)品無污染、 無公害， 具有生產(chǎn)綠色食品、有機(jī)食品不可比擬的環(huán)境優(yōu)勢(shì)。B :發(fā)展獺兔養(yǎng)殖業(yè)具有充足的飼草資源。全縣現(xiàn)有草場(chǎng)202 萬畝 ,年產(chǎn)青草億公斤 ,可完全滿足養(yǎng)殖需求。C:具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。沽源縣環(huán)京津、連

6、晉蒙，境內(nèi)207國(guó)道， “半虎”線、 “赤寶”線縱橫交錯(cuò)，交通便利。電力、通訊設(shè)施完備，地上、地下水資源十分豐富D ：縣內(nèi)畜牧業(yè)服務(wù)體系完善，功能齊全。目前已形成完善的 畜牧業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，從技術(shù)力量、畜種改良、防檢體系等環(huán)節(jié) 上都能為全縣畜牧業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供高質(zhì)量的服務(wù)。E:有著優(yōu)惠的政策保障。為實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展， 沽源縣把畜牧產(chǎn)業(yè)列為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)培育， 在招 商引資、聯(lián)合建廠、 新產(chǎn)品開發(fā)等方面有一系列優(yōu)惠政策； 在占地、 基礎(chǔ)設(shè)施配套、稅費(fèi)收取、資金扶持、優(yōu)化服務(wù)等方面予以最大限 度的優(yōu)惠，投資環(huán)境寬松良好。四、項(xiàng)目選址 獺兔加工項(xiàng)目（肉聯(lián)廠、裘皮廠、

7、服裝廠）選定在沽源縣工業(yè)聚集 區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目規(guī)劃占地 144 畝；配套新建的年出欄商品獺兔 100 萬只的 養(yǎng)殖基地設(shè)在沽源縣白土夭鄉(xiāng)西 8 公里的前山林場(chǎng)， 緊鄰“半虎” 干線 公路， 占地面積 130 畝；獺兔專用飼料加工廠選址在白土夭鄉(xiāng)大農(nóng)場(chǎng)。五、項(xiàng)目總投資及資金來源1 、固定資產(chǎn)投資 獺兔加工項(xiàng)目固定資產(chǎn)部分主要包括 :按出口標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè)的 現(xiàn)代化屠宰車間、 分割包裝車間的土建和設(shè)備、 冷凍冷藏庫(kù)土建和 設(shè)備、兔皮鞣制（裘皮廠）土建及設(shè)備、減少污染物排放及廢水凈 化處理的高科技環(huán)保設(shè)施工程、 兔舍土建及設(shè)備、 飼料加工廠土建 及設(shè)備，廠區(qū)內(nèi)外部配電工程、供水工程、排水工程、供暖工程、 消防

8、工程、通訊工程、廠區(qū)道路工程及征地費(fèi)、技術(shù)引進(jìn)費(fèi)、前期工作費(fèi)，施工管理費(fèi)等其它費(fèi)用固定資產(chǎn)投資 6,500 萬元。 其中固定資產(chǎn)原值 6,200 萬元，遞 延及無形資產(chǎn) 300 元萬。2 、流動(dòng)資金采用詳細(xì)指標(biāo)計(jì)算法測(cè)算項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金需求量， 按年內(nèi)實(shí) 現(xiàn)三次周轉(zhuǎn)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年需鋪底流動(dòng)資金 3,500 萬元。3、項(xiàng)目總投資及資金來源 固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩項(xiàng)構(gòu)成加工項(xiàng)目總投資 1 億元，其 中 6000 萬元由自然人祁軍個(gè)人出資 ,銀行貸款 4000 萬元。六、環(huán)境保護(hù)勞動(dòng)衛(wèi)生和安全1 、環(huán)境保護(hù)加工項(xiàng)目投產(chǎn)后， 肉聯(lián)廠宰殺及獺兔皮鞣制過程中所產(chǎn)生的廢 水、廢物等按規(guī)劃要求， 通過高科

9、技廢水凈化處理設(shè)備凈化處理后 排放和處理； 獺兔養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的糞便， 集中到基地指定位置進(jìn) 行生化處理后作為基地飼草種植的有機(jī)肥料。2 、勞動(dòng)衛(wèi)生和安全企業(yè)投產(chǎn)后，嚴(yán)格按照動(dòng)檢法 、商檢法和食品衛(wèi)生管 理?xiàng)l例進(jìn)行操作。具體措施為：一是養(yǎng)殖基地對(duì)外封閉，謝絕參 觀、考察，隔絕外部傳染源的侵入；二是在屠宰、加工、冷凍冷藏 過程中， 嚴(yán)格制定衛(wèi)生管理崗位責(zé)任制， 給從業(yè)職工配齊必務(wù)的勞 動(dòng)保護(hù)用品，并定期進(jìn)行體檢；三是對(duì)加工設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn) 器具和生產(chǎn)場(chǎng)地，每日進(jìn)行消毒滅菌，以確保養(yǎng)殖、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的安全、衛(wèi)生七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃在沽源縣工業(yè)聚集區(qū)新建的獺兔加工項(xiàng)目于2010 年 7 月正式奠基開工

10、。 2011 年 10 月底前肉聯(lián)廠、裘皮廠及其配套設(shè)施全部 完工并投入使用。八、效益分析1 、經(jīng)濟(jì)效益分析A ：項(xiàng)目計(jì)算期： 19 年B:年銷售收入：項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為年加工商品獺兔 300 萬只，其中公司養(yǎng)殖基 地年出欄獺兔 100 萬只；采用“公司 +基地 +專業(yè)合作社 +農(nóng)戶” 的模式養(yǎng)殖 200 萬只。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后按市場(chǎng)最低銷售價(jià)格每只獺兔60 元計(jì)算，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 18,000 萬元。C:稅金：按13%稅率計(jì)算增值稅和銷售收入的1%計(jì)算地方附加稅，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年納稅金總額為 648 萬元。D ：利潤(rùn)總額：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 1,600 萬元，分配方案為，首先按1,200 萬元

11、。25% 提取所得稅 400 萬元，形成稅后利潤(rùn)計(jì)算指標(biāo)：投資利潤(rùn)率12%投資利稅率%投資回收期年（含建設(shè)期 3 年）盈虧平衡點(diǎn) 73% （13,140 萬元） 以上數(shù)據(jù)充分說明本項(xiàng)目有著較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力， 在財(cái)務(wù)上是合理的。2 、社會(huì)效益分析A ：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可帶動(dòng) 20,000 戶貧困農(nóng)戶從事獺兔養(yǎng)殖 ,年 直接經(jīng)濟(jì)效益 12,000 萬元以上，其示范及引領(lǐng)作用將是十分巨大 的；更重要的是，我們將會(huì)以榜樣的力量，促進(jìn)沽源縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 進(jìn)程中“現(xiàn)代化畜牧業(yè)”大格局的形成;并力爭(zhēng)三年內(nèi)使本養(yǎng)殖基地成為全國(guó)最大的良種獺兔繁育基地， 使白土夭鄉(xiāng)成為全國(guó)知名的 特種養(yǎng)殖產(chǎn)品的集散中心。B:肉聯(lián)廠、裘皮廠、服裝廠、養(yǎng)殖基地、飼料加工廠等相關(guān) 部門，可同時(shí)安置沽源縣剩余勞動(dòng)力 500 多人，年創(chuàng)收將不低于 600 萬元。C:項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)，可以帶動(dòng)基地周圍飼料加工業(yè)、 飼草種植業(yè)及運(yùn)輸、餐飲等其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。結(jié)論: 本項(xiàng)