危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查評(píng)分細(xì)則3069630672

1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查評(píng)分細(xì)則要素號(hào)及原文考評(píng)內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)扣分5.1負(fù)責(zé)人與責(zé)任1未按法規(guī)要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或未配備安全生產(chǎn)管理人員，扣100分。2未制定年度安全工作計(jì)劃，扣20分。3.未建立各級(jí)部門、人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣30分。4未按規(guī)定為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)，扣20分。以上為否決項(xiàng)。本要素100分5.1.1負(fù)責(zé)人5.1.1.1企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層工作。1.未明確主要負(fù)責(zé)人是誰(shuí)。（3分）。2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求。少一人扣1分。3.主要負(fù)責(zé)人不了解安全生

2、產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)。一人次扣3分。4.未落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，未做到每個(gè)崗位和部門都應(yīng)制定安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。一處扣2分。本項(xiàng)20分,扣完為止5.1.1.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)未安全承諾做出有形的表率，對(duì)安全承諾的實(shí)施起示范作用。一人次不符合扣2分。2、企業(yè)應(yīng)建立界定清晰的組織結(jié)構(gòu)和安全責(zé)任體系。未形成安全網(wǎng)絡(luò)組織扣2分。3、企業(yè)應(yīng)建立安全績(jī)效與工作業(yè)績(jī)相結(jié)合的獎(jiǎng)勵(lì)制度。查獎(jiǎng)勵(lì)制度文件、獎(jiǎng)勵(lì)記錄，未執(zhí)行扣2分。4、企業(yè)應(yīng)建立安全信息傳播系統(tǒng)，利用各種傳播途徑和方式，提高傳播效果。查宣傳記錄，未實(shí)施扣2分

3、。5、企業(yè)應(yīng)建立有效的安全學(xué)習(xí)模式，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)發(fā)展的安全學(xué)習(xí)過程。使得員工懂得自己負(fù)有對(duì)自己和同事的按全做出貢獻(xiàn)的責(zé)任。查學(xué)習(xí)記錄，未實(shí)施扣2分。本項(xiàng)10分，扣完為止5.1.1.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持1.未主要負(fù)責(zé)人做出文件化的安全承諾。（2分）。2.未向社會(huì)和從業(yè)人員公布安全承諾。（2分）。3.民意調(diào)查各級(jí)負(fù)責(zé)人履行安全承諾、言傳身教和成為安全生產(chǎn)帶頭人的表率作用未被從業(yè)人員認(rèn)可。（2分）。4.聽取企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況介紹,了解在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，一項(xiàng)不滿足安全生產(chǎn)需要扣2分。本項(xiàng)6分，扣完為止5

4、.1.1.4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)1.每季度至少組織召開1次安全生產(chǎn)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱安委會(huì))會(huì)議.總結(jié)本階段安全工作情況，研究、制定存在問題的解決方案，布置下一階段安全生產(chǎn)工作。安委會(huì)會(huì)議每年應(yīng)不少于四次.應(yīng)做到:a)會(huì)議有議題b)會(huì)議記錄真實(shí)完整。c)形成會(huì)議紀(jì)要(每項(xiàng)1分) 。2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主持安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議等各種會(huì)議記錄，無安全標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容。缺一項(xiàng)扣2分。本項(xiàng)5分，扣完為止5.1.2方針目標(biāo)5.1.2.1企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一。預(yù)防為主.綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)

5、方針和目標(biāo)應(yīng)滿足:1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施;2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求;3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng);4)目標(biāo)予以量化。5)公眾易于獲得。1、是否依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。(2分)。2、企業(yè)的方針和目標(biāo)數(shù)否形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施。(2分)。3、企業(yè)的方針和目標(biāo)是否符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求。(2分)。4、企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。(2分)。5、企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)是否予以量化。(2分)。6、抽查從業(yè)人員，每一人次不清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，扣1分。7、查企業(yè)方針目標(biāo)公布方式

6、，未采用公告欄、新聞媒體、報(bào)紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告，扣1分。本項(xiàng)6分，扣完為止5.1.2.2企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.沒有安全目標(biāo)責(zé)任書文本扣2分，每缺少一個(gè)部門、一個(gè)基層單位，扣1分。2.各部門和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任書是根據(jù)各部門和各基層單位的實(shí)際情況編制的,并且有考核內(nèi)容。無考核內(nèi)容扣1分。未考核扣2分，扣完為止。本項(xiàng)10分，扣完為止5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置5.1.3.1企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定

7、配備注冊(cè)安全工程師。1、企業(yè)未設(shè)置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組扣10分。2、未按有關(guān)要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員、配備注冊(cè)安全工程師?？?分。本項(xiàng)10分，扣完為止5.1.3.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。1、未設(shè)置安全管理部門，人數(shù)少于法律規(guī)定的，扣5分。本項(xiàng)5分，扣完為止5.1.3.3企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。1、未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)不健全扣3分。本項(xiàng)3分，扣完為止5.1.4職責(zé)5.1.4.1企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。1.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,缺少一個(gè)職能部門或生產(chǎn)基層單位的職責(zé)扣1分。2.查安全生

8、產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位安全生產(chǎn)工作的相關(guān)性，一處不符合扣1分。3.檢查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一處不符合扣1分。本項(xiàng)5分，扣完為止5.1.4.2企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.從業(yè)人員應(yīng)持有安全生產(chǎn)職責(zé)的文本，一人無文本扣1分。2.文本中安全生產(chǎn)職責(zé)與從業(yè)人員所從事的工作范圍的相關(guān)性，一人不符合扣1分。3.從業(yè)人員能牢記安全標(biāo)準(zhǔn)化管理賦予本人必須履行的安全生產(chǎn)職責(zé)，一人不符合扣1分。4.現(xiàn)場(chǎng)抽查從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一人次不符合扣1分。本項(xiàng)5分，扣完為止5.1.4.3企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核

9、機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.查安全責(zé)任考核制度,內(nèi)容應(yīng)包括車間(部門)安全責(zé)任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核，無考核制度扣10分,缺少1項(xiàng)內(nèi)容扣1分。2.安全責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等，缺少一項(xiàng)扣1分。3.未按考核制度進(jìn)行考核扣10分，缺1種考核扣1分。4查安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳，無臺(tái)帳扣3分，缺1級(jí)臺(tái)帳扣1分。本項(xiàng)10分，扣完為止5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)1、無制度或未確定提取標(biāo)準(zhǔn)，扣5分。制度內(nèi)容不符合，扣2分。提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣2分。2.未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳扣5分，安全費(fèi)用

10、臺(tái)帳不全，每項(xiàng)不符合扣2分。安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分。3.查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會(huì)保險(xiǎn)資料，漏保一人扣1分。本項(xiàng)5分，扣完為止5.2風(fēng)險(xiǎn)管理1.未開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，扣100分。2.重大危險(xiǎn)源未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，扣20分。以上為否決項(xiàng)本要素100分5.2.1范圍與評(píng)價(jià)方法5.2.1.1企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1、查企業(yè)文件，查組織建設(shè)、人員構(gòu)成、負(fù)責(zé)人親自組織、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員參與。每一項(xiàng)不符合扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止5.2.1.2企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍1、根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，范圍包括

11、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動(dòng)。每一項(xiàng)不符合扣2分；評(píng)價(jià)范圍有漏項(xiàng)，每一項(xiàng)扣1分。本項(xiàng)5分，扣完為止5.2.1.3企業(yè)可根據(jù)需要。選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。1、查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，判別選擇評(píng)價(jià)方法的適用性。評(píng)價(jià)方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣1分?？弁隇橹?。本項(xiàng)3分，扣完為止5.2.1.4企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則:1、企業(yè)沒有根據(jù)實(shí)際制定或沒有明確合理的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則扣2分，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不適合實(shí)際扣1分。本項(xiàng)3分，扣完為止5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.2.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及

12、時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)。應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1、查評(píng)價(jià)報(bào)告和記錄。未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣4分；評(píng)價(jià)內(nèi)容不符合，每一項(xiàng)扣2分。本項(xiàng)8分，扣完為止5.2.2.2企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1、查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析表，詢問員工是否參與了本崗位相關(guān)的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。一人次不知道扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止5.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制5.2.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。1、查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

13、報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。不劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、不確定重大風(fēng)險(xiǎn)扣10分，控制措施不合理，每項(xiàng)扣2分。2、檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。企業(yè)針對(duì)已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定控制措施。每一項(xiàng)不符合要求或無控制措施清單扣5分。3、據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單，查是否按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實(shí)施計(jì)劃，每項(xiàng)不符合扣5分。4、檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄。是否逐項(xiàng)落實(shí)所選定的控制措施；對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時(shí)間表是否明確；是否定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。缺一項(xiàng)扣5分。本項(xiàng)15分，扣完為止5.2.3.2企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的

14、結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宜傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施.1、抽查從業(yè)人員是否熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施。每人次不清楚扣1分，扣完為止。2、抽查培訓(xùn)記錄或安全活動(dòng)記錄是否有相關(guān)宣傳、培訓(xùn)的內(nèi)容。5.2.4隱息治理本項(xiàng)22分5.2.4.1企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限.企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。1、檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄。是否逐項(xiàng)落實(shí)所選定的控制措施；對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時(shí)間表是否明確；是否定期檢查措施

15、落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。缺一項(xiàng)扣5分。本項(xiàng)10分，扣完為止。5.2.4.2企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案查重大隱患項(xiàng)目檔案(或隱患臺(tái)帳)是否有1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2)評(píng)審意見；3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況;4)治理時(shí)間表和責(zé)任人;5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;，一項(xiàng)扣1分。內(nèi)容有缺項(xiàng)扣1分。注：無重大隱患按缺項(xiàng)計(jì)。本項(xiàng)6分，扣完為止。5.2.4.3企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。1、查控制措施。一項(xiàng)未制定扣2分2、向上級(jí)主管部門或政府部門上報(bào)的文件。未上報(bào)扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.2.4.4企業(yè)對(duì)不具備整改條件

16、的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納人計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。1、查防范措施制定情況。一項(xiàng)未制定扣2分2、查防范措施落實(shí)情況。一項(xiàng)未落實(shí)扣2分3、查相關(guān)安委會(huì)記錄是否有研究其內(nèi)容。一次不符合要求扣2分4、查安全檢查記錄是否對(duì)隱患內(nèi)容進(jìn)行檢查監(jiān)控。一處不符合要求扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止5.2.5重大危險(xiǎn)源本項(xiàng)24分5.2.5.1企業(yè)應(yīng)按照ge318218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。1、本，未制定管理制度或未按照重大危險(xiǎn)源辯識(shí)(gb18218-2000)確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源扣4分。每遺漏一項(xiàng)扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.2.5.2企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)

17、。1、查看重大危險(xiǎn)源是否設(shè)置了安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。每一處未設(shè)置扣2分本項(xiàng)4分，扣完為止5.2.5.3企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。1、企業(yè)的重大危險(xiǎn)源檔案(或臺(tái)帳)。無檔案或檔案內(nèi)容缺少危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等，每項(xiàng)扣1分；檢查企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源的評(píng)估報(bào)告。每項(xiàng)扣1分注：無重大危險(xiǎn)源，按缺項(xiàng)計(jì)。本項(xiàng)4分，扣完為止5.2.5.4企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn).并做好記錄。1、企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備設(shè)施定期檢測(cè)、檢驗(yàn)、檢查記錄，每一項(xiàng)不符合要求扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.2.5.5企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案

18、，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1、業(yè)制定的重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案文本，本項(xiàng)沒有扣4分，查重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄。本項(xiàng)沒有做扣3分.查是否按相關(guān)規(guī)定配備了救援器材、裝備。是否處于良好狀態(tài)、是否有檢查維護(hù)記錄。沒按要求配備扣4分，未處于良好的使用狀態(tài)扣4分，未做檢查維護(hù)扣2分本項(xiàng)8分，扣完為止。5.2.5.6企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。1、企業(yè)重大危險(xiǎn)源在地方安監(jiān)等部門備案證明，無備案或備案的內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣2分?？弁隇橹埂Ｗⅲ簾o重大危險(xiǎn)源，按缺項(xiàng)計(jì)。本項(xiàng)4分，扣完為止。5

19、.2.5.7企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改檢查企業(yè)重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離。1.新建企業(yè)是否符合防護(hù)距離要求，不符合扣2分。2.企業(yè)是否制定防范措施、整改計(jì)劃，無防護(hù)措施或整改計(jì)劃不落實(shí)，每一項(xiàng)扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新本項(xiàng)12分。5.2.6.1企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患1檢查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄，對(duì)于常規(guī)活動(dòng)，每年不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣4分，危害識(shí)別不全面扣1分。2對(duì)非常規(guī)的活動(dòng)(拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開停車、較重要的工藝和設(shè)備改變等

20、)前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分；不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.2.6.2企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。1、企業(yè)的文檔、記錄，每年未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查扣4分，沒有檢查報(bào)告或不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。2、企業(yè)的事故臺(tái)帳、變更記錄。對(duì)發(fā)生的事故或變更，未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)、記錄不符合要求，每項(xiàng)扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.2.6.3企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)是否及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;2)操作條件變化或工藝改變;3)技術(shù)改造項(xiàng)目;4)有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí);5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的

21、調(diào)整。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.3法律法規(guī)與管理制度1、時(shí)進(jìn)行法律法規(guī)符合性評(píng)審扣20分。本項(xiàng)為否決項(xiàng)本要素100分5.3.1法律法規(guī)5.3.1.1企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)。及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。1、未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，扣4分。2、未明確責(zé)任部門，扣2分。3、未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，扣1分。4、未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單，扣2分。5、清單中有未識(shí)別的或有作廢的法律法規(guī)，每項(xiàng)扣1分。本項(xiàng)10分，扣完為止。5.3.1.2企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、

22、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn),提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。1、企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄，扣2分。2、部門和基層單位無學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺(tái)賬記錄，扣2分。3、管理人員、現(xiàn)場(chǎng)工作人員有違法行為的，一處扣4分。本項(xiàng)6分，扣完為止。5.3.1.3企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的，每次扣1分。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.3.2符合性評(píng)價(jià)企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。

23、1.每年至少一次開展對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評(píng)價(jià)，出具符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣10分，無評(píng)價(jià)報(bào)告扣4分。2.評(píng)價(jià)覆蓋所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，不符合扣2分。本項(xiàng)本項(xiàng)10分，扣完為止。5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度5.3.3.1企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.至少建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，缺1種制度扣1分。2.建立健全本規(guī)范其他要素規(guī)定的管理制度，缺1種制度扣1分。3.規(guī)章制度內(nèi)容不具備可操作性，一項(xiàng)不符合扣2分。本項(xiàng)15分，扣完為止。5.3.3.2企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位1.規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位

24、，少1個(gè)崗位扣1分,扣完為止。2.各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分。本項(xiàng)10分，扣完為止。5.3.4操作規(guī)程5.3.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。1.編制崗位安全操作規(guī)程，缺少1個(gè)安全操作規(guī)程扣1分。2.安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對(duì)性、可靠性和實(shí)用性，每個(gè)不符合扣1分。3.安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，1個(gè)崗位缺少安全操作規(guī)程扣1分。4.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分。本項(xiàng)15分，扣完為止。5.3.4.2企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新

25、裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程查企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，是否組織編制新的操作規(guī)程。本項(xiàng)5分。本項(xiàng)5分，扣完為止。5.3.5修訂5.3.5.1企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次.定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性.在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂。1制定關(guān)于管理制度評(píng)審和修訂的制度,內(nèi)容包括責(zé)任不明、評(píng)審、修訂等，一項(xiàng)不符合扣5分。2未規(guī)定評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次或不定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，扣5分。3未定期評(píng)審和修訂，每種管理制度扣1分。本項(xiàng)15分，扣完為止。5.3.5.2企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、

26、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。1、查企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄，查看是否注明生效日期。本項(xiàng)不合格扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.3.5.3企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程1、查企業(yè)的培訓(xùn)教育計(jì)劃、記錄是否有相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容和記錄。一項(xiàng)不合格扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.3.5.4企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程1、查看崗位人員持有的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新有效版本。一項(xiàng)不符合扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4培訓(xùn)教育1主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未

27、取得安全資格證書或證書失效，扣20分。21人次未接受三級(jí)培訓(xùn)教育而上崗，扣10分。以上為否決項(xiàng)本要素100分5.4.1培訓(xùn)教育管理5.4.1.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。1、 企業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。一個(gè)部門不符合扣2分。2、 是否識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求記錄，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。一個(gè)部門不符合扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.1.2企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)

28、教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。3、 查教育培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況，一個(gè)部門不符合扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.1.3企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1檢查安全培訓(xùn)教育檔案，缺少一人扣1分。2現(xiàn)場(chǎng)抽查安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，達(dá)不到要求，扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.1.4企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況1未記錄安全培訓(xùn)計(jì)劃變更情況，扣1分。2記錄不全，每條內(nèi)容扣0.5分?？弁隇橹?。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.4.1.5企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)查安全培訓(xùn)教育主管部門是否對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。未進(jìn)行扣2分，不全面扣1分。

29、本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.1.6企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育查安全培訓(xùn)教育檔案記錄，符合經(jīng)常性的原則。一人不符合扣1分。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.4.2管理人員培訓(xùn)教育5.4.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。1、查企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理人員的資格證書。缺一人次扣1分。2、查培訓(xùn)教育記錄，是否按規(guī)定進(jìn)行了再培訓(xùn)。缺一人次扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.2.2企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)

30、人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。1、查相關(guān)部門組織企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育培訓(xùn)記錄。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.3.1企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。1、查從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)記錄。少一人次扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.3.2企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。1、查特種作業(yè)人員是否按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育

31、，取得特種作業(yè)操作證，抽查特種作業(yè)人員操作資格證書，查培訓(xùn)記錄及操作證。1人次不符合扣2分。2、查特種作業(yè)操作證是否定期復(fù)審未按期復(fù)審，1人次不符合扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.3.3企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合格船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格)，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。1、查從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，是否經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合格取得從業(yè)資格證書。證書是否在有效期。1人次不符合扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.3.4企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置，新產(chǎn)品投產(chǎn)前。對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，

32、經(jīng)考核合格后方可上崗。1、企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置，新產(chǎn)品投產(chǎn)前是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。查培訓(xùn)記錄、考試卷。1人次不符合扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.4.1企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間(工段)級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育管理臺(tái)帳、檔案。1未進(jìn)行廠級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣4分。2未進(jìn)行車間級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣3分。3未進(jìn)行班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣1分。本項(xiàng)10分，扣完為止。5.4.4.2企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)問不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)1、查教育培訓(xùn)記錄新從業(yè)人員安

33、全培訓(xùn)教育時(shí)間是否符合國(guó)家或地方政府規(guī)定的學(xué)時(shí)。一人次不符合扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.5其他人員培訓(xùn)教育5.4.5.1企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者.應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.查培訓(xùn)教育制度，無相應(yīng)規(guī)定扣4分。2.查轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育管理臺(tái)帳，無臺(tái)帳扣2分。3.查復(fù)工人員(含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個(gè)月以上者)培訓(xùn)教育管理臺(tái)帳，無臺(tái)帳扣2分。以上每人次不符合規(guī)范要求，扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.5.2企業(yè)應(yīng)對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育1查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定，無規(guī)定扣2分，職責(zé)

34、分工不明確，扣1分。2抽查培訓(xùn)或安全告知記錄，不符合“規(guī)范”要求，每人次扣1分。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.4.5.3企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行人廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放人廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)人現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄.1查承包商管理檔案，企業(yè)應(yīng)有對(duì)外來施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無規(guī)定扣4分。2查對(duì)外來施工單位安全管理臺(tái)帳，無管理臺(tái)帳扣2分，兩級(jí)培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合，每一級(jí)扣1分。3現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查入廠證，一人次不符合扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.4.6日常安全教育5.4.6

35、.1企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練1、未制定月度安全活動(dòng)計(jì)劃扣4分。2、現(xiàn)場(chǎng)抽查班組安全活動(dòng)記錄，未開展班組安全活動(dòng)，每班組扣2分。3、未按計(jì)劃開展安全活動(dòng)，每班次扣1分。本項(xiàng)6分，扣完為止。5.4.6.2班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。1現(xiàn)場(chǎng)抽查班組安全活動(dòng)記錄，未開展班組安全活動(dòng)，每班組扣2分。2未按計(jì)劃開展安全活動(dòng)，每班次扣1分。3、抽查班組安全活動(dòng)記錄，企業(yè)負(fù)責(zé)人每月至少參加1次班組安

36、全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。每少人次一扣2分，扣完為止。本項(xiàng)6分，扣完為止。5.4.6.3管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)問不少于2學(xué)時(shí)1企業(yè)各級(jí)管理人員無參加班組安全活動(dòng)計(jì)劃，扣4分。2抽查管理部門班組安全活動(dòng)記錄，未按計(jì)劃參加安全活動(dòng)，每次不符合扣2分本項(xiàng)8分，扣完為止。5.4.6.4企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。1、抽查安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查簽字每月至少1次。少一人次扣2分。本項(xiàng)6分，扣完為止。5.4.6.5企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理

37、人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求1、查安全生產(chǎn)活動(dòng)制度或管理辦法。對(duì)管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求是否有要求。少一項(xiàng)扣3分。本項(xiàng)6分，扣完為止。5.5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全1、項(xiàng)目未按“三同時(shí)”進(jìn)行管理,扣30分。以上為否決項(xiàng)本要素100分5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.5.1.1企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用1、為否決項(xiàng)，有一個(gè)項(xiàng)目不符合扣30分。5.5.1.2企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理。1、查建設(shè)

38、項(xiàng)目各階段管理檔案。有一個(gè)項(xiàng)目不符合規(guī)定扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.5.1.3企業(yè)應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。1、查項(xiàng)目施工過程中的檢查記錄。未進(jìn)行監(jiān)督扣4分。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.5.1.4企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定。履行變更程序，對(duì)變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。1、一個(gè)項(xiàng)目未執(zhí)行變更管理扣2分。2、未實(shí)行全過程風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。一個(gè)項(xiàng)目扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.5.1.5企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。1、未采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止

39、。5.5.2安全設(shè)施5.5.2.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)賬1、查是否建立到了設(shè)備管理制度。是否按照設(shè)備管理制度嚴(yán)格實(shí)施。未建立扣4分，實(shí)施未落實(shí)一處扣1分。2、查是否建立了安全設(shè)施臺(tái)賬并未及時(shí)填寫。未建立扣3分，未及時(shí)填寫一個(gè)部門或車間扣1分。本項(xiàng)6分，扣完為止。5.5.2.2企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。1、查是否按照sh3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室。一處不符合扣2分。2)是否按照gb50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤.在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)

40、行防腐處理;一處不符合扣2分。3)是否按照sh3097-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施;一處不符合扣2分。4)是否按照gb50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施;一處不符合扣2分。5)是否按照gb50016,gb50140配置消防設(shè)施與器材;一處不符合扣2分。6)是否按照gb50058設(shè)置電力裝置。一處不符合扣2分。7)是否按照gb11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施。一處不符合扣2分。8)廠房、庫(kù)房建筑是否符合gb50016,gb50160。一處不符合扣2分。9)在工藝裝里上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢側(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施.。一處不符合扣2分。本項(xiàng)4分，

41、扣完為止。5.5.2.3企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。1、查各種安全設(shè)施是否有專人負(fù)責(zé)管理。一處不符合扣2分。2、查各種安全設(shè)施定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)的記錄。至少每月一次少一次扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.5.2.4安全設(shè)施應(yīng)編人設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。1、安全設(shè)施是否編入了設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期進(jìn)行檢維修。一處不符合扣2分。2、安全設(shè)施是否有拆除、挪用或棄置不用現(xiàn)象。一處扣2分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.5.2.5企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬.定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)

42、，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄.1.查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測(cè)設(shè)備管理制度，各種壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等計(jì)量?jī)x器管理制度，每項(xiàng)扣3分。2.查測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)帳記錄，無易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測(cè)設(shè)備測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)帳記錄、各種壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等校驗(yàn)臺(tái)帳記錄，每項(xiàng)不符合扣2分。3查校驗(yàn)維修記錄，無定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.5.3特種設(shè)備5.5.3.1企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理.1.查特種設(shè)備資料，無使用登記證或過期，每項(xiàng)扣2分。2.查現(xiàn)場(chǎng)特種操作人員持證情況，一人次不符合扣2分。本項(xiàng)3分，扣完為止。5.5.

43、3.2企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案1.查特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，未建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，扣4分,缺一項(xiàng)扣2分。2.查特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告和維修記錄，未定期檢修、記錄不全，每一項(xiàng)不符合扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止。5.5.3.3特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)。1、查特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)。企業(yè)向當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)記錄。沒有扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.5.3.4企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行一次檢查，并保存記錄.1.查特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄，至少每月進(jìn)行

44、一次檢查，未定期進(jìn)行、記錄不全，每一項(xiàng)不符合扣1分。本項(xiàng)3分，扣完為止。5.5.3.5企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄1、查在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修記錄。未定期進(jìn)行、記錄不全，每一項(xiàng)不符合扣1分。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.5.3.6企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。1、查安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志是否置于或者附著于特

45、種設(shè)備的顯著位置。一處沒有扣1分。2、特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月是否向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。一處沒有扣1分。本項(xiàng)3分，扣完為止5.5.3.7企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。1、查存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限的特種設(shè)備，是否及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。一臺(tái)不符合扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止5.5.4工藝安全5.5.4.1企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括:1)化學(xué)品危險(xiǎn)性信息:2)工藝信息:3)

46、設(shè)備信息:1、抽查企業(yè)操作人員對(duì)化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝信息、設(shè)備信息的掌握程度。一人次不熟練扣1分。本項(xiàng)2分，扣完為止5.5.4.2企業(yè)應(yīng)保證設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整:1、查企業(yè)的壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門，泄壓和排空系統(tǒng);緊急停車系統(tǒng);監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng);一處不符合扣2分。2、聯(lián)鎖系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施是否安全可靠運(yùn)行，是否建立檢查記錄。一臺(tái)不符合扣1分。本項(xiàng)2分，扣完為止5.5.4.3企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析:1、查企業(yè)是否對(duì)工藝過程、工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素、控制失效的影響、人為因素等;進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析。一個(gè)過程未做扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止5.5.4.4企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)

47、行安全條件確認(rèn)。1、查生產(chǎn)裝置開工前的檢查記錄、安全條件確認(rèn)單。1)現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范;2)系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格;3)操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂;4)編制并落實(shí)了裝置開車方案。5)操作人員培訓(xùn)合格;6)各種危險(xiǎn)已消除或控制。一項(xiàng)不符合扣2分本項(xiàng)4分，扣完為止5.5.4.5企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求1)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)是否編制停車方案、操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。未編制分?？?分。本項(xiàng)2分，扣完為止5.5.4.6企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：1)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告；2)工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)

48、，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車1、查事故應(yīng)急處理預(yù)案，是否對(duì)事故報(bào)告程序進(jìn)行了要求，抽查崗位人員是否熟知報(bào)告程序、處置措施。預(yù)案編制不全扣3分，崗位人員不熟知一人次扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止5.5.4.7企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。1、查裝置現(xiàn)場(chǎng)的泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品是否引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。一處不合格扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止5.5.4.8企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。1、查操作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程

49、，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。一處不符合格扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止5.5.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位5.5.5.1企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制1、關(guān)鍵裝、重點(diǎn)部位安全管理，是否實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。查管理文件，聯(lián)系記錄。沒文件要求扣2分，一人次沒按時(shí)參加扣1分。本項(xiàng)2分，扣完為止5.5.5.2聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任1、聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任.一人次未執(zhí)行扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止5.5.5.3聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一

50、次安全活動(dòng)，活動(dòng)形式包括參加基層班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。1、查聯(lián)系人每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)，活動(dòng)形式包括參加基層班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。查記錄缺少一人次扣1分。本項(xiàng)2分，扣完為止5.5.5.4企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案.建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄1、查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案.未建立扣4分，為按時(shí)填寫扣2分。2、是否制定管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)。未明確扣4分。3、查監(jiān)督檢查記錄，未建立記錄扣4分，記錄不全

51、扣1分。本項(xiàng)5分，扣完為止5.5.5.5企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝里、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表，電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故1.查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，未制定應(yīng)急預(yù)案扣2分，缺一處或缺一項(xiàng)預(yù)案扣1分，未按要求進(jìn)行評(píng)審、修訂扣1分。2.查應(yīng)急預(yù)案演練記錄，半年無演練總結(jié)扣2分；無機(jī)、電、儀等部門參加扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止5.5.5.6企業(yè)關(guān)鍵裝里、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)按5.2.5條執(zhí)行1、按照5.2.5進(jìn)行5.5.6檢維修5.5.6.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理1、查是否制定了檢維修

52、管理制度，對(duì)日常檢維修和定期檢維修管理。未制定扣2分，日常管理不符合管理制度一處扣1分。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.5.6.2企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。1、查是否制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。未制定扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.5.6.3企業(yè)在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行下列程序1、查檢修現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，是否檢維修前:(1)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別;(2)編制檢維修方案;(3)辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù);(4)對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育;(5)

53、檢維修前對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn);(6)為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品;(7)辦理各種作業(yè)許可證.2)對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。3)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù).一項(xiàng)不合格扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.5.7拆除和報(bào)廢5.5.7.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)接，作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。1.查企業(yè)規(guī)章制度和文件，未建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除、報(bào)廢管理制度扣2分；制度內(nèi)容不完整和無明確責(zé)任部門扣1分；無工作程序扣1分。2.查企業(yè)設(shè)施拆除批準(zhǔn)文件，無批準(zhǔn)簽

54、字扣1分。3、查企業(yè)設(shè)施拆除風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告和拆除方案，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分；未采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施扣1分；未在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上編制拆除方案扣1分。本項(xiàng)4分，扣完為止5.5.7.2企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。1、查企業(yè)拆除容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收記錄，現(xiàn)場(chǎng)施工是否合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。一處不符合扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為止。5.5.7.3企業(yè)欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可報(bào)廢處置.1、查企業(yè)拆除容器、設(shè)備和管道是否清洗干凈，留存的分析、驗(yàn)收德分析單。一處不符合扣2分。本項(xiàng)2分，扣完為

55、止。5.6作業(yè)安全1人次無特種作業(yè)操作證從事特種作業(yè)，扣20分。以上為否決項(xiàng)。本要素100分5.6.1作業(yè)許企業(yè)應(yīng)對(duì)下列危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容1、查對(duì)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)是否實(shí)施了作業(yè)許可管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容。一處不符合扣2分。本項(xiàng)10分，扣完為止5.6.2警示標(biāo)志5.6.2.1企業(yè)應(yīng)按照gb1817s規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合gb2894規(guī)定的安全標(biāo)志1.查看裝置現(xiàn)場(chǎng)，警示標(biāo)志不符合規(guī)定要求；告知牌未包括危險(xiǎn)物品名稱、危害后果、預(yù)防措施、應(yīng)急措施等，每項(xiàng)扣1分。2.查看危險(xiǎn)化學(xué)